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文档简介

整改落实制度1.背景与目的为规范企业管理、提高绩效水平和员工素养，确保问题的整改得到有效落实，特订立本制度。2.适用范围本制度适用于公司内部全部部门和员工，包含全体员工、中层管理人员和高层管理人员。3.管理流程3.1问题发现与记录全部员工有责任发现和记录存在的问题，并及时向部门负责人汇报。部门负责人应确保问题的真实性，并将问题记录到问题整改跟踪表中，包含问题的具体描述、发现时间、责任人等。3.2问题整改责任调配部门负责人负责对问题进行分析，并确定问题的整改责任人。整改责任人应了解问题的具体情况，并订立认真的整改方案。整改责任人可以依据情况调动相关人员进行问题的整改。3.3整改计划订立整改责任人订立整改计划，明确整改目标、整改内容、整改时间和整改方法，并报告给上级管理人员审核。上级管理人员应对整改计划进行审核，并提出必需的修改和完善看法。3.4整改计划执行整改责任人依据审核通过的整改计划进行整改，确保定时完成整改任务，并在问题整改跟踪表中记录整改情况。正常情况下，整改责任人应在规定的时间内完成整改任务。如无法定时完成，需向上级管理人员报备，并说明原因。3.5整改计划评估上级管理人员应对整改计划的执行情况进行评估，确保整改措施的有效性和可行性。评估结果应及时反馈给整改责任人，以便对整改措施进行调整和改进。3.6整改落实报告整改负责人应依照规定的格式和要求撰写整改落实报告，重点包含整改结果、整改效果和存在的问题等。报告应由上级管理人员审核，并将审核通过的报告进行归档。4.监督与考核4.1监督机制公司设立问题整改监督小组，负责监督公司内各部门整改工作的落实情况。监督小组由公司高层管理人员和内部审计师等构成，并由总经理直接领导。监督小组将定期召开例会，对问题整改情况进行审查和评估。4.2考核与奖惩针对整改工作，公司将建立相应的考核和奖惩机制。全体员工将依据整改工作的完成情况参加绩效考核，考核结果将用于绩效评定和薪酬调整。整改工作不力、屡教不改的部门或个人将受到相应的纪律处分。5.审查与修改本制度将定期进行审查，并依据需要进行修改和完善，以适应公司的实际情况和管理需求。6.总则全部员工都应遵守本制度，并依照规定的程序和要求进行问题的整改。相关部门和责任人要建立问题整改的责任意识，乐观自动及时有效地进行问题整改工作。上级管理人员要加强对问题整改工作的引导和监督，确保整改措施的执行和效果的实现。本制

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