年产种貂3万只、貂皮13万张、貂饲料1万吨、裘皮成衣1万件产业养殖投资可行性分析论证报告

第1章总论 31.1项目概要 31.2可行性研究的依据 51.3可行性研究报告编制范围 61.4编制原则 71.5综合评价和论证结论 71.6主要技术经济指标 8第2章项目背景及必要性 112.1项目背景 112.2项目必要性 13第3章市场预测 183.1市场现状与分析 183.2市场发展前景 20第4章建设条件 234.1###县概况 234.2马集乡概况 294.3项目建设地点选择 294.4项目实施的有利条件 30第5章建设单位 325.1基本情况 325.2主要负责人介绍 335.3发展目标 35第6章总体建设方案 376.1总体原则 376.2建设方案 386.3建设内容 386.4厂区和道路 426.5厂房与设施 426.6种貂引进 436.7设备采购 436.8原料供应 436.9能源与节能 44第7章环境保护和劳动保障 467.1环境保护 467.2劳动保障 49第8章节能方案及分析 518.1节能标准及技术规定 518.2节能原则 518.3节能方案 528.3.1节能措施综述 528.3.2建筑结构专业节能 538.3.3电气专业节能 538.3.4给排水专业节能 54第9章经营管理 559.1运作思路 559.2组织管理 569.3管理措施 569.4工作制度 579.5劳动定员 579.6培训计划 589.7营销计划 58第10章项目进度安排 6010.1项目实施阶段 6010.1.1建立项目实施管理机构 6010.1.2资金筹集安排 6010.1.2技术获得与转让 6110.1.3勘察设计和设备订货 6110.1.4施工准备 6110.1.5施工和生产准备 6210.2项目实施进度 63第11章工程招标 6611.1工程招标的基本原则 6611.2招标范围及组织形式 6711.3招标程序 6711.4评标委员会的人员组成 69第12章投资估算和资金筹措 7112.1估算依据 7112.2固定资产投资估算的范围和方法 7212.3投资估算 7212.4资金筹措 7512.5资金使用和管理 75第13章经济效益分析 7713.1估算依据 7713.2参数选择 7713.3销售收入估算 8013.4成本费用估算 8013.5税金估算 8113.6利润估算 8213.7财务效益分析 83第14章社会效益分析 8814.1带动本地农业产业化 8814.2增加财政收入 8814.3增加当地农户收入 8914.4优化当地水貂品种 9014.5增加就业机会 9014.6 增加出口创汇 90第15章 综合效益评价 91第16章风险分析 9316.1项目可能存在的风险分析 9316.2项目风险分析结论 95第1章总论1.1项目概要1.1.1项目名称水貂养殖加工产业化项目。1.1.2建设单位####有限公司。1.1.3建设地点嘉祥高新区马集工业园。1.1.4建设规模年向社会提供优良种貂3万只，年产貂皮13.5万张，年产貂饲料1万吨，年产裘皮成衣1万件。1.1.5建设期限共36个月，两期分批完成，一期22个月，二期14个月。1.1.6建设内容本项目拟在###县高新区马集工业园征地100亩，总建筑面积67000平方米，其中水貂养殖厂建筑面积55500平方米，貂饲料厂建筑面积3500平方米建设规模项目计划总投资18308万元人民币，其中16008万元投资固定资产，流动资金投资2300万元。建设期为3年，分两期投资，其中一期投资10730万元，包括水貂养殖厂投资9730万元，貂饲料厂投资1000万元；二期投资7578万元，主要为裘皮服装厂投资。1.1.8经济效益：项目建成投产后，预计年向社会提供优良种貂3万只，年产裘皮成衣1万件，年销售收入17210万元，其中出口创汇1320万美元，年利润总额4012万元，上缴利税1566万元，投资利润率22%，项目投资回收期为6.9年，含建设期3年。社会效益：项目的建设投产，对仲进###县畜牧业和外贸经济发展，农业结构调整的深入，农业产业化步入良性发展轨道，主导产业和特色产业的升级，农民增收步伐的逐渐加快及增加创汇、增加税收、增加就业、经济繁荣和社会进步起到积极的推动作用。1.1.9项目辐射范围及带动能力基地辐射。###县、##市及山东全省。市场辐射。山东周边省市、全国各地及日本、韩国、俄罗斯、欧美等国外市场。示范带动水貂养殖户300个，水貂养殖专业村30个。带动水貂养殖加工产业成为##市农业经济的主导及特色产业。1.2可行性研究的依据1、国家、￥￥省、##市有关政策、法律、法规、规定要求；2、国家、￥￥省、##市国民经济和社会发展第十一个五年计划；3、##市畜牧业民展“十一五”计划；4、国家现行有关技术、设计规程和标准；5、国家发改委关于项目可行性研究报告的内容和深度的规定要求；6、建设单位实地考察、论证、设计、分析的有关资料；7、其它文件等。这些政策、法律、法规，为投资建设水貂养殖加工产业化项目（以下简称本项目）提供了强有力的依据。1.3可行性研究报告编制范围1、项目建设的背景和必要性；2、项目投资主体的情况；3、行业分析及市场预测；4、项目选址及建设条件；5、项目建设方案；6、项目环境保护与劳动保障；7、节能方案及分析；8、项目经营管理；9、项目进度安排；10、工程招标；11、投资估算和资金筹措；12、经济效益分析；13、社会效益分析；14、综合效益评价；15、风险分析。1.4编制原则认真贯彻落实党的十七大精神，按照“全面规划、合理布局、综合利用、保护环境、造福人民”的基本方针，根据项目规模、经济效益、环境效益和社会效益，正确处理各功能区之间的关系，近期与远期之间的关系，通过全面论证，做到保护环境、技术先进、经济合理、安全适用。1.5综合评价和论证结论水貂毛皮具有针毛挺直、灵活华丽、绒毛丰厚、保暖性强、皮板轻薄、柔韧结实等诸多优点，而裘皮服装一直是国际国内时尚高档服装的代名词。随着我国加入WTO、国民经济的稳步发展及人民群众生活水平的提高，国际国内水貂养殖加工行业呈现出日益繁荣的局面，水貂养殖加工市场越来越受到重视，迎来了难得的发展机遇。水貂养殖加工建设项目以其前景好、带动力大、收益高等特点，正在吸引众多企业加大投入及各地政府的关注和介入，水貂养殖加工市场大有可为。正是看好当前国际国内水貂养殖加工市场的时机，本项目投资建设方——####有限公司，以发展劳动密集型产业、增加农民收入为出发点，以当地资源优势为基础，以抢占市场为导向，以农业产业化经营为核心，引进世界一流的水貂品种和先进加工生产线，通过现代化的企业管理模式，大力推进水貂养殖加工产业化，立志要在水貂养殖加工产业这块舞台一展雄才，把它建设成为##市农业产业化项目示范基地。本项目指导思想正确，符合国家产业政策和￥￥省农村经济发展政策。项目建成以后将对当地畜牧业生产加工起到示范和推动作用，有利于拓宽项目所在地城乡就业幅面、调整农村产业结构和畜牧业内部结构、增加农牧业创收和提高￥￥省畜产品参与国际市场竞争的能力。项目规划科学合理，设计周密，经济效益可观。项目实施计划方案较为实际、稳妥。因此，本项目在技术上是可行的，经济上是合理的，既有显著的社会效益，还有一定的经济效益，可行性强，操作性强，一举多得，实有必要，市场前景十分广阔。1.6主要技术经济指标项目主要技术经济指标序号指标名称计算单位设计指标1总投资万元183082占地面积亩1003建筑面积平方米670004生产规模种貂只30000成衣件100005销售收入万元172105.1出口创汇万美元13206成本费用万元139187利润总额万元40128上缴税金万元15668.1销售税金及附加万元7648.2所得税万元8029净利润万元321010投资利润率%17.5311投资利税率%26.0912项目建设期年313投资回收期年6.914盈亏平衡点%54

第2章项目背景及必要性2.1项目背景2.1.1行业背景水貂具有很高的经济价值和药用价值，毛皮（属小毛细皮）具有坚韧耐磨、轻便柔软、华贵美观、保暖等优点，是制作大衣、皮袄、帽子、皮褥、箱包等皮制品的优质原料，副产品貂肉、脂肪、貂心、貂鞭等，貂肉细嫩鲜美，脂肪是制作高级化妆品的上等原料，貂心是治疗风湿性心脏病的强效药物，尾毛和针毛是制作高级毛笔的上等原料。水貂全身都是宝，经济、药用价值很高。我国是从上个世纪50年代中叶开始水貂饲养的，是从前苏联引进的种貂，在我国的山东开始试养，至今已有50余年的历史了。现在的养貂业主要分布在山东、河北及东三省。国外主要集中在丹麦、美国，饲养的品种主要以美洲貂的后裔为主，我国是水貂养殖大国，但不是强国，其水貂质量和生产水平跟美国、丹麦等国相比还有较大的差距，其主要表现在：生产水平及貂皮质量上的差距。光美国、丹麦水貂皮的产量占世界产量的60%，我国和其他国家占40%。每年12000万张貂皮的产量，远远不解决市场供需的要求和矛盾，每年全世界大约需要3000万张貂皮。近年来，我国已成为世界最大的裘皮生产、加工和贸易国，世界的毛皮贸易结构在发生着潜移默化的变化，经济结构由欧洲向亚洲转移，中国外贸是世界经济的发动机，并且成为世界贸易大国，同时由贸易大国向贸易强国升级，中国毛皮市场将成为世界最大的毛皮加工贸易基地。中国毛皮深加工业已由南向北推移，由珠江三角洲经济特区（广州、深圳）向长江三角洲中下游经济特区推移，同时向京、津环渤海经济特区推移。随着全球经济浪潮一体化，中国加入WTO后经济高速发展，中国已成为世界性生产工厂！我国各地政府及众多企业成功地抓住了世界范围内正在进行的大规模产业转移时机，得以培育和发展自身的支柱产业，水貂养殖加工产业也概不例外。因此，谁抓住了机遇，谁就获得了发展，无论是对企业，还是对政府，都是如此。2.1.2政策背景我国国民经济和社会发展“十五”计划明确指出：要始终把农业放在发展国民经济的首位，保证农业在提高整体素质和效益的基础上持续、稳定发展，农业产业化经营是推进农业现代化的重要途径。鼓励采取“公司加农户”、“订单农业”等多种形式，大力推进农业产业化经营。支持农产品加工企业、销售企业和科研单位带动农户进入市场，与农户形成利益共享、风险共担的经营机制。采取财政、税收、信贷等方面的优惠政策，扶持一批重点龙头企业加快发展。中共十七大强调推进农业产业化经营，提高农民对农业产业化的积极性。胡锦涛总书记强调，积极促进农业产业化经营，这是战略化经营调整的途径，是增加农民收入的有效举措，一定要作为农业、农村经济工作中全局性、方向性的工作来抓。当前，我国加快发展农业产业化的社会氛围、经济基础、技术条件、市场环境、发展机制等条件已经具备，处在一个加快发展的新的历史起点上。因此，有远见的企业都会抓住有力政策契机，加大投资力度，形成产业化规模，更好的为“三农”服务，这已是大势所趋。2.2项目必要性2.2.1响应“解放思想，大干快上”的号召市委市政府提出的“解放思想，大干快上”的号召，对立志于一定要干出一番事业的广大企业家是一个很大的激励。正是在此号召的感应下，项目单位结合自身实际，抢抓政策契机，发展水貂养殖加工事业，引领农业产业化，为新世纪##市及￥￥省农牧业经济发展贡献力量。2.2.2符合相关产业政策根据党的十七大精神，我国现已进入全面建设和实现小康社会的新阶段。面向市场，选择项目，依靠科技，稳妥实施，实行产业化运营，科学化发展是落实国家“十一五”规划的需要；是加速调整农村经济结构，发展农村经济的需要；是增加国内外市场优质产品总量，提高人们物质生活水平的需要。也是全面发展包括水貂养殖加工产业在内的畜牧业经济的有利时机。把握机遇，发挥优势，通过建设水貂养殖加工示范项目来带动包括￥￥省在内的广大地区养貂业的发展，将促进我国养貂产业进入快速良性发展的轨道，加速对我国传统水貂养殖加工方式的改造，实现科学化管理，工厂化生产，市场化运营，使其真正成为以市场为导向，以科技为支柱的高效益性、高稳定性的产业。2.2.3当地经济发展的需要###县畜牧养殖业有独特的优势。###县畜牧业发展条件得天独厚，拥有90万亩耕地，30余万亩山滩草地，可提供饲料粮1.5亿公斤，饼类0.5亿公斤，粗饲料6.5亿公斤，可饲养标准畜50万头。目前，全县传统饲养的优良畜禽13个种类，24个品种，是全国鲁西黄牛、小尾寒羊、大蒲莲猪、青山羊中心产区。水貂养殖又是###县的传统项目，我国1956年第一批引进水貂，也从此拉开了我国养貂业的帷幕。因此，完全有基础、有实力把养貂业成为一个代表突出地域特色的产业品牌，促进当地国民经济的增长，使之真正成为税源性产业，必将对###县财政收入起到不可估量的拉动作用。2.2.4农业产业化的需要现阶段我国农业产业结构发展方向为“贸工农”一体化，“产加销”一条龙，积极推广“公司+（基地）+农户”的生产方式，改变以前一家一户小农业产的模式。实践证明，“依托资源，实施标准，壮大貂业，增效富民”的水貂养殖加工产业发展之路，是推进农业战略性结构调整、促进农牧民增收、实现农业产业化、现代化的重要途径。2.2.5产业带动的需要项目建设方以促进当地农民增收为出发点，强抓机遇，发展水貂养殖加工产业，以产业化龙头企业为动力，以农村养貂专业户为基础，以市场需求为导向，以现代科技为手段，有利于形成“小农户、大基地；小生产、大产业；小群体、大规模；小投入、大效益”的具有中国特色的“四大四小”养殖业生产体系，有利于促进农业结构的调整和农村经济的发展；有利于实现农民增收、城镇居民增收的有效载体，推进水貂养殖产业向更高层次发展，开发水貂系列产品，实现精深加工，增加出口创汇；有利于带动全县全市水貂养殖加工业的规模发展。2.2.6建设水貂良种体系的需要嘉祥现有水貂品种还处在中游偏下，同世界养貂先进的国家相比还比较落后，同其它地市相比也有一定的差距，所以要积极的引起优良品种，坚持“引进新优、改良常规、淘汰落后”的原则，引进丹麦、美国的优良纯种，进行纯种繁育，并积极向社会推广提供优良的品种貂，改良饲养户现有的品种，形成国内最大的优良品种水貂基地。2.2.7当地农户的需要###县的水貂养殖业虽然有了一定的发展，但没形成规模，仍停留在小而散的作坊式养殖阶段，成本高，产品低，竞争力差。以“公司+农户”为重要推广模式的集约化规模发展的思路，形成了以水貂养殖加工为主的业务格局，把水貂养殖业做强做大，形成一定的规模，发展大户饲养，建立饲养优良品种的专业户，降低了农户的养殖风险，推动了皮毛动物养殖业的快速发展。形成养、加、销、贸、工、农一体化、集约化的发展格局。由于龙头的带动，促进水貂养殖业向规模化、集约化方向发展，拉长产业链条，以此增加基地农民收入，带动当地农户和经济发展，受到广大农民的热烈欢迎。

第3章市场预测3.1市场现状与分析水貂属食肉目、鼬料、鼬属的小型珍贵毛皮兽类。其毛皮具有针毛挺直、灵活华丽、绒毛丰厚、保暖性强、皮板轻薄、柔韧结实等诸多优点，因而成小毛细毛类毛皮中的当家品。水貂皮、狐皮和羔羊皮已成为国际裘皮贸易的三大支柱产品。全世界水貂皮的贸易量每年已达5000万张以上。我国的水貂饲养业始于20世纪50年代，至80年代中期已发展到年出口500万张的规模。进入20世纪90年代以后，水貂皮等珍贵毛皮由统一外贸出口变为放开经营向国内市场销售，因而更刺激了我国水貂养殖业的发展。当前，我国水貂饲养业正面临着良好发展机遇和发展前景。1、水貂皮是国际珍贵毛皮市场的主要产品之一从国际市场裘皮贸易历史上看，水貂皮始终是支柱产品之一，国内外珍贵毛皮动物饲养，必然要形成以水貂为主的态势和格局。2、貂皮的市场前景优于狐、貉等大毛细皮产品从水貂皮的品质和价值看，其利用率也高于狐、貉皮等大毛细皮，尤其是国内市场潜力很大。水貂皮以其毛绒齐短、光亮华贵著称，是制作衣服、衣领、帽子、袖口和饰口的主要原料皮，利用较广，需求量亦大。而狐、貉皮等大毛细毛，由于毛绒较水貂皮粗长，不及水貂皮华丽，国内市场不适合制大衣，而只适合制作衣领、袖口、披肩等饰品，故利用率较水貂皮低。由此可见，以水貂为主的小毛细皮动物的发展前景，要优于狐、貉等大毛细皮动物。3、水貂皮的市场稳定，价格稳中有升水貂皮的市场秩序良好，市场行情一直较狐、貉稳定，近年来又呈出稳中有升的趋势。水貂皮市场所体现的优质优价规律使彩色水貂皮价格大幅度攀升，也给水貂皮养殖者创造了加速种群品种改良，生产市场适销对路的优质毛皮，提高经济效益的契机。4、水貂生产具有很大的发展潜力目前国内水貂饲养量少于狐狸，更说明了水貂养殖所具有的发展潜力。国内养狐尤其是北极狐的养殖数量高于水貂饲养量，这是受目前市场行情短期效益驱动的结果。随着狐、貂皮市场行情变化，不久的将来，养殖重点肯定要向水貂转移，这将进一步增强水貂养殖的发展潜力。5、水貂养殖是农民致富的好项目水貂养殖技术成熟，饲料来源广泛，水貂对环境要求不严格，适应性强，农民朋友可根据资金、场地等情况来确定饲养规模，只要加强饲养管理，都可以收到比较好的经济效益。与养蝎、蜈蚣、野猪、水蛭等特种养殖项目相比，市场稳定、经营风险小、经济效益好。6、国际裘皮市场需求缺口越来越大以前的水貂皮主要是出口到欧洲和东南亚等地区，近年来，随着我国人民生活水平不断提高和市场环境进一步开放，使国内裘皮加工业发展迅速，水貂皮的内销量也在迅速增长，一件水貂皮中长服装，在市场上已达到2-3万元人民币。由于国内市场的复苏，内销的潜力不可估量，目前水貂皮价格普通貂皮已达400元一张，美国黑貂皮达到650-700元/张，国际裘皮市场需求量的缺口也越来越大，这为大力发展水貂养殖业，生产优质皮张，提升经济效益，对貂皮的市场发展奠定坚实的基础，也为广大的水貂养殖户提供了更大的发展空间。3.2市场发展前景皮毛业作为劳动密集型产业，正在发达国家向发展中国家转移，中国已经成为世界关注的毛皮动物养殖和皮毛加工中心。中国和俄罗斯两个大国的裘皮交易市场迅速扩大，裘皮产品消费在中国也迎来了扩张期，而且皮毛产品范围不断扩大，皮毛行业具有广阔的发展空间。特别是水貂皮，因其是小毛细皮，用途更加广泛，较大毛细皮有着更大的实用性，可以做成成衣，如貂皮大衣、披肩、服装饰品等；而大毛细皮，如狐貂等只能做衣领袖口等，这一类貂皮的用量更大，也是大毛细皮不可比拟的。当前，全球水貂皮总产量约在1400万张，而年需求量大约在3000万张，我国的优质水貂皮的产量只有400万张，由于我国国内市场的起动复苏，国内的销量潜力更大，不算出口部分，每年从国外进口貂皮200万张，因此需大于供的矛盾远远的不能解决，所以目前正处于需求大于供给的良好发展阶段，所以水貂养殖加工具有广阔的发展前景。从国内市场来看。国内裘皮市场已惧规模的城市主要分布在哈尔滨、沈阳、大连、长春等地，每年销售裘皮近万件，另外还有鞍山、大庆、锦州、抚顺等将成为我国新兴的裘皮市场。随着经济的发展，会有更多的城市成为裘皮的主要发展市场，淅江的海宁、温州、杭州，四川成都和重庆市都将成为裘皮的重要需求城市。随着人们生活水平的不断提高，裘皮服装已不再只是为了御寒的需要，它的市场会越来越广，潜力是很大的。从国际市场来看，以俄罗斯市场为例，现在俄罗斯市场很多人都到中国进货，主要是绥汾河、北京、黑河等几个过境口岸，绥汾河、黑河去年出口俄罗斯的市场非常好，水貂服装、貉皮服装、狐皮服装都很畅销，尤其是水貂服装的销售非常突出。另外，乌克兰、白俄罗斯以及从前独联体的很多国家都到中国进货。综上所述，国际国内水貂养殖加工行业迎来了难得的发展机遇，加之由于我国企业具有成本价格优势，在国际上具有总体上的竞争力，“十一五”将是我国水貂养殖加工业快速发展的机遇期，具有广阔的发展前景。有眼光的企业及各地政府理应抓住这一大好时机。此时投资建设水貂养殖加工项目，加大投资力度，扩大经营规模，只要经营有力，管理有方，凭借实力、产品、管理、信誉等方面优势，本投资项目前景无比广阔。

第4章建设条件4.1###县概况4.1.1###县位于￥￥省##市西部，东经116°06′～116°27′，北纬35°11′～35°38′属黄河冲积平原。东西宽22公里，南北长47.5公里，总面积971.6平方公里。东临##市任城区，南接金乡县，西靠菏泽市的巨野县和郓城县，北依梁山县，东北隔梁济运河与汶上县相望。县城座落于县境中部，地理座标为东经116°20′、北纬35°24′。县城东至济宁22公里，南至金乡县城45公里，西至巨野县城23公里，北至梁山县城4.1.2###县大致呈西北东南方向的长方形。地势自西北向东南倾斜，平均倾斜坡度为万分之一。海拔高度一般在35～40米。低点在县城东南金屯镇东部，海拔35米；高点在县城西北黄垓乡中部，海拔40米。东南比西北相差5米，东比西相差3～4米。全县有大小山头126座，多是东北、西南走向，呈岛状突出平地，主峰海拨高度一般在50～200米，成为鲁、豫、皖、苏交界平原地带的独特自然景观。纸坊镇与马集乡交界处的孟良山(旧名塔山)绝顶，海拔243.###县境位于黄泛冲积平原的边缘，平原遍布全县各乡(镇)。海拔一般在35～40米之间，其面积为95.31万亩，占全县总面积145.74万亩的65.4%。主要分布于黄垓乡、老僧堂乡、孟姑集乡、卧龙山镇、梁宝寺镇、大张楼镇、马村镇、万张乡、疃里镇、嘉祥镇等乡(镇)；洼地40.52万亩，占全县总面积的27.8%，主要分布于县城、大张楼、梁宝寺和县城东南马集、金屯东部、仲山、满硐、纸坊等乡(镇)。山地9.91万亩。占全县总面积的6.8%，主要分布于纸坊镇和满硐乡、仲山乡西部、马集乡西部、嘉祥镇的南部、卧龙山镇的中部和南部。4.1.3###县属暖温带季风区大陆性气候，春旱多风，夏热多雨，秋高气爽，冬季干冷，四季分明。年平均气温12.8℃-13.9℃。在东亚季风影响和控制下，干湿季节分明，年降水量在季节分配上很不均匀。春季温度回暖快，气候多变，降雨稀少，多西南风。3～5月平均降水量99毫米，占年降水量的15%，而蒸发量大，常形成春旱，夏季炎热多雨，高温高湿，降水集中，常有暴雨。6—8月份平均降水量3984.1.4###县境内矿产丰富。已探明有煤面积125平方公里、总储量16.94亿吨，梁宝寺煤田煤炭地质储量10亿吨，煤质为气肥煤，现由肥矿集团建矿开采。金屯镇东部，深层有丰富的煤炭资源，待进一步勘查。新挑河乡坡刘一带煤田面积约6平方公里，地质储量约5000万吨，现由里能集团建矿开采。###县石灰岩储量丰富，品种齐全，全县石灰岩探明含量约为90亿吨，既有厚层状、巨厚层状石灰岩，也有板状及条带状石灰岩。既有质纯灰岩，又有鲕状灰岩、竹叶状岩、豹皮状灰岩和白云岩。质纯灰岩是生产优质水泥的主要原料，豹皮状岩是十分漂亮的建筑面料：鲕状灰岩的物理机械性能是碳酸盐岩中的姣姣者，白云岩的物理机械强度好，且化学性能稳定。地下矿藏水是重要的矿产资源之一。县境内地下矿藏水资源极为丰富，特别是赋存于奥陶、寒武系石灰岩中的地下水，资源条件更佳，埋藏浅、水位高、储量丰富、水质较好，基本符合国家、国际用水标准。4.1.5嘉祥主要粮食作物有小麦、玉米、水稻、大豆等，全年粮食产量42万吨。林业生产平稳发展，森林覆盖率达到11.8%。###县是鲁西黄牛、小尾寒羊的国家育种基地县，全县年存栏鲁西黄牛20万头，肉鸽60万只，鹌鹑1600万只，生猪存栏16万头，羊存栏60万只。全年肉类总产量达4万吨，禽蛋产量3万吨，牛奶产量560吨，水产品量8000吨，全年畜牧业产值4.2亿元。4.1.6###县现有建材、纺织、机械、化工、食品加工、电子、轻工等产业门类，主要工业产品有：水泥、食用植物油、白酒、面粉、铜材、机制纸、碳素制品、台钻、防寒手套、无花果系列食品、鲁锦等名牌产品。4.1.7###县交通便利，公路、铁路、水运、航空等各种交通运输设施齐全。新石铁路、京福高速公路日荷支线、327国道穿城而过，西邻“京九”铁路60公里，东邻“京沪”铁路40公里，距省会济南2.5小时车；济宁机场座落在县城南10公里处，已开通北京、上海、广州、青岛等航线；嘉祥港水运码头经京杭大运河可转运苏、沪、浙一带。县境内交通运输方便，全县通车里程达331.4.1.8###县对外贸易活动开展较早，特别是改革开放以来，对外贸易发展迅速。目前全县有13大类、300多个产品销往欧洲、日本、韩国、东南亚等50多个国家和地区，其中：水泥、祥酒、单晶硅、防寒手套、服装、台钻、铜工艺品、石雕工艺品、草柳编、鲁锦工艺品、鲁锦休闲服、园艺工具以及红皮大蒜、花生、蔬菜等多种农副产品都已进入国际市场，去年直接出口额509万美元。###县共批办三资企业44家，合同利用外资1762.06万美元，实际利用外资574.8万美元。三资企业实现销售收入6732万元，实现利税433万元。4.1.9###县是中国古代“四大圣贤”之一曾子故里，民风淳朴，每年举办的工人、农民文化艺术节在鲁西南颇具影响，被誉为中国“唢呐之乡”。###县文物古迹众多。国家及省、市级文物重点保护单位18处。国家一级文物保护单位武氏墓群石刻，被史学界誉为“汉代历史百科全书”，是与故宫、三孔、敦煌齐名的国家一级文物。省级重点保护文物尖山崖墓，墓高125米，直径140米，为大型汉墓；曾庙是中国古代四大圣贤之一曾参的祠庙，是一处布局规整、气势雄伟的明代建筑群；青山寺以惠济公庙为主体的古建筑群，顺山势而建，层层递升，设计巧妙，崇宇高阁、掩映于古树翠柏之中，景色壮观，别具一格；唐柏处在孔子弟子冉求的墓祠，祠前有虬干怪枝、葱郁苍劲的古柏，习称“唐柏”。此外，嘉祥的自然旅游资源别具特色，有山、有水、有动人的传说，吸引着众多的中外游客。4.2马集乡概况###县马集乡位于￥￥省的西南部，地处东径116°07′-116°29′，北纬35°11′-35°38′，属##市###县辖，辖40个行政村，总人口3.8万，总面积60平方公里。南与金屯镇接壤，东靠##市的任城区，北邻###县城。4.3项目建设地点选择经有关专家现场勘察和综合分析，本项目拟选址###县马集工业园。一是相对土地资源丰富，便于建设形成较大的生产规模；二是相对地价便宜，降低前期土地购买（或整租）一次性投入过大的成本；三是当地水、电等基础设施齐全、交通十分便利，可以为项目建设提供便利条件，有利于项目的正常开展。4.4项目实施的有利条件1、自然条件###县属温带季风大陆性气候，四季分明，光照充足，年平均气温13.8℃，无霜期214天，最高气温约在每年的7月，平均为26.9℃，最低平均气温约-1.2℃全县境内河道纵横，地表水系发达。主要河流有：洙赵新河、洙水河、前进河、赵王河、郓新河等水系。2、产业条件###县养貂业有独特的优势。土地资源丰富，适宜种植作物众多，有着丰富的饲料来源，水貂养殖又是###县的传统项目，我国1956年第一批引进水貂，就是在###县开始试养。目前农户养殖水貂、狐狸、貉等近30万只。###县的水貂养殖业，也已经到了向规模化、规范化、专业化和产业化方向转变的发展阶段，内部有发展条件和动力，群众有发展的需求。3、市场条件多年来，国家一直把支持畜牧业发展作为最重要的基本国策之一。农牧民畜牧养殖积极性的提高，畜牧养殖产量的增加；农牧产品涨价，农牧民收入增加，农牧民负担减轻；政府采取措施，对畜牧养殖行业积极扶持惠农等。这些为水貂养殖加工企业提供了更大的发展空间。因此，此时此地投资建设水貂养殖加工项目，形成产业化规模，市场前景十分广阔。4、交通条件###县交通便利。交通网四通八达，铁路、公路、水运纵横交错。济宁机场在嘉祥高新区马集工业园南5公里5、政策条件为了加快发展步伐，###县政府对“十一五”期间及今年的经济工作提出了明确要求，号召全县上下要把发展农业经济、外向经济作为中心任务，努力实现经济发展的新突破，同时县委县政府制定了一系列的扶持政策，积极创造良好的投资环境。###县以优越的地理位置，有利的环境条件，丰富的资源，优惠的投资政策，鼓励国内外客商来投资兴办企业。有实力的企业理应抓住这一千载难逢的机遇，科学规划、精心指导、突出重点、整体推进，全力推动水貂养殖加工业的快速发展。第5章建设单位5.1基本情况##市新新皮草贸易有限公司是一家专业经营裘皮制品及原料为主的进出口公司，主营貂/兰狐/貉子皮等生、熟皮及其制品（毛条/毛领）、济宁路猾子皮褥子/各种兔皮褥子、各种裘皮制品、各种革皮原料。公司成立于2005年3月，注册资金51万，注册地点##市。经过几年的发展与壮大，公司已初具规模，取得了良好的经济效益和社会效益。##市新新皮草贸易有限公司在###县注册成立##市至尊皮饰有限公司，主营水貂养殖、水貂饲料生产、各种裘皮服装制品、各种革皮原料等业务。公司地处日东高速公路旁，交通十分便利。济宁是济宁路猾子皮和汉口路山羊皮的原料基地，原料充足。公司现有固定资产120万，现有公司员工50人，其中高工两人，工程师15人，技术员20人，其他工作人员13人。2005年10月取得进出口经营权，产品主要和国内服装加工行业做配套，并且销往国内外裘皮市场，主要出口俄罗斯、南韩、日本、美国、意大利等国家和地区。2005年以来出口额共计500万美金，内销500-1000万人民币，现年销售额200-300万美金，深受用户的信赖。5.2主要负责人介绍王建新，男，1953年11月出生，现任##市新新皮草贸易有限公司法人、总经理、工程师。1970年在￥￥省畜产进出口公司济宁分公司工作，1972年-1976年在山东外贸学院畜产专业系统的学习了水貂等特种动物的养殖\繁殖\疾病防治\良种育种等技术，毕业后一直从事这项工作至今。1、十几次参加国内外的技术培训和交流。2、著有《畜产品初级验级技术》，《水貂饲养技术》，在《中国皮毛动物》杂志上发表过《硫（s）在水貂皮生产中的应用》论文。3、成功的举办了十期水貂技术训练班，培训水貂技术人才1600余人次，学员有济宁地区各县市和周边兄弟省市。目前济宁地区水貂养殖场\户80%是该培训班毕业的学员。从80年代至今，80%以上的饲养场\户还在沿用王建新同志研发的水貂日粮单，均取得较好的生产水平。4、王建新同志是山东口岸水貂皮出口免检技术员，每年大约对20-30万张水貂皮进行品质鉴定，从未出过差错。（注：王建新同志是济宁地区唯一拥有水貂皮验级权的技术人员）并参加了北极狐狸皮国家标准和收购规格的制订工作。5、济宁地区的水貂养殖70年代末在全省占42分之一，从78年开始王建新同志负责水貂技术工作以来，用三年的时间发展到占全省的7分之一，品种改良率达到70%。6、王建新同志在大\小细毛皮的品质鉴定上具有很高的技术，荣获国家技术局颁发的畜产专业证书。在中国裘皮界有较高的声誉，在济宁地区人称：“水貂大王”。5.3发展目标1、以此次水貂养殖加工投资项目为契机，以人为本，加强管理，培养一批懂经营会管理的人才队伍，提高公司整体经营业绩。2、凭借技术过硬的产品，热情周到的服务，满足不同用户，不同市场的需求，循序渐进，稳健运营，使公司的营销网络遍布全国全球。3、以市场为导向，以技术为后盾，以效益为中心，发挥自身优势，三年内，使企业达到一定的规模，并有一定的积累，完善生产的标准化，完成质量体系的认证，创立品牌。三年后，使企业的品牌在市场上牢固树立，争取更大的市场份额。4、以运作本项目为契机，争取更多投资机会，开发更多农业产业化项目，加快发展步伐，用现代化的技术和现代化的管理来武装自己，做强做大，打造成为国内国际一流的水貂养殖加工企业形象，为将我国建成水貂养殖加工业强国贡献力量。正是基于立足长远，高起点发展上，##市新新皮草贸易有限公司，发挥各自优势，加大投资力度，投资建设水貂养殖加工项目，为国内外用户提供更多更好的水貂产品，大力发展水貂养殖加工事业，做大做强水貂养殖加工产业，为当地社会经济的发展做出应有的贡献。

第6章总体建设方案6.1总体原则1、系统性本项目建设中充分利用国内外各种先进技术和设计思想，用系统工程方法将研发、采购、养殖、加工、检测、成品、仓储、运输、销售等各部分集合成为一个有机整体，协调统一，互相协调，达到总体最优。2、先进性本项目采用先进的技术手段建设，具有完备的应用功能，并从设计思想、技术手段、设备结构、管理应用和等各方面力求创新和突破，高技术，高标准，高质量，以保证该项目的先进性。3、统一性本项目将作为当地现有农业产业化经济系统中的一部分，设计时注意服从、服务于大系统，在具体选址布局、发展规划等方面，特别能注意与当地总体经济的兼容。6.2建设方案本项目拟在###县高新区马集工业园征地100亩，总建筑面积67000平方米，其中水貂养殖厂建筑面积55500平方米，貂饲料厂建筑面积3500平方米，裘皮服装厂建筑面积8000平方米。引进世界一流的水貂品种和养殖技术，引进先进加工生产线，购置数百台（套）加工设备及配套设备，建设成国内一流的水貂养殖加工基地。项目总投资18308万元，两期分批完成，员工人数达350人。项目建成投产后，预计年向社会提供优良种貂3万只，年产裘皮成衣1万件，年销售收入17210万元，其中出口创汇1320万美元，年利润总额4012万元，上缴利税15666.3建设内容1、水貂养殖厂水貂养殖厂建筑面积53000平方米，包括标准化貂棚5万平方米、饲料加工车间200平方米、生皮加工车间500平方米、仓库500平方米、兽医室、化验室100平方米、办公室、食堂、宿舍及传达室等22建设标准化貂棚5万平方米，一栋3.5m×200m，一排两栋，共35排70栋，南北向排列。每3.5m×1m可养殖4只貂，每栋横向间隔2m，每排竖向间隔4m水貂养殖厂主要建筑物及设备序号名称单位数量1貂棚平方米500002貂笼个500003进口种貂只300004饲料加工车间平方米2005生皮加工车间平方米5006兽医室、化验室平方米1007办公室、食堂等平方米22008仓库平方米5009种貂运输笼个20010300吨冷库1座平方米200011饲养设备套5012饲料加工设备套213取皮设备套2014大型运输车四台台415风干机及风干设备套216变压器套117其它设备套218辅助设施套22、貂饲料厂建设水貂、狐狸、貉专用饲料厂，建筑面积3500平方米，包括加工车间2500平方米、仓库饲料厂主要建筑物及设备序号名称单位数量1加工车间平方米25002仓库平方米10003设备套24辅助设施套13、裘皮服装厂裘皮服装厂建筑面积8000平方米，包括加工车间7000平方米、成品仓库500裘皮服装厂主要建筑物及设备序号名称单位数量1加工车间平方米70002成品仓库平方米5003原料仓库平方米5004进口缝皮机台225进口割条机台56钉皮板个1007裘皮整形机台208其他辅助工具套209辅助设施套206.4厂区和道路环绕封闭或厂区，厂区进行绿化，厂区主要道路和进入厂区的道路铺设适于车辆通行的坚硬路面，厂区养殖、加工、办公、生活隔离区规划有序，必须符合国家及当地养殖加工企业工厂建设要求。6.5厂房与设施厂房与设施根据工艺流程、环保和节能要求合理布局，厂房与设施结构合理、坚固、完善，经常维修、保持良好状态。6.6种貂引进引进优质种貂3万只，包括引进丹麦、美国进口纯种标准貂种2.5万只，各种彩貂0.5万只。貂笼从中国丝网之乡——河北安平订购。6.7设备采购设备全部是从丹麦进口，缝皮机从英国进口“水貂牌”缝皮机，均有长期合作的固定设备供货厂商供应，技术一流，工艺先进，可以极大地提高生产能力，形成生产规模，提高产品品质。6.8原料供应本项目饲料加工主要原料包括玉米等农作物秸秆，立足于当地，原材料资源丰厚，就近就地可取，成本低、费用低，确保了本项目规模化生产的顺利进行。6.9能源与节能1、能源供应供电：各种加工车间、生活设施等的动力、照明用电和防雷接地设施。全年用电量163.08万千瓦/时，其中动力用电162万千瓦/时，生活用电1.08万千瓦/时，在厂区内建一变电所以满足生产设备及相关设备的用电需供求。水：采用冷却装置，年补充水用量约3万吨，根据需要设置冷却塔与循环水泵提供冷却循环水。生活污水由管道排入地下排水管网；养殖加工废水由地下排水管网排入污水处理设施进行处理，达到国家要求的2级标准后外排。供热：人员办公场所和生产车间在冬季进行采暖。锅炉房向各用热建筑物供热，厂区供热管网架空接设，供热管线外包保温材料。2、节能措施采取国家鼓励的节能型设备和设施，积极采用节能技术和装置，实施公司内部节能奖惩措施，开展节能平衡和运用。

第7章环境保护和劳动保障7.1环境保护7.1.1本项目建设区域水气环境良好，没有其他污染，有利于本项目的实施。7.1.2污染源、污染物分析本项目在水貂养殖加工过程中将会产生污水及废物等，如不加治理将对周围环境造成不良影响。但这并非毒性污染，对居民的生活、生产影响较小。同时，本项目对废水及污染物进行处理，部分可变废为宝，改善环境。本项目产生的主要污染物为饲养场的貂粪等混合物，加工过程中所排放的冲洗水、固体废弃物、废气及噪声。1、貂粪等混合物饲养场的貂粪等混合物。2、废水A、用水冲洗车间内地面产生的废水；B、在加工车间冲洗过程中所产生的废水；C、职工生活过程中产生的一些生活污水。3、废弃物A、加工车间宰杀时产生的内脏废弃物；B、污水处理池产生的沉淀物；C、锅炉燃烧产生的煤渣。4、废气锅炉燃烧时产生的烟气。5、噪声A、加工设备产生的噪声；B、风干机、搅拌机、锅炉风机产生的噪声。7.1.3污染治理对策1、貂粪等混合物貂粪等混合物在堆积处发酵后作大田肥料或建设颗粒肥料厂，加工为颗粒肥再作菜地或其它农作物的肥料。2、废水加工车间的污水经专用设施处理后排入城市下水道。项目所产污水处理拟采用活性污泥法处理污水中的有机部分，处理的清水经清水池向场外下水道排放。根据生产的需要可抽取清水池的部分清水用于冲洗机械、车间场地和场内绿化等。3、废弃物病死貂一律做焚烧处理；污水处理池中的沉淀物作为肥料卖给郊区菜农用于田间施肥；锅炉燃烧产生的煤渣供给制砖厂用于制砖或进行铺路使用。4、废气锅炉燃烧时产生的废气含尘浓度低、除尘器选用高效复合多管除尘器，并选用高度为20m烟囱，烟尘排放浓度在每立方米20毫克以内，烟气黑度为林格曼黑度1极，达到国家规定的环保排放标准。5、噪声加工、冷藏等设备选用国内先进的专用设备，产生的噪声均可控制在国家要求以内；风干机、搅拌机、锅炉风机等采用减震系统和单间建筑隔离的办法降低室外噪声，使噪声低于65分贝，达到国家要求的标准。7.1.4绿化对养殖场、车间周围、道路两旁及空闲地进行绿化，进一步净化空气，美化环境。7.2劳动保障1、卫生规范按照《畜类屠宰加工通用技术条件》（GB/T17237-1998），采用HACCP（危害分析与关键点控制）体系进行卫生管理，并按《畜禽病害肉尸及其产品无害化处理规程》（GB16548-1996）进行处理。2、工业卫生职工劳动安全卫生措施，按国家有关规定的标准配置，为改善生产、生活条件，设有职工食堂、更衣室和职工教育、娱乐等设施。3、劳动保护认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，在选择工艺技术路线时，采用无污染的工艺，从而根本上消除和减少污染，改善劳动条件。职业安全与卫生技术措施与主体工程实行同时设计，同时施工，同时投产使用。车间操作场地宽畅，并具有良好的通风条件，对部分岗位人员较密集处，夏季用室外新风进行岗位送风，以改善劳动条件。4、消防安全按建筑设计防火技术规范有关规定设计。在厂区保持有通畅的消防通道，设置消火栓。车间内设置室内消火栓、消防箱，并配置C02固定式灭火器及泡沫灭火器。

第8章节能方案及分析8.1节能标准及技术规定1、《工程设计节能技术暂行规定》GBJ6-85；2、《建筑照明设计标准》GB50034-2004；3、《工业企业采光设计标准》GB50033-2001；4、《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87；5、其他有关条例、规定、政策法规等。8.2节能原则1、遵循国家颁布的《节约能源法》、《节约能源管理暂行条例》的基本原则；2、用能设计应符合《机械工业节能设计技术规定》和《机械行业节能设计规范》的要求；3、认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，不采用落后、淘汰及能耗高的设备及工艺；4、节能、投资、社会效益和经济效益综合考虑。8.3节能方案8.3.1节能措施综述1、合理布置车间设备、理顺工艺流程、区划生产区域，使之物流便捷，有效降低了生产中不必要的能耗和费用。2、采用先进生产工艺，同时在设备选用上采用专用、高效、低能耗生产线。3、公用动力设施（如：压缩空气站）尽量布置在负荷中心，减少管线长度能源损失。4、车间照明选用合理照度，采用节能灯具。5、选用节能变压器，变压器位置尽量靠近负荷中心，减少电能损失。6、采用三级计算，严格杜绝跑、冒、滴、漏，加强用能计量，加强节能管理。7、充分利用社会力量进行生产协作，不搞大而全，强化社会分工，如：运输车辆采用社会运输队。既能降低生产成本，又能有效提高社会能耗利用水平。8.3.2建筑结构专业节能1、厂房建筑强化自然通风，车间屋顶设有动力抽风机，厂房四周设有高位气窗，尽量减少机械通风排气装置。2、厂房建筑强化自然采光设计，屋顶设有条形采光带，维护墙体上采用高、低双层采光窗，节约电能。3、厂房维护墙体采用双层保温新型建材，办公楼及生活楼的墙体采用多孔机制砖。8.3.3电气专业节能在能源品种的选用过程中贯彻执行了国家“因地制宜”的能源选用原则，能源的供给均有可靠的保障，全厂的生产用能在使用过程中充分贯彻“节约用能、合理用能”的原则，避免了使用过程中的不合理使用及不应有的浪费现象。变、配电所等动力设施尽量靠近负荷中心布置。采用目前国内技术先进的设备，均用节能型产品。车间变电所分别设高、低压无功补偿装置，提高全厂功率因数，使其平均值在0.9以上。在全厂各主要用能部门设置计量仪表，并在厂内设能源管理部门，加强能源管理和能源计量工作，降低能耗节约成本。采取无功功率自动补偿方式，提高功率因数，减少损耗，提高变压器利用率；采用新型节能灯具和光源。8.3.4给排水专业节能根据现行《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003），《室外给水设计规范》（GB50013-2006）选取给水用水定额。1、建筑给水系统区分（1）各分区最低卫生器具配水点处的静水压不大于0.40Mpa；水压大于0.35MPa的入户管（或配水横管），设减压设施。（2）所有坐便器均采用6升水箱，且分两挡冲洗。公共场所便器采用感应式或脚踏式，小便器采用免冲洗型式，洗手盆采用红外感应龙头。所有给水龙头等用水器具采用节水型产品。（3）加强对给水、中水的计量措施：每个单体建筑均设多级水表计量。（4）采用管内壁光滑、阻力小的给水管材，适当放大管径以减少管道的阻力损失和水泵的扬程。（5）混合水龙头采用调节功能和密封性能好，耐久节水的产品。（6）变频调速供水采用恒压变量的方式运行。2、雨水利用（1）收集屋面雨水，处理后与中水一起回用于冲厕、浇洒绿地和道路用水。（2）道路雨水尽量流向绿地和渗水砖。绿地采用滴灌，地面采用渗水砖使雨水回渗，雨水渗入地下涵养水源。3、景观喷灌节水措施（1）选择耐旱草种和树种，以减少浇水次数。（2）绿化浇灌采用中水向绿地内设置的浇洒口供水。第9章经营管理9.1运作思路###县政府正式下文批准立项，协调有关部门落实该项目相关审批等事宜，尤其是土地征用、贷款及税收减免方面给予优惠政策，###县新新皮草有限公司获得本项目的建设经营权，具体负责本项目的投资建设。项目单位将根据批文精神和县政府有关部门的政策、法律法规，对本项目的前期策划论证、立项筹备、土地征用、规划设计、建设选址、厂房建设、品种引进、设备购置及日常经营实行全过程管理。9.2组织管理为了保证本项目的顺利实施，本项目负责人亲自负责该项目的前期筹备、建设实施及日常的经营管理，保证了本项目实施的有力，管理的高效。秉承创造精品、造福社会的开发理念，项目单位将面向当地广纳管理技术人才，将建立和完善公司职工培训制度，组织开展多层次、全方位的技术培训，全面提高员工队伍素质和生产技能；为员工提供宽松、快乐的工作环境，上下齐心，团结合作，不断进取，勇于开拓，实现公司的长足发展。公司将以勇于探索的胆略和气魄，大胆创新的观念和头脑，引进国内外先进的管理经验，建立高效的组织机构和规范的运营机制，以崭新的形象在国内外水貂养殖加工领域大展宏图，必将赢得当地政府、社会各界及广大用户的信赖和厚爱。9.3管理措施工程管理采取工程监理制、工程招标投标制、物质采购招标投标制等举措，强化监督，堵塞漏洞，严格标准，工程质量争创一流。生产管理聘任专业工程师和生产厂长负责项目的生产，建立公司、车间、个人质量三级责任制，确保项目建设在提高产品质量、创知名品牌等方面充分发挥积极作用。财务管理，实行单独设立帐户，独立核算，强化管理，加强审计监督，确保项目取得最佳经济效益。公司专门聘请专家对企业规章制度重新整理，出台新的包括生产经营管理、人力行政管理、财务管理、市场营销、科研开发等五大方面的规章制度，做到凡事有章可循、违章必究、执章必严。9.4工作制度本项目投产后，生产车间将实行三班三运转工作制度，全年工作300天，全工人工作天数253天。生产班制：车间均为三班制，每班7.3小时，全年工作6750小时其他人员属正常白班。9.5劳动定员车间劳动定员按三班三运转工作制计算，需增加生产工人、管理人员共350人，其中水貂养殖厂100人，饲料厂50人，裘皮服装厂200人。新增用人将直接在当地通过社会招工解决。9.6培训计划本项目各工序的操作、维修人员可在当地的职业技术学校培训或输送到专业学校学习。本项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员。经培训后，要求操作工人能熟练水貂的主要养殖技巧，设备的主要操作技巧，对分管的工作能够独立完成；工程技术人员经培训后要掌握生产工艺技术，正确处理生产过程中出现的工艺技术及产品质量问题；设备维修人员经培训后，要能掌握设备的机械及工艺技术性能，并能及时维修设备、处理故障。9.7营销计划1、营销策略以国际市场为主，以国内市场为辅。稳定现有客户，挖掘战略客户，扩大潜在客户，国内市场方面，先做山东、北京等华北地区市场，后做全国市场；全国市场，先做北方市场，后做南方市场，先做东部市场，后做中西部市场，先做发达城市，后做欠发达城市，逐步建立起规范有序的全国销售网络。国际市场方面，先做好俄罗斯、南韩、日本、美国、意大利等国家市场基础上，扩大东南亚、欧美等发达国家及地区市场，后做其他欠发达国家及地区市场，逐步建立起规范有序的全球销售网络。2、市场开发一是广泛参加国内外水貂养殖加工研讨会、展示会，了解业内技术与市场的发展状况，扩大产品知名度；二是建立和完善分工明确、权责明晰、运行有序、反应迅速的现代市场营销体系；三是加大经销渠道建设，建立建设省级分公司、办事处营销网络体系；实行代理制，各地市县逐级代理，便于做细当地市场；四是在市场容量大、辐射力强的东盟国家及地区建立海外销售分公司，计划1-2家/年，目标是在全球建立3-4家海外销售公司；同时，对通过国内国际代理商经销自己的产品，最大限度地获得订单，从而带来更多的经济效益；五是加强营销团队建设和业务能力的培养，聘请和提拔一批具有国内外贸易经验的业务精英，采用有效的激励机制，完成目标都有奖励；六是建立货款回收的目标责任制，保证货款的及时回收。

第10章项目进度安排10.1项目实施阶段项目的实施主要分为三个阶段，前期筹备阶段、工程建设阶段和生产筹备阶段。前期筹备阶段主要包括项目申报、资金筹备等，工程建设阶段主要包括厂房及其他建筑的建设、设备的购买等，生产筹备阶段主要包括生产线安装、设备调试和试生产。10.1.1建立项目实施管理机构目前，公司已经成立项目管理小组，项目管理小组的任务是办理勘察设计和施工的委托手续及签订相应的合同和协议；提供设计必需的基础资料；申请或订购设备和材料；负责设备的检验和运输；承担各项生产准备工作。10.1.2资金筹集安排项目投资额为18308万元，拟申请银行借款7300万元。通常情况下，银行贷款的要求是项目方自有资金达到项目总投资的35%以上，本项目达到该要求，获得贷款的可能性较大，资金的来源有保证。10.1.2技术获得与转让本项目的生产设备主要从国内采购，不引进专有技术，因此不涉及技术获得与转让。10.1.3勘察设计和设备订货项目已经委托专业机构对项目地区进行了初步勘察设计，制作了项目总平面布置图，下一步将对各个车间及其他建筑物进行布置设计。项目初步确定了所需要的主要设备，下一步将联系厂商或代理商进行采购协商。10.1.4施工准备本项目将在初步设计和总概算批准之后进行施工准备，施工准备包括的主要工作内容有：选定施工单位签订施工合同。本项目将采用招投标的办法确定施工单位。此外，还需进行如组织设备和材料订货；完成施工用水、用电和道路等工程；进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。10.1.5施工和生产准备1、施工施工阶段是项目实施时期的主要阶段。本项目的施工内容主要包括厂房建筑的土建施工和车间的生产线安装。本项目的生产线有一定的复杂性，施工单位将根据施工图编制详细的施工组织设计，根据工厂生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序，并配套完整的主体车间及其相应的辅助公用设施。土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备的安装都将作出适当的安排，保证合理交叉进行。2、生产准备①建立管理机构，企业管理方式在项目实施过程中逐步形成、扩大和健全。②招收和培训职工。对职工的调集、招聘和必要的培训要做出适当的时间安排，使其和生产经营需要相衔接。③组织收集生产技术资料，制订必要的管理制度和各种操作规程。④组织生产物资供应。落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件，签订有关协议。⑤组织工具、器具、模具、备品、备件等的计划、制造和订货。⑥生产前推销。投产前后应制订具体的销售计划，并进行销售市场的准备工作，包括广告宣传、培训销售人员和推销人员等。10.2项目实施进度因为每个项目都有时间约束，所以在项目的实施阶段，要根据项目各项活动的消耗时间来进行合理安排顺序，抓住当前发展经济的大好时机，高速度建成投产，有时这会对项目后面的发展产生重大影响，所以各项活动必须统筹安排。在考虑时间约束时，一方面要研究因为项目范围的变化对项目时间的影响，另一方面要研究，因为项目历时的变化，对项目成本产生的影响。并及时跟踪项目的进展情况，通过对实际项目进展情况的分析，提供给项目干系人一个准确的报告。根据行业经验以及结合本项目情况，本项目建设期限为36个月。本项目建设期36个月，预计2011年8月即可进入投产期，2012年8月全部竣工。具体实施进度如下：1、2009年8月－10月，完成可行性研究报告编制，论证及批复；2、2009年10月，完成项目工程选址、地址勘测；3、2009年11月－2009年12月，完成初步设计；4、2010年1月，水貂养殖场开工准备、工程施工。5、2010年6月，着手养殖成套设备的招标定购；6、2010年8月，定购饲料厂各种设备；7、2010年9月－10月，养殖成套设备安装调试；8、2010年11月，人员培训，上岗；9、2010年12月，水貂养殖场工程完工；10、2011年1月，饲料厂开工准备、工程施工；11、2011年3月，定购饲料厂各种设备；12、2011年4月，饲料厂各种设备安装调试；13、2011年5月，人员培训，上岗；14、2011年6月，一期全部完工，工程验收；15、2011年7月，饲料厂开工准备、工程施工；16、2012年2月，定购服装加工厂各种设备；17、2012年3月－5月，服装加工厂各种设备安装调试；18、2012年6月，人员培训，上岗；19、2012年7月，二期全部完工，项目验收；20、2012年8月，正式投产运营；项目分两批完成，一期22个月，二期14个月。整个项目进度约需36个月完成。

第11章工程招标11.1工程招标的基本原则根据《中华人民共和国招投标法》的要求，为确保项目建设的质量，缩短工期，节省投资，防范和化解工程建设中的违规、违法行为，保护国家利益，本项目建设的各主要环节应通过招标方式进行。根据本项目的具体情况，招标遵循以下原则：1、公开原则工程项目招标应具有高的透明性，实行招标信息、招标程序公开。2、公平原则应给予所有招标人平等的机会，使其享有同等的权力，并履行共同的义务。3、公正原则评标时应按事先公布的标准对待所有投标人。4、诚实信用原则招标人应以诚实、守信的态度行使合法权益，履行义务，以维护招、投标双方的利益平衡，以及自身利益与社会利益的平衡。5、独立原则招标人应是独立的法人，在招标过程中应自主决策，不受任何外界因素的干扰。6、接收行政监督原则遵守有关法律法规以及有关规定，接受有关行政监督部门依法实施监督。11.2招标范围及组织形式招标的范围包括项目建设的施工监理招标、施工企业选择招标等，面向社会全部进行公开招标。鉴于项目法人单位目前尚不具备自行招标所具备的编制招标文件和组织评标的能力，该项目招投标活动，全部委托给有资质的招标代理机构办理。11.3招标程序根据建设项目规模和建设要求，在招投标过程中必须遵守如下程序：1、项目经上级部门批复同意后，项目承办单位在指定的媒体上发布招标公告。2、在招标文件开始发出之日起30日内，具有承担投标项目能力的法人或者其它组织都可以投标。投标人少于3个时，应当重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，招标项目属于建筑施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用以完成招标项目的机械设备，本项目不接受联合招标。3、开标时由项目委托招标单位主持，邀请所有投标人参加，由招标人委托公正机构检查并公证。投标人的投标应当符合下列条件之一：能够最大限度的满足招标文件中规定的各项综合评价标准程或者能满足招标文件的实质性要求，并且经评审的价格合理。4、评标按照《中华人民共和国投标管理法》的规定和程序进行。5、中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任。自中标通知书发出30日之内，按照招标文件，项目承办单位和中标人签订书面合同，同时，中标人不得向他人转让中标项目，不得将中标项目肢解后分别向他人转让。11.4评标委员会的人员组成项目全部采用公开招标的方式，因此，在招投标过程中，为保证项目的公开，对评标委员会的组成和资质有如下要求：1、评标委员会人员组成评标委员会由项目承办单位的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。根据本方案在项目开标当天从当地计委专家库中随机抽取。评标委员会主任由资深的专家担任，评标委员会采用单数制，但最低不少于5人，并且技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二；评标委员会要严格按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。投票采用打分制，以得分高者当选。2、评标委员会成员的资格要求评委会成员职称在副高（副教授）级以上，从事本专业至少在8年以上，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。评标委员会成员应当客观公正的履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

第12章投资估算和资金筹措12.1估算依据1、国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)；2、现行国家有关工业建设项目可行性研究报告编制内容及深度规定；3、当地相关工程的有关资料；4、规划设计院提供的总体规划图设计说明；5、估算中的有关税金和费用按##市现行规定和同类项目的平均水平测算；6、该项目的基础配套费用按现行造价估算；7、建筑安装工程造价按￥￥省建筑安装工程量消耗定额及￥￥省计价规范，所需材料按当地信息指导价计算；8、整个项目按中档建造水平计算。12.2固定资产投资估算的范围和方法12.2.1参照当地同类结构建筑的单位造价估算。12.2.2根据国家有关规定并参照企业实际情况估算。1、建设单位管理费：按第一部分工程费用的1.2%计列。2、勘察设计费：按建设部有关规定计列。3、工程监理费、工程保险费：均按工业概预算编制规定计算。4、劳动统筹费：按建安工程的2.6%计算。5、预备费：基本预备费计算基础为第一部分、第二部分与第三部分之和,按6%计算；涨价预备费按规定未列。6、贷款利息：本项目固定资产投资贷款按年利率8%计息。12.3投资估算本项目总投资18308万元人民币，其中：固定资产投资16008万元，流动资金2300万元。投资估算表序号分项工程名称单位数量投资金额（万元）一建安工程费用1厂房办公等建筑工程平方米6700050002室外管网配套6803道路及地面硬化3304绿化260小计6270二设备购置费1生产设备购置费台6556小计6556三其他费用1征地费亩10010002建设单位管理费2573前期工作费504设计费2265施工图审查费206工程监理费1357预算编制费308招投标费6210职工培训费人2004011劳动保险费16312办公和生活家具购置费5013工程保险费6小计2039四预备费1基本预备费7432涨价预备费小计743五建设期贷款利息400六固定资产投资合计16008七铺底流动资金2300八估算总投资1830812.4资金筹措本项目总投资18308万元人民币，资金来源为：A、项目单位自筹资金：11008万元；B、融资贷款：7300万元；项目单位具有一定的投资实力，完全有能力自筹解决11008万元资金。目前，项目单位已与多家金融机构达成初步融资贷款合作意向，7300万元资金筹措不是问题，能保证及时到位。12.5资金使用和管理项目计划总投资18308万元人民币，其中16008万元投资固定资产，流动资金投资2300万元。建设期为3年，分两期投资，其中一期投资10730万元，包括水貂养殖厂投资9730万元，貂饲料厂投资1000万元；二期投资7578万元，主要为裘皮服装厂投资。项目资金的管理使用，设立专户，专款专用，独立经营，并严格项目资金管理、使用、审计和监督，最大限度地发挥项目资金使用效益。

第13章经济效益分析13.1估算依据A、国家计委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数（第二版）》B、《中华人民共和国公司法》及其实施条例。C、《中华人民共和国企业增值税法》及其实施细则。D、《中华人民共和国企业所得税法》及其实施细则。E、财政部发布《企业财税制度》、《企业会计制度》和近年会计制度改革的有关规定。F、国家和当地有关劳动工资管理和社会保障部门的有关规定。13.2参数选择A、经营规模年产3万只种貂，1万件裘皮成衣。其中：成衣出口占60%，内销占40%。B、实施进度、计算期及生产负荷项目建设3年，计算期为9年（含建设期）。项目投产实施计划，包含3年建设期，第四年达到生产负荷80%，第五年及以后达到生产负荷100%。C、产品价格产品价格按现行市场价格计算，每只种貂750元人民币，每件裘皮服装平均内销价格16000元人民币，平均出口价格2200美元（合14300元人民币），为不含税价格。D、成本价格单只种貂饲养成本为450元。单件裘皮服装加工成本序号名称金额1原料皮13.5张×550元=7425元2生皮鞣制13.5张×10元=135元3做工附料400元4加工费用100元5燃料、动力等100元合计8160元说明：按每件裘皮服装需要13.5张原料皮来计算。E、工资及福利项目投产后，人员按350人计，工资平均按20000元/年计，年工资总额为700万元（含相关费用）。F、折旧费、修理费的计算建筑物折旧费按20年直线折旧计算，机械设备折旧费按10年直线折旧计算，修理费按折旧费的20%计算。G、销售及管理费用销售费用按正常年收入的1%考虑，管理费用按正常年收入的0.5%考虑。H、财务费用项目融资贷款7300万元，年利率按8%计算，贷款利息为586万元/年。I、税金、附加及所得本项目增值税税率为17%。城市维护建设税按增值税的8%，教育费附加按增值税的3%计算，企业所得税为20%。J、其它美金对人民币的汇率按1美元=6.5元计算。13.3销售收入估算根据本项目经营规模、达产计划、市场销售情况等特点，估算本项目年销售收入为：序号名称单件收入年产量收入1种貂750元/只30000只2250万元2成衣出口14300元/件6000件8560万元3成衣内销16000元/件4000件6400万元合计17210万元13.4成本费用估算A、成本估算序号名称单件成本年产量成本1种貂450元/只30000只1350万元2成衣出口8160元/件6000件4896万元3成衣内销8160元/件4000件3264万元合计10000件9510万元B、费用估算序号名称费用/年1工资福利700万元2折旧修理费1380万元3销售费用172万元4管理费用86万元5财务费用586万元合计2924万元13.5税金估算A、出口名称额度关税626万元商检费26万元合计652万元退税480万元实际172万元B、内销名称额度销售税金533万元教育、城建附加费59万元合计592万元13.6利润估算名称额度利润总额4012万元企业所得税802万元净利润3210万元13.7财务效益分析（1）损益分析销售收入17210万元总成本12434万元变动成本8160万元固定成本4274万元税前利润4776万元税后利润4012万元所得税802万元净利润3210万元投资利润率17.53%投资利税率26%项目建设期3年投资回收期6.9年（含建设期3年）（2）利润预测（单位：万元）年份第1-3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年销售收入0137681721017210172101721017210总成本09947.21243412434124341243412434税前利润03820.847764776477647764776税后利润03209.640124012401240124012所得税0641.6802802802802802净利润0256832103210321032103210累计净利润0256857788988121981540818618（3）现金流量预测（单位：万元）序号年份项目合计建设期第4年第5年第6年第7年第8年第9年1现金流入118126160