流程管理机制

流程管理机制1流程管理机制5/9/2024内容概要流程管理机制方案总体介绍 附件：流程管理的流程 123流程管理机制目的、意义及内容2流程管理机制5/9/2024流程管理机制业务流程管理（BPM）和管理创新的关系信息技术业务流程管理管理创新多年来，××公司经济效益得到了大幅度提升。但同时我们必须认识到公司的管理创新相对滞后于技术创新，为支持企业下一步由“又快又好、做大做强”向“又好又快、做强做大”转变，公司近年来启动了一系统管理创新类项目，如企业文化项目、人力资源项目等。如果要以这些项目为基础，真正推动企业下一步持续稳定发展，必须将这些项目的成果——方案、思路落实到日常的业务流程中！35/9/2024流程管理机制流程监控流程战略流程设计流程实施业务流程管理绩效指标设计流程分析流程再造组织架构重组IT系统实施业务流程再造流程管理：长期性和全面性体现形式：企业日常管理流程再造：阶段性和局部性体现形式：项目形式业务流程管理（BPM）和业务流程再造（BPR）的关系作为一项长期性、全面性的企业日常管理工作，必须有一套长效运作机制来保障流程管理工作可以在企业持续推进。45/9/2024流程管理机制——转变与提升！流程管理机制没有流程管理，甚至没有流程管理的概念具有初步的流程管理理念，并已经开始部分业务流程的描述和梳理现状实现业务流程、制度等的梳理分析，建立流程管理机制，并开始实施业务流程优化一期与内控体系管理、规章制度、岗位职责等管理体系相匹配，实现流程管控二期可以对业务流程进行定量的监控和分析，通过流程智能实现业务流程的持续优化三期流程管理机制55/9/2024流程管理机制的内容流程管理机制BPM建立流程管理组织建立业务流程规范标准设计流程管理的流程制定流程管理目标和方针统一流程管理的技术平台65/9/2024流程管理部门在企业中的组织定位和功能流程管理机制流程管理部门

建设信息化管理运营平台-维护信息化管理运营平台其它业务部门

协助业务部门设计并实施流程协助业务部门进行流程优化企业管理层-对企业流程具备全面系统的了解-从流程角度回答企业的各种战略问题的落实-对流程进行监控并出具报告员工-对员工进行培训-制定员工工作手册-维护流程模型数据库75/9/2024流程管理机制国际企业流程管理发展趋势：从CIO到CPO©IDSScheerChina8随着知识经济的来临，CIOs(首席信息官)必须将他们自己转为CPIOs(首席流程创新官)或CPOs（首席流程官）。

85/9/2024内容概要流程管理机制流程管理机制方案总体介绍 附件：流程管理的流程 123流程管理机制目的、意义及内容95/9/2024流程管理机制旨在——流程管理机制建立流程管理组织机构，并明确流程管理组织机构中各相关部门、相关岗位的职责定位，为下一步流程管理工作的持续、有序开展确立组织保障；构建一套以业务流程管理项目所搭建的流程管理平台为IT支撑的、全员参与、持续改进的流程管理的流程，为下一步流程管理工作的持续、有序开展奠定流程\制度基础；确立ARIS流程管理系统的日常维护管理规范，确保系统可以正常运行，为下一步流程管理工作的持续、有序开展进行系统支撑；105/9/2024流程管理机制运行概述流程管理机制流程管理机制运行特点流程管理机制运行框架组织：依据公司流程管理目前所处的阶段，建议流程管理组织包括三大类群体，流程管理部门、各业务部门、IT部门。全员参与，推进流程管理工作持续深入开展。流程：流程管理流程包括三大流程区域，25条末级流程；即流程机制设计更新、执行与考核流程，流程管理核心流程、流程管理系统管理与维护流程。信息系统：所有部门和二级单位的流程数据都在统一的流程管理系统中集中管理，系统由公司IT部门统一维护。源于业务：流程变更的发起来自于各业务部门的业务需求；分类分级审核：流程变更不涉及其它部门职责调整时只需本部门分管领导审核通过即可；流程变更涉及多个部门时，在经部门分管领导审核通过后，还需由流程管理部门牵头组织相关部门进行流程会审；集中管理：流程数据集中管理、用户和权限集中管理、流程发布控制集中管理。115/9/2024流程管理机制流程管理组织机构流程管理组织主要包括三大群体：流程管理部门、各业务部门以及负责公司各类应用系统管理的IT部门。其中流程管理部门是公司流程管理工作的职能部门，负责推进公司业务流程管理工作的持续有效展开；各业务部门作为公司具体流程的责任主体是流程管理工作具体实施的主体部门；IT部门负责流程管理系统的日常管理与维护，以便为公司流程管理工作的开展提供IT支撑。125/9/2024流程管理机制流程管理部门职责简述流程管理部门职责简述：1）负责公司流程管理机制的制订、维护更新与流程机制执行监督；2）负责制订公司流程规范、设计与维护流程架构，确保各业务部门详细流程的描述是在统一规范、统一架构的基础上进行；3）负责牵头组织对详细流程的会审工作，并负责对流程的发布（包括系统发布和OA发文）和版本管理进行管控；4）负责定期组织流程改进需求调研与主动收集各业务部门的流程改进建议，并根据需要牵头组织跨部门的流程专题改进或推动部门内部的流程日常维护；5）负责制定年度流程管理工作相关培训计划，并组织培训教材的制定和培训讲师的确定；5）配合IT部门进行流程管理系统的日常管理和维护，保证系统可以支撑流程管理工作的正常开展。135/9/2024流程管理机制流程管理部门岗位设置与岗位职责岗位设置主要职责流程管理部门主管领导1-负责审核确认流程管理机制和制度；2-负责审核确认流程培训和流程推广的计划；3-负责审核确认流程改进需求分析报告，并确认流程专题改进小组人员名单和流程会审人员名单；4-负责在流程会审和流程专题改进工作推进中协调各方关系，促进相关工作的顺利展开。流程架构师1-负责制定和修订公司流程规范和流程架构；2-负责组织推进流程专题改进和流程会审工作的开展；3-负责指导流程发布工作和流程版本管理工作的开展；4-负责审核确认流程主数据的变更；5-指导并配合流程管理系统日常管理工作的展开。流程管理员1-配合流程架构师进行流程规范设计、架构设计在流程管理系统中的实现；2-配合流程架构师进行流程版本管理、流程发布工作的开展；3-配合流程架构师进行流程相关主数据的更新维护和流程管理系统使用权限的分配。145/9/2024流程管理机制各业务部门职责简述业务部门职责简述：1）落实执行公司流程管理办法的具体要求；2）配合流程管理部门参与流程规范、流程架构的设计研讨；3）负责进行业务流程详细设计，并按照流程会审结果对末级流程进行修订；4）积极参与相关流程专题改进研讨，并按照改进小组的要求修订本部门相关末级流程的修订；5）负责末级流程的日常维护；6）根据业务发展的实际情况，提出流程改进的需求建议；7）积极配合公司流程管理部门开展其它流程管理相关工作。155/9/2024流程管理机制各业务部门流程管理相关岗位设置及职责描述岗位设置主要职责业务部门

主管流程领导1-负责审核确认本部门相关末级流程，确保末级流程描述与业务实际的一致性、相符性；

2-负责审核确认本部门内部提出的流程改进建议和意见；

3-积极参与本部门相关流程专题改进工作的开展；

4-配合流程管理部门推进本部门流程管理工作的深入开展，协调本部门内部流程管理相关工作。业务部门

流程设计师1-作为部门流程管理接口人，按照公司流程管理部门的要求，积极推动本部门流程管理工作的持续、深入开展；

2-收集并提交部门内部与流程管理相关的需求和建议；3-组织本部门相关末级流程的设计研讨，并检查末级流程的描述质量，确保末级流程符合公司统一的规范要求；4-配合流程管理部门推进本部门流程管理工作的深入开展，协调本部门内部流程管理相关工作。业务部门

流程建模员1-配合部门流程设计师按要求在流程管理系统中对本部门相关的末级流程维护和更新。165/9/2024流程管理机制IT部门职责简述IT部门职责简述：1）负责流程管理系统软、硬件的日常维护，确保流程管理系统的正常运行；2）负责组织开发脚本以满足流程管理部门提出的报表开发需求；3）负责为有需要的部门或人员安装流程管理系统软件；4）按照流程管理部门的要求，配合做好流程版本管理工作和流程系统发布工作。175/9/2024流程管理机制IT部门流程管理相关岗位设置及职责描述岗位设置主要职责ARIS

系统管理员1-负责流程管理系统软、硬件的日常维护，确保流程管理系统的正常运行；2-负责组织开发脚本以满足流程管理部门提出的报表开发需求；3-负责为有需要的部门或人员安装流程管理系统软件；4-按照流程管理部门的要求，配合做好流程版本管理工作和流程系统发布工作。185/9/2024流程管理机制流程管理的流程流程管理的流程包括三大流程区域：首先是公司流程管理机制自身的建立、更新与执行监督，这是公司所有流程管理活动有序展开的前提；其次是公司流程管理主体工作内容，主要包括流程规范的设计制定、流程架构设计、流程详细设计、流程发布、流程持续改进与流程日常管理；最后是流程管理系统的日常管理与维护。195/9/2024流程管理机制的设计与更新、执行与考核流程管理机制此流程领域旨在建立一套完善的流程管理长效运作机制，包括流程管理机制的设计、修订、执行与考核等。一套科学合理、可操作的流程管理机制可以确保流程管理作为一项基础管理工作在公司的持续、有序开展。205/9/2024流程管理机制此流程领域描述了从流程规范、流程架构的设计，到末级流程的设计、会审、发布的全过程，以及在此过程中流程管理部门与各业务部门、IT部门的职责分工。此外，对于流程发布后，如何通过收集和调研各业务部门的改进需求，并根据具体的需求组织进行流程的日常维护和专题改进，对流程持续改进工作的开展进行了规范。最后，还描述了流程管理日常的培训和实施过程的管理，确保通过流程管理培训和推广工作的进行，促进流程管理先进理念、方法和工具在公司的普及和提高员工对业务流程的认知和理解；通过对流程实施过程中业务实际与设计流程一致性的检查，确保所设计的流程可以真正落地执行。本部分内容是企业流程管理机制的主体内容，直接影响企业的流程管理工作能否有序、规范开展。流程管理的核心流程215/9/2024流程管理系统管理与维护流程管理机制流程管理系统管理与维护包括了11个末级流程：用户权限与license分配、ARIS客户端安装与配置、流程主数据建模（4个）、用户权限回收、ARIS设计方法配置与更新、脚本维护与管理、ARIS系统数据备份（自动备份）、ARIS服务器管理。本部分内容确保通过对流程管理系统软、硬件的维护，确保流程管理系统可以支撑企业流程管理工作的正常、有序进行。225/9/2024内容概要流程管理机制流程管理机制方案总体介绍 附件：流程管理的流程 123流程管理机制目的、意义及内容235/9/2024流程管理机制流程管理的流程架构245/9/2024流程管理机制1-流程管理机制的设计更新、执行与考核255/9/2024流程管理机制的设计与更新流程管理机制目的：此流程的主要目的在于规范流程管理机制自身的设计过程和日常维护更新工作，确保流程管理机制设计和更新工作可以有序开展。内容描述：由公司流程管理部门流程架构师牵头组织公司流程管理机制的设计、修订和在流程管理系统中实现；并以此为基础制定公司流程管理办法，会审通过后下发执行。业务主管部门：流程管理部门业务参与部门：各业务部门相关流程接口：流程管理机制执行与考核、年度绩效考核办法制定（修订）流程。265/9/2024流程管理机制的执行与考核流程管理机制目的：此流程的主要目的在于在流程管理办法以及相关考核指标下达执行后，对其进行监督考核，并分析评估反馈关于流程管理办法的修订意见从而达到对机制本身的持续改进。内容描述：由公司流程管理部门流程管理员对各部门流程管理机制的落实执行情况进行考核，考核结果经流程架构师和流程管理部门主管领导确认后提交企划部，做为整体绩效考核的一部分。此外，在流程机制的执行过程中，各业务部门流程设计师人作为部门流程接口人负责收集并反馈本部门关于流程管理机制的修订意见，在经流程管理部门确认后驱动对公司流程管理机制的调整和修订。业务主管部门：流程管理部门业务参与部门：各业务部门相关流程接口：流程管理机制设计与更新、绩效考核指标下达工作流程。275/9/2024流程管理机制2-流程管理的核心流程285/9/2024业务流程规范设计流程管理机制目的：统一业务流程描述规范的目的在于统一的业务流程语言。此流程的主要目的在于明确流程规范设计过程中相关岗位的职责。内容描述：由公司流程架构师组织各业务部门流程设计师讨论流程规范的标准和要求，流程管理员根据讨论结果修订和下发流程规范说明书。在这个过程中根据需要对流程管理系统中进行ARIS配置方法的更新。业务主管部门：流程管理部门业务参与部门：各业务部门相关流程接口：ARIS设计方法配置更新。295/9/2024业务流程架构设计流程管理机制目的：此流程的主要目的在于规范流程架构设计修订的过程，明确流程架构设计过程中相关岗位的职责。内容描述：由公司流程架构师组织各业务部门流程设计师讨论业务流程架构，流程管理员根据讨论结果在流程管理系统中进行架构建模并输出流程架构清单。在这个过程中根据需要会涉及到末级流程的调整或修订。业务主管部门：流程管理部门业务参与部门：各业务部门相关流程接口：流程改进需求调研/收集与评估，流程专题改进，业务流程详细设计，用户权限与License分配。305/9/2024业务流程详细设计流程管理机制目的：此流程的主要目的在于规范业务流程详细设计的过程，明确末级流程设计过程中相关岗位的职责，确保末级流程描述的质量。内容描述：由各部门流程设计师组织研讨末级流程的改进方案，各部门流程建模员根据研讨结果在流程管理系统中建模，在完成建模后由流程设计师组织部门内部相关人员对末级流程进行审核，经本部门主管流程的领导审批通过后向流程管理部门提出流程会审申请。业务主管部门：各业务部门业务参与部门：流程管理部门相关流程接口：流程会审、业务流程架构设计、流程专题改进、ARIS客户端安装与配置。315/9/2024流程管理机制业务流程审批发布包括了四个末级流程：流程会审、流程系统发布和流程OA发文、流程版本管理。主要描述在流程会审通过后，分别通过流程管理系统和OA系统对会审通过的流程进行统一发布的过程，以及流程版本的管理工作。本部分内容旨在规范流程会审、流程发布和版本管理过程，从而确保流程描述的规范性、正确性、权威性和时效性。业务流程审批发布325/9/2024流程会审流程管理机制目的：本流程的目的旨在通过流程会审的手段确保那些牵涉多个部门的流程的描述质量，提高各相关部门对流程的认知，促进流程的落地执行。内容描述：在具备会审条件后，由公司流程架构师根据流程所涉及的业务范围确定流程会审的参会人员名单，经流程管理部门主管领导审批通过后，组织召开流程会审，并督促相关部门依据会审结果对流程进行调整和修订。业务主管部门：流程管理部门业务参与部门：各业务部门和公司相关分管领导相关流程接口：业务流程详细设计、用户权限回收、流程版本管理。335/9/2024流程版本管理流程管理机制目的：本流程的目的旨在通过流程版本管理确保流程版本的及时有效更新，并规范历史版本流程的查询过程。内容描述：对于变更后需要进行流程会审的流程，由公司流程架构师负责变更流程版本号（大版本号）；对于日常维护引起的、变更后不涉及到其它部门职责调整的流程，由各部门流程设计师变更版本号（小版本号）。在发布新版本流程的同时由流程架构师同步在OA系统中发布旧版本流程废止的通知。此外，由ARIS系统管理员具体满足各部门历史版本查询的要求。业务主管部门：流程管理部门业务参与部门：IT部门、各业务部门相关流程接口：流程会审、流程日常维护、流程系统发布、流程OA发文。345/9/2024流程系统发布流程管理机制目的：本流程的目的旨在描述流程会审通过，版本管理相关工作完成后，相关流程在ARIS流程管理系统中发布的过程，从而规范流程的系统发布过程。内容描述：在具备发布条件，且版本管理相关工作完成后，由公司流程架构师下达发布通知，ARIS系统管理员进行具体的发布操作，并在发布成功后在FTP上更新相关的报表文件，并备份和存档最新的数据库和配套的报表文件，供后期查询使用。业务主管部门：流程管理部门业务参与部门：IT部门相关流程接口：流程版本管理、流程日常维护、ARIS服务器管理。355/9/2024流程OA发文流程管理机制目的：考虑到公司员工众多，某些人员不具备网上查询发布流程的条件和技能，以及多年形成的阅读习惯，具备发布条件的流程在ARIS流程管理系统中进行发布的同时，还将通过OA办公系统进行正式地发文。本流程的目的旨在规范流程通过OA办公系统发文的过程。内容描述：在具备发布条件，且版本管理相关工作完成后，由公司流程架构师输出流程说明书，并在OA系统中组织相关领导进行会签，通过后在OA系统中进行正式发文，下发执行。业务主管部门：流程管理部门业务参与部门：相关部门领导或公司领导相关流程接口：流程版本管理、流程日常维护、流程实施过程管理。365/9/2024业务流程持续改进流程管理机制业务流程持续改进包括了三个末级流程：流程改进需求调研/收集与评估、流程专题改进和流程日常维护。主要描述通过定期进行流程改进需求调研与评估，驱动流程专题改进与日常维护。本部分内容通过明确日常运作中流程管理部门和各业务部门的职责，定期评估流程改进的需求，并驱动流程专题改进与日常维护工作的进行，确保流程可以持续优化改进，与业务发展或组织调整保持同步，顺畅运作。375/9/2024流程改进需求调研/收集与评估流程管理机制目的：规范在日常运营过程中，流程管理部门定期组织的流程改进需求调研和各业务部门流程改进需求的反馈收集和评估工作，确保业务流程可以根据业务发展及时进行改进。内容描述：流程改进需求的来源有两个渠道：一方面来自于流程管理部门定期组织的改进需求调研；另一方面来自于各业务部门日常不定期的改进需求建议。这些流程改进需求在经过公司流程架构师分析评估，并经流程管理部门主管领导确认后根据需求的不同分别驱动下一步的流程专题改进、流程日常维护或流程架构设计工作。业务主管部门：流程管理部门业务参与部门：各业务部门相关流程接口：流程专题改进、流程日常维护、用户权限与license分配、业务流程架构设计。385/9/2024流程专题改进流程管理机制目的：本流程的目的在于规范那些改进范围大，涉及多个部门的流程的改进工作的推进组织过程。内容描述：当流程改进的范围较大，涉及多个部门时，由流程管理部门牵头组织成立流程专题改进小组，组织小组成员讨论流程改进方案，并根据讨论确定的改进方案分配末级流程改进任务。业务主管部门：流程管理部门业务参与部门：各相关业务部门相关流程接口：流程改进需求调研/收集与评估、业务流程详细设计、用户权限与license分配。395/9/2024流程日常维护流程管理机制目的：本流程的目的在于规范那些调整范围小，不涉及到其它部门职责变动的日常维护工作。内容描述：当流程改进的范围小，仅涉及本部门内部调整，不涉及其它部门职责变动时，由业务部门流程设计师负责组织部门内部相关人员和领导对流程的调整进行讨论，流程建模员在系统中建模，然后经本部门流程设计师和分管领导审批后提交流程发布申请。业务主管部门：相关业务部门业务参与部门：无相关流程接口：流程改进需求调研/收集与评估、用户权限与license分配、流程版本管理、流程系统发布和流程OA发文。405/9/2024业务流程日常管理流程管理机制业务流程日常各处室包括了二个末级流程：流程培训和流程实施过程管理。本部分内容确保通过流程培训和流程实施过程管理的进行，促进流程管理先进理念、方法和工具在公司的普及和提高员工对业务流程的认知和理解，促进流程落地执行；此外，通过流程实施过程的管理，确保业务执行与流程设计的一致性。415/9/2024流程管理机制流程培训目的：规范流程管理相关培训需求的收集、培训计划的制定和培训前期讲师安排和教材准备工作。内容描述：由流程管理部门根据需求制定年度培训计划并提交教培中心；各业务部门出现流程管理相关培训需求时，由本部门流程设计师统一提交公司流程管理部门。培训相关的讲师安排和材料准备由流程管理部门组织进行。业务主管部门：流程管理部门业务参与部门：各业务部门相关流程接口：培训实施工作流程、年度培训计划制定流程。425/9/2024流程管理机制流程实施过程管理目的：规范流程发布后实施过程中对流程的遵从性进行检查和整改的工作。内容描述：流程发布后，由公司效能监察人员定期对流程的执行情况进行检查，并督促相关部门根据检查结果进行整改。业务主管部门：效能监察部门业务参与部门：各业务部门相关流程接口：流程OA发文、流程改进需求调研/收集与评估、绩效考核工作流程。435/9/2024流程管理机制3-流程管理系统的管理与维护445/9/2024流程管理机制用户权限与license分配目的：规范流程管理系统使用中权限与软件license的分配。内容描述：在确定开展流程或主数据（组织岗位、制度、表单或应用系统）修改调整或需要进行末级流程调整等工作后，经公司流程架构师批准后，由流程管理部门流程管理员对ARIS系统许可证及使用权限进行分配。业务主管部门：流程管理部门业务参与部门：各业务部门相关流程接口：流程改进需求调研/收集与评估、业务流程架构设计、流程专题改进、ARIS客户端安装与配置。455/9/2024ARIS客户端安装与配置流程管理机制目的：规范流程管理系统软件的使用。内容描述：在用户权限和license分配之后,对于需要使用ARIS流程管理系统的用户由IT部门ARIS系统管理员安装ARIS客户端软件并按流程规范要求进行客户端配置。业务主管部门：IT部门业务参与部门：各业务