执行TSG07-2019规范压力管道安装（含修理、改造）质量手册+程序文件

质量手册程序文件汇编2021-06-16实施南京艾德玛XX压力管道安装有限公司第0.1章《压力管道安装质量手册》发布令 6第0.2章关于质量保证工程师的任命 7第0.3章授权声明 8第0.4章企业概况 9第0.5章术语和缩写 第0.6章适应范围及引用标准 第0.7章质量方针和质量目标发布令 第1章管理职责和权限 第2章质量保证体系文件 第3章文件和记录控制 第5章设计控制 第6章材料与零部件控制 第7章作业(工艺)控制 第8章焊接控制 第9章热处理控制 第10章无损检测控制 45第11章理化检验控制 第12章检验与试验控制 48第13章设备和计量(检验与试验)装置控制 50第14章不合格品(项)控制 第15章质量改进控制 第16章人员培训考核及其管理 第17章穿跨越过程控制 第18章隐蔽工程施工控制 第19章防腐补口控制 第20章防腐蚀保护工程控制 第21章执行特种设备生产许可制度的规定 附录A-1.1企业组织机构图 第3页共237页附录A-1.2压力管道安装质量保证体系图 附录A-2责任人任命书 附录A-3质量管理体系职能分配表 附录B压力管道常用法规、标准目录 74附录C企业质量控制系统质量控制图 附录C-1压力管道安装全过程质量控制程序图 附录C-2工艺质量控制系统控制程序图 附录C-3材料、零部件质量控制系统控制程序图 附录C-4焊接质量控制系统控制程序图 附录C-5无损检测质量控制系统控制程序图 附录C-6理化检验质量控制系统控制程序图 附录C-7热处理质量控制系统控制程序图 附录C-8检验与试验质量控制系统控制程序图 附录C-9设备和检验与试验装置控制系统控制程序图 附录D压力管道安装质量控制系统、控制环节、控制点一览表 附录D-1工艺质量控制一览表 附录D-2材料、零部件质量控制一览表 附录D-3焊接质量控制一览表 附录D-6热处理质量控制一览表 附录D-7检验与试验质量控制一览表 附录D-8设备和检验与试验装置质量控制一览表 附录E质量手册章节与TSGO7-2019要素对照表 程序文件部分 95 第4页共237页 209 215 218 224第5页共237页 227 230 232 待压力管道安装的原则是严格遵守国家法律、政府规章、安全技术规范和技549号令)、TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》(附件M)等法律法规、安压力管道安装有限公司《压力管道安装质量手册》(2021-B/0版),并以此编写了其支持性文件《程序文件》2021版，以此来加强我公司对压力管道安体系的纲领性文件，《质量手册》(2021B/0版)在本公司内具有法规效应。年5月6日予以颁布，于2021年6月6日予以实施，并由综合办公室归口管理。册和程序文件、安装工艺及记录报告中有关各项规定，且严章办事。不断提高法制观念、质量意识、职业道德，为实施术规范及相关标准，对质量保证系统的实施负责，负责本理、生产、经营活动。并负责建立、运行和保持压力管道安质量保证体系运行的有关问题，及时向最高管理者报告质量的实际情况，建立我公司的安装质量保证体系，用于第0.4章企业概况话：XXXXX4.质量管理：在质量方面指挥和控制组织的协调的活动7.质量保证体系：在质量方面指挥和控8.质量手册：规定组织质量管理体系的文件22.焊接工艺指导书(WPS);第0.6章适应范围及引用标准《质量手册》根据TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》的各个要素规定了述了公司压力管道安装质量体系要素的内容和要《质量体系文件指南》《承压设备无损检测》根据质量管理原则，结合XXX公司实际情况，适当考虑相关方要求，经市场调研、能力评估和公司生产经营方针展开，制订XXX公司质量方针目标，现予发布。XXX公司全体员工务必充分理解和贯彻执行，在相关职能和层次上建立质量目标，积极参与有关活动，关注顾客要求，努力促进质量方针目标的实现。1、质量方针：2.1履行工程合同，保证工程质量，不断改进服务，顾客满意度95%以上，信息反馈及质量投诉处理率100%。2.2单项工程质量合格率100%,顾客满意率98%。3、质量目标的分解为了保证公司质量目标的实现，要求有关质控系统和职能部门内控目标须高于公司质量3.1焊接质控系统和安装工程部密切配合，保证焊接一次合格率≥95%;3.2检验质控系统和质量安全管理部要从严把关，保证项目必须符合和超过标准的规定，分部工程全部合格，检验工艺执行率100%,检验资料完整性≥98%。3.3市场部、安装工程部从合同形成、施工过程和交付后的服务全过程做到以顾客关注为焦点，保证顾客满意率95%及以上，合同履行率100%,工程合格率100%。3.4技术开发部：施工方案完整性≥98%,持证上岗率100%。3.5材料设备部：材料采购合格率≥98%,合格供方评价率100%。设备完好率≥98%,检验设备(计量器具)周检率≥98%。确保设备的完好率大于95%。质量安全部组织每年年终在统计分析的基础上，按部门考核一次，实行一票否决制，作为业绩的主要依据。本公司按质量标准、并根据客户需要按其要求的合同规定标准组织生产，不符合规定要求的工程绝不交工，确保顾客的满意。此外，本公司定期收集客户对本公司安装工程和服务的意见，进行“交工不良率”“客户投诉”“客户满意度”的调查统计，对未达成的目标及时采取整改措施。考核时机：每年一次，一般在每年的12月底或下一年度1月初。注：质量目标的考核在遇到第三方审核时，可适当提前。公司在相关职能和层次上对以上目标进行展开，其目标展开的情况及具体指标数将在每年的经营计划中体现。XXXXXXX公司承诺确保必要的资源，建立、实施和保持有效的质量管理体系，定期评价、不断完善并持续改进，以质优价廉的产品满足顾客不断更新的需求。7、企业宗旨2021年5月6日第1章管理职责和权限本章以文件化的形式规定了企业宗旨、质量方针和质量目标，旨在使各级人员理解和执行，使顾客对本公司给予了解和信任；建立与质量管理相适应的质量管理体系组织机构，旨在实施有效的质量控制；规定了各级人员的职责权限及相互关系，旨在明确各级人员应尽到什么责任，如何做好本职工作；规定了质量管理体系的评审，旨在保证质量管理体系持续的适宜性和有效性，以满足质量方针和质量目标的要求。本企业的宗旨是：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1.3质量保证体系策划a.总经理负责对质量保证体系进行策划，按照制定的质量方针和质量目标及特种设备安全技术规范《特种设备生产和充装单位许可规则》(附件M),建立本单位质量保证体系，形成质量保证体系文件，并在实践中不断完善。b.总经理在适应国内外市场和本单位经营机制的变化，顾客对产品要求的提高，以及对质量保证体系持续改进的需要，适时的研究修订质量方针和目标。1.4质量保证体系组织1.4.1质量保证体系建立的基本原则为保证压力管道安装质量和提供的服务质量，根据《特种设备安全法》国家主席4号令、《特种设备安全监察条例》国务院549号令、《特种设备生产和充装单位许可规则》(附件M)TSG07-2019规范及相应的法律法规、安全技术规范要求，结合本公司实际情况，建立健全XXX洪斌压力管道安装质量保证体系。1.4.2质量保证体系的构成质量保证体系主要有组织体系、质量控制体系、法规体系及资源和人员a.组织体系：公司质量保证体系由总经理直接领导，设立质量保证机构，由质量保证工程师负责质量保证体系的建立、实施、保持、改进工作，每个控制环节和控制点由各质量系统责任人负责，从而形成独立而有效的从事压力管道安装质量控制和管理活动的质量组织体系。公司质量保证机构见附录A“质量保证体系组织机构图”。质量组织机构的质量职能包括质量监督验证和质量实施。(见附件A-1)b.质量控制体系：质量控制体系是运用系统工程管理，把压力管道安装过程中的主要影响因素，按其内在联系划分为若干个相互独立又制点，对压力管道安装的全过程实行控制。根据本公司的实际情况，设立设计(外来文件)、材料、焊接、工艺、无损检测、检验与试验、理化、热处理、设备及检验与试验c.法规体系：公司质量保证体系的法规体系由压力管道安装的法规、规章、标准、质量手册、程序文件(管理制度)、作业指导书(通用工艺文件)以及各种样表、报告、资d.资源和人员：质量保证体系还包括压1.4.3质量保证体系要求严格履行各自的职责和权限，以优良的工作质量确保质量体系的正常运行，保b.质保工程师和各质量保证系统责任人由总经理(法定代表人)任命。质控系统责任人员任命文件(见附件A-2)c.质量保证体系主要责任人因故不能履行职责1.5职责与权限b.负责本公司的的质量方针、质量目标的制定及批准，并组织实施；c.以顾客为关注点，确保顾客的要求得到满足；d.负责策划和建立质量保证体系；e.负责建立组织机构，规定各部门职责；f.确保压力管道安装质量和服务满足顾客及有关法规标准要求，为持续改进提供足够的资源g.负责进行管理评审，评价质量保证体系的适宜性和有效性；h.在管理层中任命一名质量保证工程师，负责建立质量保证体系，并得到有效实施和持1.5.2副总经理(技术负责人)a.在总经理领导下，负责分管范围内的工作，对分管工作质量负责。b.协助总经理制订质量方针和质量目标。c.负责协调管辖部门内资源配套，确保分管范围内相关层次质量目标的实现。d.负责分管部门内沟通途径的建立及其与其他部门的接口协调。e.负责公司技术培训工作，组织贯彻执行特种设备相关的法规、规范和标准。f.负责处理压力管道安装中的重大技术问题，负责批准焊接工艺评定报告、焊接二次以上的返修工艺和通用工艺。g.组织施工设计图纸初审、会审，参与设计交底，批准施工组织设计或施工方案。h.组织分管部门实施质量改进，参与质量检查和管理评审。i.批准工艺文件和作业指导书及质量记录表卡。1.5.3质量保证工程师a.组织贯彻、实施有关特种设备的法律法规、安全技术规范及相关标准，对质量保证系b.负责组织制订质量手册、程序性文件等质量保证体系文件，批准程序性文件(管理制度);c.负责本单位质量保证体系各系统的指导和协调工作，领导各质量控制系统责任人员，并且对其工作进行监督和检查；d.定期组织质量分析、质量审核，并且协助进行管理评审工作；e.实施对不一致事项和不合格品的控制，行使质量一票否决权；f.组织建立和健全内外部质量信息反馈和处理的信息系统；g.有越级向特种设备安全监管部门如实反映质量问题的权力和义务；h.对质量控制体系责任人员定期组织教育和培训。协助总经理制订质量方针和目标，建e.编制顾客条件图(顾客确认),委托有设计许可证的设计单位设计并确认；f.严格不合格品的控制，建立和健全设计质量控制系统质量信息反馈处理管理，做好用a.在质量保证工程师的领导下，负责作业(工艺)控制系统的建立、运行、改进和提高b.参与制(修)订质量保证体系文件工作，并负责质量控制程序文件的编制；负责审核d.组织对外来设计文件的工艺性审查；审查g.主持工艺纪律执行情况的检查；发现问题应当与当事人及时联系、解决，并且有权要在质量保证工程师的领导下，按照质量保证体系的要求，对分管的质量控a.在质量保证工程师领导下，认真贯彻执行国家关于c.审核材料、管道元件订货技术条件及材料、管道元件代用，主持合格供方的资格评审d.审签材料、管道元件质量证明书；材料、管道元件复验报告；材料、管道元件入库检a.参加编制、修订、贯彻《质量手册》焊接质e.衔接并协调焊接质量控制系统与整个压力管道安装质量控制系统的管理工作，参与管a.在质量保证工程师领导下，建立健全理化质量控制系统，定期向质量保证工程师报告d.组织理化质量控制系统贯彻、实施有关压a.在质量保证工程师的领导下，认真贯彻执行压力管道的法规、标准，并向b.参加编制、修订、贯彻《质量手册》热处在质量保证工程师的领导下，按照质量保证体系的要求，对分管的质量控b.负责审核无损检测质量控制程序文件参加编制、修订、贯彻《质量手册》无损检测系e.保证法规、标准和无损检测工艺在使用中的正确实施，有权拒绝受理不按法规、标准h.审查检测报告及原始记录与委托是否相符，抽查无损检测过程和结果i.负责监督、检查无损检测(含射线底片)档案的管理工作；j.检查无损检测前的技术准备，焊缝外观处理情况，对未达到表面质量要求的焊缝有权a.在质量保证工程师的领导下，主持检验质量控制系组织检验技术人员审阅图样和技术文件，编制压力管道检验工艺(规程),对特殊专用c.对公司安装的压力管道从原材料入库验收、仓贮保管发放、工序检验、外购(外协)1.5.4.9设备和计量(检验与试验)装置质控系统责任人a.在质量保证工程师的领导下，建立健全设备和(检验与试验)装置质量控制系统。定b.组织制定设备和(检验与试验)装置操作规程并监督实施；d.组织制定公司设备和装置更新改造计划，参加重大、关键设备和装置的大修技术g.严格计量检定(校准)的管理，确保量值溯源和计量器具的控制；h.负责设备和计量(检验与试验)装置报废的的鉴别、审核工作；a.在质量保证工程师的领导下，认真贯彻执行国家关b.组织编制、修订防腐质控系统的有关工艺文件、作业指导书文件等质保体系文件，并1.5.5部门职责a.参与审核压力管道安装工程质量计划、施工方案、检查计划及质量情况，项目实施的a.在质保工程师领导下，参与审核施工工程质量计划及施工方案，协助质保体系人员开f.对所需采购的原材料、外购件、外协件提k.负责设备及计量器具的维护保养工作，定期抽查设1.对本公司计量器具加强管理，所有在用计量器a.严格按本公司质量手册、质量控制程序文件的要求，把及质量目标的实现。各部门职能分配表见附录c.负责了解顾客对工程(产品)的需求，做好工程(产品)介绍和咨询服务工作，组织为顾客提供服务，建立顾客档案，收集工程(产品)质量信息和顾客满意程度信息。d.在工程信息跟踪及投标过程中，对外出具的公司证照、个人身份证等复印件须加盖e.收到工程项目招标文件及施工图纸后，组织有关人员召开标前准备工作研究招标文件及施工图纸，及时发现应提请招标单位予以澄清的疑点，统一思想分工，确定标书完成时间，并在开标前3天将标书报送市场部审核，并对审查出的问题f.负责商务标的编制，认真核查投标书中所填报的委托代理人、项目管理机构配置的人员及公司证照、人员证书、业绩、资信等资料，是否与报名备案、资格预审时一致，对在投标过程中变更的证照，在开标前将更新的资料。g.协助配合项目部、各职能部门开展相关工作。h.负责本部门相关文件、资料的整理归档、台账的建立等工作。1.6管理评审a.总经理负责主持管理评审，评价质量系统持续的适宜性、充分性和有效性，评价质量保证体系，包括质量方针和目标；b.管理评审按策划的时间间隔进行，一般一年一次，但在特定条件下可以增加次数。如：(1)公司内外部条件发生了重大变化，对经营方向和压力管道安装方向产生影响，需研究(2)公司的组织体系发生了重大变化；(4)第二方或第三方审核后需采取纠正措施。1.6.2评审输入a.技术开发部应提前5个工作日通知参与管理评审的所有人员；b.在总经理领导下，各质量控制系统责任人准备好管理评审资料。如(3)压力管道质量的符合性、过程业绩；(4)纠正措施、预防措施实施和验证情况；(5)以往管理评审决定执行的情况；(6)可能影响质量的保证体系的变更。1.6.3评审输出a.管理评审应由总经理主持，最高领导层及各质量控制系统负责人参加；b.研究评审主题事项，总经理形成管理评审结论和需要采取措施的决定；d.综合管理办公室编写《管理评审报告》,经总经理批准，分发有关人员。1.7支持文件第2章质量保证体系文件根据特种设备安全技术规范TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》建立质量保证体系文件，质量保证体系文件应符合法规、标准和本公司质量方针、质量目标的要求，质量保证体系用于保证按规范要求安装压力管道，使安装全过程得到有2.2职责质量保证体系文件由综合办公室归口管理，各职能部门配合。2.3质量保证体系文件质量保证体系文件包括：质量手册、程序文件(管理制度)、作业(工艺)文件(如作业指导书、工艺规程、施工方案等)、记录(表、卡)等。2.3.1质量手册质量手册是我公司高层次指令性文件，由总经理批准发布，全员遵照执行。根据TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》(附件M3),结合本公司实际情况，编写质量手册。质量手册包含和涉及了以下主要内容：b.体系的适用范围；c.质量方针和质量目标；d.质量保证体系组织及管理职责；e.质量保证体系的若干个基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求；f.附录：主要是支持性信息的附录，列出了质量手册引用的程序文件目录。2.3.2程序文件(管理制度)程序文件(管理制度)是质量手册的支持性文件，应与质量方针相一致，满足质量手册的基本要素的要求，建立各相关程序，并且符合我公司的实际情况，具有可操程序文件(管理制度)包含和涉及了以下内容：a.主题内容与适用范围；c.操作性内容描述；d.附录：主要是支持性信息的附录，列出了程序文件(管理制度)引用的通用工艺2.3.3通用工艺文件和质量记录通用工艺文件和质量记录应当符合许可项目特性，满足质量保证体系实施过程控制需要。文件格式及其包括的项目、内容应当规范标准。质量记录是质量保证体系有对压力管道安装工程则应编写压力管道安装质量计划，压力管道安装质量计划应涵质量计划要有效控制压力管道的安全性能，要依据各质量控制系统要求，合理设置控制环节和控制点(包括审核点、见证点、停止点),满足受理的许可项目特性和c.安装过程主要控制环节：管道预制、焊接方案、总体安装、标记代号、无损检测、热e.压力管道安装过程控制点设置：检验点E、审核点R、见证点W、停止点H。2.4支持文件3.2职责3.3受控文件3.3.1文件控制本单位在压力管道安装过程中内部使用的质量保证体系文件(质量手册、程序文件<管理制度>、通用工艺、质量记录表格等)应处于受控状态，受控状态包括：表示总经理持有),应至少分发到下述职位的人员手中：副总经理(技术负责人)3.3.1.2文件的修订压力管道安装质量手册、程序文件(管理制度)、通用工艺需要修订时，由技术开责修订并经原审批路线审批后发放。表格由各部门直接3.3.1.3外来文件外来文件包括法律、法规、安全技术规范、标2)确保质量保证体系实施的相关部门、人员及场所使用的外来文件为有效版本。3.3.2记录控制1)压力管道安装过程中表卡，安装人员自检合格签字，检验员确认签字，控制点相2)各质量控制系统相关质量检验与试验记录由各质量控制系统责任人确认签字后归档；3.4支持文件本章对合同控制内容与要求、合同评审、合同签订、合同管理与合同变更、合同文4.2职责4.3控制内容4.3.1.1市场部负责确定并实施与顾客沟通，包括：4.3.1.2承接合同的原则4.3.2合同评审条件，对安装技术要求、技术复杂程度、技术标准、质量保证要求及验收标准、材4.3.2.2形成评审记录统一归档。4.3.3合同签订4.3.3.2签订合同应详细填写合同书上全部内容并且供需双方均应盖上合同专用章，当质量、技术等方面需另附技术协议条款时，需在合同中注明并作为合同附件，技4.3.4合同管理与合同变更4.3.4.1市场部负责在合同签订后将合同文件交文档员发至各有关部门，按照综合管理办公室的策划要求参加与顾客的交流会和进行合同交底，负责合同执行过程中的合同变更等的外部协调。4.3.4.2若合同要求发生变更，市场部应形成合同变更通知单并经供需双方审核签字，把变更通知单发至有关职能部门，有关职能部门按变更后的内容内容执行。4.3.5合同文件(至少包括：合同书、合同变更通知单、技术协议、合同评审记录、与顾客或设计单位等的往来函件等)由市场部负责登记、编册收发和保管，产品完工后应将合同文件移交文档保管。4.4支持文件4.4.1合同控制程序第5章设计控制本章对压力管道安装设计(外来文件)审核作出规定，以保证外来设计文件符合《压5.2职责设计(外来文件)质量控制由技术开发部归口负责，安装工程部等配合，外来设计5.3控制内容c.按5.3.2要求对外来设计文件进行工艺符合性审查。5.3.2外来设计文件控制c.压力管道类别的划分应符合《压力管5.3.2.2外来设计文件符合性审核c.检查图形表达是否正确、完整、统一；5.3.3外来设计文件修改凡涉及上述审核后需修改时(如管道结构、管道元件材料变更等),应取得原设计单位5.3.4外来设计文件的保管和发放综合管理办公室应将经审核的外来设计文件交5.4支持文件第6章材料与零部件控制对压力管道安装所需材料、采购质量进行控制，以保证所用材料、外购件、外协件都符合规定要求，对原材料发放、材料代用、材料标记移植等应正确无误，具有可追溯性。6.2适用范围适用于本公司所承揽的压力管道安装工程所需材料的采购和材料的质量管理。材料质量控制由材料设备部归口管理，综合管理办公室、质量安全部、安装工程部配合。材料质量控制实行质控系统材料责任人负责制，并接受质保工程师的监督检查。6.4材料质量控制要点材料质量控制程序按相关程序文件及材料质量控制程序图执行。6.4.1分供方的评定a.压力管道所需材料、外购件、外协件采购前由材料设备部提供分供方名录，组有关部门组成评审组按分供方评定控制程序进行评定，经总经理批准后登记注册；b.材料设备部采购人员根据采购清单，凡涉及所采购物资类别、品种、重要性以及对最终产品质量影响的物资，必须在合格的分供方采购。c.根据检验对采购物资验收记录的信息反馈，由材料设备部定期对分供方进行重新评审。6.4.2采购质量控制a.工艺员根据压力管道安装合同、施工图，编制“材料清单”,由安装工程部根据施工进度编制“材料采购计划表”,经总经理审批后由材料设备部进行采购；b.对常用、批量的管材、管道组成件、焊接材料均应在经评定合格的分供方采购；6.4.3采购物资的验收a.材料到货验收按《检验和试验质量控制程序》执行。材料到货后，由材料检验员、仓库保管员根据采购单对物资按规定进行验收，检验物资标识与质量证明书，外观质量等；b.采购物资进货验收合格后，由检验员填写验收记录，并进行标识提交质控系统材料责任人审核。6.4.4合格材料入库、标识存放及保管a.经检验合格的入库或直接进入施工现场的物资应办理入库手续，由材料检验员对入库物资的品种、批次进行分类编号、登记，对入库物资进行标识；b.仓库保管员根据物资不同的规格品种进行分别堆放，妥善保管，防止锈蚀或损坏，不锈钢与碳钢应分区堆放；c.经检验不合格的材料由检验员进行标识，隔离处置，并填写不合格品记录，交材料设b.余料和退料应注明材料的材质、规格、入库编号，和清晰与图样要求不符的管道组成件(材料)、或质量证明书与实物不相符的和技术指标有怀a.对工程质量有重要影响的管道组成件，本公加工前应与有压力管道元件制造许可证的单位签订技术协议文件，确保加工工程师批准，并取得原设计单位书面证明(如有特殊情况还需建设单位同意)后，才可6.5.2原材料管理控制程序第7章作业(工艺)控制为了加强压力管道安装作业(工艺)控制，保证工艺流程合理，工艺文件正确、完整，适用于本公司承接的压力管道安装工程的作业(工艺)控制。作业(工艺)控制由技术开发部归口管理，工艺质量实行工艺质控系统责任人负责制，7.4作业(工艺)控制要点7.4.1工艺审图a.由安装工程部负责人组织设计、工艺、材料、焊接、检验质控系统责任人b.审图人员应详细审核图样和技术要求，发得原设计单位修改的书面文件(特殊情况下还需经建设单位同意签字)。材料代用也应7.4.4工艺文件的编制b.压力管道安装通用和专用工艺文件(包括焊接、热处理工艺文件);a.根据不同管道系统和不同介质的压力管道分别编制工序控技术开发部—>安装工程部>安装项目部>质量安全部→归档。a.施工前由工艺质控系统责任人向参加施工b.施工人员在预制和安装过程中，必须严格遵守工艺文件。质c.在施工过程中发现不合格品时，质控系统检验人员或检a.根据工程施工需要工装模具的品种，由安装工程部提出申请交材料设备部。技术b.外购工装模具由安装工程部提出申请，经质控系统设备责任人审核，总经理批准后采c.由材料设备部建立工装、模具设备台帐，并定期进行维护、保养，保证工装模具的良7.5.支持文件7.5.1工艺技术控制程序7.5.1工装控制程序焊工资格、焊接材料管理、管道施焊检验、焊缝返修及焊接设备管理的焊接控制由技术开发部归口管理，材料设备部、质量安全部、安装工程8.4焊接控制要点确认材料焊接性后，按NB/T47014-2011《承压设备焊接工艺评定》进行评定a.焊接工艺评定的范围：压力管道的对接接头、角c.由焊接工艺人员编制“焊接工艺评定指导书”经焊e.根据焊接工艺评定的试验结果编制“焊接工艺的评定报告”,经焊接质控系统责任人f.焊接工艺评定试验不合格时，应由焊接责任人召a.焊接工艺员根据施工图、工艺要求、焊接工艺评术监察部门颁发的《特种设备承压焊工合格证》,才能上岗操作，担任与合格项目相应8.4.4焊接材料管理a.压力管道焊接所需的焊材必须有质量证明书，焊材的包装上有a.焊接设备由材料设备部归口管理，应建立“压力管道安装设备台帐”,制订设备管理b.操作工在施工现场进行压力管道焊接操作时，应b.现场施焊时，焊工应仔细检查用母材、焊材，组对坡口f.焊接工作完成后，焊工应及时清理焊缝表面，工施焊记录”,报焊接检验员检验确认；g.在施焊过程中，焊接检验员应随时检查焊工执行单”移交无损检测分包单位进行检测，检测部位在检测人员做好“焊缝无损检测标记”。b.同一部位的返修次数超过2次时，应由焊接质控系统责任人会同安装事业部责任人、第9章热处理控制本章对热处理的外委方评价、热处理协议、9.2职责9.3控制内容a.由质量安全部、热处理质控系统责任人对分包方进行质量保证能力的调查(包括人员资格、设施及设备能力和履约能力);寸、材质、热处理规范标准及要求等);c.热处理件标记应清晰(包括热处理件编号、材质等);2)热处理质控系统责任人应进行热处理过程工艺执行情况的检查，热处理的温度-时间3)热处理报告必须做到数据正确、字要清晰、端正、不得涂改。热9.4支持文件第10章无损检测控制本章对无损检测的外委方评价和无损检测协议的签订、无损检测委托的过程管理，对原始记录和试验报告和底片管理等控制环节作出了规定。适用于材料、零部件、管道焊缝、工艺评定试件等无损检测。10.2职责无损检测的质量控制由技术开发部归口负责，有关部门配合。实行无损检测质控系统责任人员负责制，并接受质量保证工程师的监督检查及领导。无损检测质量控制程序按“无损检测质量控制系统程序图”执行。10.3控制内容10.3.1人员的资格无损检测质控系统责任人员由具有射线和超声Ⅱ级以上无损检测资格证书的人担任，无损检测报告的确认，按《无损检测控制程序》的规定执行。10.3.2外委方评价a.由质量安全部、无损检测质控系统责任人对外委方进行质量保证能力的调查(包括人员资格、检测能力和履约能力);b.外委方应取得无损检测机构认可的有相应资格的单位；c.按资质和业绩选择信誉好的质量得到有效控制的合格的外委方。10.3.3外委协议签订a.应明确外委工作范围；b.应明确外委工作执行的标准；c.应明确外委工作的质量要求；d.应明确外委工作的安全防护措施及安全责任。10.3.4无损检测外委a.需委托进行无损检测的材料、试件、管道焊缝，根据无损检测项目对外观质量的要求必须由检验员进行外观检验，合格后才能进行无损检测；b.按规定需进行无损检测的材料、试件、管道焊缝，由检验员填写无损检测委托单，委托单内容应齐全(包括委托管道编号、管道名称、检测方法、检测比例、合格级别、无损检测执行的标准及验收标准等);c.实物上标记应清晰(包括实物的编号、焊缝编号、材质等);d.无损检测责任人审核委托单内容是否正确，并对实物进行验证。10.3.5外委项目质量控制a.无损检测质控系统责任人应严格审查检测位置，检查底片质量，核实检测比例和位置，对局部无损检测产品的返修焊缝，应检查扩探情况。b.无损检测的原始数据在检测过程中如实记录并清晰，有无损检测操作人员签字；c.无损检测报告必须做到数据正确、字要清晰、端正、不得涂改。无损检测责任人接到报告后，必须核实检测报告的准确性，如无误后签字确认后交文档保存。具体执行《分包控制程序》和《无损检测控制程序》。10.4支持文件10.4.1无损检测控制程序10.4.2分包控制程序第11章理化检验控制原始记录和试验报告管理等控制环节作出了规定。适用于11.2职责11.3控制内容11.3.1外委方评价a.由质量安全部、理化质控系统责任人对外委方进行质量保证能力的调查(包括人员资格、设施及设备能力和履约能力);b.按规定需进行理化试验的，由检验员填写理化试验委托单，委托单内容应齐全(包括委托单位、委托日期、试验项目、数量、试验标准等);a.理化质控系统责任人应经常对试样的取样、加工进行必要c.试验报告必须做到数据正确、字要清晰、11.4支持文件第12章检验与试验控制通过对材料进货，安装过程的检验和试验，及时发现和消除不合格品的流转，以保证压力管道安装的工程质量符合规范、标准和图样的要求。12.2适用范围适用于本公司承接的压力管道安装工程全过程的检验和试验。检验和试验的质量控制由质量安全部归口管理，安装工程部配合，检验和试验质量控制分别实行焊接、热处理、检验、无损检测、理化责任人负责制，并接受质保工程师的监12.4检验和试验质量控制要点检验和试验质量控制按《检验和试验控制程序》及“检验和试验控制程序图”执行。12.4.1进货检验和试验原材料、焊接材料、外协、外购件的进货验收按第6章的规定进行。12.4.2过程检验和试验a.质量安全部根据施工图样及验收规范编制检验和试验计划，并按质量要求、检验标准、控制点、停止点、检验的项目和方法设置检查表，经检验与试验责任人审核后实施；b.过程检验采取自检、复检、专检的程序进行；c.对专业性强的检验和试验，如理化、无损检测及热处理必须由有资质的合格单位承担相应的检验和试验工作，此部分由分包单位完成，质量控制由外协过程控制。12.4.3检验和试验的状态标识凡进公司的产品或材料都必须做状态标识。a.检验和试验状态分类为未检验和试验的——待检；已检验和试验合格的——合格；已检验和试验不合格的——不合格；已检验和试验结论未确定的——待定。b.试验状态的标识方法采用标签方法，分别贴上待检、合格、不合格等标签；采用区域堆放的产品，分别设立待检区、合格区和不合格区；采用过程卡作为过程状态标识，在每道工序完成后，由检验员确认签字，方可转序。12.4.4不合格品的处置a.质量安全部按规范、标准和施工图要求进b.安装工程部责任人组织施工现场各责任人员对已完成的c.确认无误后由安装工程部向顾客(建设方)、质量监督部门(第三方)报检；f.最终检验和试验出现的不合格项目按12.4.4执行。12.5支持文件第13章设备和计量(检验与试验)装置控制本章对压力管道安装使用设备和检验与试验设备和检验与试验装置质量控制由材料设备部归口负责，实行13.3设备和检验与试验装置管理a.设备和检验与试验装置采购计划根据本单位压力管道安装的特点和安装级别，按照设备和检验与试验先进性c.设备和计量装置安装调试检验与验收必须有相关专业技术人员和操作人员参加。安装调试后的设备和装置资a.设备和检验与试验装置的使用制定设备和检验与试验装置的操作规程并贯彻实施。修前应鉴别(检验缺陷),大修后应对其各项性能指标验收，并记入设备档案。对我公设备和检验与试验装置出现事故应采取“四不放过”的处理原受到处理不放过”,对事故进行分析和处理，避免事故的再发生。13.3.4设备和检验与试验装置档案控制a.应建立检验与试验装置(包括工装)和装置台账。b.应建立设备和检验与试验装置档案，包括：质量证明文件、使用说明书13.4支持文件通过对不合格品(项)的控制，以确保压力管道安装质量符合法规、标准和施工图样的要适用于公司承接的压力管道安装工程，采购物资(包括顾客提供产品)外协件，过程检验的不合格品(项)的控制。不合格品(项)的质量控制由质量安全部归口管理，技术开发部等和各专业质控系统责任人配合，并接受质保工程师的监督检查。14.4不合格品(项)质量控制要点不合格(项)质量控制按《不合格品(项)控制程序》执行。14.4.1不合格的记录、标识和存放a.采购物资进货、顾客提供产品、外协件等入库检验和进入现场检验，发现的不合格品(项)分别由仓库保管员和工地材料检验员填写《不合格品信息反馈单》,并进行标识，隔离堆放，报部门负责人；b.施工现场发现的不合格品(项)由检验员填写《不合格品信息反馈单》并标识，上报安14.4.2不合格品(项)的评审a.采购物资、外协件的不合格品由材料质控系统责任人会同技术开发部、质量安全部责任人对不合格品(项)进行评审，判断并填写记录表；b.工程项目的一般不合格品，由安装工程部负责人、检验员进行审评并记录；c.工程严重不合格品(项),由检验质控系统责任人组织技术开发部、安装工程部、质量安全部负责人进行评审，并记录；d.工程质量造成事故由质保工程师组织相关人员进行评审；e.不合格品(项)评审内容应有不合格品(项)产生的原因、性质、严重程度和处置意见。14.4.3不合格品(项)的处置方法a.返工或返修：由工艺员制订返修方案，工艺质控系统责任人审核，原加工部门进行返修以达到现场施工要求，返修后需复检，并填写返修记录；b.拒收或报废：无法返修，又不能让步接收的不合格品(项)判为报废或拒收，被作为报废的不合格品(项)应及时作出标识，及时将报废件撤离施工现场；b.严重质量事故由质保工程师组织相关部门和质14.5.1不合格品(项)控制程序第15章质量改进控制15.1内容、目的、范围为贯彻本公司宗旨，保证压力管道安装质量和持续改进质量保证体系，对质量信息的反馈、汇集分析、处理、用户服务和质量审核等作出规定。15.2职责15.2.1质量信息反馈与处理、工程一次合格率统计由技术开发部归口管理，安装工程部和各质控系统责任人员配合；15.2.2内部质量审核由质量安全部归口管理，各部门及各质量控制系统责任人配合；15.2.3用户服务与处理意见由安装工程部归口管理，技术开发部、质量安全部配合。15.3.1质量信息控制a.质量信息分类(1)压力管道安装过程中的内部质量信息；(2)用户质量信息；(3)监检单位和第三方检验单位质量信息；(4)压力管道安装安全监察与监督检查质量信息。b.质量信息的收集和传递(1)内部质量信息即各质量控制系统、控制环节、控制点的质量信息由各质量控制系统责任人员负责收集，按各质量控制系统的控制要求传递至质保工程师和相关质控系统；(2)用户质量信息由安装工程部收集，并反馈至质量安全部；(3)监检单位或第三方检验单位在安装过程检查中的质量信息、各级压力管道安全监察、监督检查中的质量信息，由质量安全部收集，这些信息传递到质保工程师和总经理处。c.质量信息的分别处理(1)内部质量信息：在各质量控制系统责任人员职责范围内的质量问题，由各质量控制系统责任人员按质量控制程序的规定进行分析处理，属职权范围外的，报质保工程师审(2)用户提出的意见：由质量安全部建立“用户意见台帐”,按质量控制的要求进行处理。一般问题由检验与试验质量控系统责任人提出分析处理意见，重大问题由工艺、检验与试验质控系统责任人提出分析意见，报质保工程师审批后，由有关部门进行处理。(3)对安全监察和监督检查的信息，由质量安全部提出处理意见，报质保工程师审核，总经理批准后由质量安全部按“安全监察、监督检查信息处理单”要求处理，经质保工15.3.2内部质量审核(1)质量安全部应编制年度内部质量审核(包括安装质量审核、工序质量审核和质量保证体系审核)计划，对内部质量保证体系审核，每年至少应对所有要素和所有质量控制(2)内部质量审核人员应与受审区域无直接责任；(3)每次内审应制订实施计划、日程和审查内容；(5)各质控系统责任人、各部门应在内审前做好迎检准备工作。进行座谈等方法，检查质保体系的运行情况、责任人员工作质量和安(1)每次内审后，审核负责人应编制内部质量审核报告，报公司领导作为管理评审的依(2)内部质量审核报告连同不合格报告应发给受审部门，受审部门接到不合格时应和部(3)整改完成后，各部门将不合格纠正措施报告质保工程师，并由质保工程师组织对纠15.3.3安装质量一次合格率、返修率统计、分析、提出预防措施(1)压力管道焊缝无损检测一次合格率大于95%;(2)压力管道安装过程至完工检验无不合格项记录；(3)压力管道安装过程至完工监检单位、第三方检验、用户无质量投诉；(4)压力管道耐压试验和气密性试验一次通过。据不合格项记录、质量投诉记录，分析产生的原因，提出消除和预防重复出现的措施和c.不合格项记录、质量投诉记录的收集、传递、处理按本章15.3.1第b和第c。15.3.4用户服务用户服务分售前、售中和售后服务。由工程部按《服务控制程序》的要求制定用户服务计划内容和具体实施办法，并组织实施和验证，提供验证报告。15.4支持文件15.4.1纠正和预防措施控制程序15.4.2服务控制程序15.4.3内部质量审核控制程序本章对从事压力管道安装和管理的全体员工16.2职责16.3人员培训要求、内容、计划和实施，培训、考核档案a.压力管道是一种可靠性要求非常高的特种设备。由于压力管道介质的危害性大(易燃、剧毒)极易发生事故，危害人身和财产安全，因此压力管道安件》《通用工艺》等。它是指令性的，它反应了组织对保证体系d.使各岗位员工能胜任本职工作，保证质量方针和目标的实现，质量保证体16.3.3综合办公室负责整理职工培训考核记录及建立培训考核档案交文档保管(包括特殊工种人员培训、技术和管理人员培训及专家来单位讲课等)。16.4相关人员管理16.4.1由总经理在管理层中任命1名质量保证工程师，任命各质量控制系统责任人员；16.4.2质量保证工程师和各质量控制系统责任人应当是本公司聘用的相关专业工程技16.5支持文件16.5.1人员培训、考核及管理控制程序第17章穿跨越过程控制适应于压力管道安装的穿(跨)越过程施工质量控制。17.2职责17.2.1压力管道穿(跨)越工程施工工艺，由工艺负责人员会同技术开发部负责组织实17.2.2压力管道穿(跨)越工程施工工程，由施工项目部负责人会同工程部组织实施；17.2.3压力管道穿(跨)越工程施工工程检验，由质量检验责任人员会同质量安全部负17.3压力管道穿(跨)越工程施工的组织与管理17.3.1压力管道穿(跨)越工程施工的工艺技术管理本公司压力管道安装范围内的压力管道穿(跨)越工程，视为特殊施工工序进行管理，由技术开发部归口管理。压力管道穿(跨)越工程施工前，工艺责任人员依据施工要求，17.3.2压力管道穿(跨)越工程施工的物资管理压力管道穿(跨)越工程施工前，质量检验责任人员应会同公司质量安全部负责组织对用于压力管道穿(跨)越工程施工的物资的材质、牌号及规格组织查验和确认，必要时17.3.3压力管道穿(跨)越工程施工的管理17.3.3.1压力管道穿(跨)越工程施工前的施工准备：17.3.3.2压力管道穿(跨)越实施心线、打百米桩、复测每个转角的角度、里划出施工临时地界线，水平定向钻穿越入土侧场地通常占地长为50米，宽为50米。17.3.3.2.2扫线铺垫，定向钻穿越出土点场地用推土机扫线清理出12米宽的施工作业并挖排浆池2个，入土点1个、出土点1个，作为废浆回收池，防止废浆流散污染环境17.3.3.2.4焊口的组对与焊接要按焊接控制程序执行。17.3.3.2.5穿越段管道的试压与通17.3.3.2.6管道的防腐补口及补伤17.3.3.2.7钻机的安装就位和钻孔机的中心线与穿越中心重合。用经纬仪配合控向系统精确测出该穿越段地段磁方位角，17.3.3.2.8管段的回拖就位，穿(跨)越的工程结束17.4穿(跨)越的施工操作者应认真做好穿(跨)越记录(注明：穿(跨)越施工设备型号、焊缝编号、穿(跨)越施工的日期、穿(跨)越的施工操作工签字、工艺责任人签字等),合格签章后交检。17.5质检人员穿(跨)越的施工的工艺和穿(跨)越的施工检测记录认真填写穿(跨)17.6支持性文件17.6.1穿跨越控制程序第18章隐蔽工程施工控制18.2适用范围18.3职责项目工艺责任人员依据施工要求，按照《技术交底管理程序2)隐蔽工程施工过程中.施工单位负责人应依据《工序质量管理程序》的规定要求，对18.4.2.4隐蔽工程的检验与试验管理.1)隐蔽工程施工必须在班组质量自检合格的基础上，由项目质量检验责任人员会同公司质检科组织质检人员进行工程质量检验，2)要求进行工序交接的施工工序，必须经质检人员检验合格后，方可进行工序交接，上道工序未经检验合格不得转入下道工序，3)隐蔽工程质量捡验后，质检人员应对检验结果进行签证确认，并依据《检验与试—验根据状态管理程序》规定，实施检验、试验状态标识管理。4)质检人员隐蔽工程的施工工艺和隐蔽工程的施工检测记录认真填写隐蔽工程的施工记18.5支持性文件第19章防腐补口控制用以指导本工序有关人员的施工过程，规范本工序施工程序，加强管道防腐补口过程控制与质量管理，旨在保障防腐补口工程质量处于受控状态和解决现场防腐补口的质量问题与相应质量保证措施。19.2适用范围与组织管理本公司的压力管道安装、维修工程管道防腐、补口工程。本工程技术管理归口技术开发19.3防腐补口质量保证措施1)组建由防腐补口机组长和专业质检员为正副机组长的防腐补口施工机组，全权负责管道防腐补口施工，对防腐补口质量有一票否决的权力。2)建立健全防腐补口质量保证体系和增加相应的质量检查验收器具，设立由项目技术负责人负责的防腐补口培训、验收规范、热缩带使用说明书、作业指导书、检查与检验计划宣贯小组。3)建立健全防腐补口质量目标和奖励处罚制度。1)编制切实可行的作业指导书、施工措施方案。2)进行形式多样的防腐补口专门的技术培训、考试与验收规范的宣贯。例如作业指导书幻灯片培训和现场试验性实际操作培训以及以往工程案例经验分析交流等。3)制定合理的施工工艺流程和过程质量控制的检查方法、手段和检查频率。4)针对当地的施工环境和防腐补口热缩带的物理、化学性能，编制切实可行的质量保证措施预案和措施性设施(如保温带、防风棚等)。一台电火花检漏仪。2)机车应机械性能完好，并至少备用一套防滑设施和防滑枕木。空气压缩机出口处应有油水过滤器，空气压缩机排气量不小于6.3m³/min;液化气罐应符合安全要求，且减压阀输出压力不小于0.25MPa。数字式温湿仪、风速仪量程满足要求，且应稳定显示。电19.3.4防腐补口施工1)严格按照设计文件和验收规范、施工工艺流程进行工序自检、互检、2)严格按照作业指导书的要求进行焊口喷砂除锈、管体两端防腐层3)质检员、旁站监督员或技术员务必对焊口防腐补口的每道工序质量进行检查验收，并4)严格按照验收规范、监督站监督计划、批准执行的检查与检验计划制定的频率19.3.5防腐补口材料2)把好热缩带进场质量验收关。热缩带进场时，材料工程师应认真核验报告与实物是否相符，杜绝不合格热缩带进入现场。检查验19.4.2防腐补口完成后，项目技术员1)外观检验：防腐层缠绕敷设均匀平滑、搭接均匀、无皱褶、无气泡；2)绝缘性检验：用电火花检漏仪对每一个补口质量进行检验，检测时如出现漏电现象，3)粘接力检验：按照规定的抽检比例对补口粘接力进行剥离强1)防腐补口过程中，作业人员应带防护镜，避免涂料溅在眼睛和皮肤上。2)在钢管除锈时，所使用的电动工具均应处于完好状态，均应设有防护罩的保护。3)使用涂料作业时，作业人员应处于通风良好的环境下，否则需采取必要的通风措施。4)防腐补口所使用的热缩(套)带或涂料、玻璃布等残损余料不得乱扔乱倒，应收回集19.6记录样表技术交底记录第20章防腐蚀保护工程控制20.2范围20.3职责蚀保护责任人负责防腐蚀保护工程技术准备、防腐蚀保护施工过程检查和监督、防腐蚀20.3.3采购负责防腐蚀保护工程所需材料采购、验收、保管、发放。20.4工作程序20.4.1.2防腐蚀保护专业技术员根据防腐蚀保护安全保证措施等方面内容向防腐蚀保护项目全部施工人员20.4.1.5防腐蚀保护队组织人员、设备、工器具及材料进入施工现场。20.4.2.1.1由检验员对防腐蚀保护施工用材料进行全面检查，包括资料检验和实物检20.4.2.2.1施工中应严格按照批准后20.5相关文件20.6.1技术交底记录20.6.2工序交接记录20.6.3防腐工程质量验收记录20.6.4防腐材料检查验收记录表21.2适用范围21.3职责21.3.3工程部负责本公司压力管道安装(含改造、修理)工程向施工地特种设备安全监察部门进行压力管道安装(含改造、修理)告知，并及时邀请特种设备检验单位对压力管道安装(含改造、修理)安全性能进行监检。21.4控制要求21.4.1积极接受各级特种设备监督管理部门组织的关于许可证书使用、生产条件、压力管道安装(含改造、修理)安全性能质量及其管理等方面的审查。21.4.4《特种设备生产许可证》有效期为4年，综合部必须在《特种设备生产许可证》有效期满6个月以前，向特种设备安全监察部门提出书面换证申请。21.4.5积极接受并密切配合特种设备检验单位对压力管道安装(含改造、修理)安全性21.4.6工程部做好压力管道安装(含改造、修理)质量证明文件的收集与整理工作，工程竣工后及时按照规定向顾客提供产品的质量证明文件，包括竣工图纸、监检证21.5接受监督检验对公司进行的压力管道安装(含改造、修理)工程实施安全性能质量监检。21.5.2压力管道安装(含改造、修理)工程监督检查；压力管道安装(含改造、修理)21.5.2.1对《特种设备生产许可证》范围内的压力管道(含改造、修理)工程，实行监 (含改造、修理)有关的文件、记录，有权自由出入与压力管道安装(含改造、修理)时应于15日内通知发证机关并办理相应变更手续。21.5.4.1压力管道安装(含改造、修理)工程最终交工验收邀请特种设备安全监察机构21.5.4.2压力管道安装(含改造、修理)工程交工后，公司应将由几方参加最终交工验21.6支持性文件总经理总经理质保工程师综合办公室技术开发部材料设备部质量安全部安装工程部副总经理财务部市场部师人人人人XXX字(2021)第01号关于压力管道质量控制体系责任人员的任命2019年7月5日公司办公室会议研究决定，现任命压力管道安装质量体系责XXX为设备和计量(检验与试验)装置质控系统责任人。2021年5月16日主题词：任命质保人员报送：市市场局、公司各部室 2021年2月5日部门管理层备部工程部质量安市场部发部综合办公室▲△△△△△△第2章质量保证体系▲△△△△△▲第3章文件和记录控制△△△△△△▲第4章合同控制△△△△▲△△第5章设计控制△△△△▲△第6章材料与零部件控制△▲△△△△第7章作业(工艺)控制△△△△▲△第8章焊接控制△△△△▲△第9章热处理控制△△△△△▲△第10章无损检测控制△△△△△▲△第11章理化检验控制△▲△△△▲△第12章检验与试验控制△△△▲△△验)装置控制△▲△△△△第14章不合格品(项)控制△△△▲△△△▲△△△△▲△▲△△△△△▲许可制度的规定▲△△△△△△第17章穿(跨)越过程施工质量控制△△△△△▲△第18章隐蔽工程施工控制△△△△△▲△第19章通球扫线控制△△△△△▲△第20章防腐补口控制程序△△△△△▲△第21章防腐蚀保护工程控制△△△△△△附录B压力管道常用法规、标准目录序号法规或标准名称文件编号或标准编号法律、行政法规、部门规章、安全技术规范12国务院令第373号-2003年3月11日特种设备安全监察条例3国务院令第549号-2009年1月24日国务院关于修改《特种设备安全监察条例》的决定4国家质量监督检验检疫总局令第115号特种设备事故报告和调查处理规定5特种设备使用管理规则6国质监锅[2002]83号压力管道安装安全质量监督检验规则78特种设备作业人员考核规则9特种设备无损检测人员考核规则特种设备生产和充装单位许可规则特种设备焊接操作人员考核细则二1压力管道规范工业管道2工业金属管道工程施工规范3现场设备、工业管道焊接工程施工规范4工业金属管道设计规范(2008年版)5工业设备及管道绝热工程设计规范6非合金钢及细晶粒钢焊条7热强钢焊条89输送流体用无缝钢管金属熔化焊焊接接头射线照相工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识工业设备及管道绝热工程施工规范工业金属管道工程施工质量验收规范现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范工业设备及管道绝热工程施工规范承压设备焊接工艺评定序号法规或标准名称文件编号或标准编号承压设备无损检测化工金属管道工程施工及验收规范石油化工企业设备管道表面色和标志石油化工有毒、可燃介质钢制管道工程施工及验收规范石油化工钢制管道工程施工工艺标准职业性接触毒物危害程度分级冷库设计规范建筑设计防火规范(2018修订版)石油化工企业设计防火规范输出输出管理职责人员培训考核和管理质量改进与服务文件和记录控制管理职责人员培训考核和管理质量改进与服务文件和记录控制体系文件检验与试验控制无损检测控制压力管道安装过程与输出输出输入设备(焊接、热处理等)输出输出输入理化检验控制焊接控制(焊工理化检验控制焊接工艺与设备不合格品控制材料零部件控制(含焊接材料)监督检验产品实现监督检验工艺纪律检查工艺纪律检查市场部(技术开发部)质量安全部竣工(交用户)到货检验(待检区)检验、试验记录(报告)汇总材料代用审批标记移植、发料重新考核重新考核焊材保温焊接过程焊材保温中断操作6个月外观检查无损探伤处理返修处理处理处理返修处理处理无损检测质量控制焊接工艺评定试件焊接工艺评定试件材料分包方评价分包协议备案无损检测人员资格四年评定分包方评价分包协议备案无损检测人员资格四年评定工艺规程工作状况检测方案地满足检测要求无损检测委托单NDT报告复评签发报告复评签发报告复评签发报告复评签发报告复评签发检验员检验员无损检测记录、报告、底片汇总归档法规标准产品技术条件材料技术条件WPSPQR理化检验要求检验人员资格培训考核检验人员资格培训考核试验室环境条件检验项目技术要求分包方评价分包协议备案试件和标记委托检验技术要求下达试验任务和编号试样检验金相检验力学性能金相检验理化检验记录理化检验报告审批审批工程竣工资料档案试样保存期按规定工程竣工资料档案热处理质量控制热处理设备热处理分包控制编制热处理工艺热处理设备热处理分包控制热处理分包方控制测温设备加热设备测温设备热处理分包协议热处理准备记录报告记录报告外协热处理工艺审核外协热处理工艺审核热处理过程热处理过程时间一温度焊缝热处理记录曲线、热处理保告工程竣工档案管道安装质量检验质量安全部检验计划编制质量安全部压力管道元件检验管段下料及预制管道现场安装检验记录审核管道系统试验系统吹扫和清洗管道除锈涂漆交工资料整理管道绝热保温交工资料整理工程验收资料存档竣工移交用户资料存档设备和检验与试验装置控制系统设备选型编制采购计划合格供方择优采购到货、安装、调试到货、安装、调试新设备试运行验收产品说明书产品合格证装箱单随机图纸其它见证资料资料存档并建立使用档案设备使用(专管到人)需检定的设备和设备使用(专管到人)检验与试验装置设备报废计量校准检定设备日常/定期维护设备报废计量校准检定检定标识设备维修计划检定标识制定周检计划序号控制点控制类别备注1编制与审核实际情况。R工艺卡2材料代用合理，手续符合规定，有审批签名。工艺责任人/质保工程师H3R通用工艺规程/专用工艺4工艺文件发放、交底收集工作工艺责任人/质量员R工艺卡5工艺信息工艺纪律检查凡不符合工艺图纸有关标准的信息反馈应及时处理，使其符合标准，保证质量。工艺责任人/质量员R6完善存档工艺修改后的审核压力管道在安装过程中，完工后需作修改工艺W序号控制点控制类别备注1采购订货R合格供方的评审R采购订货签订采购合同R材料采购合同2入库审查质量证明文件及采购合同材料责任/检验员W实物检查实物外观、表面检查及核对质量证明文件材料责任人/检验员RR复验报告按入库要求进行标识材料责任人/保管员审查验收入库通知单材料责任人/保管员3分区管理、分类保管材料责任人/保管员材料责任人/保管员4材料代用5实物复核复核材料规格、表面质量材料责任人/检验员6材料使用附加检验R复验报告使用前复核复核材料规格型号、标识及质量证明文件R下料时标记移植确认序号控制点控制类别备注1焊接工艺评定焊接工艺评定报告W焊接工艺指导书焊接工艺评定报告2焊工培训依据《特种设备焊接操作人员考核细则》及国W3按文件规定R焊材验收入库按文件规定仓库保管员W按工艺卡规定材料责任人/仓库保管员R4用期限在焊接、检验过程中，设备处在正常工作状需强制计量检定的仪表应在检定有效期内R设备完好档案5性能试验，合格后方可进行现场管道焊接施工H报告/机械性能试验报告6R返修通知单/返修工艺附录D-4无损检测质量控制一览表序号控制点控制类别备注1委托内容齐全、合格标准正确R2备R培训记录、资格证书检测的仪器正常完好在有效的检定周期内R检测工艺R检测工艺R检验员R3实施检测无损检测检测人员W无损检测结果、底片复探、扩探复探、扩探比例、位置参数正确/表面复查合格检测人员无损检测结果、底片4签发报告W无损检测报告5分包控制R外协检测协议资料审查审查报告的正确性、与合同的符合性等无损检测报告、底片序号控制点控制类别备注1核实委托内容和实物R检验员R2R培训记录、资格证书试验设备状态完好，处于有效周期内R台帐试验人员R3试验人员R4检验报告审核、签发报告审核报告的正确性和签发报告以及按相关标W理化检验报告5检验员R台帐6分包控制R分包协议签订R分包项目质量控制审查报告的正确性、与合同的符合性等理化检验记录、报告附录D-6热处理质量控制一览表序号序控制点控制类别备注1艺编制热处理工艺编制热处理责任人R热处理工艺热处理工艺修改工艺修改程序热处理责任人R2备热处理设备和测量仪表试验设备状态完好，处于有效周期内检验员R检定证书检验员R布置图3程热处理温度一时间记录曲线控制检验员R4告热处理报告审核报告的正确性热处理责任人W热处理报告/自动记录曲线5分包控制热处理责任人R分包协议签订热处理责任人R分包项目质量控制审查报告的正确性、与合同的符合性等热处理责任人W热处理记录、报告序号控制点控制类别备注1校核检验工艺工艺文件应正确，符合有关标准、规范R保设备安全、正常运行。仪器灵敏正确R2中的质量查对管子、管件、阀门及卷管板材、焊材、质量证明书R打好色标，并确认仓库保管员R实物标识R管道安装RW无损报告R管道系统试压H3工程竣工资料审核审核交工文件R4R附录D-8设备和检验与试验装置质量控制一览表序号控制点控制类别备注1采购计划、采购计划设备(计量)责任人R采购计划设备(计量)责任人R安装调试安装调试、检查、检验与验收设备(计量)责任人R现场告做好标识设备(计量)责任人R校验证书2使用和维护使用按照操作规程进行使用设备(计量)责任人R维护维护设备(计量)责任人R台账设备(计量)责任人R台账3设备(计量)责任人R设备(计量)责任人R4设备档案台帐建立设备和检验与试验装置台帐设备(计量)责任人R台帐设备(计量)责任人R序号备注术语和缩写附录A-1附录A-2附录C、附录D第10章第11章第12章第13章第14章第15章第16章第22章第17章穿(跨)越过程施工质量控制第18章隐蔽工程施工控制第19章通球扫线控制第20章防腐补口控制程序第21章防腐蚀保护工程控制对压力管道安装、改造、维修质量保证体系组织管理评审，确保压力管道安装、改造、维修质量保证体系的正常运行和持续有效，从而评价质量系统持续的适宜性、充分性和有效性，评价质量保证体系，包括质量方针和目标并满足实现公司质量方针和质量目标的要求。本程序适用于本公司管理者对压力管道安装、改造、维修质量保证体系的全局性的管理评审。3.1压力管道安装、改造、维修质量保证体系的管理评审由公司总经理负责组织。3.2质保工程师负责制订管理评审计划，协助总经理做好管理评审的准备与组织工作，整理评审资料形成管理评审报告。并由质保工程师负责组织管理评审后的纠正和预防措施组织实施和4.1管理评审的组织与管理4.1.1管理评审人员组成本公司压力管道安装、改造、维修质量保证体系的管理评审，通过管理评审会议的方式进行。管理评审人员由以下人员组成：公司经理、质量保证工程师、技术负责人、各质控系统责任人、部门负责人或胜任的独立人员4.1.2管理评审的频次压力管道安装、改造、维修质量保证体系管理评审由公司经理依据本程序规定每年组织一次。当公司组织机构或市场环境发生重大变化时，应根据需要适当增加管理评审频次。如：a.公司内外部条件发生了重大变化，对经营方向和压力管道安装方向产生影响，需研究对策；b.公司的组织体系发生了重大变化；c.发生了重大质量事故；d.第二方或第三方审核后需采取纠正措施。e.保存评审记录。4.1.3管理评审计划每年初由质保工程师制订管理评审计划，编制《质量管理评审计划》报总经理批准，管理评审c.评审组成员(由总经理聘用公司领导成员、各质控系统责任人、部门负责人或胜任的独立人员代表组成);d.时间安排(一般每年12月或次年1月)。4.1.3评审输入a.综合办公室应提前5个工作日通知参与管理评审的所有人员；b.在总经理领导下，各质量控制系统责任人准备4.1.4评审输出d.质量安全部编写《管理评审报告》,经总经理批准，分发有关人员。4.1.5质量保证体系管理评审由公司总经理按管理评审计划组织实施。4.2管理评审内容4.3管理评审准备b.有关职能部门负责人和各质控系统责任人准备好相关的4.4管理评审的实施4.4.1管理评审计划由公司技术开发部主任负责组织编制，应明确管理评4.4.2管理评审由公司总经理依据评审计划主持评审，并建立评审记录。1)当公司组织发生重大变化时，应评审现有组织机构中各职能部门及质量保证责任人员工作2)当市场环境发生变化时，应评审质量保证体系要素涉及的职能部门及质量保证责任人员的3)当发生质量事故或用户提出质量申诉时，应对纠正与预防措施的质量控制情况进行评审；4)如在管理评审之前已进行内部质量保证体系审核时，应对内部质量保证体系审核结果进行4.3.3管理评审结束后，由公司总经理签发书面管理评审报告，管理评审4.3.4管理评审的结果4.3.5管理评审报告评审结束后由质保工程师组织整理评审情况资料，并对质量体系符合性、质量方针和质量目标及质量体系运行的有效性作出结论，对质量体系的完善和改进提出实施要求，形成《管理评审报告》,提交给总经理批准。4.5改进措施的实施4.5.1管理评审报告的结论与改进措施，要及时分发到有关职能部门，发放时及时填写《管理评审报告分发记录》。4.5.2有关职能部门按批准的管理评审报告和要求，由质量保证工程师组织有关业务主管部门负责制定提出改进措施，并组织实施落实到实处。4.5.3质保工程师和质量安全部负责改进措施的监督、跟踪和验证，及时填写《管理评审结果跟踪记录》,并将情况报告总经理。4.5.4管理评审后的质量保证体系文件的修订由公司质量保证工程师负责组织实施，并列出文件更改清单。4.6管理评审报告、记录和归档管理评审资料包括管理评审计划、评审的准备资料、评审组成员的书面报告、会议发言讨论记录、管理评审报告以及改进措施及实施情况，由质保工程师负责保存和归档。5质量记录5.1质量管理评审计划5.2巢湖市特种设备工程有限公司会议记录5.3管理评审会议签到表5.4管理评审报告5.5管理评审结果跟踪记录受控文件是质量活动和施工的依据，对其加强管理，以保证公司各职能部门、人员在质量管理活动和施工全过程都能使用相关受控文件的有效版本，是确保质量保证体系有效运转和工程质量的需要。为规范本公司文件资料的制定、发行、回收、归档的管理等作业，确保本公司发行和使用的质量管理体系文件受到有效控制，特制定本程序。本程序适用于质量保证体系文件、外来文件(包括法律、法规、安全技术规范、标准，压力管道管子、管道元件和压力管道设计文件及安装监督检验报告，分供方产品质量证明文件和资格证明文件)等文件的管理及相关外来文件的管理。3.1综合办公室负责质量管理体系文件(含相关手册、程序文件、作业指导书、外来文件等文件)正本、行政文件等的管理，并负责此类文件的发行、回收等工作。3.2相关部门3.2.1负责制订及修改相关工序或岗位所需的指导文件。3.2.2负责本部门职责范围