中国中铁工程项目精细化管理办法

中国中铁工程项目精细化管理办法》

表格编号

项目业主基本情况调查表

0201

项目名称

项目地址

项目规模投资额度

项目用途估计开工时间计划竣工时间

单位名称法人代表

办公地点公司规模

业主情况所属行业上级单位

项目要紧负责人联系电话

社会信誉合作方评价

资金来源有无垫资要求

业主资金情况

资金到位情况垫资数额

支付条件有无预付款进度款支付方式

投标保证金额履约保证的方式及数额

建设方对承包商要求

与建设方接触情况描述

竞争对手与业主关系描述

工程设计情况

建设方倾向性

项目所在地政治、经济、社会环境分析

建设方供应物资情况调查

建设方指定分包的调查

调查人审核人批准人

时间时间时间

附件2项目施工现场情况调查表

表格编号

项目施工现场情况调查表

0202

项目名称

项目地址

拆迁情况场地平整

通水情况通电情况

道路情况污水排放

现场条件要紧桥梁是否扰民

地质条件周边社区

周边环境政府机构

施工材料当地劳务

现场情况及周

边环境简图

施工现场总体

评价

现场施工时可

能遭遇的疑难

问题

制表人审核人批准人

时间时间时间

附件3项目投标评审表

表格编号

项目投标评审表

0203

项目名称

项目基本情况

项目风险评估

风险程度

低'高

评估内容可采取的措施

12345

一、商务及合同风险评估

业主背景（如国有背景应低）

1

产权背景（如国有背景应低）

2

财经能力（如财政资金应低）

3

业主人员态度、文化及合作

4

如工程不能完成对企业的社会影响

5

合同无定量或者要承包商算量的风险

6

合同蓝本使用风险

7

合同条文苛刻程度

8

履约保证金、质保金、延期罚款等

9

指定分包商/材料商管理风险

10

工程变更后处理风险

11

可索赔风险，包含工期等

12

被指定分包商/材料商索赔风险

13

结算风险

14

二、工程管理、进度、技术风险

1对管理人员资质要求

2对质量、安全、环保要求

3工期是否合理

4分期交工时，分段完工工期风险

5需要特别技术的风险

6施工现场及临时设施的风险

7施工周边环境及布局存在的风险

8项目验收时环境因素影响程度（如地下

9现有地下设施的风险

10斜坡、土壤、堤坝等风险

11特殊建筑材料定货及规格风险

12运输及场外制作的风险

13施工图纸不齐引起的风险

14工程完工交工前的成品保护风险

15业主对修补工作要求的风险

项目预测毛利率

安全、质量、进度的保障程度

资金流能否保证需要

综合性结论

参与评审人员

矣卷

营销副总经理意见:

附件4项目投标总结表

表格编号

项目投标总结表

0204

项目名称

项目地址建设单位

质量要求工期要求

是否中标开标日期

投标情况总结

参加投标单位投标总价（万元）工期承诺质量承诺备注

合计经济标排名技术标排名

中标/未中标原因

分析

制表人审核人批准人

时间时间时间

附件5项目成本操纵及措施计划表

表格编号

项目成本操纵及措施计划表

0801

针对责任成本拟采计划成责任部

责任成本降低额降低率

序号费用名称取的要紧措施及成本门（责

（元）（元）（%）

本降低点分析（元）任人）

1人工费

2材料费

(1)工程材料费

(2)周转材料费

3机械使用费

4其他直接费

(1)临时设施费

(2)安全措施费

(3)其它费用

5间接费

6税金

7

8合计

编制审核批准

时间时间时间

注：1、金额单位为万元。

2、成本操纵对象能够使用工程量清单中的分类单项，或者者根据工程实际成本构成内容进行分类分析。

附件6项目成本管理情况信息表

表格编号

项目成本管理情况信息表

0802

填报单位：年季度金额单位：万元

中标情况项目责任成本下达情况实际毛利率情况

备注(毛

项目编

序号项目名称利率中含

码降造率项目总项目总成项目毛利开累完成开累成盈(+)亏实际毛利盈亏要紧

概算价中标价税金%)

(%)收入本率(%)价值本(-)率(%)原因

—铁路工程

二公路工程

三轨道交通工程

四市政工程

五房建工程

编制人:审核人:审批人:

附件7分工号要紧物资需用数量明细表

表格编号

分工号主要物资需用数量明细表

0901

工程项目名称：工号（单位工程）：

盘条圆钢螺纹钢螺纹钢碎水泥

序号工程部位HPB235HPB235HRB335HRB335......

C25(m3)P.042.5(t)

8mm(t)10mm(t)12mm(t)14mm(t)

技术负责人：审核人：编制人：物资音B接收人：日期：年月日

注：本表为工程技术部门按施工图及施工组织设计填列设计数量，提交物资部门后，用于统计分劳务分包队限额供应数量；工程部位按下列示例进行填

歹！I：①桥梁：桩基（墩号+桩号）、承台（分墩号）、墩身（分墩号）、梁（编号）、桥面系（里程）；②隧道：里程；③涵洞：垫层、底板、涵

身、顶板、八字墙④路基：里程；⑤水工构筑物：垫层、底板（分区）、隔墙、池壁。

附件8要紧物资需用限（定）额数量总计划表

表格编号

要紧物资需用限（定）额数量总计划表

0902

项目名称：

计量要紧物资需用数量

物资型号质量标准

位

序号单

名称规格技术要求合计工号1工号2工号3工号4工号5...

技术负责人：审核人：编制人：物资部接收人：日期：年月0

注：本表根据《要紧物资需用数量明细表》及月度施工生产计划编制，书面移交给物资部门，用于编制月度物资采购（申请计划）。

附件9要紧物资月度需用量计划表

表格编号

要紧物资月度需用量计划表

0903

项目名称：年月份

物资型号质量标准计量需用数量进场

序号

名称规格技术要求单位合计工号1工号2工号3工号4工号5...时间备注

技术负责人：审核人：编制人：物资部接收人：日期：年月日

注：本表根据《要紧物资需用数量明细表》按工号汇总后填列，交给物资部门后，用于项目经理部物资进货数量的总控。

附件10要紧物资月度采购（申请）计划表

表格编号

要紧物资月度采购（申请）计划表

0904

项目名称：年月份

物资型号质量标准计量计划需用库存储备采购计划计划进备

序号

名称规格技术要求单位单价数量数量数量数量金额场时间注

技术负责人：审核人：编制人：物资部接收入：日期：年月日

注：本表根据《要紧物资月度需用量计划表》、库存盘点单、市场调查情况填列。

附件11物资供方调查审批表

表格编号

物资供方调查审批表0905

项目名称拟供物资名称

填报日期物资供方编号

物资供方名称：

联络地址：

联系人：

电话：传真：

网址：电子邮箱：

供方类型：口生产厂家口经销商口出租商

调查情况：

1、资质：□营业执照□税务登记证□组织机构代码证□资质证书口安全生产许可证

口其他：

2、许可：口生产许可证

□其他：

3、产品质量：

口具有有效产品检验合格证口具有省部级检测机构出具的检测报告

口具有有效产品报告书口样品检验与试验合格

□待进货时检验试验口已经使用过，质量良好

口名优产品□其他：

4、履约能力:

5、价格：

6、运输：

7、组织机构、管理制度：

8、管理体系认证情况：

9、业绩：

10、信誉、服务及用户反馈意见：口优秀口良好口能够口很差

11,其他：

初步调查结论:口合格口基本合格□不合格

记录人：年月0调查人：年月日

项目经理部评审意见：

批准人：年月日评审人：年月日

公司审批意见:

批准人：年月日

附件12物资供方定期复评表

物资供方定期复评表表格编号

0906

项目名称

填报日期物资供方编号

物资供方名称

提供要紧计量提供要紧计量

序号数量序号数量

物资名称单位物资名称单位

考评项目考评记录

证照有效性有效换证过期

供货能力有保证通常不能保证

产品质量合格不合格批次/数量

信誉良好合格较差

服务良好合格较差

在选定的项目后划J或者给出说明

综合考评意见：

参加考评人：年月日

项目经理部审批意见：

批准人：年月日

公司审批意见：

批准人：年月日

附件13进场/入库物资验收登记簿

表格编号

进场/入库物资验收登记簿

0907

项目名称：年月份

供料物资型号批生产计量数量送货质量证验收情验收人劳务队存料

序号

号

单位名称规格厂家单位应收实收单号明文件况记录签字验收入地点

注：所有进场及入库物资务必登记入簿，包含零星材料，作为物资实际进场/入库的原始记录；项目经理部可按主材类别分别建立若干本《进场/入库物资验收登言已

簿》。

附件14物资送检台账

表格编号

物资送检台账

0908

项目名称：年月份

物资型号批生产计量代表送检委托检验检验检验报检验

序号备注

号

名称规格厂家单位数量日期单号单位日期告编号结果

附件15合同封帐协议

附件：1101

合同封帐协议

合同编号：

劳务作业发包人：（下列简称甲方）

劳务作业承包人：（下列简称乙方）

根据编号为的合同，乙方所承建甲方的工程已于年月日

全部决算完毕，工程决算总价款人民币（大写）。甲方已

支付价款（大写）：，按合同规定留工程质量保证金（大

写）：，经双方核实，所清算的工程数量、单价、总价皆清

晰无误，双方对工程决算无任何异议，不存在其他遗留问题。本协议自双方签字之日

起生效。本协议一式三份，甲方二份，乙方一份。

甲方:乙方:

甲方代表:乙方代表:

签订时间:年月日

附件16劳务企业考评表

表格编号

劳务企业考评表

1102

序号考评内容分值实得分扣分说明

资质证照情况

基本情况履约情况

人员持证上岗情况

资源配置按照要求配足人员设备

安全员配置满足需要

安全管理安全措施周密、检查整改到位，安全生产处于受控状态

未出安全事故

质检员配置满足需要

质量管理质量自检、互检、交接检到位，整改措施落实到位

完工项目质量

总工期满足工期需要

进度管理

节点工期满足需要，过程调整及时

施工场地按设计布置、临时设施、机械设备、料库料场、

材料构件等整齐有序

现场文明

电缆线路架设、配电、用电设备安装符合规定

施工

住地环境整洁有序、食堂卫生、宿舍整洁、生活用水等

符合国家卫生标准

用工均签订劳动合同

综合管理及时上报工资清单，及时发放不拖欠

进场人员遵纪守法

法律纠纷停工要挟项目调价或者补偿

（扣分）与公司发生法律纠纷

得分

附件17设计文件审核记录

表格编号

设计文件审核记录

1301

工程名称

审核范围

审核记录：

审核人：年月日

复核记录：

复核人：年月日

设计文件交付使用及存在问题上报情况：

项目总工程师：年月日

存在问题解决情况：

（填写获得答复解决的情况，如电子或者书面答复文号、时间、答复内容概要、接收人员；

问题解决的方式，原文件修订、设计变更等等。）

填写人：甲二

附件18设计文件审核台帐

表格编号

设计文件审核台帐

1302

项目名称：

问题处理方式设计设计

设计文件名审核记录文件文件是否施工备

序号图纸会议工程联系单设计设计变更

称编号变更图是否是否交底情况注

会审纪要/洽商单交底通知单

标识发放

编制/日期:复核/日期:

填表说明：本表及时登记，按月整理。

附件19工程数量复核台帐

表格编号

工程数量复核台帐

1303

项目名称：

合同清设计实际

序号工程名称单位复核人审核人备注

单数量数量数量

编制/日期:复核/日期:审定/日期:

填表说明：此表应在施工图纸或者变更设计图纸到达后15天内完成，最终由项目总工程审定。

附件20变更设计动态管理台账

表格编号

'变更设计动态管理台账

1304

项目名称：

变更申变更理由变更增减工上报监监理批监理审上报设设计批设计审上报业业主批业主审业主批

序号备注

,清号及根据内容程数量理日期复日期核情况计日期复日期核情况主日期复日期核情况复文号

合计

总计

附件21规范标准清单

表格编号

规范标准清单

1305

项目名称：

序号名称编号份数颁布时间实施时间颁布单位有效状态备注

编制/日期:复核/日期:

说明：本表应及时登记，按季度整理；当某新标准规范替代既有规范时，应在“备注”栏中注明。

附件22测量设备一览表

表格编号

测量设备一览表

1306

项目名称：

确认情况

序管理管理测量

设备名称品牌型号出厂编号误差确认上次确确认下次确状态保管人

号

类型编号范围证书编号确认人

单位认日期周期认日期

附件23复核测量管理台帐

表格编号

复核测量管理台帐

1307

项目名称：

成果书批复状态

序计划复实际复成果书是否

复测项目项目经理业子（分）

号

测时间测时间编号监理公司交底

部主公司

附件24施工组织设计（专项施工方案）管理台帐

表格编号

__________施工组织设计（专项施工方案）管理台帐

1308

项目名称：

计划编实际编自评/审批时间

序是否是否是否

名称制完成制完成项目经子（分公股份公备注

号

自评监理业主公司交底发放调整

时间时间理部司）司

编制/日期：复核/日期:

填表说明：此表应及时登记，按月整理。假如施组方案与交底接收人以签收表形式签收，本台账需附相应的签收记录表。

附件25施工组织设计（专项施工方案）编制审批计划表

表格编号

______________施工组织设计（专项施工方案）编制审批计划表

1309

项目名称：

计划审批层次

计划完实际完

序号名称编制人复核人项目经理子（分）股份备注

成日期成日期监理业主公司

部公司公司

编制/日期：复核/日期：批准/日期:

填表说明：审批层次填写时，在需要审批的单位相应表格中填“J”。

附件26技术交底书

表格编号

技术交底书

1310

项目名称第页

交底编号共页

工程名称

设计文件图号

施工部位

交底日期

技术交底内容：

1、技术交底范围；

2、设计情况；

3、开始施工的条件及施工准备工作；

4、施工工艺；

5、质量标准；

6、安全、环保、文明施工等技术措施;

7、成品保护措施；

8、其他应注意的问题。

附件及附图：

1,作业指导书；

2、平面布置图；

3、结构尺寸图；

4、桩位图；

5、施工程序图等。

附件27技术交底执行情况检查记录表

表格编号

♦^技术交底执行情况检查记录表

1311

项目名称：编号：

本月新开分项工程及交底情况简述：

交底情况：（分部分项工程或者工序作业是否均进行了技术交底，技术交底书编制质量与复核、签收情况

等）

交底实施情况：（现场执行技术交底情况）

下步整改措施：

检查人员（签字）：

编制/日期：复核/日期：

填表说明：

1、技术交底执行情况每月检查1次，宜结合项目经理部每月自行开展的安全质量综合大检查一并

进行。

2、对检查过程中发现的具体问题，按《施工过程监督检查记录表》填写，作为该记录表附件。

附件28施工过程监督检查记录表

表格编号

施工过程监督检查记录表

1312

项目名称：

受检单位检查部位

检查人员记录表编号

问题描述：

处理意见：

1、上述问题的处理要求：

口进行整改口采取纠正措施口进行整改并采取纠正措施

2、上述问题的处理限于_________年_______月________日前进行整改完毕，并将上报

（部门），对整改情况验证采取：

□现场验证□书面验证

检查人员（签字）：年月日

原因分析：

施工队负责人：年月日

纠正及预防改进措施：

制定人：年月日

批准人：年月日

验证情况：

验证人：年月日

附件29材料检验台帐

表格编号

__________材料检验台帐

1313

序检验日期生产厂家规格型号批号代表数量使用部位报告编号检验备注

编制/日期：复核/日期:

填表说明：本表及时登记，按月整理。

附件30技术文件总目录

表格编号

技术文件总目录

1314

项目名称：

档案柜档案盒

序号文件名称保管人备注

编号编号

・・・

合计

编制/日期：复核/日期:

说明：1、文件名称：指技术文件的类别。

2、日常记录能够人工手写，建议按月整理形成正式文本，每次应有汇总合计。

附件31技术文件发放台帐

表格编号

技术文件发放台帐

1315

项目名称：类型：

文件文件名份数