沙漠生态科技农业园区建设项目可行性研究报告

内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区 1 11.2投资估算及资金筹措 5 5 61.5主要技术经济指标表 7第二章项目建设的必要性和可行性 92.1项目背景 92.2项目建设的必要性 2.3项目建设的可行性 第三章市场供求分析与预测 3.2市场需求调查与预测 3.3产品生产及销售方案 第四章项目地点选择 4.1项目选址原则 4.2项目选址 4.3项目建设条件 4.4基础设施 4.5社会经济条件 —内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告第五章生产工艺技术方案 5.1项目技术来源及技术水平 5.2产品方案和产品标准 5.3奶牛养殖主要技术工艺流程 5.4饲草料种植主要技术工艺流程 第六章项目建设目标、总体布局及规模 6.1项目建设目标及思路 6.2养殖基地建设总体布局 6.3种植基地建设总体布局 第七章项目建设内容 7.1沙漠生态科技农业示范园区土建工程 7.2种植基地土建工程 7.2仪器设备 7.4节能减排措施 第八章投资估算和资金筹措 8.1投资估算依据 8.3资金来源 8.4资金使用与管理 第九章建设期限和实施的进度安排 9.1建设期限 —内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告 第十章环境保护和安全生产 10.1项目区环境现状分析 10.2项目对环境质量影响的评价 第十一章项目组织管理与运行 11.1项目的组织管理 11.2劳动定员 11.3管理措施 11.4技术培训 11.5劳动安全、卫生与消防 第十二章效益分析与风险评价 12.1项目经济效益分析 第十三章招标方案 13.3招标方式 —13.6招标工作的申报 第十四章研究结论 14.1社会评价 —附表1:项目总投资估算表附表2:建筑工程投资估算表附表3:工程建设其他费用估算表附表4:流动资金估算表附表5:投资使用计划与资金筹措表附表6:总成本费用估算表附表7:产品销售收入表附表9:项目投资现金流量表附表10:资产负债表附表11:固定资产折旧表附表12:无形资产及递延资产摊销表附表13:资本金现金流量表附表14:借款偿还计划表附表15:工资及福利费估算表附表16:设备购置费估算表附图1:项目区地理位置图附图2:总平面规划图1.1项目概况1.1.1项目名称、建设单位及建设地点项目名称：内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目建设单位：内蒙古恩河牧业有限公司法人代表：贾琪瑛建设性质：新建建设期限：2013年-2016年，建设期四年。建设地点：鄂尔多斯市准格尔旗十二连城乡西柴登村本项目以“沙漠改良、良种育种、生态循环、有机农业”为宗旨，将园区建设成以现代奶牛、肉牛养殖与育种为主导，以有机、环保、育种技术为支撑，以沙漠种植与沼气工程为纽带，集饲草种植、种籽育种、奶牛繁育、肉牛养殖等为一体的资源节约型、环境友好型和生态科技型的国家级沙漠改良、生态循环农业示范园区。园区最大的亮点就是通过对奶牛场粪污实施综合处理，对周边沙漠土壤进行逐步改良，在消除对环境污染的同时，生产出高端有机奶、肉等产品，利用牛场的粪污经沼气厌氧发酵后的固体制成有机肥，施用于周边饲草料基地；沼液经暴氧、好氧处理后灌溉有机饲料基地，实现污水零排放，做到环境零污染。通过使用有机肥和沼液的饲料基地所产出的作物来饲养奶牛和肉牛，从而生产出高端有机牛奶和牛肉，并培育出适合当地繁殖的奶牛和肉牛的优良品种，以及抗旱的适合沙漠地区种植的青贮玉米、苜蓿，由此形成了循环的生态产业链，打造一个农业循环产业科学发展示范区。内蒙古恩河牧业有限公司成立于2008年12月29日，主营业务为奶牛饲养及饲草料种植。公司2009年在内蒙古和林格尔县投资建设奶牛养殖项目，现已形成占地2000余亩，总资产达1853万元的奶牛养殖牧场。牧场现有澳大利亚优质荷斯坦奶牛1100余头，其中泌乳奶牛600多头；建有标准化牛舍9栋，奶站1栋；目前公司在和林格尔县有饲草料种植基地1800亩，其中种植青贮1500亩，苜蓿300亩；现有工作人员41人。1.1.2建设规模与产品方案园区规划占地19000亩，其中，奶牛场占地800亩，肉牛场占地700亩，道路绿化等占地500亩，改良沙漠17000亩，改良的沙漠用于种植青贮玉米10000亩，苜蓿7000亩。1、以奶牛场、肉牛场为园区的主导产业，总共引进纯种荷斯坦奶牛4000头；其中第一年购入1400头，第二年购入1400头，第三年购入1200头，第四年总存栏达到7000头。达产后年产有机奶33600吨、繁育优质母犊牛1680头，力争建成国家奶牛良种繁育基地。利用奶牛场产出的公犊牛进行育肥，建设年存栏3360头，出栏1680头育肥牛的肉牛场。万头牧场每年产生22万吨的粪污，经固液分离沼气综合处理后可获得5万吨固体有机肥和17万吨液体肥料。固体有机肥和液体肥料用于改良周边17000亩沙漠，其中10000亩有机青贮饲料、7000亩有机苜蓿草。2、种植10000亩有机青贮玉米，每年给牧场提供40000吨有机青贮饲料。种植7000亩有机苜蓿，每年收三茬，按照产量5:3:2比例进行计算，可产鲜苜蓿4320吨，加入全混日粮中直接饲喂；苜蓿青贮4160吨，每年九月份和玉米一起进行混合青贮；苜蓿干草4880吨，基本满足奶牛苜蓿干草的供应。产品类型及主营业务：内蒙古恩河牧业有限公司与四方力欧畜牧科技股份有限公司合作，从牛场选址、建设、生产管理、奶牛引进、繁育等各方面为沙漠生态科技农业园区提供全方位的技术服务支持，努力将该园区建设成为国际先进、国内一流的标准化、规模化、智能化、沙漠生态示范园区。饲养的品种均系荷斯坦优质良种奶牛。主要产品为有机牛奶及高产母牛犊、育肥肉牛。达产后每年可出售鲜奶33600吨；出售母犊牛840头、淘汰成母牛840头，育肥牛1680头。1.1.3建设内容内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区的建设要突出现代化、机械化、自动化和智能化建设思路。项目建设内容详见表1-1。表1-1项目建设内容表序号基地名称种养殖规模主要土建工程主要设备一现代化沙漠生态科技农业示范园区1高产奶牛养殖区存栏7000头奶牛泌乳牛舍3栋、共33480平方米，综合牛舍1栋共5490平方米，挤奶厅1栋共2700平方米，后备牛舍2栋共18600平方米，隔离牛舍1栋共540平方米，运动场护栏4.12公里，青贮窖5座共57600立方米、干草棚1座共1800平方米、精料塔9个，机修车间1栋675平方米。牛舍配套7000头奶牛颈枷、卧床、风机、列式2*30位挤奶机2套、30吨奶仓5个、台、牵引拖拉机5台、计算机管理系统1套、地磅2台、消毒车2辆、发电机组2套、配电系统2套、繁育设施1套、消毒洗浴更衣设施2套、维修设备2套、粪污处理设备1套。2育肥牛养殖区存栏3000头育肥牛育成牛舍3栋共11520平方米、育肥牛舍2栋共4800平方米、运动场护栏2.35公里、青贮窖4座共17600立方米、干草棚1座共840平3办公生活及基础设施建设综合楼、宿舍、食堂、消毒更衣室、锅炉房、配电室、水泵房等配套工程以及道路、绿化、管网工程。二种植基地1苜蓿种植面积7000亩土地平整和改良17000亩、晾晒场3000平方米、基地围栏14.24公里、防护林5.8公里五铧犁4台、32片耙磨4台、耕作播种机械2台、拖拉机(180马力)5玉米联合收割机3台、自卸车20辆、苜蓿播种机1辆、苜蓿收割机2台、方捆机2台、翻草机3台、叉车1台、滴灌设备2青贮玉米种植面积10000亩1.2投资估算及资金筹措工程总投资36434.46万元，其中建设投资34472.64万元，包括工程建设费用14457.64万元，设备购置费用10890万元，奶牛购置费用8000万元，工程建设其他费用495万元；建设期利息808.5万本项目计划总投资36434.46万元，银行贷款23908.5万元，占总投资的65.62%;企业自筹12525.96万元，占总投资的34.38%。银行贷款主要用于土地整理、设备和奶牛的购置；自筹资金主要用于土1.3项目效益分析销售利润率：26.98%投资利润率：11.24%万元财务净现值(FNPV)(ic=7%):17579.09万元全部投资回收期：8.36年(含建设期)1.3.2社会效益本项目是以建立有机产业为目标，以高效、科技养殖为龙头的现技术的进步性，通过牧场产生的有机肥对整个园区沙地进行改良，变沙漠为良田；二是依托园区沙地，集养殖、销售、饲草种植为一体，构筑产业化生产模式，带动奶牛养殖业的发展；三是可向社会提供有机奶、牛肉等产品，调优农村产业结构。四是为农村闲散剩余劳动力提供近200个再就业岗位，和谐和稳定了社会环境。畜促种的良性循环之路；二是在沙漠中建设奶牛场，经过奶牛养殖促进库布齐沙漠东端的沙壤土改良，使土壤有机质增加，为生产有机产品提供基础条件；三是项目充分发挥豆科牧草的生物固氮和固碳作用，特别是项目实施以后，通过草田轮作，使种地和养地有机地结合起来，能够维持和增加地力，保证土地实现可持续利用。多年生牧草具有防风固沙、保持水土，涵养水分，减少地表径流和减缓地表风速等功能，项目建成后，将有效地遏制当地土地沙化和水土流失，对项目区内植被恢复和生态环境的改善具有重要作用，生态效益十分显项目建成实施后，为沙漠地区防风治沙、沙漠变良田提供一种有效的治理方法，起到科技示范作用。每年可出售有机牛奶33600吨，在没有效益的沙漠中实现土地的有效产出。项目采用种养相结合，奶牛产生的粪污经处理后施用于沙地，一方面能够培育公司17000余亩饲草料种植基地的地力，防风固沙，提高单位土地的产出，增加沙壤土中的有机质含量，有利于有机农业的发展；另一方面，有效的解决了内蒙古恩河牧业有限公司高产奶牛现代化沙漠生态科技农业示范园区的粪污污染问题，减少库布齐沙漠继续沙化，水土流失，起到调节气温，保护生态环境的作用。项目建设符合国家产业发展规划，产品市场广阔，有较高的经济效益、社会效益和生态效益；本项目是一个利国利民，促进社会进步，提高人民生活质量的好项目。主要技术经济指标表详见表1-2。表1-2主要技术经济指标表序号单位数量一经济数据1总投资万元2固定资产投资万元3营业收入(年平均)万元4总成本费用(年平均)万元5利润总额(年平均)万元二财务评价指标81销售利润率%2投资利润率%3财务内部收益率%4财务净现值万元5投资回收期年6资本金收益率%7利息备付率8偿债备付率9第二章项目建设的必要性和可行性2.1项目背景我国土地沙化形势十分严峻，必须把防沙治沙、加强生态环境建设作为一项重大而紧迫的任务；国务院提出要加快制定全国防沙治沙规划，并把促进生态保护和修复作为国民经济和社会发展第十二个五年计划的重要内容。2013年中央1号文件指出：“推进农村生态文明建设。加大三北防护林、天然林保护等重大生态修复工程实施力度，推进荒漠化、石漠化、水土流失综合治理；巩固退耕还林成果，统筹安排新的退耕还林任务，探索开展沙化土地封禁保护区建设试点工作。”针对我国风沙危害的严峻现实，着眼于防沙治沙工程建设的总体布局，为切实提高防沙治沙工程中的科技水平，充分利用现有的研究基础和技术储备，提出了切实可行的区域防治技术和模式，为全国防沙治沙工程的实施和生态环境的改善提供了强有力的科技支撑。改善我国生态环境，特别是防沙治沙问题迫在眉睫，要加大工作力度，提高防沙治沙的科技含量和科技水平，为全国防沙治沙工程顺利实施提供强有力的科学技术保障。目前防风治沙的主要途径为种植树木和设置沙障，本项目位于库布奇沙漠东缘，大部分为移动半移动沙丘，单纯依靠种植树木所起到的防风治沙作用十分有限；在美国、以色列已经有这样的成功案例，即在沙漠中建设牛场，利用牛场产生的有机肥来增加土壤有机质含量，形成土壤团粒结构，实行青贮玉米和苜蓿轮作，使土壤固氮，从而使沙漠变绿洲，这是治理沙漠的一种新途径。内蒙古恩河牧业有限公司派技术人员曾多次考察国外沙漠变良田的成功经验，基于上述，内蒙古恩河牧业有限公司决定利用此种方式对沙漠进行治理，建设沙漠生态科技农业示范园区。2.2项目建设的必要性2.2.1是解决生态环境保护和地方经济发展矛盾的需要在西部大开发之际，国家非常重视西部生态环境建设，国务院将京津风沙源治理和植被建设列为基本建设来抓。内蒙古自治区也始终把生态环境建设的发展作为经济建设的支撑点和切入点，从而有利地促进了草业的发展。但迄今为止，虽然畜牧业生产已经取得了较大的成就，但在一定程度上还存在着以破坏草地资源及其生态环境为代价而换取短期经济效益的现象。本项目位于库布齐沙漠东部边缘，沙化现象十分严重。因此，建设内蒙古恩河沙漠生态科技农业示范园区，种植优质高产饲草生产基地，利用牛粪等有机肥施入沙土中有利于防风固沙，培肥地力，改善环境。2.2.2是内蒙古恩河牧业生产有机产品的需要内蒙古恩河牧业有限公司计划建设17000亩的紫花苜蓿及青贮玉米种植基地，经过广泛考察和充分论证，确定在适宜饲草料种植、奶牛养殖、比邻蒙牛、伊利等乳业生产企业的准格尔旗十二连城乡西柴登村新建沙漠生态科技农业示范园区。内蒙古恩河牧业有限公司的建设和发展理念是：用最优质的牧草、最好的奶牛种群、最优秀的管理饲养技术人员、最先进的挤奶设备生产出细菌含量最少、有机食品属性最突出、对人体健康最有益的有机牛奶。园区在奶牛饲养方式上以苜蓿型奶牛生产体系为主导，采用以青贮饲料为主，以精饲料为辅、优质紫花苜蓿的集约化饲养方式，进而提高草地利用率，减轻因过度放牧而造成的草场沙化威胁，对生态环境改善大有益处。2.2.3是带动当地农业产业结构调整的需要沙漠生态科技农业示范园区在奶牛饲养方式上采用以青贮饲料、优质牧草的集约化饲养方式。项目实施后，需要近2万亩土地种植籽粒玉米。公司自有的1.5万亩土地可以满足沙漠生态科技农业示范园区对牧草及青贮饲料的需求，但是籽粒玉米还需外购，为了鼓励农户搞好种植，公司采用与当地农户签订单的方式进行收购，并进行技术指导。初步匡算，牧场扶持玉米种植业，每年可使农户增加收入3000多元，获益农户约1000余户。项目实施后，不仅可以促进当地农业产业结构的调整，还可带动该地区相关产业的发展。2.3项目建设的可行性2.3.1当地政府的支持力度准格尔旗财政部门积极筹措资金，加大对土地整理、饲草料基地建设、疾病防治、品种改良等相关基础设施建设和科技推广方面的投入力度，在重大项目安排和资金投入向现代农业倾斜。农牧业、林业、水利、土地、科技、农业综合开发等部门从项目安排、资金投放、技术支撑等方面给予支持。2.3.2项目区自然资源条件适合种草养畜世界上公认的适合奶牛养殖的纬度范围为40°-45°,本项目建设区位于准格尔旗十二连城乡西柴登村刚好位于北纬奶牛养殖带范围。项目区温度、光照、土壤和饲草资源均适合养殖奶牛和种植多年生牧2.3.2技术支持有保障本项目技术来源主要为美国、以色列等先进的治沙与奶牛养殖技术，以内蒙古农业大学、四方力欧畜牧科技股份有限公司为技术依托单位，在沙漠治理、园区规划、牛场建设、奶牛繁育、饲料配方、疫病防治、牧草种植等方面提供技术支持。准格尔旗农牧业局可提供全方位的疫病防治体系监管服务，有效预防和控制重大动物疫病的传播和蔓延，为种养殖基地提供可靠保障，为消费者提供安全食品。第三章市场供求分析与预测我国奶业比往年的快速增长放缓了脚步，增长速度还在继续有所下降，但国家和农业主管部门对畜牧业、特别是奶业发展继续采取支持政策，品种改良使单产水平有所提高，奶业养殖成本增势得到缓解，原料的奶价格在受奶源竞争的推动会有所上升，加之消费者的消费水平提高和需求增长的刺激下，发展奶业仍然是当今畜牧业的发展重点，预计我国奶业将保持较高的增长速度。但整体上看，奶业增长将趋于理性，增长速度有所放慢。“十二五”期间我国奶业仍将保持平稳较快增长速度，预计2015年和2020年奶类产量将分别达到5000万吨和6400万吨，人均占有奶量将分别达到38千克和49千克以上，奶业产量在2006—2010年之间的年递增速度为8.2%,在2011—2020年之间的年递增速度为我国目前是仅次于日本的亚洲第二大乳品消费市场，我国消费者和亚洲邻国的购买习惯越来越相似，对牛奶饮品、奶酪、酸奶等高附加值产品需求强烈。“目前高附加值产品占中国整个乳品消费市场的四分之一，在日本此类产品约占60%的市场份额。这一比重将随着国民收入的增加而增长。未来，高附加值的牛奶产品需求将持续增长。“预测未来五年牛奶饮品、奶酪和甜点、酸奶这三类产品将以每年22%、38%和31%的速度增长。对于乳品企业来说这无疑是个好消息，因为此类产品的利润率比液态奶高出两到三倍。”随着中国宏观经济的持续增长以及城市化进程的发展，2013-2015年中国乳品消费总量和人均消费水平将明显提高。在实施国家学生饮用奶计划方案下，2015年乳品消费总量将达到2501.4万吨，年均增长率为6.83%,人均消费量将达到38千克，年增长率为6.1%;2015年城镇人均乳品消费水平将达到41.03千克；农村居民消费水平达到2.43千克，年均增长率为5.72%。在今后乳制品消费方面，随着一线市场的饱满，农村居民乳制品消费的增长和营养知识的普及，保健意识的增强会有更多的人养成饮奶的习惯。2015年因国家实施学生饮用奶计划，每年至少可以增加乳品的消费需求153.9万吨。由于中国城乡居民奶类人均消费水平和城乡人均收入增长有很大差异，在今后较长时期内城镇居民仍是奶类消费的主要群体。据中国经济乳制品产业景气指数报告显示，2012年乳制品行业生产、销售、利润、价格等主要指标均出现转好迹象，行业总体发展态势相对平稳，进入新的发展阶段。从2012年乳品行业发展情况来看，产业素质不断提升，奶牛存栏和牛奶产量保持增长，标准化规模养殖比重进一步加大，乳制品生产集中度明显提高，质量安全水平继续得到提升，乳制品产量和消费稳步增长。2012年乳制品行业生产经营状况继续见好，这主要得益于政府持续对标准化规模养殖的扶持，继续实施奶牛良种补贴，以及“振兴奶业苜蓿发展行动”的深入推进等等，这都提升了中国奶业的整体发展水平、提高了奶牛养殖者的生产积极性；其次，通过完善法规标准、强化质量监管，使得乳制品行业素质得到提升；第三，有赖于城镇化的加快，城镇人口的增加和城乡居民收入的稳定增长以及一系列促进消费的政策拉动。从发展趋势来看，我国奶业还有着巨大的发展空间。与世界奶业发达国家相比，我国的现代化奶业发展才刚刚起步。目前我国人均奶类消费量每年达到27.8公斤，仅相当于亚洲平均水平(67.3公斤)的40%,世界平均水平(105.1公斤)的1/4,与奶业发达国家比如欧盟的286.7公斤相比更是天壤之别。即使我们要达到世界平均水平，我国的奶类总产量也需要再增加三倍左右。同时，我国城乡之间、地区之间的乳制品消费也很不平衡，广大农村地区的乳制品市场潜力巨大，有待进一步挖掘。3.1.2规模化牧场建设发展趋势分析随着人们生活水平的提高，我国老百姓对牛奶的需求量越来越大，现在国内人均占有量不到30公斤，而发达国家却是130-150公斤，因此，我国牛奶市场与国际相比还有巨大的发展空间。农业部发布的《全国畜牧业发展第十二个五年规划(2011-2015年)》里面有提到牛奶的问题，到2015年我国牛奶总产量要达到5000万吨。而2008年的三聚氰胺事件后，又凸显了我国以散户养牛模式，对牛奶的质量无法控制的问题。规模化奶牛场的建设已成为当前我国解决奶源问题的主要方法之一。根据农业部的规定，我国规模化奶牛养殖场是指奶牛存栏数为100头以上的奶牛养殖场。根据中国奶业协会的数据显示，我国的奶牛存栏数自2004年至2010年总数增长缓慢，但规模化奶牛养殖场的奶牛存栏数却在不断增加，自2004年的123.33万头增长到2010年的503.13万头。具体数据如下图所示：全国奶生存栏数(万头)我国奶牛养殖行业应以提高奶牛的单产量来达到国内牛奶产量增加的目的。因此，实现奶牛的规模化养殖，建设规模化奶牛养殖场成为我国奶牛养殖行业的发展趋势。由上表可见，2010年我国的规模化奶牛场奶牛存栏数仅占我国奶牛存栏总数的35.43%,这个比例与一些发达国家相比还有很大的差距。近年来，规模化奶牛养殖场建设在我国得到了飞速的发展，具体情况如下图所示：先进的集约型管理模式是规模化牧场持续、健康发展的重要基础。加快推进奶牛养殖的规模化，既有利于提高生产效率和生产水平，更有利于从源头上有效提升疫病防控能力，降低奶牛健康风险，确保奶源的品质与安全。3.1.3项目产品的市场竞争优势分析(1)有机产品优势内蒙古大草原生产的牛奶以其有机无污染的特点已经得到国内外市场的青睐。这是内蒙古得天独厚的自然条件创造的有机品牌。本项目产品同样出自内蒙古大草原，具有同行业产品不可比拟的竞争优(2)价格优势本项目建成后，产品主要针对伊利、蒙牛两大乳业集团进行销售。项目区土地资源丰富，饲养成本低，产品价格竞争力强，市场占有优据调研：以北京为例，每年人均消费牛奶30公斤，按照目前发展速度3年后可能再增加20公斤。就全国而言，目前的牛奶养殖业和乳品生产企业根本无法满足这一需求。这与“增强全民体质，实现中华民族的伟大复兴”形成巨大的反差。为此，许多专家和有识企业家们都清醒的认识到：我国奶类及乳制品的产量与国际水平的差距极大，这一巨大市场蕴藏着十分诱人的商机。内蒙古是少数民族地区，历来来居民就有喝奶茶、吃奶制品的习惯，但是，由于奶源紧缺，大部分居民的奶消费受到了限制。内蒙古蒙牛、伊利两家乳制品企业迅速发展，奶源奇缺。婴幼儿奶粉事件、三聚氰胺事件曝光之后，消费者信心严重受挫。但是国家采取了很多应对政策和措施使我国奶业生产逐步恢复。如在国家奶业发展《纲要》中明确指出“继续推进学生饮用奶计划”。两亿多中小学生是最大的乳品消费群体，开发潜力巨大。这是国家落实科学发展观，扩大内需的现实要求，关注民生的战略举措之一。内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区生产的牛奶为有机产品，其乳脂率、乳蛋白含量均达到或超过国家所规定的标准；由于自种苜蓿和青贮，采用先进的饲养方法，完全封闭的机械化挤奶，鲜奶生产成本相对较低，鲜奶产品具有一定的市场竞争力。3.3.1项目主要产品本项目的主要产品为有机鲜奶、优良的荷斯坦母犊牛、淘汰母牛、3.3.2产品销售方案(1)鲜奶销售通过对饲草料基地和养殖场的有机认定，生产新鲜高脂肪、高蛋白有机奶，与蒙牛、伊利等乳业企业签订销售合同，全部就近销售。(2)淘汰奶牛和公犊牛育肥为保持基地高产奶牛的比例和鲜奶生产的高产、稳产，牧场内奶牛采取高淘汰率。淘汰的奶牛均按肉牛进行处理。基地内公犊牛到育肥牛养殖区进行集中育肥。(3)母犊牛销售项目运行稳定后，每年将向周边地区其他奶牛养殖场出售优良母犊牛，扩大良种奶牛的养殖范围。第四章项目地点选择4.1项目选址原则项目选址要有利于防疫、有利于环保，有利于饲养。恩河沙漠生态科技农业园区拟建在远离人口密集的城镇，居民区、工厂和学校3公里以外，离主要交通干道6公里以上，水质资源好，环境污染少的地方；交通、用电、用水方便，地势高燥，背风向阳，空气流通，地下水位低，地势平坦的地方。饲草料基地光热充足，土地广阔，便于集中经营，可灌溉，排水条件好，与周围环境相对隔离。4.2项目选址根据项目选址原则以及当地农村经济、农牧业等发展现状，结合内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区的实际情况，项目建设地点选择在鄂尔多斯市准格尔旗十二连城乡西柴登村，涉及范围19000亩，四周：东与本乡的广太昌村相邻，南与布尔陶亥治沙站接壤，西与本村呼斯太河支沟(好赖河)为界，北和本村卜洞社毗邻。东西最大跨度5014m,南北最大跨度4966m,地形整体南高北低，呈长方形，区域内最大高差85m,大部分为流动、半固定的沙丘及沙丘间洼地。详见附图1:项目区地理位置图。本项目在十二连城乡西柴登村建设沙漠生态科技农业园区，占地19000亩，共存栏牛头数10360头，其中奶牛7000头，肉牛3360头，建设饲草料基地17000余亩。项目区地处准格尔旗北部，是准格尔旗农牧业发展的优化区域。建设地点位于沿黄一级公路55公里处以南6公里，东北距首府呼和浩特市100公里，东南距准格尔旗旗政府所在地薛家湾镇30公里，交通便利。项目地远离城镇居民区，满足环保和防4.2.2设计范围和布置原则工艺流程顺畅、运输线路短捷、物料流向合理，无交叉污染、方便生产管理；建筑物布置充分考虑生活区、生产区分开，洁、污建筑间距符合规范，相互之间无不良影响；同时考虑运输、防疫及防火等4.3.1地理位置和交通状况准格尔旗位于内蒙古自治区西南部，鄂尔多斯市最东部，东经家湾北倚自治区首府呼和浩特130公里，毗邻钢城包头180公里，东距首都北京650公里，西距鄂尔多斯市120公里。旗境南边的两座黄河大桥是蒙、晋两地陆路交通的咽喉要道；同时，准旗西南部的纳榆线、壕羊线与陕西省府谷县相连，也是内蒙古出省的重要道口。准格尔旗地处蒙、晋、陕物流、人流交汇枢纽，实属三省通衢之地。项目区选在内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗十二连城乡西柴登村，位于库布齐沙漠的东部边缘，沿黄一级公路南6公里处。地势高燥，交通便利，地下水及地表水资源丰富，适合现代化沙漠生态科技农业示范园区的建设。4.3.2气象条件项目区气候属于极端大陆性气候，冬长夏短，四季分明。东部地区多年平均气温为5.5℃;西部地区平均气温5.2℃。光照充足，年日照时数3100～3200小时。无霜期较短，平均116～135天。降水保证率低，年度变化大，多年平均325.8～400.2毫米。4.3.3土壤与植被区域内土壤全部为风沙土，其中60%为流动沙丘，40%为沙丘间半固定沙区洼地，此类土壤无团粒结构，肥力低下，淋溶作用强，保水保肥能力差，这对生态建设是一不利因素。该区域为典型的荒漠草原，主要植物为沙篙，有少量的碱草和羊柴，其明显特征是：植物群落结构单纯，建群种只有沙篙，植被盖度4.3.4水资源条件查《伊克昭盟水文地质图册》,对呼斯太河流域多年径流及地下水资源量分析，全灌区多年平均年径流量为1421万m³,地下水总储量12.66亿m,补给量1653.8万m/年，可开采量1322.4万m³/年。本次设计西柴登村范围内，地下水补给量345.6万m/年，可开采量达到276.54.3.4项目建设地点概况十二连城乡位于准格尔旗北部，黄河南岸，地处库布其沙漠北部边缘。东与大路镇毗邻，南与布尔陶亥苏木接壤，西与达旗吉格斯太镇相连，北与包头市土右旗，呼市托克托县隔河相望，是准旗北部对总人口21670人，土地面积695.85平方公里，北部黄河冲击平原灌溉区约255.2平方公里，中部二级阶地防风固沙农牧林经营区约145.65平方公里，南部库布齐沙漠防风固沙林牧区约295平方公里。全乡有耕地12万亩，70%为黑土和红壤土，其中水浇地8.8万亩。西部被呼斯型蓄水坝1座，机电井2380眼，提水和喷灌设备1800多台(套)。淡水养殖面积达5000余亩，年产鲜鱼约10万公斤。粮食产量约占全旗的甚至远销国外。全乡有天然牧草及优质饲草20万亩，有林面积达28万亩。全乡有牲畜20.8万头(只),其中肉羊18.2万只，肉牛1350头，奶牛1455头，建有奶站4处。该乡建成养殖小区21个。不仅是准旗的产粮大乡，还是畜牧业强乡、鱼米之乡。全乡交通便利，阳吉线横贯东西，壕托公路纵穿南北，将蓿公路(土右旗将军尧乡至原蓿亥图乡)跨河相连。12个村已开通程控电话，其余村均已开通无线电话。境内现有移动通讯网站4处，联通通讯网站2处，无线电话网站1处。全乡有35千伏变电站1处，电管所1处，电力充沛。该乡有独特的黄河、沙漠、湿地草原、古城遗迹四大旅游资源。黄河风情，一览无余；休闲渔业，悠然自得；沙漠观光，心旷神恰；湿地草原，沙殴翔集；锦鳞游泳、古城遗迹又令人思绪万千、留恋忘返。4.4基础设施项目区位于沿黄一级公路南6公里处，有乡村公路贯通，交通十分便利。该旗通讯设施齐全，可进行国内外直拔及传真业务，通畅的无线通讯和互联网传输，可保证项目建设对通讯的需要。能源方面也能满足生产的需要，周边地区露天煤矿储量巨大，电力供应充足，项目区的通讯畅通，电话、传真和宽带网络都已开通。4.5社会经济条件全年地区生产总值(GDP)突破千亿元，达到1000.4亿元。全旗财政总收入突破200亿元大关，达到242.93亿元。现代农牧业稳步推进，实施土地规模化经营1万亩，建成设施农业4200亩，养殖园区达到14家，农畜产品价格流通企业增加至36家，农牧业产业化程度明显提高。2012年牧业年度全旗牲畜总数达到73.78万头(只),其中：羊的总数为65.09万只；奶牛2117头；猪7.47万头。2012年牧业年度牲畜出栏量达44.65万头(只)。全旗完成农作物播种面积66365公顷。其中：粮食作物播种面积41417公顷；油料作物播种面积3589公顷，蔬菜、瓜类种植面积2420公顷，青饲料播种面积15080公顷。全旗粮食总产量达到16.98万吨。第五章生产工艺技术方案5.1项目技术来源及技术水平本项目技术来源主要为美国、以色列等先进的治沙与奶牛养殖技术，以内蒙古农业大学、四方力欧畜牧科技股份有限公司为技术依托单位，在沙漠治理、园区规划、牛场建设、奶牛繁育、饲料配方、疫病防治、牧草种植等方面提供技术支持。准格尔旗农牧业局可提供全方位疫病防治体系的指导服务，能有效预防和控制重大动物疫病的传播和蔓延，为种养殖基地提供可靠保5.2产品方案和产品标准本项目建设地点在准格尔旗十二连城乡西柴登村，建设任务为年存栏10000头牛的现代化沙漠生态科技农业示范园区。以上；成母牛繁殖成活率80%,成母牛繁殖年限(利用胎次)5年、正常淘汰率20%。达产后年出售3.36万吨鲜奶；出售优良母犊牛840头，淘汰840头成母牛；育肥肉牛1680头。5.3奶牛养殖主要技术工艺流程5.3.1关键技术计划从国外分三批引进纯种荷斯坦奶牛4000头，主要用于自繁良种母牛，采用纯繁和杂交并举的育种方法，充分利用DHI和外貌评定成绩，提高选种选配的力度，加速遗传改良的进展。牛群资料分析选种十四月龄第三次筛选选种选配六月龄第二次筛选分娩技术参数：犊牛60天早期断奶，喂奶量300千克，精料采食1千克/日，十四月龄体重380千克，体高130cm,305天产奶量达到8000粗饲料生产精饲料生产粗饲料生产精饲料生产添加剂投入品质量监控TMR成品质量监控饲养效果监控3、信息化管理技术流程软软件系统处理场内牛群调动妊娠鉴定用药及治疗情况自动或人工输入场内联自动或人工输入场内联网计算机财务运行常规数据牛奶电导率一乳房保健挤奶厅自动输挤奶厅自动输发情鉴定一奶牛步行器牛场财务运行状况及财务分析牛群产量及生产任务完成情况管理人员总结应坚持的技术管理人员总结应坚持的技术措施，未达到指标要求，指出存在的问题每月将信息系统反馈的情况传达牛场各部进入下一轮的牛场经营乳房保健状况4、粪污处理技术流程粪污中转池液体固液分离第二次筛分液体肥还田有机肥水循环利用晾晒固体固体发酵5、奶牛卫生防疫技术措施(1)完善良种场门禁门卫和卫生消毒制度：每月进行两次全场大消毒，产房、挤奶厅每天进行局部消毒，疫情易发季节强化消毒，(2)要坚持以预防为主、防重于治的指导思想。饲养管理规范5.3.2牛群结构和生产工艺■成母牛4200头3500头700头■后备牛2800头>哺乳犊牛(0～2月龄):280头>断奶犊牛(3～6月龄):420头>小育成牛(7～12月龄):700头>大育成牛(13～配种月龄):700头>青年牛(配妊以后):700头哺乳犊牛(0～2月龄)母犊干奶牛(停乳至产前15天)断奶母犊牛(3～6月龄)断奶母犊牛(3～6月龄)(7～15月龄)青年母牛(配妊以后)青年母牛(配妊以后)(产前产后15天)公犊育肥泌乳牛牛奶出售20%患严重疾病、生产性能低下、年老体弱、失去利用价值者淘汰牛场生产工艺流程图(1)泌乳牛、干奶牛、青年牛、育成牛、断奶犊牛均采用分群、散栏饲养，全混合日粮(TMR)喂料车饲喂，自由采食、自由饮水。(2)0～2月龄哺乳犊牛采用犊牛自动化饲喂系统，犊牛转群后对空舍进行消毒。2.1饲喂方式(1)犊牛采用自动化饲喂系统喂料方式。(2)其它牛群采用全混合日粮机械化饲喂方式。2.2饮水方式哺乳犊牛采用自动饮水方式；其它牛群采用饮水槽自由饮水方式饮水槽2.3配种方式繁殖母牛采用冷冻精液人工授精配种方式。2.4挤奶方式泌乳牛采用2*2*30位并列式挤奶机集中挤奶，每日3次。挤奶时间：每天三次挤奶，每次间隔约8小时。并列式挤奶设备2.5清粪方式奶牛场牛舍内清粪采用电动刮粪板方式清粪。电动刮粪板方式运行、维护成本低，操作简便，工作安全可靠，能降低人工清粪的成本，可时刻保证牛舍的清洁，对提高奶牛的舒适度、减轻牛蹄疾病和增加产奶量都有积极的影响。刮粪板每天24小时将牛粪刮至牛舍中间的集粪渠，采用废水回冲方式由地下管渠将污粪集中输送到粪污处理区进行固液分离，分离后的固体堆肥后做成有机肥，液体首先用于粪渠回冲，多余部分进入氧化塘经曝氧、好氧后灌溉周边的种植基地。电动刮粪板2.6环境控制牛舍环境有毒有害气体卫生指标要求如下：NH3<26ppm,H2S<10ppm,C02<0.15%,牛舍环境气象因素卫生指标要求如下表：牛舍理想环境气象因素卫生指标指标温度(℃)湿度(%)通风(m/s)光照(窗/地)冬季夏季牛舍根据奶牛场牛舍环境要求，采用如下控制措施：温度：除冬季外采用自然通风，形成节能、环保型牛舍。冬季利用通风系统进行除潮除雾。湿度：牛的呼吸产生的水汽，使牛舍内的湿度增加，利用通风设备将舍内的水汽排出，达到控制湿度的目的。5.4饲草料种植主要技术工艺流程1、滴灌是迄今为止农田灌溉最节水的灌溉技术之一。近年来，随着滴灌带的广泛应用，完全可以在普通大田作物上应用，尤其是在沙化土壤上种植作物。滴灌是将具有一定压力的水，过滤后经管网和出水管道(滴灌带)或滴头以水滴的形式缓慢而均匀地滴入植物根部附近土壤的一种灌水方法。滴灌与其他灌水技术相比较，具有许多不同的特点，其系统组成和其他灌水方法也不同。2、滴灌技术的优点：(1)水的有效利用率高。在滴灌条件下，灌溉水湿润部分土壤表面，可有效减少土壤水分的无效蒸发。同时，由于滴灌仅湿润作物根部附近土壤，其他区域土壤水分含量较低，因此，可防止杂草的生长。滴灌系统不产生地面径流，且易掌握精确的施水深度，非常省水。(2)环境湿度低。滴灌灌水后，土壤根系通透条件良好，通过注入水中的肥料，可以提供足够的水分和养分，使土壤水分处于能满足作物要求的稳定和较低吸力状态，灌水区域地面蒸发量也小，这样可以有效控制保护地内的湿度，使保护地中作物的病虫害的发生频率大大降低。(3)提高作物产品品质。由于滴灌能够及时适量供水、供肥，它可以在提高农作物产量的同时，提高和改善农产品的品质，使保护地的农产品商品率大大提高，经济效益高。(4)滴灌对地形和土壤的适应能力较强。由于滴头能够在较大的工作压力范围内工作，且滴头的出流均匀，所以滴灌适宜地形有起伏的地块和不同种类的土壤。同时，滴灌还可减少中耕除草，也不会造成地面土壤板结。(5)省水省工，增产增收。因为灌溉时，水不在空中运动，不打湿农作物叶面，也无有效湿润面积以外的土壤表面蒸发，故直接损耗于蒸发的水量最少；容易控制水量，不致产生地面径流和土壤深层渗漏。故可以比喷灌节省水35%—75%。对水源少和缺水的山区实现水利化开辟了新途径。由于株间未供应充足的水分，杂草不易生长，因而作物与杂草争夺养分的干扰大为减轻，减少了除草用工。由于作物根区能够保持着最佳供水状态和供肥状态，故能增产。3、滴灌系统由水源工程、首部枢纽(包括水泵、动力机、过滤器、肥液注入装置、测量控制仪表等)、各级输配水管道和满头等四部分组成，其系统主要组成部分如下：(1)动力及加压设备包括水泵、电动机或柴油机及其他动力机械，除自压系统外，这些设备是微灌系统的动力和流量源。(2)水质净化设备或设施有沉沙(淀)池、初级拦污栅、旋流分沙分流器、筛网过滤器和介质过滤器等。可根据水源水质条件，选用一种组合。筛网过滤器的主要作用是滤除灌溉水中的悬浮物质，以保证整个系统特别是滴头不被堵塞。筛网多用尼龙或耐腐蚀的金属丝制成，网孔的规格取决于需滤出污物颗粒的大小，一般要清除直径75微米的泥沙，需用200目的筛网。砂砾料过滤器是用洗净、分选的砂砾石和砂料，按一定的顺序填进金属圆筒内制成的，对于各种有机或有机污物、悬浮的藻类都有较好的过滤效果。旋流分沙分流器是靠离心力把比重大于水的沙粒从水中分离出来，但不能清除有机物质。(3)滴水器水由毛管流进滴水器，滴水器将灌溉水流在一定的工作压力下注入土壤。它是滴灌系统的核心。水通过滴水器，以一个恒定的低流量滴出或渗出后，在土壤中以非饱和流的形式在滴头下向四周扩散。目前，滴灌工程实际中应用的滴水器主要有滴头和滴灌带(4)液体肥料注入装置和容器包括压差式施肥器、文丘里注入器、隔膜式或活塞式注入泵，液体溶液储存罐等。它必须安装于过滤器前面，以防未溶解的化肥颗粒堵塞滴水器。(5)控制、测量设备包括水表和压力表，各种手动、机械操作或电动操作的闸阀，如水力自动控制阀、流量调节器等。(6)安全保护设备如减压阀、进排气阀、逆止阀、泄排水阀等。根据总平面图规划，以拟建养殖场为中心，按道路轴线间距为750米向四周平行布设(南北道路和东西道路),轴线两侧各10-15米为道路和防护林用地，每块条田实际面积为720*720米约为778亩，不规则处放在外侧作为防护林宽度20-23米。滴灌首部采用井水一次加压，布设在高处，一般动水位在20-30米，选择潜水泵扬程40米电机37千瓦出水量230-200方/小时，动水位最大在30-50米，选择潜水泵扬程63米电机45千瓦出水量180-160方/小时，或择潜水泵扬程60米电机55千瓦出水量200-180方/小时，根据典型设计保证作物灌溉需求最低出5.4.2紫花苜蓿种植主要技术流程土地整理土地整理品种选择划线播种紫花苜蓿种植主要技术流程图2、流程说明(1)种植条件①有一定灌溉条件，可至少保证浇冬水或春水。②中性或微碱性、壤质偏沙土壤。③坡度不高于20度的坡地或平坦土地。(2)品种选择苜蓿品种有抗旱耐贫瘠的中牧1号杂种苜蓿、草原2号苜蓿、公农1号杂种苜蓿、新疆大叶苜蓿等。(3)土壤准备①秋季深耕，并尽可能平整细碎。②耕翻前大量施入基肥，以每亩不低于2000公斤腐熟有机肥为③整地中尽可能除尽土壤中的杂草及病菌虫害。④入冬后喷灌一次。⑤入春后喷灌一次，并除尽杂草和精细平整地面，以准备播种。(4)播种技术①在5~7月份抢墒播种，播前1周内进行浅耕细耙，以利除草。②每亩播量0.8～1.2公斤。③条播行距20～30厘米，相间条播或混种均播。④覆土约2～3厘米。⑤播后轻度镇压。(5)管护技术①苗期管护出苗后注意旱情。苗期中耕除去行间杂草。注意防止野生动物啃②成熟草地管护返青前及每次刈割后应灌溉。最后一次刈割期应在八月下旬前结束，留茬10厘米以上。冬前追施牛粪(500-1000公斤/亩),冬后浇(6)收割技术现蕾期至初花期(或株高80～100厘米时)即可刈割，留茬约5厘米。年可刈割3次，亩产鲜草4000公斤，干草1000公斤。割倒后就地均匀摊晒，并及时翻晒通风多次，注意防止雨淋。叶片开始卷缩而不能自由脱落时，集堆打高密度捆装运。堆垛时留好通风道，能够保证草捆继续得到干燥。5.4.3青贮玉米种植主要技术流程1、青贮玉米种植流程见下图。田间管理青贮收获田间管理青贮收获青贮玉米种植流程图当地青贮玉米单季种植，一次收获。在我区许多地方会经常出现春旱，青贮玉米春播时要适墒定播期，春白地经秋耕冬灌后，早春应耙轧保墒，一般田播期为4月20日-5月5日。春播和夏播的青贮玉米均提倡等行距平播，行距60厘米×株距25厘米。种植的密度根据品种特性的不同，可以适当密植。采用播种机播种。①施肥时间和数量在青贮玉米播种前整地时，就要施足有机肥。一般亩产4000公斤青贮玉米。②施肥时间播种前施用有机肥。③灌溉方法青贮玉米的灌溉使用滴灌设备。采用3台德国进口设备-克拉斯联合收割机于每年九月一日开始收割，十天内收割完成。第六章项目建设目标、总体布局及规模6.1项目建设目标及思路本项目根据国家标准和内蒙古寒冷地区的特点进行设计施工，做到管理科学化，作业工厂化，兽医卫生防疫规程系统化，体现高起点、高标准、高效率。坚持从实际出发，统一规划，科学设计，突出重点，分步实施，因地制宜。本项目建设目标为：通过建设现代化沙漠生态科技农业示范园区，在建设地建成一个集规模饲养，科学管理、饲料营养化，统一防疫，逐渐提高奶牛品种质量，充分利用可再生能源，保护环境，达到国际先进、国内一流的农业示范园区。6.2养殖基地建设总体布局项目共占地19000亩，其中沙漠生态科技农业示范园区占地规模为1500亩，分为2大养殖区——奶牛养殖区和育肥牛养殖区(公犊牛育肥)。每个区域总体布局按照因地制宜，人畜分离、封闭管理，符合生产工艺流程要求的原则，划分为办公生活区、饲草料区、生产区和粪污处理区四个区域。办公生活区负责制定牛场生产计划、牛奶销售及日常管理工作。饲草料区负责加工青贮饲料，贮存干草、精料，以及各种饲料的混合加工工作。生产区为牛场的主要功能区，奶牛的饲喂、配种、产犊、泌乳、挤奶及公犊牛育肥等一切生产工作均在此区进行。粪污处理区设置固液筛分车间，混合搅拌池。用于固粪堆放场、厌氧发酵池、氧化塘等。根据牛场防疫要求和场址的地形，将办公生活区设在场区东部，饲料区设在场区北部，奶牛场生产区设在场区东南部，粪污处理区处于全年主风向的下风向，防止污染牛场的环境，并便于有机肥的运输。各个区域有林带相隔开。生产区内，泌乳牛舍、综合牛舍和采用封闭式散栏牛舍，4列卧栏布置。功能上联系紧密的牛舍相互靠近。消毒更衣室设在生产区与办公区相邻处，人员须消毒更衣后方可进入生产区。此外，在生产区入口设有车辆消毒池，车辆入场前须作消毒处理。饲料区内设精料塔，干草棚、青贮区。精料采用筒仓进行储存，用传送带直接送入TMR饲料搅拌车；青贮饲料储备1年用量，干草储备半年用量，饲料原料按饲料生产要求可储存1-3个月。饲料加工区设1个大门，只用于饲料原料、青贮原料运进，平时关闭。办公生活区内设综合楼，含办公、职工宿舍、食堂，配套有消毒更衣室、水泵房、锅炉房等。场区大门设在北部，门卫室管理进出人员、车辆消毒，同时监管装牛台，进场的主路宽6m。生产区内牛舍中间路宽5m,两边污道宽3m,通向粪污处理区，设置成环路的消防道路。6.3种植基地建设总体布局含水层厚、水质好等特点，按照林草先行，渠、路、林、田、管网综合配套的原则，确定为节水滴灌模式。具体规划如下：(1)防风固沙林带：在项目区的四周建立30米宽的防风固沙林带，选择乔、灌、草相结合模式，外侧为3行灌木，内侧为7行乔木，林下为草，林木株行距2×3米。(2)农田防护林网：利用项目区内的道路、渠栽植农田防护林网，林网格间距500米×500米构成田园化生产模式。种植基地采用滴灌方式进行灌溉，打井85眼，每眼控制面积200亩，引进滴灌设施22套，每套控制面积778亩。如果浅层地下水不足，可以从呼斯太河铺设供水管道引水，引水距离2公里。沿垂直主干路修筑机耕路，路面宽4米，路基宽6米，路基高高压线路间距500米；低压线路间距200米。7.1沙漠生态科技农业示范园区土建工程本项目为内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业示范园区7.1.1奶牛养殖区(1)泌乳牛舍共3栋，每栋牛舍长372m,宽30m,建筑面积11160平米。屋面采用双坡(1:4)100复合彩板屋面，建筑檐高3.3M。每栋可饲养础，型钢立柱及轻型钢屋架结构。屋面采用100mm厚复合彩钢岩棉每栋配置1200套颈枷和卧床，60个电加热饮水槽、4套刮粪板。泌乳牛颈枷规格为75厘米，卧床宽度为1.2米/牛。(2)综合牛舍，1栋。牛舍长183m,宽30m,建筑面积5490平米。牛舍南北两侧设运动场，地面为300mm厚压实地面，运动场坡度为i=1.5%。也可以伸缩缝。可饲养产前牛、新产牛、产牛、病牛共计600头。础，型钢立柱及轻型钢屋架结构。屋面采用100mm厚复合彩钢岩棉为产前牛、产牛、病牛配置600套不同规格的颈枷、卧床，电加(3)后备牛舍，2栋牛舍每栋长372m,宽25m。可饲养哺乳犊牛240头，断奶犊牛480头，小育成牛700头、大育成牛700头、青年牛700头。础，型钢立柱及轻型钢屋架结构。屋面采用100mm厚复合彩钢岩棉③配套设施配置犊牛栏480个，以及相应的断奶犊牛、小育成牛、大育成牛、青年牛不同规格的颈枷、卧床、电加热饮水槽、刮粪板。(4)挤奶厅①建设规模总建筑面积2700m²。②建筑结构挤奶厅采用轻钢屋架结构，复合保温板轻钢结构屋面。③配套设施挤奶厅分为待挤厅、2*2*30并列式挤奶机、检测室、储奶间、CIP清洗间、办公室2间、配电室、发电机房以及男女厕所等。(1)干草棚①建设规模干草棚长60m、宽30m。②建筑结构干草棚采用混凝土独立基础、型钢立柱、轻型钢屋架、棚顶为单(2)青贮窖计划新建5座，每个长120米，宽24米，按每m³青贮玉米重量700kg计算，可贮存青贮玉米40000吨，全群平均每头每年6吨，可满足全年需要量。青贮窖为地上式钢筋混凝土结构。(3)机修间一栋，单层，长45m,宽15m,总建筑面积675m²。(1)综合楼综合楼功能包含办公区、会议接待参观室等。项目名称长(m)宽(m)每栋(m²)面积(m²)综合楼宿舍食堂更衣消毒室配电室9锅炉房(2)附属建筑物消毒更衣室、配电室、锅炉房等附属建筑物采用砖混结构，轻钢屋架彩钢复合保温板屋面。(3)消毒更衣室消毒更衣室功能包含男、女员工淋浴室、消毒清洗区、更衣区。牧场员工统一在消毒更衣区更衣消毒进出奶牛饲养区，员工工作服在此统一更换统一清洗消毒，不得穿戴工作服出饲养区。该项目达产时，奶牛总存栏为7000头，每天将产生420吨(约420m³)粪污(包括挤奶厅废水)。粪污处理区主要包括固液分离车间、混合搅拌池、发酵池、固粪堆放场等建筑物以及氧化塘。7.1.2育肥牛养殖区(1)断奶育成牛舍①建设规模：1栋，牛舍长192m,宽20m,建筑面积3840平米。屋面采用双坡(1:4)100复合彩板屋面，建筑檐高3.3m。每栋可饲养700头育牛舍结构形式为双坡封闭式轻钢结构，牛舍采用混凝土独立基础，型钢立柱及轻型钢屋架结构。屋面采用100mm厚复合彩钢岩棉(2)育成牛舍，2栋每栋长192m,宽20m,建筑面积3840平米。牛舍南北两侧设运动场，地面为300mm厚压实地面，运动场坡度为i=1.5%。也可以绿化，美化牧场环境。牛舍舍内地面为混凝土地面，每隔6m设1道牛舍结构形式为双坡封闭式轻钢结构，牛舍为采用混凝土独立基内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告础，型钢立柱及轻型钢屋架结构。屋面采用100mm厚复合彩钢岩棉(3)育肥牛舍，2栋每栋长192m,宽25m,建筑面积4800平米。牛舍结构形式为双坡封闭式轻钢结构，牛舍采用混凝土独立基础，型钢立柱及轻型钢屋架结构。屋面采用100mm厚复合彩钢岩棉7.2种植基地土建工程本项目将对1.7万亩种植基地全部进行土地平整和沙地改良，并土地平整和改良17000亩、晾晒场3000平方米、防护林5.8公里、输水管道2公里、机电井85眼、高压线10.5公里、低压线21.8详见表7-1:主要建(构)筑物表。表7-1主要建(构)筑物表序号项目名称长宽每栋面积备注1土地平整亩2防护林公里3晾晒场7000头奶牛场一生产区1泌乳牛舍32挤奶厅3综合牛舍4后备牛舍2二饲草料区1青贮窖52干草棚13门卫、地磅房9614机修车间5消毒池43三办公生活区1综合办公楼12宿舍楼13食堂14更衣消毒室15配电室916锅炉房1四粪污处理区1混合搅拌池12堆粪场13氧化塘34固液分离车间15隔离牛舍1五六总水、电管网七路灯照明八绿化九小计3000头肉牛场一生产区1断奶犊牛、育成牛舍12育成牛舍23育肥牛舍24周转牛舍1二生产辅助区05青贮窖46干草棚7精料库8门卫、地磅房69机修车间消毒池43三办公生活区综合楼1宿舍1食堂更衣消毒室配电室锅炉房四粪污处理区堆粪场1五六总水、电管网七路灯照明八绿化九小计7.2仪器设备本项目建设单位已派人考察了澳大利亚、以色列、美国、荷兰、丹麦、德国、新西兰等乳业发达国家，吸取国外先进的治沙经验、奶牛饲养管理和挤奶的先进技术，引进当今世界领先水平的并列式挤奶机，引进世界先进水平的全混日粮搅拌机械(TMR)。这些先进的挤奶、喂料设备适合规模化养殖场生产使用，不仅奶源污染小、奶质好，而且减轻工作强度，经济效益好。并列式挤奶机适合牛群成批的挤奶，成批的进出奶厅，舒适、简单，适合奶牛站立位与挤奶杯组的位置、便利观察安全的挤奶。全混日粮搅拌车能够根据管理者预先设定的奶牛饲料营养配方，因此需要购置较多的设备，设备清单详见表7-2.表7-2设备一览表序号设备名称单位规格数量备注1台德国克拉斯32台3苜蓿播种机台14苜蓿收割机台25台26台37叉车台18其他种植机械套19滴淮设备详见明细表1小计主要养殖设备1颈枷牛位SF-750等2卧床牛位SF-1200等3个4个5犊牛栏个6围栏1二1辆22立方32辆18立方13辆24辆55套36电子地磅台17套9三原奶生产与运输类1并列式挤奶机套22套3套3个44奶罐车头辆25钢炉台2四粪污清理与处理类1电动刮粪板个2回冲泵台23回冲挖制系统套14回冲阀个65台36台7固液筛分设备套28固液筛分控制系统套19螺旋挤压设备套2套2沼气设备套1灌溉抽水泵台2五牛群生产管理类1牛人工授精仪器设备套12兽医诊断处置设备套13套1五1台12电视监控系统套3内部电话系统套4消毒更衣设施套15防疫消毒设备套1一牛舍设备1牛舍围栏套12个一饲料加工1辆18立方23辆14辆25台16电子地磅台17套8传送带及料斗套三牛群生产管理类1牛人工授精仪器设备套12兽医诊断处置设备套13套1四1台12电视监控系统套13防疫消毒设备套14消毒更衣设施套15锅炉个五小计7.3.1给排水设施每个养殖分区新建深层机电井1眼，共2眼，井深80米左右，青年牛30千克，育肥牛30千克，6月龄公犊牛10千克计算，则全场生产用水量约为495.28吨/日。生活用水：生活用水按30吨/日估算。则达产年全年需水量约为19.18万吨。项目区内的所有工艺污水经室外排水管网收集经过处理站处理后排入种植基地。室内生活废水与粪便污水排入化粪池，定期清施入种植基地。雨水排放采用普通外排水系统，排水管材采用螺旋中空管，降落到屋面的雨水沿屋面收集到檐沟，然后流入隔一定距离沿外墙设置的水落管排至地面或雨水口，与场地雨水一并经雨水口排入雨水管网。场区主干道宽6m,通往牛舍的道路宽5m。1、供电设施设两台500KVA的配电系统，可满足项目建设需要。2、供电系统(1)采用双路电源供电，两路均为100%负荷供电，且一路检修或故障时，另一路不停电，场区内自备500KW发电机组，作为另一路电源，可以保证正常生产需要。(2)高压用电设备：10KV3PH中性点不接地系统。(3)低压用电设备：0.38/0.22KV3PH+N+PE系统。车间内正常不带电的电气设备金属外壳采用接零保护；所有高大的构筑物均设防雷接地装置；车间及生产区设工作照明，照明灯具选用节能型灯具，工作照明电源采用交流220V,检修照明电源采用交7.4节能减排措施能源是发展国民经济的动力，是提高人民生活水平的重要物质基础。随着国民经济的发展，对能源的需求日益增加，如果能源的供应赶不上经济发展的需求，将影响我国经济建设的步伐。我国是能源大国，但能源利用率很低，一般只有30%;仅为日本的50%,美国的60%。目前，我国能源生产增长率为国民经济总增长率的一半左右，即我国国民生产总值增长所需能源的一半要靠节能来解决。开发资源、节约资源、保护资源是造福子孙，功在千秋的大事。因此在能源方针上，我国采取开发与节约并重的方针，把节约放在十分重要的位置加以考虑。挤奶设备引进瑞典利拉伐的设备，是当今世界公认的先进设备，为国内首家引进，工作效率高，节约能源。由于采用先进的挤奶设备，较传统的挤奶设备有显著的节能降耗效果，预期增加投资约8%左右。本项目由于采用先进的节能设备，每次挤完奶挤奶机自动清洗，清洗机自动控制水温、水量、清洗剂、冲刷力和清洗时间，该清洗系统较传统的清洗方式大大的降低了用水。8.1投资估算依据本项目投资估算所采用的指标，执行农业、林业、畜牧和有关行业投资估算指标及国家计委颁发《建设项目的经济评价方法和参数》(第三版)规定进行编制，同时参照市场行情。本项目投资估算中主要包括建筑工程费、设备购置费、奶牛购置费、工程建设其他费用和流动资金。1.建筑工程根据项目建设内容，参照内蒙古自治区类似工程造价指标及《2012年建筑工程预算基价》、近期工程造价信息等进行估算。2.设备安装工程和奶牛购置费设备价格：按现行市场价格估算。设备运杂费及安装费：含在设备价格内。奶牛购置费：按4000头奶牛，每头2万元估算。3.工程建设其他费用前期咨询费：结合本项目实际情况按60万元计算。建设单位管理费：结合本项目实际情况按120万元计算。工程勘察设计费：按105万元估算。建设单位临时设施费：30万元。监理费：按国家有关规定结合本项目实际情况按120万元计算。职工培训费：根据需要按120万元估算。1).周转次数计算：根据项目实际情况分项确定。2).应收账款=年经营成本/周转次数3).存货=原材料+燃料动力费用+在产品+产成品4).现金=(年工资及福利费+其他费用+年销售费用)/周转次数5).应付账款=(年外购原材料+燃料、动力费用)/周转次数。8.2投资估算序号费用名称投资额占总投资的%合计其中：外汇1建设投资0建设投资静态部分0建筑工程费0设备购置费0奶牛购置费0工程建设其他费用0建设投资动态部分0建设期利息02流动资金03项目投入总资金(1+2)08.3资金来源本项目计划总投资36434.46万元，银行贷款23908.5万元，占总投资的65.62%;企业自筹12525.96万元，占总投资的34.38%。银8.4资金使用与管理第九章建设期限和实施的进度安排9.1建设期限9.2进度安排该项目的建设期计划为4年，自该项目报告批复后立即着手施工求高速、优质地完成该项目的建设.表9-1项目实施进度表项目进行阶段项目实施年度2016年项目准备阶段可行性研究报告—立项报批 项目评估项目建设阶段项目设计项目物资采购现场准备及土建施工设备安装人员培训项目正式投产项目建设投产项目运行阶段正式生产第十章环境保护和安全生产10.1项目区环境现状分析内蒙古恩河牧业有限公司现代化沙漠生态科技农业示范园区位落均在3公里以上，排水良好，无污染。由于项目区远离住户，附近没有工业和矿区，没有大气和环境污染且不存在水源和土壤污染。10.2项目对环境质量影响的评价10.2.1.1施工期环境影响分析内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区建设项目一可行性研究报告10.2.1.2生产过程对环境的污染10.2.2环境保护与治理措施1、种树种草绿化环境：牧场内道路两旁和房舍两侧栽种行道树2、各类牛舍：牧场合理选址，设计建设是考虑了舍内通风，便3、雨污分流：主要是通过增加屋面构件，收集雨水，通过专用4、干湿(固液)分离：用自动刮粪板时时将牛舍的粪便收集，内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业示范园区新建项目第十一章项目组织管理与运行11.1项目的组织管理内蒙古恩河牧业有限公司现代化沙漠生态科技农业示范园区设有健全的管理机构和业务熟练的管理人员，有完善的管理制度和操作规程。本项目在建设期将由项目建设单位法人代表、奶牛场管理人员和技术负责人共同组成建设领导小组，在项目建设单位法人的统一组织协调下，实行目标化管理，做到分工明确、任务量化、责任到人、任务到人、奖罚分明。同时对项目经费实行封闭运行管理，专款专用，保证项目建设任务的顺利实施。11.1.1建设期机构设置及职责组织实施职能机构为内蒙古恩河牧业有限公司，下设财务部、生产部、办公室。各部门按照职能开展工作，各部门负责人分别由内蒙古恩河牧业有限公司有关人员担任。负责编制项目可行性研究报告，制定技术方案、管理制度和设备选型，工程建设设备采购招标管理，项目建设预决算，确立建设后运行机制，对项目实施进行监督，聘请知名畜牧专家对项目进行咨询和技术指导。负责工程预决算，如阶段性材料、设备购置经费和工程进度资金划拨，管理资金投向适合项目要求，控制预算外非项目内容列支，制定内部管理制度，严格执行有关工程建设投资管理法规、政策和会计法，确保建设项目顺利实施。负责土建、生产技术流程的选择设计，编制土建工程、基础实施工程、实施细则，监督建设方、生产方实行标准化管理，有效解决建设、生产过程中出现的技术问题，做好工程监理招标，确保工程进度根据项目工程管理办制定土建工程、质量监理，大型仪器、机械设备采购的招标方案和非招标类型仪器设备的购进，作为项目建设的后勤保障。11.1.2运营期机构设置项目建成以后，由内蒙古恩河牧业有限公司统一组织实施，负责奶牛生产管理和技术监督工作，保证项目的有效运行。技术部门定期开展技术宣传、技术培训，根据规划按时组织各项工作的落实。合作社主要组织机构如下：一、财务部：具体负责园区有关的一切财务收支的管理，包括基地建设、设备购置、各分场经营及一切供销财务管理。繁殖、育种、疫病防治、饲养人员、种植人员技术指导和技术培训工作以及全混合日粮配方的制定。三、生产管理部：负责现代化沙漠生态科技农业示范园区及饲草料种植基地的生产组织和管理。负责成母牛、后备牛、青年牛、育肥技术部技术部饲草料种植基地生产管理部沙漠生态牧场办公室财务部董事长、总经理11.2劳动定员成后定员200人，具体如下：序号部门人员设备定员名额1公司董事长、总经理12公司副总经理22办公室保卫、司机、后勤、食堂、清洁工3财务部部长、会计、出纳45技术部部长、畜牧师、兽医师、农艺师7生产管理部沙漠生态牧场管理人员、生产人员管理人员、生产人员8合计11.3管理措施11.3.1建设阶段(1)工程管理(2)财务管理11.3.2项目运行期11.4人员培训11.5劳动安全、卫生与消防11.5.2安全生产及消防(1)严格执行《消防法》合理布局场区，宜防火、防水、防险。(2)严格执行《动物疫病防控条例》,人、畜分流，并严格消毒制度，设置疫病隔离区，做到防控结合、检疫与治疗相结合，建设有效安全的防治体系。(3)机械传动设备设防护罩，电器设备设置零担保。12.1项目经济效益分析12.1.1财务评价依据5、项目经济计算期为运营后15年，第二年生产能力为达产期的30%,第三年生产能力为达产期的60%,第四年及以后达到设计生产12.1.2销售收入和销售税金及附加估算1、牛奶销售收入泌乳牛305天平均产奶8000千克，4200头成母牛合计年产奶33600吨，按每吨销售收入4500元计算，每年牛奶销售收入151202、母犊牛、淘汰牛、育肥牛销售收入达产期内，4200头成母牛按繁殖成活率80%计，每年可产犊牛3360头，按公母各半算，可获得公犊牛1680头，经育肥每头按1000元利润进行计算；另可获得母犊牛1680头，经培养后可获得优质奶牛840头(每头母犊牛5000元),剩余的840头用于更新淘汰牛；淘汰率按20%计算，每年淘汰成母牛840头，淘汰母牛每头8000元计项目达产期年销售收入16380万元，详细见表7。12.1.3总成本及经营成本估算1)估算说明青贮玉米和苜蓿由饲料种植基地直接提供，因此不计入饲料成每年精料消耗量为17092t;干草6310吨。精料价格为每吨2600元，干草平均价格为每吨1200元。>兽药购置费：按每头奶牛每年200元计算，则10000头奶牛全年兽药购置费为200万元；>冻精购置费：使用普通冻精，每头成母牛使用2.5支，每支100元。>防疫消毒费按每年50万元计算。>低值易耗品购置费按每年120万元计算。>土地种植费用按每亩1000元计算，共计17000亩。铲车及柴油发电机，每天耗油为550L。整个园区用电由沼气发电提供，不计入成本。煤按800元/吨计算，每年用3000吨。全场劳动定员共200人，其中工人160人，年均工资3.6万元，技术人员35人，年均工资6万元，管理人员5人，年均工资30万元，福利费计提比例按14%计算，>固定资产投资折旧见表11;土建工程投资折旧年限为20年，残值为原值的5%;设备投资折旧年限为10年，残值为原值的5%;项目中的奶牛购买属于特殊的资产，引种费已列入其他费用的资产投资中，按5年的摊销费计算。2)成本估算明细见表6.。12.1.4财务效益分析据项目利润及财务现金流量表(全部投资)等计算的项目主要财务盈利能力指标如下：静态指标：投资利润率：11.24%财务内部收益率(FIRR):12.39%财务净现值(FNPV)(ic=7%):17579.09万元全部投资回收期：8.36年(含建设期)以上指标均显著高于行业基准指标，显示出项目具有很好的盈利能力，说明该项目在财务方面具有一定吸引力。详见附表8:利润及利润分配表，附表9:项目投资现金流量表。以上分析表明，该项目在财务上是可行的。12.1.5清偿能力分析通过借款偿还期的计算，得到项目借款偿还期5年(年贷款利率按7%计),显示项目具有较好的清偿能力。12.1.6不确定性分析1、盈亏平衡分析本报告对该项目的生产能力利用率进行盈亏平衡点分析。以设计生产能力利用率表示的盈亏平衡点为59.2%,也就是说该项目产量只要达到设计能力的59.2%时，企业就可以保本，项目财务盈亏持平，由此可见，该项目风险较小图12-1盈亏平衡分析图2、敏感性分析影响该项目经济效益的主要因素有：产品产量、产品价格、原材料价格、建设投资等。其结果见表12-1。9.14%,原材料价格上涨不超过24.1%,建设投资增加不超过21.7%,表12-1项目敏感性分析表 不确定因素变化率(X)内部收益率临界点(X)临界值1产品产量(生产负荷)牛奶销告额销告量-吨临界值：2牛奶销售额单价(万元/吨)临