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文档简介

外出公务申请与审批制度1.目的和适用范围本制度的目的是规范企业员工外出公务的申请与审批流程，确保公务活动的合理性、安全性和效率性。适用范围为全体企业员工。2.申请流程2.1申请人的责任申请人在进行外出公务前，应认真审视是否有必需进行外出，并确保外出公务目的与企业的发展目标相全都。申请人有责任提前准备好以下申请料子：—外出公务申请表（详见附件1），包含外出时间、地方、目的、工作计划等必需信息；—相关支持文件，如会议邀请函、项目洽谈准备文件等。2.2申请流程申请人依照以下流程提交外出公务申请：1.填写外出公务申请表，批阅申请信息的准确性和完整性；2.将申请表及相关支持文件提交至所在部门经理；3.部门经理审查申请表及相关料子，并确保公务目的合理、安全性得到保障；4.部门经理依据情况提出建议或批准申请；5.若涉及跨部门协调，部门经理需要向其他相关部门供应必需的信息并征得相关部门的看法；6.若申请被部门经理批准，申请表及相关料子将被转发至上级主管领导。2.3主管领导的责任上级主管领导在审批外出公务申请时应考虑以下方面：—公务活动的关联性与企业目标的契合度；—申请人的工作任务和岗位职责；—外出公务的时间和地方；—公务活动所需的经费和资源。2.4审批结果通知上级主管领导在审批外出公务申请后，应将审批结果及时通知申请人和部门经理。若申请被批准，申请人及时将批准结果告知相关帮助布置工作的人员。3.公务行程布置3.1行程布置的订立与调整申请人在获得外出公务批准后，应依据实际情况订立具体行程布置，并及时通知相关人员，确保工作协同顺利进行。若因特殊情况需要调整行程布置，申请人应提前报备部门经理并征得上级主管领导的同意。3.2工作布置及时反馈申请人在外出公务结束后，应及时向部门经理和相关人员供应外出期间的工作进展情况和成绩反馈。4.费用报销4.1费用报销的要求申请人在外出公务期间发生的费用应依照企业相关规定进行报销。报销申请需供应费用明细和相关发票、凭证。4.2费用报销流程费用报销流程如下：1.申请人在完成外出公务后，收集费用明细、相关发票、凭证等报销料子；2.申请人填写费用报销申请表（详见附件2），并附上相关料子；3.费用报销申请表和相关料子提交部门经理审批；4.部门经理审批完毕后，将费用报销申请表和相关料子转交财务部门处理；5.财务部门核对申请料子并进行费用报销。5.违规处理5.1外出公务申请不实施的惩罚对于未依照本制度要求进行外出公务申请或擅自进行外出公务的人员，将视情节严重程度进行相应的处理，包含但不限于口头警告、书面警告、扣发绩效奖金、调整工作岗位或辞退。5.2虚假申请及滥用公务出差的处理对于有意供应虚假申请料子或滥用公务出差权利的人员，将严厉追责并依法追究其法律责任。6.附则6.1本制度的解释权归企业管理负责人全部。6.2本制度自颁布之日起生效。附件1：外出公务申请表项目内容申请人外出时间外出地方外出目的工作计划附件2：费用报销申请表项目内

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