豆制品厂质量手册

豆制品厂质量手册(总39页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以依据需求调整适宜字体及大小--10质量手册质量手册20234月乡市万丰食品 公布名目1、质量治理规定2、质量目标3、组织机构图4、职责和权限规定5、人力资源掌握6、原材料选购制度7、生产过程掌握及相应的考核方法8、生产过程和成品检验掌握规定9、检验、测量和试验设备的掌握10、生产设备、设施治理规定11、不合格治理方法12、产品防护要求13、质量技术文件治理制度14、质量记录15、卫生治理掌握16、设备、设施、容器、工具清洗、消毒规定17、设备操作标准18、关键工序作业指导书19、工艺流程图20、带※号工程检验打算目的

质量治理规定质量体系的符合性和有效性，特制定本规定。适应范围本规定适应于企业全部的质量活动。职责本规定由质检部部长负责起草、监视、实施。责。生产部部长负责企业的生产实施，并承受质检部、化验室对产品质量的监控和治理。员等方面的资金投入及供给，并以化验室的检验结果及质检部意见为准绳保证出厂产品的质量。副总经理帮助总经理负责全公司的生产、检验、销售的治理工作。其余各部门及各类与质量有关的人员职责、权限详见《职责和权限规定》。检验掌握化验室为检验主控部门，独立行使职权。验数据。化验室应对原材料、半成品和产品依据相应的检验规程进展检验。生产。奖惩规定由于原材料检验、过程检验和成品检验错误引发质量总是由化验员负全责。核合格后可再次上岗，假设同样错误重复两次，则取消化验员资格；假设为客观因素，应追究化验室负责人的责任，视情节经重，由总经理处理。标准的，应提出警告，屡教不改者，取消化验员资格。生产过程掌握生产部经理为生产过程的主要负责人.生产车间为生产过程主控部门,对生产全过程负全责.严格按《生产工艺规程》的要求操作,并做好工序检验和记录工作.关键工序操作严格按作业指导书进展,不得随便转变工艺参数.保持生产区域的干净、干净,文明生产.,按规定对设备进展保养和修理.,未经检验或检验不合格的原材料、半成品和成品坚决不投入生产、不转序、不出厂.奖惩规定违反工艺规定操作的扣除当月奖金,屡次重犯者,予以除名.,扣除当月奖金,200元,屡次重犯者,予以除名.违反《卫生治理掌握》规定的扣除当月20%奖金；因操作不当引起设备故障的,扣除.生产部经理每周检查一次生产过程的质量记录，按工艺周期检查半成品送检状况。质量过程检查质检部经理负责全公司的质量治理过程检查.质检总经理应编制企业质量检查打算,至少每季度进展一次..企业质量检查应同生产部经理一同进展,并将检查结果准时上报经理.企业质量检查结果应书面形式公布,对工作状况优秀的部门以及个人赐予相应的嘉奖.质量检查具体步骤,说明检查目的、范围、依据和方法按打算进展现场检查、收集客观证据,确定不合格项.汇总分析检查结果,并确定导致不合格项产生的责任部门.(不合格项的观看结果)、对质量治理体系运行符合性,有效性的结论性意见、不符合项总数及类不合格的数量、主要不合格项的说明、对质量体系运行薄弱环节分析和相应的奖惩打算.大型质量事故上报上报工作应逐级上报,在半个小时内上报给总经理；由总经理指定专人进展处理,并依据状况上报职能部门.乡市万丰食品质量目标进厂原材料索证率100%；98%以上；100%乡市万丰食品组织机构图总经理财务部 副总经理 办公室原料部 选购部 销售部 生产部 质检部成品库 配送部生产车间 化验室目的

职责和权限规定。适用范围本规定适用于全部与质量有关的治理、操作和检验人员。治理层质量职责总经理〔兼质量总负责人〕质量职责总经理是企业质量体系的总负责人，对企业质量体系的有效性负最终责任；负责打算企业质量方针、质量目标和质量体系的建立，实施与改进工作；负责打算质量职能的安排，明确质量职责和权限；负责打算资源的合理配置，以满足各项产品的质量要求；负责主持召开质量治理睬议，评审质量治理体系的适宜性、持续性；确保人力资源配置合理，使各部门能够胜任本职工作；负责批准《质量手册》的公布、实施和更改。负责本企业负外界的联系。副总经理质量职责准时传达总经理的精神，准时安排任务到各部门；收集各部门的意见、建议，照实向上级反映、回报；催促指导生产部、质检部、销售部正确开展工作；每月召开各零售点沟通会不少于两次；每月向总经理报送生产、质量、销售状况表；抽查各部门的班前会、周例、月例的状况；财务部质量职责主管原料部、选购部的业务工作；保证库存的原材料、包装材料、添加剂、加工剂的适宜的库存量；负责库存的原、辅材料的正常保存，和先进先出；定期对选购人员、保管人员进展相关的治理学问及业务技能的培训。质检部经理质量职责企业质量负责人，全面负责质量工作。帮助总经理贯彻企业的质量方针和质量目标，并监视实施；负责质量文件、作业指导书的批准及公布；负责建立、实施和保持企业质量治理体系的有效运行；善；参与重特大事故的处理、协调、和向外界的沟通、上报等工作。生产部经理质量职责企业生产负责人，全面负责产品的生产。负责生产过程质量掌握，关键工序掌握，和生产设备的治理与掌握；定期向副总经理报告生产状况，保证企业生产正常运行；参与文件和资料掌握，不合格品掌握，质量记录掌握，原材料选购掌握，产施。库。负责现场生产环境的治理。负责产品生产过程的监控和测量工作。生产车间主任质量职责工作质量负责。作业指导书、操作规程、岗位责任制的等编制与监视实施。负责建立车间的奖罚制度。确保关键工序和特别工序的操作人员培训合格并持证上岗；建立车间质量标准，确保产品质量；处理质量事故，分析不合格品的缘由，提出订正措施；负责本部门生产设备的维护及保养，使之处于完好状态；销售部经理质量职责出厂产品的质量事宜参与严峻不合格品的判定和处置方案的制定、检查标识处置。搬运、标识和防护。负责产品销售。的意见、投拆及其处理状况；办公室主任的质量职责技术文件的收集、整理、治理。各种质量记录的保存、治理。负责各种技术文件记录的修改。负责本单位日常的行政事务。4各职能部门质量职责化验室质量职责验，对产品的最终质量负全责；独立行使检验的权利，确保产品质量，认真贯彻不合格品不得出厂的原则，严把质量关；不合格原料不得用于生产；负责生产过程中的关成品检验，不合格的过程产品不得转入下道工序。对处理后的过程产品再次验证。证，允许产品出厂；负责对企业的质量技术文件进展掌握和治理，帮助办公室主任进展企业的质量治理工作；治理体系持续改进，并保持现行有效。车间各部门出厂。确保生产任务的完成，并对生产的产品质量和工作质量负责；量；作好自检工作，确保不合格品不流入下道工序；负责生产设备正常运行及日常维护保养工作；产。选购部的质量职责本企业的选购执行部门，选购的原材料必需经化验室检验合格方可进厂。负责原材料选购掌握，原材料掌握文件的编制、审核与组织实施；生疏选购物品的技术标准和合格供货方的质量信誉，建立合格供货方名录；严格按选购打算和选购文件选购物资，并确保选购物资的质量凭证齐全；5各类人员质量职责化验员质量职责。严格按化验规程对产品进展检验，并正确填写质量记录；法；对检验和试验中造成的错漏检负责；作；对出具的各项化验报告的准确负责；并做好检定记录或标识；加强巡检工作，确保量值准确、计量器具状态良好，并在有效期内。生产操作人员生产；品质量的要求；遵守劳动纪律，作好现场治理和安全文明生产；正确、认真、准时填写各项有关记录。关键工序质量记录。负责车间卫生清扫，保持干净、干净的环境；车间内不得存放有毒、有害物质，确保食品安全卫生。供销人员及库房保管人员质量职责供销人员严格依据选购打算、选购合同进展选购，确保选购产品的质量；库房保管人员严格依据《原材料选购掌握》、《产品防护要求及掌握》等质放；觉察原料、关心材料、成品有质量问题，应准时向有关部门反响信息并协商处理。目的

人力资源掌握本规定。适应范围本规定适应于从事与产品质量有关的治理、操作和检验人员的治理和掌握。职责本规定由总经理保持和改进。办公室负责归口治理。4人员任职要求有处理重大质量问题的力量，生疏有关法律法规学问。生产部经理：生疏向厂生产的工艺流程，具备解决和处理生产中的技术问题的能力，擅长治理。学问。质检部经理具有高中以上学历，生疏食品德业，有肯定的责任心。作。生产操作人员经过培训且通过考核前方可上岗。生产操作人员应当具有食品专业学问，生疏公司所生产的各种产品加工的工艺规程，能够严格依据工艺规定操作。生产操作人员应爱岗敬业，娴熟操作设备，能够看懂一般的工艺技术文件。检验人员检验人员必需为高中以上学历，且经过专业培训，持证上岗。5人员职责权限质量治理人员质检部经理全面负责质量工作质量治理人员负责质量体系的建立、实施、保持和产品检验。质量治理人员对质量治理体系的建立运行以及产品最终质量负全责。生产操作人员生产车间主任全面负责生产过程，确保产品质量。半成品不得进入下道工序。联系，确保过程产品质量。生产操作人员要疼惜生产设施，按时维护、保养生产设备，以便于安全生产。检验人员成品的检验结果负全责。经检验不合格的原材料，检验人员有权拒绝承受，不得使其用生产过程。工序。经检验不合格的成品，检验人员要行使职权，不允许其厂并准时向质检部经理汇报。人员培训质量治理人员的培训质量治理人员要经过质量法规的培训，了解食品德业的各项法律法规。GB2711-2023《非发酵性豆制品卫生标准》及备案有效的企业标准的各项质量指标。质量治理人员的培训可实行自学或外派形式进展。生产操作人员作。关键工序操作人员必需经过关键工序作业指导书的培训。生产操作人员的培训由生产部车间主任负责，组织人员参与相应的培训。检验人员到持证上岗。检验人员要强化其责任心，工作期间要加强岗位技能培训，突出质量意识教育，对各项检验规程要强化培训。的厂外培训，请部门报请主管领导批准后，组织送培，培训考试通过，方可报销培训费用。目的

原材料选购制度为了掌握所购原材料符合规定的质量要求，特制定本规定。范围本规定适用于生产所需要的原材料的选购职责本规定由财务部归口治理质检部供给选购产品质量标准。合同应明确品名、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等。原辅材料及包装材料应符合相应的国家标准和行业标准规定；食品添加剂及实施食品生产许可证治理的材料应选购有生产许可证及食品生产许可证企业的产品。QS、获生产许可证治理的原辅料，不得使用未获证企业的产品。所购物质必需经检验合格前方可入库并投入使用。选购打算量要求等。选购打算经中心负责人批准前方可实施选购。选购人员依据选购物质清单、运输、储存等要求进展选购。选购打算有变更或调整，经主管领导批准方可执行。原材料验证选购人员按供货合同选购。生产部门在货后选购物质的名称、规格、数量、产地及品牌等进展验证。〔或供货合同〕的原料一律不得入库、使用，并填写《不合格品处置单》交生产车间。库管员要依据质量合格报告才可入库，并填写《入库单》.质量记录《供方评价记录》《合格供方名录》《不合格品处置单》生产过程掌握及相应的考核方法目的：过程开展的好坏进展考核，特制定本规定。适应范围本规定适应于生产全过程的掌握和考核。职责本规定由生产部经理负责按技术标准和工艺要求组织生产，确定关键工序。控，并做好监控记录。工作程序工艺文件的形成各生产工序的工艺文件，由生产车间主任编写审核，生产部经理审批。投入工序加工的原材料或半成品必需是经检验合格的。工序加工使用的生产设备，应按《生产设备掌握》的规定执行。工序检验按《检验掌握》的规定执行。工序由生产部经理负责确定，并编制《关键工序作业指导书》。一般工序的掌握按有关工艺流程及操作规程〔作业指导书〕进展掌握。关键工序的掌握：A〕关键工序的操作人员必需经过特地培训前方可上岗。了解工序加工完的半成品的质量状况，并作好记录。查。交接班制度的掌握班人员办理交接班手续。接班人员须按本岗位的卫生标准进展验收，假设不符合标准，可要求其重清理，直到符合标准要求为至。考核方法班组长和车间主任在生产过程中进展巡回检查，觉察问题准时纪录；6相关文件6．1《检验掌握》《生产设备掌握》《不合格品掌握》《生产工艺规程》《关键工序作业指导》生产过程和成品检验掌握规定1、目的为确保我公司经检验和试验的产品满足规定要求、准时觉察不合格品，应对进货合格的产品不入库及流入市场，特制定本规定。2、范围本规定适用于我公司生产的过程和成品检验。3、职责质检部负责供给生产产品的作业指导书，明确产品的验收标准。质检部巡检员负责巡回、定点检验。生产各工序操作人员负责本工序自检和对上道工序的互检。4、工作程序过程产品检验和试验过程产品检验分为：自检、互检、首件检验、巡回检验和定点检验等方式。检。互检：各工序岗位操作人员依据产品作业指导书对上道工序完工半成品进展检验，检验合格前方可转入本道工序进展作业。工序管制记录表上签字或盖章。巡检〔巡回检验〕：掌握点进展检查，检查内容为：①环境卫生、清洗消毒状况、设备卫生；②各工序工艺参数、技术作业标准；③做好《车间卫生检查表》《消毒监控表》《工艺监控表》等巡回检验记录。工艺参数等方面状况，对各工序进展监控。如觉察问题时，应准时指导操作者〔或联系有关部门〕加以订正，确定影响状况，避开不合格品产生。必要时与操作者一起分析产生不合格缘由，快速实行措施，防止不合格品产生。定点检验在制定的待检的区域内，承受质检部的入库检验。质检部巡检员依据《产品作业指导书》《检验作业指导书》对成品进展检验，填写《成品入库产品验收单》，检验合格前方可入库。成品检验和试验成品检验的依据：产品技术标准：国家标准、行业标准、企业标准；有关合同规定。品实施采样检验。化验员依据《检验规程》及有关检验要求对产品进展逐项检验，并出具《成品出厂检验报告单》检验觉察不合格品按《不合格治理方法》进展评审识别、割礼、处置。应实行订正措施的按《改进治理程序》进展。5、每批产品均需进展出厂检验，合格后签发合格证方可出厂。出厂检验工程包括：感官、净含量、菌落总数、大肠菌群等四项。检验同样品。检验人员做好检验记录，并依据检验结果制作检验报告，报质检部及副总经理签发。依据相关规定，进展定期检验，并保存定期检验报告。格执行不合格产品不出厂的规定，对于已出厂的经检验不合格的产品，是不合格情节做好召回工作。依据检验结果签发出厂检验合格证，并加贴于包装箱用销售包装上。,切断电源。6、相关/支持性文件《检验作业指导书》《检验规程》《不合格治理方法》《改进治理程序》《产品作业指导书》7相关记录《出厂检验记录》《出厂检验报告》《不合格品处置记录》《定期检验打算表》《车间卫生检查表》《消毒监控表》《工艺监控表》《过程质量检验记录》1、目的

检验、测量和试验设备的掌握规定要求所使用的检验、测量和试验设备进展有效的掌握。2、范围表、温度测量仪器原掌握。3、程序办公室是本过程的归口和主要实施部门。各使用部门负责检验、检测和试验设备的维护保养和日常治理工作。掌握要点检测设备的配置及申购后，交总经理审批，审批后交供销部办理。选购入库及领用入库，不合格交供销部作退货处理。领用计量检测设备前，需经计量检测部门的检定，合格后由副总经理批准，方可领用，同时处理各项登记手续。打算检测设备的周期检定施；改核准。使用部门按规程进展检定，并做好检定记录。计量检测设备的标识及治理对检定合格的计量设备必需加贴有效期内的合格标识；的计量检测设备，经生产车间主任确认后要以报废。计量检测设备由办公室建立台帐，进展动态治理。计量检测设备由使用部门专人使用；计量检测设备的维护由使用人员进展，并娴熟把握设备的性能，使用条件，严格按使用说明书规定的操作方法进展操作，作好日常维护工作；时，还要对已测试的数据进展重评定，实行补救措施。1、目的

生产设备、设施治理规定规定。2、范围本规定适用于公司全部的生产设备的使用保养及维护。3、程序本规定由办公室起草并归口；办公室依据设备特点和生产实际制定大修、日常保养、设备治理打算；设备故障由办公室协作使用部门共同完成；日常保养由具体操作人员于班前、班后进展；设备使用说明书等相关资料由办公室统一归档；觉察设备特别，马上停机，并按公司相关权限的规定上报处理；每班前必需清理设备设施，尤其是食品、半成品、原料通道；检修及大修、故障修理均要做好记录。4、质量记录《设备修理、保养记录》《设备设施清理记录》《生产过程记录》1、目的

不合格治理方法或出厂交付。并对对各种不合格进展治理。2、范围适应与本公司原材料进厂，半成品转换和成品出厂的不合格品掌握。3、职责生产负责人负责本过程的保持和改进，检查不合格品的标识及处置状况。质检部负责人负责不合格品的掌握和检查。检验人员负责不合格品的判定、分析和记录。生产车间负责不合格品的标识和处置。不合格品分类选购原材料及包装材料的不合格品掌握，进货不合格品由化验员负责检验，主管确认，并填写“不合格品处置单”原则上拒收或退货处置在不影响产品最终质量的由公司拿出处置方案并落实。产品实现过程中不合格品的掌握，对它的处置分为：报废、返工使用，对返进入下一道工序。3．产品最终检验不合格做报废处理。产品交付或使用时发生不合格品的掌握，质量部部长对不合格缘由进展调查分析，是否为企业责任，其结果需经顾客认可，并向总经理汇报，已交付的不合格掌握记录属于受控质量记录。对于不符合各种治理制度、和工艺流程、作业指导书要求进展操作的作为和人质量记录《不合格品处置单》《不合格品记录》《不合格订正措施》1、目的

产品防护要求掌握，防止产品损坏及变质。2、范围适用于原材料、过程产品及成品的搬运、保管、防护和交付。3、职责产品防护由供销部负责。4、工作程序搬运部、销售部经理检查。4．原材料由供销部负责搬运、堆放、托运前必需对品种、数量进展检查，分垛堆放。搬运应实行肯定的防护措施，轻拿轻放，堆放整齐，严禁违章操作。混批、变形与损坏。保管及防护作。定期查看原材料的保质期，防止使用过期原材料。班生产前进展彻底清理，清理方法见设备、设施、工具、容器清理消毒制度及工艺规定。生产车间主任检查是否到达规定要求。辅料及成品的保管及防护由库房保管员负责。库房按产品的品种、规格分区进展防止过期、破损、变质、腐蚀、虫蚀等现象，并作好记录，觉察问题准时报告与处理。施。交付交付用户的产品，必需经化验室抽样检验合格前方可出厂交付。货期限，交货状态，交货条件的要求认真办理交货手续，保存好交付的记录。成品的交付由保管员与销售人员、购方共同进展，并在提货单上签字确认保存一份单据。5、质量记录《入库单》《提货单》《原材料入库质检单》质量技术文件治理制度1目的度。2、范围本规定适用于全公司各部门使用的全部质量及技术文件。3、职责3．1本规定由质检部经理负责。办公室负责全公司的质量技术文件及质量记录的治理。保证质量技术文件的完整性、全面性、保密性。质检部帮助各部门建立完善质量技术文件档案。本，搜集定量包装商品计量监视规定、食品标签通用标准。质检部负责技术文件的宣贯、培训工作。可实施，并做好标记、登记工作。质量技术文件的治理、发放、回收、保管由办公室指定专人负责。依据国家、行业标准等的规定，不断更完善本企业质量技术文件档案库。质检部定期对各部门技术文件的完整性进展检查，并将结果报副总经理。标记及标识，杜绝过期、作废的技术文件的非与其使用。文件记录《文件发放记录》《收文记录》《文件销毁记录》目的

质量记录的掌握，特制定本规定。适应范围本规定适用于质量治理体系运行的全部质量记录的掌握。职责本规定由质检部经理负责。本规定由化验室负责质量记录记录的设计与治理。4工作程序质量记录的分类质量记录分为质量治理记录和产品记录两大类。质量记录的设置、更改与审批。部经理审批后，送质量部经理复审后统一印制。质量记录需增或更改时，按上述程序执行。质量记录的填写写。必需按质量记录设置的栏目填写，有不进展的工程须划直杠，不得有空白。后加盖私章或签名。质量记录的收集、整理和保管。各部门对本部门使用的质量记录要定期进展收集、整理，便于查找。各部门要编制本部门质量记录清单，定期核对，加强治理。35年。质量记录的查阅内部查阅质量记录时，须经质量部经理批准，方可查阅。规定时，需经总经理批准前方可查阅。质量记录的销毁和归档质量记录保存期满使用部门可自行销毁，销毁前需经质检部经理审批，同时填写/质量记录销毁登记表》，并报化验室登记备案。质量记录可以是任何媒体形成，可以是文字也可以是电子媒体。5质量记录/质量记录销毁登记表》1目的

卫生治理掌握为了保证安全文明生产，建立良好的工作秩序，特制定本规定。2、适用范围本规定适用于生产厂区及生产过程中的有关治理、操作和检验的掌握。3、职责本规定由生产部主任负责。生产车间负责生产区域环境卫生的保持和检查工作。选购部、销售部负责原料库及成品库卫生。4、工作程序选购选购的原材料应符合相关产品卫生标准的规定。运输用于包装盛放原料的包装袋容器必需无毒、枯燥、干净。运、防止原料被污染。储存原料应贮存在阴凉、通风、枯燥、干净并有防虫、防鼠、防雀设施的仓库内。设施卫生依据工艺流程和环保和食品卫生要求合理布局。设有防鼠、防蝇、防灰尘设施。生产车间地面应平坦、光滑，便于下水。排水污渠应密闭，并定期进展清理消毒。工厂的卫生〔兼〕职卫生治理人员，按规定的权限责任负责监视全体职工执行本标准。厂房设备工作器具及其它设施必需保持良好状态。生产过程使用的润滑油，水不得滴漏于车间地面。〕均应彻底清理机械设备、工作台等及其它设备中的滞留物，防止霉变。垃圾应集中存放在适当地点。定期清理出厂。个人卫生生产及有关人员至少每年进展一次安康检查，并取得安康证前方可工作。严禁一切人员在厂区车间内吸烟、吐痰、擤鼻，乱丢杂物。物带入生产车间，进车间必需穿戴干净的工作服。加工工艺卫生生产车间的半成品应依据状态分别存放，不得将不同状态的半成品混放。20分钟的紫外线灯，进展紫外线消毒。生产所用的设备、设施、工具、容器应每