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文档简介

晋城金焰机电有限责任公司销售赊欠管理制度1、为加强对赊销账款的管理，规范公司财务行为，加速货款资金回笼，保证赊销账款的安全完整，降低公司资金成本和坏账成本，2、本制度所指赊销账款是公司对外销售产品或提供劳务而发生1、公司对外销售产品，以钱货两清为原则：对于确需赊销的客2、允许款项赊销的客户实行三个月评审一次，并重新确定相应许可赊销额度，明确货款的支付方式与比例，赊销款项的支付期限。允许赊销的客户须与公司签定合作协议书。在合作有效期内遵照执3、需要办理赊销的购销业务，经办人员必须持销售合同和已审账、债权债务的及时确认，力保公司财产的安全完整。1、财务部与销售部门应根据合作协议书、销售合同定期检查客门须在接到合同货款执行意见反馈书后24小时内与违约客户取得联过60天。2、财务部应对赊销款项进行经常性的清理，并协助销售部门定债权进行确认。核对或函证应自赊销产品发货之日起3个月内进行。函证或核对间隔期不得超过6个月。在间隔期限内，对致函规定回函后30天内派人核对并予以确认。成损失的款项，必要时可以采取司法方式予以收回。四、赊销退回或转让员必须凭客户质检证明作出书面报告，随有效证明资料(产品销售合机关的质检证明)一并提交销售部门和财务部核定确认。对核定确认2、因产品质量无法满足合同要求或产品等级降级而客户提出折料(产品销售合同、合同规定的质量标准的文件、如需公证机关检验的还要提供公证机关的质检证明)一并提交销售部门和财务部核定确1、发生以下情况之一者，由销售部门凭法定证明资料(企业破(1)债务人破产，以其破产财产清偿后仍无法收回的款项；(2)债务人较长时期内未履行其清偿义务，并有足够证据已表(1)申请核销账款的单位及其形成过程(见附表1);(2)申请核销的原因、变异情况、书面证据和核销金额(3)申请核销账款的原赊销批准负责人批示意见及跟踪措施实(4)可能对公司财务状况和经营成果产生的影响。六、损失责任项。损失数额较大时，将追究其失职甚至渎职责任。2、签定合同时由于对客户的信用程度不了解或合同签定不严密办业务员和销售部门负责人将处以造成坏

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