ISO9001：2015内部审核EHS部检查表

检查项目提问文件查阅实施5.2质量方针5.2.2沟通质量方针a)为可获得的文件化信息；b)在组织内得到沟通；●是否传达到所有为组织工作或●如何向全体员工传达的?●采取了哪些方式?●取得了怎样的效果?OOOOOO6.2质量目标和及其实现的策划●组织是否设定了质量目标和指●目标、指标是如何确定的?标●是否经领导批准?●设定目标指标时应考虑的一些●是否形成文件并受控下○方面(可测量，与质量方针一发?a)与质量方针保持一致；●本部门是否有相应的目标、O)●目标、指标是否得到落实?指标?●是否明确了执行部门和负d)与产品和服务的符合性以及增强顾客满意有责人?●是否已向有关人员传达?e)得到监视；●有关人员是否清楚?)f)得到沟通；)O)6.2.2策划如何实现质量目标时，组织应确a)采取的措施；b)需要的资源；c)由谁负责；d)何时完成；●组织是否制定了质量目标管理●方案是如何监督实施的?●方案能否保证目标、指标的实●方案是否及时修订?●有无各相关部门和岗位的实施计划●方案是如何制定的?●是否所有的目标、指标都有●方案是否经过充分论证和●是否明确了责任人?●是否明确了实现目标、指标的措施、方法?●是否明确了时间要求?●由谁负责方案实施的监OOOOOOOOO检查项目提问查阅督?O●如何验证方案实施的效果?O●如果方案在实施中发生偏差如何解决(由谁提出纠正O和预防等)●是否存在一个评审方案的O●是否所有的目标、指标都有O●计划是否分年度?O●计划是否经批准?O10.2不合格和纠正措施●检查组织是否建立了采取纠正●是否包含对不符合的原因O10.2.1发生不合格(包括来自投诉的●是否明确要求须针对不符O合的原因采取防止再发生1)采取措施控制和纠正不合格；的纠正措施?2)处置产生的后果；●是否明确规定调查和采取Ob)通过下列活动，评价是否需要采取措施，以消纠正措施的职责权限?除产生不合格的原因，避免其再次发生或者在其●检查纠正与预防措施程序是否●在日常监督和内审时是否OO发现了不符合?1)评审和分析不合格；●对已经发现的和潜在的不O2)确定不合格的原因；符合是否进行了调查?结3)确定是否存在或可能潜在发生类似的不合格；果如何?采取了怎样的措d)评审所采取的纠正措施的有效性；●检查组织是否确保对质量管理●纠正措施的上述效果如OOe)必要时，更新在策划期间确定的风险和机会；体系文件化信息进行必要的更发生?纠正措施应与所遇到的不合格的影响程度相适●对潜在的不符合风险是否O10.2.2组织应保持文件化信息作为以下方面的证取了风险控制措施?●措施是否与该问题的严重Oa)不合格的性质以及随后所采取的任何措施；性和伴随的质量影响相适检查项目提问文件查阅实施检查记录●检查伴随纠正、预防措施实施的文件化信息更改和信息交●检查更改后的文件执行情况及●所有措施是否完成?是否生效?有无记录?●文件化信息中有无关于纠正预防措施涉及文件更改的规定?●是否按规定对相关文件化●更改后的文件是否得到实施?有否记录?OOOOOO●是否有持续改进的证据?OO组织应持续改进质量管理体系的适宜性、充分性●检查管理评审输出是