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文档简介
过程审核检查表,,,
审核要素：1.1,,——产品开发的策划,
NO,问题点,审核结果,得分
1,是否已具有顾客对产品的要求？,,
,—图纸、标准、规范、产品建议书,,
,—物流运输方案,,
,—技术供货条件（TL），检验规范,,
,—质量协议，目标协议,,
,—重要的产品特性/过程特性,,
,—订货文件（包括零件清单和进度表）,,
,—法规/规定,,
,—用后处置计划，环保要求,,
,—重要信息传至分供方,,
2,是否具有产品开发计划，并遵守目标值？,,
,—顾客要求,,
,—成本,,
,—进度表：策划认可/采购认可，更改停止，样件/试生产，批量生产起始,,
,—最大生产能力研究,,
,—目标值确定与监控,,
,—定期向企业领导汇报,,
,—同步工程小组（SET）,,
,—必要时应考虑分供方的开发计划,,
3,是否规划了实现产品开发所需的能力和资源?,,
,—顾客要求,,
,—具有素质的人员,,
,—缺勤时间,,
,—单件全过程生产时间,,
,—房屋，场地（用于试制及开发样件的制造）,,
,—模具/设备,,
,—试验/检验/实验室装置,,
,—CAD/CAM/CAE,,
4,是否调查了解并考虑了对产品的要求？,,
,—顾客要求,,
,—企业目标,,
,—同步工程(SE),,
,—坚固的设计/受控的过程,,
,—定期的顾客/供方会谈,,
,—重要的特性，法规要求,,
,—功能尺寸/安装尺寸/材料,,
5,是否调查了以现有要求为依据的开发可行性？,,
,—设计,,
,—质量,,
,—生产设备，资源,,
,—特殊特性,,
,—企业目标,,
,—规定，标准，法规,,
,—环境承受能力,,
,—进度表/时间框架,,
,—成本框架,,
6,是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必要条件？,,
,—项目领导、项目策划小组/职责(也包括分供方),,
,—具有素质的人员,,
,—通讯方式（数据远程传送）,,
,—在策划期间来自/发向顾客的信息（定期碰头，会议）,,
,—模具/设备,,
,—试验/检验/实验室装置,,
,—CAD/CAM/CAE,,
7,是否分供方也进行了相应的策划活动并能为此提供证据？,,
,—审核报告,,
,—访问纪录,,
,—分供方方面的证据文件、认可文件、项目报告,,
,—协商会谈的纪录、专题工作小组、同步工程小组,,
,—里程碑检查，供应商在分供方处进行的里程碑检查报告,,
,,,,
"备注:1.请注意有从A1.1到3共10页
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