附件1 水利工程建设质量隐患排查表

PAGE—PAGE15—附件1水利工程建设质量隐患排查表工程名称：总投资额：工程规模：项目法人（公章）：填表人:联系电话：填表日期：序号类别排查内容排查结果（在所选项后打√）整改结果（在所选项后打√）一建设管理1是否设置专职现场管理机构是否已整改正在整改未整改2技术人员是否满足要求是否已整改正在整改未整改3质量责任制是否建立和落实是否已整改正在整改未整改4设计变更是否履行程序是否已整改正在整改未整改5质量检查（检测）制度是否建立是否已整改正在整改未整改6是否明示或者暗示设计单位或施工单位违反强制性条文是否已整改正在整改未整改二设计工作1设计单位资质是否满足要求是否已整改正在整改未整改2设计文件是否满足工程建设需要是否已整改正在整改未整改3是否按合同规定派驻现场设代人员是否已整改正在整改未整改4设计变更是否及时配合处理是否已整改正在整改未整改5设计供图、参加重要隐蔽部位验收等设计服务是否及时是否已整改正在整改未整改6是否存在违反强制性条文情况是否已整改正在整改未整改水利工程建设质量隐患排查表序号类别排查内容排查结果（在所选项后打√）整改结果（在所选项后打√）三施工管理1单位资质是否满足要求是否已整改正在整改未整改2是否存在资质借用行为是否已整改正在整改未整改3是否有转包、违法分包行为是否已整改正在整改未整改4是否有专项施工方案是否已整改正在整改未整改5是否按投标文件及合同要求派驻主要管理人员是否已整改正在整改未整改6是否对施工人员进行了质量控制岗前培训是否已整改正在整改未整改7施工质量检验制度是否建立、健全是否已整改正在整改未整改8原材料、中间产品是否满足规范及设计要求是否已整改正在整改未整改9是否开展施工质量通病防治工作是否已整改正在整改未整改10是否按照工程设计图纸、施工技术标准和强制性条文施工是否已整改正在整改未整改11是否发生过质量事故是否已整改正在整改未整改12已发生的事故是否按照“四不放过”的原则进行了处理是否已整改正在整改未整改水利工程建设质量隐患排查表序号类别排查内容排查结果（在所选项后打√）整改结果（在所选项后打√）四监理控制1单位资质是否满足要求是否已整改正在整改未整改2人员数量及资格是否满足要求是否已整改正在整改未整改3是否按要求编制了监理实施细则是否已整改正在整改未整改4是否按合同或监理规划的要求，对工程关键部位、关键环节进行旁站是否已整改正在整改未整改5是否按规定实施了跟踪检测和平行检测是否已整改正在整改未整改6是否存在违反强制性条文情况是否已整改正在整改未整改五检验检测1单位资质是否满足要求是否已整改正在整改未整改3质量保证体系是否健全是否已整改正在整改未整改4检测设备及环境是否满足要求是否已整改正在整改未整改5是否建立不合格项目台账是否已整改正在整改未整改6检验检测工作是否符合规范、合同、设计文件及强制性条文的要求是否已整改正在整改未整改7是否存在转包质量检测业务现象是否已整改正在整改未整改六评定验收1是否按照规范和标准进行了质量检验和评定是否已整改正在整改未整改2质量评定结果是否准确是否已整改正在整改未整改3是否按照规定及时开展验收工作是否已整改正在整改未整改4验收结论是否准确是否已整改正在整改未整改3验收是否对遗留问题提出明确的处理意见是否已整改正在整改未整改水利工程建设质量隐患排查表序号类别排查内容排查结果（在所选项后打√）整改结果（在所选项后打√）七质量监督1是否有满足监督检查工作需要的人员和仪器、设备是否已整改正在整改未整改2是否及时办理质量监督手续是否已整改正在整改未整改3是否制定质量监督计划，确定质量监督的组织形式和工程各阶段质量监督的措施与方式是否已整改正在整改未整改4是否按照有关规定和技术标准要求，对项目法人报送的项目划分及时确认是否已整改正在整改未整改5是否适时开展受监工程的现场监督检查工作是否已整改正在整改未整改6阶段验收时，是否出具工程质量监督报告，对工程质量进行评价是否已整改正在整改未整改八其他存在的其他质量隐患（本栏可追加）隐患内容：已整改正在整改未整改九意见与建议注：本表由项目法人负责填写，上报上级流域机构或水行政主管部门。附件2水利工程建设质量隐患抽查表工程名称：总投资额：工程规模：抽查单位（公章）：填表人:联系电话：填表日期：序号类别排查内容排查结果（在所选项后打√）整改结果（在所选项后打√）一建设管理1是否设置专职现场管理机构，是否符合要求是否已整改正在整改未整改2质量责任制是否建立和落实是否已整改正在整改未整改3是否明示或者暗示设计单位或施工单位违反强制性条文是否已整改正在整改未整改二设计工作1设计文件是否满足工程建设需要是否已整改正在整改未整改2是否存在违规设计变更是否已整改正在整改未整改三施工管理1是否存在资质借用、转包、违法分包等违规行为是否已整改正在整改未整改2是否按投标文件及合同要求派驻主要管理人员是否已整改正在整改未整改3施工质量检验制度是否建立、健全是否已整改正在整改未整改4是否按照工程设计图纸、施工技术标准和强制性条文施工是否已整改正在整改未整改5是否发生过质量事故，已发生的事故是否按照“四不放过”的原则进行了处理是否已整改正在整改未整改水利工程建设质量隐患抽查表序号类别排查内容排查结果（在所选项后打√）整改结果（在所选项后打√）四监理控制1监理人员数量及资格是否满足要求是否已整改正在整改未整改2是否按合同或监理规划的要求，对工程关键部位、关键环节进行旁站是否已整改正在整改未整改3是否按规定实施了跟踪检测和平行检测是否已整改正在整改未整改4是否存在违反强制性条文情况是否已整改正在整改未整改五检验检测1检验检测工作是否符合规范、合同、设计文件及强制性条文的要求是否已整改正在整改未整改2是否存在转包质量检测业务现象是否已整改正在整改未整改六评定验收1是否按照规范和标准进行了质量检验和评定是否已整改正在整改未整改2是否按照规定及时开展验收工作是否已整改正在整改未整改3验收是否对遗留问题提出明确的处理意见是否已整改正在整改未整改七质量监督1是否有满足监督检查工作需要的人员和仪器、设备是否已整改正在整改未整改2是否按规定开展受监工程的现场监督检查工作是否已整改正在整改未整改3阶段验收时，是否出具工程质量监督报告，对工程质量进行评价是否已整改正在整改未整改水利工程建设质量隐患抽查表序号类别排查内容排查结果（在所选项后打√）整改结果（在所选项后打√）八其他存在的其他质量隐患（本栏可追加）隐患内容：已整改正在整改未整改九意见与建议注：本表由各级水行政主管部门统计填写，上报上级水行政主管部门。附件3水利工程建设质量隐患排查统计表填表单位（盖章）：填表日期：填表人：联系电话：自查工程数量（个）其中抽查工程数量（个）存在质量隐患的工程数量整改情况工程质量事故及处理情况数量（个）比例（%）查出安全隐患（处）已整改（处）正在整改（处）列入整