新疆某县水产养殖建设项目建设投资可行性研究报告

PAGEPAGE1目录TOC\o"1-2"\h第一章总论 11.1项目概述 11.2项目单位基本情况 21.3可行性研究报告编制依据及原则 21.4可行性研究内容论证结论 3第二章项目建设的背景和必要性 62.1项目建设背景 62.2项目建设的必要性 7第三章项目建设条件 103.1项目区概况 103.2项目建设基本条件 123.3项目实施的有利条件 133.4技术依托单位基本情况 15第四章市场预测与分析 174.1世界水产养殖业发展现状 174.2市场前景分析与预测 19第五章项目建设方案和内容 235.1指导思想 235.2建设原则 235.3主要生产技术 245.4建设规模和内容 28第六章环境保护 326.1编制依据 326.2采用标准、规范 326.3主要污染工序及处理措施 326.4防治措施 346.5建议与要求 35第七章项目招投标 367.1招投标原则 367.2投标、开标、评标和中标程序 377.3评标委员的人员组成和资质要求 38第八章项目实施进度 408.1项目建设周期 408.2项目实施进度安排 40第九章项目组织管理 419.1项目管理 419.2劳动定员和技术培训 419.3项目建设工程管理 429.4项目运行管理 429.5财务管理 43第十章投资估算与资金筹措 4410.1投资估算 4410.2资金筹措 47第十一章财务评价与分析 4711.1财务评价 4711.2社会效益评价 5211.3生态效益评价 5311.4风险性评价 54第十二章结论与建议 5512.1可行性研究结论 5512.2建议 56第一章总论1.1项目概述1.1.1项目名称新疆某县HHU开发有限公司水产养殖建设项目1.1.2建设性质新建1.1.3项目承办单位某县HHU开发有限公司法人代表：钱永泉1.1.4建设期限项目建设工期9个月，从2008年3月至2008年11月1.1.5东至某县阿克托海乡13村、南至某县镇2村、西至奥特贝希乡11村、北至托什干河南岸湿地1.1.6项目建设规模规划水产养殖总面积1000亩，其中：标准化养殖塘995亩（长江水系中华绒螃蟹与罗氏沼虾、南美白对虾200亩；鲫鱼、武昌鱼综合养殖塘450亩；新疆鱼、红鳟鱼、桂鱼养殖塘245亩；河鱼鳗、黄鳝养殖塘100亩）；鱼虾苗种人工育苗池5亩。配套饲料厂一座。正常年产各类鱼虾蟹389吨。1.1.7项目总投资项目总投资500万元，其中：建设资金440万元，占总投资的88%；流动资金60万元，占总投资的12%。1.1.8资金筹措由某县HHU开发有限公司自筹解决。1.2项目单位基本情况某县HHU开发有限公司是由某县人民政府通过招商，由江苏省启东市黄海滩涂开发有限公司投资成立，公司于2006年10月注册，法人代表钱永泉，注册资金520万元。现公司有员工60人，其中：高级技术人员2人，中级技术人员5人，管理人员8人。公司主要经营特种水产养殖、加工、销售，饲料加工，机械维修，水产育苗等业务。1.3可行性研究报告编制依据及原则1.3.1编制依据本项目属于水产养殖业项目,报告编制结合国家和自治区水产养殖业发展有关的规范、阿克苏地区发展规划和相关政策、法规为编制依据：《中华人民共和国渔业法》；《中华人民共和国渔业法实施细则》；《中华人民共和国水污染防治法》；《中华人民共和国环境保护法》；农业部《完善水域滩涂养殖证制度试行方案》(农渔发［2002］5号)《关于推进社会主义新农村建设的决定》；《新疆国民经济和社会发展“十一五”规划》；《阿克苏地区国民经济和社会发展“十一五”发展规划》；《某县国民经济和社会发展“十一五”计划及2015年规划》；阿克苏地区2006年统计年鉴；关于编制新疆某县HHU开发有限公司水产养殖建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的技术委托书。1.3.2编制原则（1）突出地区优势，有所创新；坚持面向未来，面向现代农业，高起点的原则。（2）引种优良，管理科学；坚持推广应用现代农业技术，搞绿色、无公害、高品质水产养殖的原则；（3）依靠科技，注重效益；坚持多方投资、风险共担、利益共享的原则；（4）坚持以市场为导向，养殖适销对路的水产品；保证销售、加工、养殖协调一致的原则；（5）坚持环境保护原则：养殖场合理规划，合理布局，防止环境污染。1.4可行性研究内容论证结论1.4.1建设目标通过项目建设，使水产养殖场的生产能力进一步提高，产品科技含量进一步增加，示范场综合实力进一步增强，科技示范与辐射作用进一步扩大，服务功能进一步齐全。把水产养殖场建成有实力，有影响的水产繁育、养殖、加工中心，成为带动某县水产养殖业发展的新技术试验示范基地，优质种苗繁育基地，先进实用技术培训基地，水产信息与科技服务基地，为某县农业结构战略性调整，发挥带动作用。1.4.2产品方案正常年产各类水产品389吨,其中:中华绒蟹45吨；鲫鱼、武昌鱼90吨；罗氏沼虾和南美白对虾54吨；新疆鱼、红鳟鱼、桂鱼90吨；斑节对虾60吨；河鳗25吨；黄鳝25吨。1.4.3技术方案采取鱼蟹生态养殖技术,其生产工艺按照农业部颁发的《主要养殖鱼类原良种生产技术操作规程》、《淡水养殖鱼类原良种场建设要点》等技术资料进行规划设计。1.4.4经济效益养殖场建成后，正常年销售收入544.6万元；税前正常年利润率16.4%；投资利税率25%；财务内部收益率20%；财务净现值349.58万元；投资回收期(静态)5.6年（税后）。主要经济技术指标见下表:主要经济技术指标表一1吨3892吨1000二1亩1000220310三60四9五150024403流动资金万元60六1544.6281.836.44256349.5875.68481.4.5综合评价本项目的实施，符合国家关于调整农业结构的指导思想原则，对稳定并发展新疆渔业，保证城镇居民水产品供应，促进当地经济发展，加快边远少数民族地区的农民脱贫致富步伐，丰富人们的菜篮子，都具有十分重要的意义。总之，项目建设规模适中，技术有保障，产品有市场，经济、社会效益明显，项目可行。第二章项目建设的背景和必要性2.1项目建设背景水产品是人类优质蛋白质的重要来源，发展水产业对改善人类的膳食结构，提高人类的自身素质，具有十分重要的意义。水产业中的休闲渔业与游钓业、观赏鱼养殖业，还能丰富人们的文化生活。水产业是大农业的重要组成部分，发展水产业是当今农业结构调整、转移农村富余劳动力、提高农民收入、促进农民脱贫致富和全面建设小康社会重要途径之一。阿克苏地区某县是新疆53个沿边县之一，是一个以农业为主，牧农结合的国家级贫困县，位于新疆塔里木盆地西北边缘的天山南麓,属大陆性暖湿带干旱气候。某县境内中小型塘坝众多，这些塘坝水域面积大，水质好，除了少部分用于灌溉和牲畜饮用外多数闲置，没有产生任何效益，造成了资源的极大浪费。如果在塘坝中发展生态综合渔业，通过投放河蟹、虾、鲤鱼、花白鲢、鲫鱼和草鱼等种苗，运用鱼—蟹综合养殖技术，并在交通便利的塘坝发展垂钓等休闲渔业，可以增加水产品产量，提高和丰富居民的生活质量和水平，同时带动全县交通、餐饮等相关产业的发展。还可为当地农村经济发展注入新的活力，对某县山区农民脱贫致富产生积极的带动作用，也会成为新疆南疆渔业养殖的亮点，对推进阿克苏渔业持续发展具有重大的现实意义。随着经济的发展和人民生活水平的增高，人们对水产品的需求已逐渐从数量型向质量型转变，今后渔业经济结构的调整和主要经济增长点必将重点依赖于名特优水产品的养殖开发。某县有着良好的自然资源和丰足价廉的饵料小杂鱼资源等优势，综观近年来国内各地水产发展状况及某县水产发展实践，因地制宜大力发展名特优水产品养殖是加快某县农业经济发展的最有效途径之一。党的十七大提出，要大力优化农业和农村经济结构，培育农村经济发展新的增长点。中央农村工作会议强调，发展高产、优质、高效、生态、安全农业是推进农业结构调整、转变农业增长方式的核心，要优化农业区域布局，促进优势农产品和特色农产品向优势产区集中，形成优势农产品产业带，推动农业产业化经营更快更好地发展。农业部、自治区农业厅也作出规划，要求各地充分发挥区域比较优势，大力发展优势农产品，采取一种产品确定一个发展思路，推广一套实用技术，重点扶持龙头企业，壮大一方产业。按照自治区农业厅倡导的“一地一品，规模养殖”的优势品种产业化发展要求，综合各方因素，某县宜将重点推广池养蟹和网箱养黄鳝为主导的不同水体，不同养殖方式的产业化养殖新格局。近年来，某县的农业得到了迅速发展，粮食产量大幅度增长，从根本上解决了农民群众的温饱问题，在此基础上，根据国家对农业的产业政策和某县县委、县政府的正确引导，某县HHU开发有限公司决定将一部分天然滩涂综合利用发展水产养殖业。为此，某县县委、县政府决定重点扶持某县HHU水产养殖建设项目，并以此为龙头，带动广大养殖农户实行水产养殖产业化生产经营。2.2项目建设的必要性2.2.1是某县渔业发展的迫切需要某县境内有大中水面近8000亩，长期以来，由于基础设施本配套，不能实行集约化养殖，名、特、优、新水产品的引进和推广也无法进行，基本处于闲置状态。本项目的建设可充分利用当地自然资源，提高单位面积养殖产量，变资源优势为经济优势，推动自治区富民工程的顺利实施。2.2.2是新农村建设的需要本项目立足社会主义新农村建设，以“科学发展观”为基本出发点，采用无公害水产养殖业生产方式，生产提供符合无公害标准的水产品，致力于打造地方特色品牌产品，建设“绿色菜篮子”工程，促进某县渔业产业化发展。为某县建设新农村，发展新农业，培养新农民，建立全新的示范基地和样板工程。2.2.3是转变水产养殖方式的需要本项目采用“企业+基地＋农户”的联合经营模式，将水产品养殖产前、产中、产后各个环节有机地联系起来，把小规模的生产经营与大市场连结起来，使龙头企业与农户、大户与小户形成风险共担、利益均沾的紧密机制。同时进一步加快无公害化生产体系、产业化运作创新体系和产品品牌创新体系建设步伐，为自治区建设社会主义新农村无公害水产养殖基地、养殖生产方式转变、品牌经营、增加农民收入提供示范。2.2.4项目建设是当地广大牧民脱贫致富的需要水产养殖业是某县增加农民收入的新亮点，集中精力发展水产养殖业，引导广大农民群众充分利用自然资源，推广应用关键技术，发展设施水产养殖业，扩大生产规模，提高规模效益，延长产业链，是增加就业机会，实现农民增加收入的有效途径。2.2.5是无公害水产养殖业发展的必然趋势水产养殖作为全球水产品供给量的主要生产方式，以其巨大的发展潜力迎合了人们的需求，但是由于水产养殖自身的生态结构和传统养殖方式的缺陷，使得大部分养殖存在着许多问题：如传统养殖方式虽可以通过增加养殖面积来增加养殖总量，但养殖效益已明显下降，水产品质量降低；养殖营养物的外排、化学药物的使用造成水体自身污染，环境恶化；主要养殖品种病情严重且呈暴发性流行；水域生物多样性减少等等。我国是世界第一水产养殖大国，但由于近几年淡水鱼类、海养虾类、贝类等的暴发性死亡的出现，使人们开始认识到无公害水产养殖技术的必要性。因此，人们逐渐认识到了问题的严重性，开始探索新的养殖模式、研究新养殖技术、方法等等来减轻养殖环境压力，维系水产养殖业的可持续发展。无公害水产养殖是我国水产业目前较为可行、也是必须实施的发展战略。2.2.6本项目的建设带动某县周边地区水产养殖业的发展，大规模推广无公害水产养殖配套技术，发展科技农业，提高某县养殖户的思想素质、生产素质、科技能力以及养殖户对市场的适应能力。项目的建成有利于全面推进“三农”问题的解决，是某县调整农村产业结构、农民增产增收、解决农村剩余劳动力，缩小城乡贫富差距、解决“三农”问题的有效途径｡第三章项目建设条件3.1项目区概况3.1.1新疆某县HHU开发有限公司水产养殖项目区位于东至某县阿克托海乡13村、南至某县镇2村、西至奥特贝希乡11村、北至托什干河南岸湿地，水域总面积约1000亩。项目区周围环境质量良好，有一定的环境容量；项目运营后将提高滩涂生态系统的自我净化能力，有利于形成良性循环的复合生态系统。因此，该养殖场选址是适宜的。3.1.2新疆某县是新疆53个沿边县之一，是一个以农业为主，牧农结合的国家级贫困县，位于新疆塔里木盆地西北边缘的天山南麓，地处东经78º23'41"—80º01'09"。北纬40º43'08"—4lº51'12"之间。北部有天山山脉，经英沼尔山与吉尔吉斯斯坦共和国接壤，南部隔卡拉铁克山与柯坪县相望，西部与阿古奇县毗邻，东邻阿克苏、温宿两县。全县东西长139.5公里，南北宽124.5公里。某县总人口17.8万，其中城镇居民2.5万人，农村人口15.3万人。有维吾尔、汉、回，柯尔克孜等19个民族，其中维吾尔族占95％以上；面积8943.67平方公里。辖一镇八乡(含1个民族乡)、一场、106个行政村、214个自然村、503个村民小组。3.1.2自然条件1、气候特征属大陆性暖湿带干旱气候。(1)光能资源：光照时间长，全年可达2750—2850小时，全年日照百分率62-65%。(2）热量资源：全县年平均气温9.1摄氏度，七月最热，平均气温21.5摄氏度；一月最冷，平均气温零下7摄氏度；气温年较差28.5摄氏度；气温平均日较差12-16摄氏度，冬季变幅小，夏季变幅大，无霜期183-206天。(3)降水：全年降水量24毫米，平均蒸发量1540毫米，积温3438摄氏度，相对湿度55%。(4)风：全年风速较小，年平均1.4-2.0米／秒，春夏季风速较大，但仍不足3米/秒。2、土壤状况根据第二次土壤普查资料，某县土壤共分为七个上类。十七个亚类，三个土属，二十个土种。土层深厚，土地肥沃。以灌淤灰黄土、潮土型灰潮土、灰淤土为主，占全县耕地面积73%以上。土壤有机质丰富，全县平均为1.677%，比南疆土壤有机质的含量要高，这是某县地形、地貌、气候、耕作制度等长期相互作用而形成的。3、水利资源某县境内横贯全县的托什干河，年径流量26.07亿立方米，流域面积24018平方公里。托什干河流经县中部并与两旁的南、北山构成谷地平原。同时，托什干河及丰富的地下泉水形成了得天独厚的水利资源。某县除托什干河外大的河流有：库木艾日克河、北山支流、泉流等。地下水动储量18.75亿立方米。4、地形状况某县地势西北高东南低，地形分为三部分：北部天山带和南部卡拉铁克山带，属山区，是某县主要牧场；北山和南山山前是戈壁带；托什干河谷带，是我县主要农业种植区。整个某县构成比例是：山地占59.9%，戈壁27.6%，谷地平原12.5%，俗称六山，三滩、一分地。某县平均海拔1396米。5、农业气象灾害农业气象灾害主要是春旱、干热风、冰雹、大风、盐碱。3.2项目建设基本条件3.2.1社会经济条件某县是一个以农业为主、农牧业结合的山区农业县，属国家级贫困县，主产小麦、水稻、玉米、黄豆(大豆)、棉花、胡麻等，一年两熟或两年三熟，使这片土地成为适应各种农作物生长的灌溉绿洲，是国家及新疆维吾尔自治区粮食基地县，桃豆基地县，其中水稻种植面积位列新疆三大水稻产地之—。2005年，某县全县国内生产总值6.89亿元，同比增长13.5%，其中：第一产业3.42亿元，同比增长9.61%；第二产业0.70亿元，同比增长55.56%；第三产业2.78亿元，同比增长10.76%。工业总产值3429万元（现价），同比增长76.67%；完成财政收入1405万元，同比增长1.15%；完成财政支出23998万元；全社会固定资产投资总额达21277万元，同比增长82.7%。3.2.2其它条件（1）交通条件某县交通条件较好，省道2951线由县城直达阿克苏与314国道交汇，全长97公里。某县向东经阿克苏乘火车或汽车向北经库车、轮台、库尔勒等县市直达新疆首府乌鲁木齐，乘汽车向北经库车、新源可达伊宁市，经阿克苏乘火车或汽车向西南可达阿图什、喀什及红其拉甫口岸至巴基斯坦和印度。经阿克苏乘飞机可达全疆及内地各大中城市及沿海地区。（2）通讯条件某县的邮电通信事业发展迅速。现已开通的南疆光缆，拜城县城区已全部开通程控电话，并与国内、国际联网。GSM移动通信（全球通）、“163”公众多媒体信息网和无线寻呼系统也已建成使用，并形成规模。3.3项目实施的有利条件3.3某县人民政府就加快发展水产养殖业以文件形式作了专门决定，制订了一系列优惠政策；就农业产业结构调整方面下发了专门文件，全面推行政府组织引导，农民收入为主，国家扶持为辅的农业产业结构调整战略，实施“菜篮子”工程，激发了广大投资者的积极性。3.3某县有一批乡镇渔场和农村养鱼专业户、养鱼能手。某县HHU开发有限公司拥有懂技术、懂生产、懂管理的水产工程技术人员11人。本项目从江苏南通市购进苗种，可以满足本项目苗种供应。3.3某县是典型的农业县，2006年玉米复播种植面积4.47千公顷，水稻8.2千公顷，可为水产养殖提供精饲料15.79万吨。丰富的饲料为本项目的建设提供了充足的资源。项目区水质检测值序号项目检测值1色、臭、味无异色、异臭、异味2总大肠菌群，个/L≤50003汞，mg/L≤0.00054镉，mg/L≤0.0055铅，mg/L≤0.056铬，mg/L≤0.17铜，mg/L≤0.018锌，mg/L≤0.19砷，mg/L≤0.0510氟化物，mg/L≤111石油类，mg/L≤0.0512挥发性酚，mg/L≤0.0053.3阿克苏地区人口发展较快，现有232万人口，某县现有人口17.8万人。某县有燕子山、别迭里口岸等众多的旅游资源，应该说本项目的建成后拥有一个巨大的消费市场。3.3某县HHU开发有限公司过去几年通过与石河子大学动物科技学院的密切合作，以科研技术为依托，利用石河子大学动物科技学院科研优势，不断提高企业自身的水产养殖生产能力和技术含量，为本项目建设提供了坚实的技术保证。3.3近年来，某县在保证省道干线公路改建的同时，大力兴建具、乡、村公路，初步形成了四通八达的交通运输网络城内柏油路面的街道，宽阔平坦。人车分道，秩序井然。县城至八乡(奥特贝西、亚曼苏、阿克托海、亚科瑞克、阿恰塔格、英阿瓦提、依麻木、阿合雅)柏油路畅通。乡与各村的道路或砂石或土筑，均可通行大型客货车，全县交通很方便。公共设施的改善，极大的方便了外地游客、城镇居民出行、旅游、观光。通讯便利，某县现有中国移动、中国联通等，公司设在某县的分公司，开通了全球通等移动通讯业务，可通达世界及全国各地。3.4技术依托单位基本情况本项目技术依托单位为石河子大学动物科技学院。石河子大学动物科技学院为石河子大学新组建的二级学院之一，学院办学历史悠久，已经历了45年的演变与发展过程。学院前身最早为1959年成立的新疆军垦生产建设兵团农学院畜牧兽医系，1975年更名为石河子农学院畜牧兽医系。1996年石河子农学院与兵团所属院校合并为石河子大学，更名为石河子大学农学院动物科学系。2001年学校进一步深化内部管理体制改革，将原石河子大学农学院所属的动物科学系单独分出，组建成动物科技学院。石河子大学动物科技学院现有教职工81人、其中教授16人、副教授21人、博士导师3人、硕士导师23人，其中6人享受政府津贴及农业部有突出贡献的中青年专家称号。“九五”以来学院先后聘请10余名国内外知名学者为学院客座教授，并建立了密切的合作关系。学院重视科研工作，近十年来有20余项研究成果分获农业部、省、厅级奖励，其中省级一等奖三项、二等奖5项。现主持国家科委扶贫项目、国家自然基金项目、农业部项目、兵团项目与校级项目20余项。十五期间科研总经费200余万元，特别是工厂化高效养羊综合配套技术的研究与应用达到了国内领先水平，并与美国、日本及扬州大学、南京农业大学、中国农业大学、新疆农业大学、兰州兽医研究所、自治区畜科院等教学与科研机构建了广泛的业务合作关系。学院坚持科研开发与成果转化协调发展，教学、科研、产业与服务相结合。设有饲料添加剂厂、兽药厂，动物医院、兽药经销部与专家门诊，畜牧试验站等校内教学、科研与成果转化基地，其中投资200余万元建成的饲料添加剂厂已有10年的历史，研制开发各类预混料、添加剂与兽药30余种，取得了明显的经济与社会效益。第四章市场预测与分析4.1世界水产养殖业发展现状水产品被国内外誉为21世纪健康食品、绿色食品｡水生动物和人共患病极少，与陆生动物相比，相应具有很高的安全性，而且，在所有养殖品中，鱼对能量蛋白的转换在我们动物食品中是最高的一类｡同量的鱼可以生产出多30%—50%的优质蛋白｡也就是在同样的资源前提下，可多养活1/3的人口，确保我国及世界粮粮食安全｡水产养殖作为一种传统产业，在近代得到了快速的发展，并在社会、经济和人们生活中显现出其重要的地位。特别是水产养殖业，最近30年里，在全球动物性食品生产中增长最快，而中国对水产养殖产品的生产贡献率最大，最近几年，中国水产品养殖产量约占世界水产品养殖产量的2/3，可以说，中国对世界其它国家，特别是发展中国家，就发展水产养殖业，保障粮食安全，树立了良好的典范。国际食物策略研究所和世界渔业中心联合撰写了一篇题为“2020年渔业展望”的研究报告。报告预测了未来20年全球对鱼类和其它海产食品的供求状况，首次涉及世界渔业全面变化的条件及国际市场变化的紧迫问题。报告指出，在未来20年，发展中国家的养殖业将全面增长，这些国家对鱼类和海洋食品的消费量将占世界消费量的77%，其产量将占世界总产量的79%。研究报告的第一作者ChrisDelgado先生说：“这种趋势是明显的，不论富国和穷国，决策者同样都必须考虑未来20年渔业发展策略。”改革开放的30年来，我国水产养殖业发挥了主导作用，走出了一条有中国特色的“以养为主”的渔业发展道路，不仅改变了中国水产业的面貌，也影响了世界水产业的发展格局｡2005年全国(不包括港澳台)水产品总量一举突破5000万吨，占全世界的36%左右，而其中的养殖产量超过3000万吨，占全世界的72-73%，自1990年起连续15年位居世界首位，是全世界惟一一个水产品养殖产量超过捕捞产量的国家｡淡水养殖业集约化程度快速提高，占国内水产养殖总量的55-61%，中国已经名副其实地成为了全世界水产品养殖第一大国，人均水产品占有量已从1978年的4.78公斤，提高到目前的近40公斤，超过了世界平均水平｡2006年1-11月我国水产品出口总额80.4亿美元，比上年同期67.3亿美元增长14.1％，比2005年全年增长率6.17％高出8个点高出幅度128％高出1.28倍。1-11月水产品出口额占农产品出口额278亿美元的比重20.8％。2006年，我国水产品出口在上年度出口额大幅度下降的基础上出现恢复性增长，14.1％的增长速度与2004年26.88％、2005年6.17％比较，是理性的增长速度。水产品出口可能已经步入比较平稳的发展时期。2006年，我国对虾产品出口6.45万吨，增长率22.7％，出口金额2.07亿美圆，增长率35.7％。

相比较而言，养殖模式或者养殖环境的依次排位：深海养殖、浅海养殖、江河流水网箱养殖、山区流水养殖、湖泊自然养殖、湖泊大范围栏网养殖、池塘养殖，最后才是工厂化封闭式循环水室内养殖。养什么鱼好，出口什么鱼好，一直是困扰养殖农户、出口商家的第一大问题，而其实养什么鱼或者出口什么鱼好已经特别不重要了，在市场发展的今天，不是养什么鱼好，是怎么把鱼养好的问题。4.2市场前景分析与预测4.2.1常规鱼市场前景分析与预测通常青草鲢、鳙、鲤、鲫、鳊等常规鱼既是我国淡水养殖的主体产业，又是我国水产品市场供应的主导产品，其产量占淡水养殖总产量的70%以上。因其价廉物美，以鲜活鱼为主，常年供应，很受消费者欢迎。对稳定我国水产品市场、改善城乡居民饮食结构起了很大的作用。近年来，青草鲢、鳙、鲤、鲫、鳊等常规鱼的市场零售价一直稳定在6元/kg-12元/kg。2007年，在猪肉、蔬菜以及饲料价格上涨的带动下，常规鱼销售市场零售价也有所上升。综合各地情况，2007年10月上升幅度在0.4元/kg-0.6元/kg，上涨8%～10%。但与猪肉、蔬菜等副食品价格上涨相比，常规鱼零售价涨幅最小。2007年10月猪肉同比上涨54.9%，蔬菜上涨29.9%，常规鱼仅上升8%-10%。2007年常规鱼市场的变化有几个特点：一是销量稳定增长。近几年来，我国淡水鱼年产量增幅保持在6%左右，主要增加的是常规鱼。2007年也是如此。在猪肉、蔬菜售价大幅上涨的情况下，城乡居民转向消费常规鱼，今年市场上淡水常规鱼比较畅销。二是青草鱼需求量增大。今年规格在2kg/尾～4kg/尾的青草鱼市场零售价一直保持在10元/kg-14元/kg，是常规鱼零售价中最高的。三是常规鱼市场季节差价仍比较明显。每年的3月～6月常规鱼紧缺时零售价会上升，而9、10月份常规鱼上市高峰期，零售价又会有所回落。从2007年整个副食品市场走势来看，2008年常规鱼市场行情将继续看好，需求量将增加，销售价格将有所上升。主要理由：一是猪肉、蔬菜销售价格居高不下，将继续拉动常规鱼价格上涨。二是由于猪肉等荤食品价格上涨过快，涨幅过大，居民将转向以消费常规鱼为主来替代某些荤食品。三是休闲渔业将有较快的发展，这也将增加常规鱼市场需求量。搞好今后常规鱼的生产与布局一是适当增加常规鱼养殖面积，或增加常规鱼大规格鱼种放养量，以此来增加市场供应份额，获取效益。二是以产品规格适销对路原则来扩大市场占有份额。鲢鳙鱼可利用大水面资源优势和发展生态养殖需要，适当多放一些大规格鱼种，出池商品规格白鲢以1kg/尾-2kg/尾、花鲢2kg/尾-4kg/尾为好，青草上市规格3kg/尾-4kg/尾为宜，有条件的地方可养一部分规格在0.5kg/尾的大规格鲫鱼，以适应市场需求。三是继续利用季节差价取得效益。实施反季节养殖，力争有一部分商品鱼4月-6月上市。四是在提高产品质量上下工夫，严格控制投入品的数量与质量，坚决不用国家禁用的渔药，大力推行健康生态养殖，改善生态环境，向市场提供质量安全、放心的优质常规鱼。五是因地制宜发展休闲垂钓渔业。近郊可直接兴办垂钓渔场，湖区以及离城市较远的地方，可与垂钓渔场挂钩，通过合同订单的方式，专门养殖一部分常规鱼供垂钓用，以此来扩大常规鱼的市场销量。4.2.2河蟹市场前景分析与预测河蟹是我国特种养殖水产品中养殖面积最大、产量最多的一个品种，也是经济效益最好的养殖项目，在调整水产养殖结构、实现渔农民增收上起着重要作用。2006年，全国河蟹养殖产量为44万吨，其中江苏占60%。河蟹养殖已成为江苏、安徽、湖北等省重要的产业。近两年，随着河蟹养殖业的稳步发展，全国各级水产行政主管部门加大了对河蟹的宣传推广力度，加上养殖企业直接走进大中城市开设河蟹销售门市部，拓宽了河蟹的销售市场，增加了河蟹的销售量，故河蟹市场一直保持稳定状态，销售价格变动不大。2007年的河蟹市场也是如此。今后几年，我国河蟹市场将继续保持旺销，大规格河蟹售价有可能上涨。主要理由：一是各级政府认真贯彻环保优先战略，整治污染。尤其是今年太湖蓝藻事件更引起各级政府的高度重视，整治措施更为有力。渔业必须服从环保治理大局的需要，大水面养蟹将被压控，这些必然造成大规格优质商品蟹数量减少。二是随着我国经济的快速发展和人民生活的不断改善，居民的消费将升级，这将会增加商品蟹的消费。三是随着生态环境的改善，健康生态养蟹技术的推广，以及检测监督的加强，河蟹的质量将进一步提高，使人吃得放心。这也将会吸引消费者购买大闸蟹。4.2.3虾类市场前景分析与预测这里所指的虾类主要为日本沼虾（青虾）、克氏螯虾、罗氏沼虾、南美白对虾等养殖虾类。从近几年市场销售情况看，虾类一直是比较受欢迎的水产品。虾类的养殖现已成为我国水产业中重要的支柱产业。2007年，虾类市场的变化不大。总的趋势是：青虾依然在高价位运行，零售价保持在50元/kg-60元/kg，克氏螯虾行情继续看涨，平均零售价为25元/kg-50元/kg，尤其大规格克氏螯虾售价上涨幅度较大。罗氏沼虾和南美白对虾售价比较平稳，平均零售价24元/kg-32元/kg，基本与2006年持平。全国各地采取多项措施促进虾类销售。一是增添了活虾的运输设施，运输保活能力大大增强。二是各级销售网点都配备充氧设施，实行活虾鲜销，吸引了大批顾客。三是大力发展虾类加工出口，带动了虾类的养殖与销售。四是宣传推介活动力度加大，扩大了我国虾类在世界水产贸易中的影响。今后几年，虾类销售行情依然看好，需求量将有所上升，消费的选择性将更加明显。虾类生产与销售上应采取相应对策。一是确立发展思路。从国内外市场需求看，当前虾类的养殖应确立主攻克氏螯虾，提高青虾，稳定罗氏沼虾、南美白对虾、开辟其它虾类养殖的发展思路。克氏螯虾的养殖，应坚持因地制宜，稻田、池塘、湖泊、滩地养殖一起上，扩大养殖面积，增加养殖总量。青虾的养殖重点在养大规格虾上，选育良种，改进养殖技术与方法，提高商品虾的出池规格。而罗氏沼虾、南美白对虾重在稳定，不要轻易扩面。二是提高产品质量。大力推行健康养虾模式，严格控制投入品的数量与质量，坚持按照标准化技术要求组织生产与加工，加强产地环境与产品质量监测，创建品牌虾、优质虾。三是发展加工。虾类是我国重要的出口水产品，多以加工品为主，质量要求较高。为此，虾农应按国际市场需求，采取多种形式联合开办虾类加工厂，或与水产品加工企业联营，引进先进设备和技术，改进加工生产工艺，按照国际标准组织生产与加工，以优质名牌产品开拓国际市场，扩大销售。四是搞好宣传推介促销活动。继续办龙虾节、青虾节等活动，充分利用电视、报刊等现代传媒工具宣传推介虾类产品，到国内外大城市召开虾类产品推介会，开设专卖店，扩大影响，吸引国际消费者，促进虾类生产与加工业的发展。第五章项目建设方案和内容5.1指导思想在全面、协调、可持续的科学发展观指导下，本着“立足当前，着眼长远”的发展思路，以市场需求为导向，科技进步为动力，增加投入为支撑，在确保某县滩涂当前优越的自然景观、良好的水质环境及物种多样性和其他功能正常发挥的前提下，对滩涂进行科学规划，为合理开发利用、提高水域利用率，保护水域生态环境，推进养殖管理制度，促进某县水产养殖业的可持续发展起到典型的示范带头作用，为周边乡镇农民增收和扩大就业创造新的空间。5.2建设原则5.2.1坚持以确保水质为前提项目建设发展以确保护水质为前提。根据水体交换率适度发展投饵养殖，通过控制养殖品种、密度及降低饵料系数等措施避免对水质造成不良影响。5.2.2坚持养殖与旅游发展相协调发展水产品养殖品种、季节及规模需符合某县当地旅游业发展规划，以争取最大的投资效益。5.2.3根据项目区水域的水质要求，确定养殖规模和水产品种类，合理布局,分阶段实施，稳步推进。5.2.4坚持科学性和示范性相结合必须符合某县实际，措施具有科学性、示范性。强化人工放流增殖，加强对渔民的技术支持。5.3主要生产技术5.3根据我国无公害水产养殖场建设要求，通过引进苗种到繁殖场进行培育、选育，繁育优良的苗种和培育亲本向养殖场推广，并采取鱼蟹生态养殖技术,其生产工艺按照农业部颁发的《主要养殖鱼类原良种生产技术操作规程》、《淡水养殖鱼类原良种场建设要点》等技术资料进行设计。5.3利用某县丰富的滩涂资源，推广生态无公害渔业养殖技术，通过养鸡、猪、鸭、鹅、种草和利用水体原有的生物资源，开展网箱精养鱼蟹和大水面粗养鱼蟹相结合的生态养殖；通过提早合理放养、科学投饵施肥和防治鱼病、轮捕轮放等技术，将池塘中的立体生态健康养殖技术推广应用到塘坝中，以此发挥资源的经济效益，增加农民收入，满足人民生活水平的不断提高。5.3.35.3（1）养殖生产流程见图5-1。根据不同的养殖方式放养根据不同的养殖方式放养育苗场繁育种苗育苗场繁育种苗养殖管理养殖管理饲料投喂饲料厂加工饲料饲料投喂饲料厂加工饲料鱼病防治鱼病防治水质调换水质调换收捕收捕销售销售图5-1水产养殖生产流程图（2）水产养殖项目物料消耗水产养殖项目物质消耗见表5-1。表5-1水产养殖项目消耗表类别名称年耗量来源及运输饲料颗粒饲料1000(t/a)当地，汽车、拖拉机燃料煤120(t/a)当地，汽车新鲜水育苗池48000(t/a)地表水锅炉850(t/a)自备深井电饲料加工、养殖池120万千瓦时外线接入5.3.3（1）饲料加工流程饲料加工流程见图5-2。成品检验原料接收制粒混合清理粉碎配料成品检验原料接收制粒混合清理粉碎配料图5-2饲料加工流程（2）饲料加工消耗饲料加工项目物质消耗见表5-2。表5-2饲料加工物质消耗表类别名称年耗量来源及运输原料菜粕82(t/a)当地购买，汽车、拖拉机运输沸石粉100(t/a)磷酸二氢钙100(t/a)米糠78(t/a)预混料300(t/a)玉米340(t/a)燃料煤120(t/a)当地、车地下水850(t/a)自备井电120万千瓦时外线接入5.31、养殖技术（1）种源凡进入网箱的鱼种必须经过某县水产主管部门的检测和检疫。（2）饲料质量渔用配合饲料必须符合国家NY507无公害饲料标准。渔用药物使用也必须符合国家NY5071-2002标准。（3）养殖主要技术措施不科学的网箱养殖中会因过度投喂而出现残饵，加之鱼的排泄物以及不恰当的使用鱼药等，会对水体产生负面效应。因此，必须严格采用如下技术措施予以防范：①投饵网箱单位平均产量控制在75公斤/米2左右；②网箱合理布局，应以一字型排列，控制行距10米以上。不以棋盘型设置，防止病害传播；③选购适宜饲料，以含蛋白质30%，磷0.6-0.8%为宜。积极推广使用高质低耗的膨化饲料；④科学投饲，控制投饵系数1.5以下；⑤水池放养鲢、鳙鱼以抵御由网箱养殖带来的富营养化影响；⑥规范和推广高效的、健康的养殖模式。2、清整和清塘技术清除塘周杂草、杂物，疏通排水口，建造拦鱼设施。拦鱼设备一般为聚乙烯、竹木、金属等制成的网片、栅栏，设在塘坝溢洪口、涵洞口处。清塘在捕完鱼空塘后进行，可大幅度减少清塘用药量，减少生产成本，用200ppm生石灰化乳泼洒。3、放养技术塘中以放养鲢、鲤鱼等滤食性鱼和草鱼等草食性鱼为主。种苗选择纯正、体质健壮、规格整齐、无病无伤，并经检疫部门检疫合格的。提早适量多品种多规格放养，时间以隔冬放养为好，放养前用10ppm漂白粉浸洗15--30分钟，或用2％的食盐溶液浸洗5-10分钟，放养时严格操作技术。4、科学饲养技术实施立体生态养殖，上游山上、林中、果园等处养鸡、猪和种草，水面网箱养鱼、养蟹、养鸭、养鹅，水中养鱼蟹，鸡、猪、鸭、鹅粪直接养鱼、肥水养鱼或肥草养鱼养蟹等养殖模式。适当投以配合饲料、农村自备的菜饼、豆腐渣、蚕蛹等饵料。投饵设食场和食台，遵照“四定”原则，日投饵率一般为3-5%。

5、鱼病防治技术一是运输、分养等操作应细心，防止鱼体受伤。二是苗种放养和养殖分养时都用3%-5%的食盐水或0.4ppm-0.5ppm的二溴海因药浴后进箱。高温季节投喂鲜草时可以漂白粉等消毒晾干后再投饲。三是食场和食台要经常清洁，每隔20天左右用15ppm的生石灰水或0.2ppm—0.3ppm二溴海因泼洒消毒。病鱼、死鱼及时捞出，部分鱼体发病时做好隔离、预防工作。6、轮捕轮放技术采用单层刺网、三层挂网、倒笼、抬网、沉箱等方法进行分级、分批捕捞，捕大留小。5.4建设规模和内容5.4本项目建设以高科技、高投入、高产出为特征的设施渔业为先导和切入点，以科技创新为手段，以优化渔业服务为目的，坚持高起点、高标准建设，高效率管理，高技术推进，使之成为某县水产养殖业结构调整和现代水产技术推广示范的窗口。建成集科技化、生态化、设施化、休闲化为一体的专业化、开放式、园林式的现代无公害水产养殖场。5.4规划水产品养殖面积1000亩，其中：标准化养殖塘995亩（长江水系中化绒螃蟹与罗氏沼虾、南美白对虾200亩；鲫鱼、武昌鱼综合养殖塘450亩；新疆鱼、红中鱼、桂鱼养殖塘245亩；河鱼鳗、黄鳝养殖塘100亩）；鱼虾苗种人工繁育场5亩。正常年产各类水产品389吨，其中：中华绒蟹45吨；鲫鱼、武昌鱼90吨；罗氏沼虾和南美白对虾54吨；新疆鱼、红鳟鱼、桂鱼90吨；斑节对虾60吨；河鳗25吨；黄鳝25吨。5.45.4.3.1土建工程项目土建工程见表5-3。表5-3项目土建工程一览表序号项目名称单位工程量备注一养殖塘1育苗池亲鱼培鱼池亩1.8砼结构圆形4池，长方形4池，单池面积均为45平方米，池深1.5米。2育苗池亩1.2砼结构，长方形8池，共10池，单池面积均为35平方米，池深1.5米。3饵料培养池亩2藻类和轮虫培养池,长方形水泥池，共10池，单池面积60平方米，池深1米。卤虫孵化池，正方形水泥池，共10池，面积60平方米，池深1.5米。标准化鱼池亩900拦网隔离,共10池二水利配套设施1进水渠米21502排水渠米22003进排水管米11004闸口座255涵桥座3三配套工程1办公室平方米250砖混结构2饲料库房平方米400砖混结构3饲料加工厂平方米500砖混结构4低压线路米20005变压器（带配件）套16泵房6m325.4.3.2主要生产设备、公用及贮运设备项目主要生产设备、公用及贮运设备见表5-4。表5-4主要设备清单类型名称型号规格数量(台、套)备注生产

设备空压机Z-1/76成套饲料加工机组13T/h1除尘风机1装运箱40投喂机械25收捕机械3网箱个5000网具20公用

设备蒸汽锅炉2t/h1锅炉1t/h1自备井80t/h1暂存塘1亩1卡车8t2拖拉机1t2船只>3t4活鱼运输车2试验仪器显微镜2双筒解剖镜1反光描图器1分光光度仪1光电比色器2控温室培养箱10高压灭菌锅及冰箱1其他用具器皿2化学药品25.4.3.3公用工程1、给排水（1）给水项目育苗场年用水为48000吨/年，锅炉用水量为250吨/年。生产用水取自成渔池，生活用水取自自备深井水。（2）排水项目排水包括育苗池排水、锅炉排水、生活污水，排水量分别为35000吨/年、190吨/年、420吨/年。育苗池排水、锅炉废水直接通过排河排放入树林，生活污水经化粪池处理达标后，通过排渠排放树林。2、供热项目供热由两台锅炉提供，研究中心育苗池供暖用1t/h锅炉1台，饲料厂用2t/h蒸汽锅炉1台。锅炉全年用煤120吨。3、供电由外电路10KV直接引入，自备250KWA电力变压器一台，电压为380/220V三相四线。项目全年用电总量120×104KW·h。第六章环境保护6.1编制依据《建设项目环境保护设计规定》[(87)国环字第002号]；《建设项目环境保护管理条例》[国务院令253号]；6.2采用标准、规范《环境空气质量标准》(GB3095—1996)二级标准；《大气污染物综合排放标准》GBl6779-96)；《污水综合排放标准》(GB8978-96)；6.3主要污染工序及处理措施新疆某县HHU开发有限公司水产养殖场采用的网箱养鱼对水环境的影响主要表现在使水体中营养物质含量升高，富营养化严重，下层水体缺氧，沉积环境中硫化物、有机质和还原物质含量升高；残留药物积蓄，有害微生物或厌氧微生物繁衍，养殖生态失衡，各类病害频繁发生，直接导致鱼类的死亡，经济效益的损失等。

6.3.1水体富营养化的影响

富营养化是指水体接纳过多的氮、磷等营养物质，使藻类及其它水生生物过量繁殖，水体透明度下降，溶解氧降低。造成水质恶化，从而使水体生态系统和功能受到损害和破坏。据测定，网箱内营养物质含量明显高于网箱外，并且对附近较大水域的水质产生影响大，涉及面广。网箱养鱼对水质的影响程度随着养殖动态状况及气候等因素波动的。富营养化水体，理化指标有明显的改变，例如水色突然变为深黑，透明度变小；气味恶臭，pH下降；硝酸盐、亚硝酸盐含量高，水体毒性增强；这些化合物经氯制剂消毒后，能形成多种致癌物质。其中亚硝酸盐的衍生物亚硝胺，本身就是一种强致癌物质，对鱼类的生长有极大的危害，易造成鱼类畸形。

6.3.2对底质的影响

网箱养鱼对底部沉积物最明显的影响在于有机物的积累及底质向缺氧状态转变。水体随着与网箱区距离的缩短，有机碳、硫化物和磷酸盐的含量呈逐渐增高的趋势，在网箱内达到最高。这种沉积物含量的变化主要还是受未摄食饵料和鱼类排泄物的影响，硫化物的产生主要是由于硫酸盐还原菌对水中硫酸盐的还原作用而放出有毒害气体——硫化氢。

6.3.3底栖动物和浮游生物变化

对于底栖动物的影响主要表现为数量显著减少，对种类影响不大。网箱养鱼使水体富营养化程度加大，带入的营养物质造成水体中藻类过量繁殖，有的藻类会使水体产生臭味（鱼腥味），有的藻类在一定的环境因子影响下会产生毒素。水体富营养化影响浮游生物的群落结构和细胞密度，出现富营养化的种类，如铜绿微囊藻等。6.3.4渔业资源影响

由于网箱养殖造成的诸多影响，水体渔业资源种群主导品种改变，对水质要求清新、溶氧高、生态条件苛刻的鱼类将不能在水域良好生长，从而使水体渔业资源整体退化。6.4防治措施

1、控制网箱规模，合理布设网箱合理布局网箱养鱼的水域，禁止在供水区架设网箱，规定网箱安放密度，尽可能在自净能力强的水域布设；适度发展网箱养鱼，并对养殖规模进行限制。

2、从饲料选择和投饵技术上减少饲料的损失，减少营养物质的输入，选用粉料较少、保水时间长的饲料或膨化颗粒饲料；改进投饵设备，避免过量投喂；根据鱼类营养需求和个体配制高质量饲料；箱底设置收集残饵和粪便装置等措施。

3、适时更换网箱地点避免长时间养殖带来富营养化和出现一些污染现象，可以适时的更换网箱的地点，尽可能的回收残饵与粪便。

4、鱼种搭配合理，实行多品种混养充分利用天然饵料，发挥鱼类之间的互利作用。加大滤食性鱼类的投放量，消化由于富营养化增加的浮游生物量，避免浮游生物过量增加而死亡、分解、沉淀造成水体的二次污染，同时控制草食性鱼类的投放量，增加水草的生长，提高水体的自净能力。

5、工程措施。采取人为的机械措施，即柴油机带动空压机、气流清污器联合作业,直接向水域底层加气增氧，翻搅驱动水体垂直混合流转、增氧曝气。

6、生物防治手段。采用在网箱内及网箱四周适当培养一些高等水生生物，以吸收水体过多的营养物质。生物操纵控制水体富营养化，生物操纵即通过调控水体中生物之间的食物链关系以控制水体污染负荷并达到调控水质效果的方法。

7、施用微生态制剂，改善水体生态状况。近几年国内光合细菌，EM等多种微生物复合制剂的应用，可以明显降低水体中硫化物、硝酸盐、亚硝酸盐含量，增加水体溶氧，从根本上改善养殖环境，提高水生动物的抗病力和免疫力。6.5建议与要求项目的实施要按照规模化、集约化、无公害、保护生态环境的要求进行。

第七章项目招投标7.1招投标原则按照国家、自治区有关规定，全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的，投资100万元以上或建筑面积1000平方米以上的建设工程的施工，建设工程必须依法强制进行招标。按照《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》（发展计划委员会令第3号）和《评标委员会和评标方法暂行规定》，项目建设和投资规模较大，项目的勘察、设计、施工、监理以及重要设备、材料等采购活动均采用招标。由于本项目业主自身条件所限，故采用委托招标。确定招标方式、招标范围、招标组织形式和评标方法的内容的招标方案，报审批本项目前期工作的部门核准后方可实施。招标通过委托招标的组织形式采取公开招标和邀请招标的方式进行，具体见下表。招标基本情况表单位：万元序号内容招标范围招标形式招标方式不采用招标方式招标公告发布、中标候选人公示媒体招标估算金额全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标1勘察设计√2建筑工程√√√报刊3设备购置和安装√√√报刊4其他(含监理)√合计7.2投标、开标、评标和中标程序新疆某县HHU开发有限公司水产养殖建设项目内容较多，质量要求高，根据建设项目分项规模和建设要求，凡是需公开招标的项目，在招投标过程中应遵守如下程序：1、在该项目经上级部门批复同意后一个月内，建设方在主管部门指定的媒介上发布有关招标公告。2、在招标文件开始发出日起30日内，具有承担招标项目能力的法人或者其他组织都可以投标。投标人少于3个时，项目发包单位应当重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，招标项目属于建筑施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用完成招标项目的机械设备。3、开标时由招标代理机构主持，邀请所有投标人参加，开标时由招标人委托公证机构检查并公证。投标人的投标应当符合下列条件之一：能够最大限度的满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者能够满足招标文件的实质性要求。4、评标按照《中华人民共和国招投标管理法》规定和程序进行。5、中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任、自中标通知书发出30日这内，按照招标文件，建设方和中标人签订书面合同，同时，中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。对招标项目的公开范围和选择投标人的资质上要求不同。不同的施工项目有以下资质要求：（1）勘察设计招标：勘察设计是整个项目的前期基础性工作。对项目的初步设计进行公开招标时，面向全市公开挑选勘察设计单位，投标人的资质要求最低要在乙级以上。（2）施工监理招标：施工监理对工程的质量起着关键的作用。在进行施工监理招标时，面向全市公开选择施工监理企业进行项目的监理。投标人的资质要求必须在乙级以上。7.3评标委员的人员组成和资质要求针对采用公开招标的方式项目，在招投标过程中，为保证项目的公开，对评标委员会的组成和资质有如下要求：2、评委会成员在副高（副教授）级以上，从事本专业至少在8年以上，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系，评标委员会成员当客观公正的履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。第八章项目实施进度8.1项目建设周期根据本项目的实际情况，本项目计划用9个月时间（2008年3月—2008年11月）建设完成。8.2项目实施进度安排从2008年3月至2008年11月。其中：2008年3月完成项目审批工作；2008年4月完成图纸设计和项目建设其它前期手续；2008年5月至2008年9月完成鱼场和饲料加工厂建设；2008年10月引进优质水产苗种和投放；2008年11月组织竣工验收。第九章项目组织管理9.1项目管理9.1.1按照《公司法》现代企业制度的要求，建立具有规范的公司制度的法人实体和竞争机制。企业实行独立核算，自主经营，自负盈亏，并承担项目的资金投放、工程建设和经营管理。9.1.2劳动组织采用先进的劳动组织形式，科学合理的调整人员结构和使用劳动力，正确处理劳动者之间的分工与协作，充分发挥劳动者技能和积极性，保证新疆某县HHU开发有限公司水产养殖建设项目经营的正常进行。以建立高效、精简、完善的组织机构为目的，遵循因事设职原则、权责对等原则、命令统一原则。通过科学有序的管理、协调、监督等有效手段，建立一个寓管理于服务之中的管理机构。9.2劳动定员和技术培训合理的劳动定员有助于组织劳动力，调动生产人员的积极性，提高劳动生产效率。根据本项目生产技术、组织条件及生产水平。本项目劳动定员为60人，其中：财务行政部2人；养殖技术部36人；防疫部4人；其它生产管护人员8人。管理人员和技术人员应有中级以上技术职称。技术人员中必须有无公害水产品养殖技术，具有人事部门或劳动部门颁发的相应从业资格证书。专业技术人员应有计划地进行培训学习，逐步适应现代化管理的要求。

管护人员主要以面向社会公开招聘，以吸收优秀员工。招聘各部门管理人员及服务人员，应择优录用技术性、专业性强，具备相应业务知识的人员。通过培训使职工掌握技能，了解无公害水产品养殖特点，熟悉生产经营业务，做到持证上岗，实行岗位目标责任制。为保证项目的顺利实施，达到预期效果，必须使管护掌握生产经营、管理的先进技术和设备操作技能。按“全员培训、突出重点”的原则，重点培训管理人员和技术人员。9.3项目建设工程管理根据国家有关工程管理规定，项目应建立质量领导责任制、项目法人责任制、参建单位工程质量领导人责任制、工程质量终身负责制，以确保工程质量，发生重大事故应追究当事人的行政和法律责任。施工过程中，应实行工程监理制、合同管理制，明确质量要求；实行竣工验收制度，未经检验或验收不合格不得交付使用，造成重大损失的当事人，要追究法律责任。9.4项目运行管理在项目运行过程中，严格按照有关规程、规范及办法进行经营管理。实行“一管、二记、三专、五统一”，即一管：指定专人管理；二记：生产记录、科研记录；三专：专池产卵、专池孵化、专池培育；五统一：统一繁育、统一放养、统一数量和规格、统一技术指导、统一组织销售。9.5财务管理本项目财务管理根据《国家基本建设管理办法》执行。实行专户储存、专人管理、专款专用。加强对建设项目的执法监督，充分发挥审计及投资和资金管理部门的监督作用，以确保项目的顺利进行及效益的正常发挥。项目建立独立的财务管理机构。财务管理机构的中心任务是建设成本和项目运营收入的管理。项目成本管理应做到以下基本要求:1、健全成本核算制度，做好成本核算的基础工作。（1）加强水产养殖物资管理，健全规章制度，认真填写出入库登记卡。（2）对各种生产耗费均应如实记录。（3）加强物资管理，做到帐物相符。2、严格遵守成本开支范围折旧及大修理费、管护费均应按规定的比率提留和使用不得随意调剂。3、加强成本控制和财务监督（1）加强成本费用的控制，监督各项开支的合理性和合法性。严格执行各项消耗的定额和规定的开支标准，不得随意扩大范围或提高标准。（2）成本核算应按年度进行，其结果应在一定范围内公布，接受用户的监督。第十章投资估算与资金筹措10.1投资估算10根据项目的建设内容和工程量，本项目投资估算按现行价格和有关工程投资计算编制要求，并参照同类工程的投资类别和阿克苏地区有关专业定额估价表进行计算。按项目评价要求，项目建设期总投资由固定资产和铺底流动资金两部分组成。由于本项目投资来源的特殊性，本项目只计算固定资产投资。固定资产投资由静态投资和动态投资两部分组成。静态投资主要包括建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费、工程建设其他费用和基本预备费等项内容。动态投资主要由涨价预备费和建设期利息两部分组成。本项目的投资主要由国家扶持资金和建设单位自筹资金解决，没有银行贷款且不需要归还，因此本项目的建设期利息为零；近年来，全国的物价水平保持稳定，本项目的涨价预备费可以忽略不计，因此本项目固定资产投资的动态部分按零计算。10新疆某县HHU开发有限公司水产养殖建设项目总投资500万元，建设投资估算详见下表:项目建设投资估算表序号项目名称单位数量单价(元)合价(万元)备注1直接费用391.51.1养殖塘22.841.1.1育苗池亩52768013.841.1.2标准化鱼池亩99590.591.2水利配套设施42.831.2.1进水渠米2150408.61.2.2排水渠米2200408.81.2.3进排水管米1100636.931.2.4闸口座25500012.51.2.5涵桥座32000061.3配套工程129.41.3.1办公室平方米250800201.3.2饲料库房平方米400800321.3.3饲料加工厂平方米5001200601.3.4低压线路米2000377.41.3.5变压器（带配件）套15000051.3.6泵房平方米10050051.4配套设备和仪器具196.431.4.1空压机台680004.81.4.2成套饲料加工机组套1180000181.4.3除尘风机台1380003.81.4.4装运箱台401200.481.4.5投喂机械台25120031.4.6收捕机械台32000061.4.7网箱个50002001001.4.8网具套20200041.4.9蒸汽锅炉台15000052t/h1.4.10锅炉台13000031t/h1.4.11自备井口1551.4.12暂存塘亩12000021.4.13卡车辆212241.4.14拖拉机辆24000081.4.15船只只430001.21.4.16活鱼运输车辆25000051.4.17显微镜台220000.41.4.18双筒解剖镜台120000.21.4.19反光描图器台115000.151.4.20分光光度仪台110000.11.4.21光电比色器台220000.41.4.22控温室培养箱个108000.81.4.23高压灭菌锅及冰箱台150000.51.4.24其他用具器皿套220000.41.4.25化学药品套210000.22间接费用35.22.1项目单位管理费7.82.2可行研究报告编制费2.52.3勘察设计费5.22.4质量监督费3.52.5工程监督费2.52.6招标代理费2.22.7环境影响评估费3.52.8其它费83预备费13.33.1基本预备费13.3合计44010.2资金筹措本项目总投资500万元,由建设单位自筹资金解决。第十一章财务评价与分析11.1财务评价11本项目财务估算的相关参数主要依据国家发改委和建设部2006年颁布的《建设项目经济评价方法和参数》(第三版)；项目地区获取相关技术参数，技术专家提供的相关参数等来确定。1、财务价格。产品销售价格确定的原则：根据新疆维吾尔自治区市场价格结合国内市场价及WTO准入后的国际市场价格确定。主要投入物价格采用当前国内市场价。2、税费。增值税率为17%,城建维护税，教育费附加税率为3%。所得税为33%。3、财务基准收益率。本项目基准收益率取10%。4、其他计算数据其它计算参数按照国家和行业有关法规并结合项目的具体情况选取。如表15-1所示。表11-1其它计算参数汇总表名称计算参数备注固定资产折旧15年平均年限法，净残值率按5％递延资产摊销10年平均摊销工资及福利60人，5000-15000元/人福利费占工资比例的14％修理费10％固定资产折旧为基数其它费用其它制造费2.5％固定资产原值为基数其它管理费5000元/人·年其它销售费2％销售收入为基数其它税收所得税率25％，增值税率13％，城建税5％，教育费附加3％。盈余公积金10％所得税后利润为基数公益金5％所得税后利润为基数借款偿还期在项目范围内，按最大还款能力计算111、物耗成本经估算，本项目水产养殖原材料、燃料动力费如下表：水产养殖原料、燃料动力费估算表表11-2年产量：389吨序号项目单位消耗定额单价（元）金额（元）1原料154.581.1苗种万尾1200200241.2外购原饲料菜粕吨829007.341.3沸石粉吨1001601.61.4磷酸二氢钙吨1002500251.5米糠吨788006.241.6预混料吨3001200361.7玉米吨340160054.42外购燃料动力2.1电KW/h1200.7893.62.2煤吨1203203.84小计97.44达产年原材料、燃料动力费（万元）252.022、人员工资及福利费按60名员工，月工资1500元(包括社会福利费按14%提取),合计108万元。3、年折旧费为了计算方便，年折旧费用按14年平均折旧(摊销)，残值率取5%。即：440×(1－5%)折旧与摊销费==30万元144、维修费按折旧费的50%计取，为15万元.5、摊销费无形及递延资产摊销率按8%计，即年摊销费3万元。6、其它费用包括财务费用和其它等，合计8万元。以上总成本费用合计416.02万元。见附表2：《总成本费用表》。11年产各类水产品389吨,按平均14000元/吨计,合计收入约544.6万元。11年营业税金4.3万元，年增值税42.5万元。见附表3:《项目损益表》11税前可分配利润:81.8万元。见附表3:《项目损益表》11投资利润率=（年平均利润总额/项目总投资）×100%=16.4%投资利税率=（年平均利税总额/项目总投资）×100%=25%11投资回收期=[累计净现金流量出现正值的年份]-1+[上年累计净现金流量的绝对值/当年净现金流量](税后)投资回收期=5.6(年)11.1.8NPV=PV（B）-PV（C）（税后）=349.58万元)>011.1.9IRR=20%(税后)见附表4：《现金流量表》11(1）盈亏平衡分析本项目以生产能力能利率来进行盈亏平衡分析，盈亏平衡点（BEP）的计算公式为：年固定成本年固定成本年销售收入-年可变成本-年销售税金及附加BEP==48%计算结果表明，项目只要达设计能力的