市政道路工程作业指导书

市政道路工程

作业指导书

编制：胡玉富

审核：程万鹏

批准：富彦斌

生效日期：2014-4-15

正源房地产开发有限公司

修改记录

序号修改日期修改条款内容修改人审批人生效日期

12013-3-30编码、岗位名称、程宇钢程万鹏2013.4.28

日期、激励标准

22014-4编码、日期、增加杨静程万鹏2014.4.28

-28考核责任人

第一条目的

1.1保证正源房地产开发有限公司开发项目中的市政道路工程的质量、

进度、安全、成本及档案达到国家及地方建筑规范、行业规范及正源

房地产开发有限公司项目管理要求，实现正源房地产开发有限公司的

项目管理目标。

第二条适用范围

2.1适用于正源房地产开发有限公司及各分支机构。

2.2使用于市政道路工程项目全过程。

第三条定义

5.1道路工程：项目工程中市政道路工程；

5.2整改：因质量、进度、安全文明生产不符合规定标准要求而进行的

改进工作。

第四条活动/权限矩阵表ZYDC2014-ZHD040617-ZDS01-QXBO1

、舌动/权文件管理执行考核监督

\限

草拟制经协审批检评激知指中追

部门/商

拟定定办办核准查价励会导止究

位

专业工★★★★

程师

档案工★★

程师

甲方代★★★★★

表

产品总★★★★★

监

第五条活动职责表

ZYDC2014-ZHD040117-ZDS01-ZZB01

工作事项事项描述职责

（活动）操直第考监

部门/作接核督

冈U-I位1二时间数量质量责责责责责

任任任任任

人人人人人

1.根据工程总体计划及现场情况确4小1项及时★

定道路工程进度、质量、安全文明施时内准确

工以及成本目标要求

2.现场检查道路样板完成情况，审批1小1项及时★

《样板验收意见表》，并签发时内准确

3.抽查大面积施工中施工单位及监大面1项及时★

广口口

理的工作情况积施准确

总监

工过

程中

4.对于非重大问题和特殊事件，通1项及时★

知专业工程师按照工作任务联系单纠偏

审批流程执行；

5.对特殊事件及重大问题启动特殊1项及时★

事件处理流程准确

1.审批道路招标技术文件；1项及时★

准确

2.现场检查道路样板完成情况，审1项及时★

核《样板验收意见表》，并签署意见准确

1.按照副总经理的要求，细化工作任1项及时★

务，编制计划，安排工作准确

2.审核专业工程师编写的道路招标1项及时★

技术文件；准确

3.监督现场道路施工技术交底过程；1项及时★

准确

4.现场检查道路样板完成情况，审1项及时★

甲方代

核《样板验收意见表》，并签署意见；准确

表

5.抽查大面积施工过程的质量；大面1项及时★

积施准确

工过

程中

6.对于非重大问题和特殊事件，通知1项及时★

专业工程师按照整改通知单审批流准确

程执行；

7.对特殊事件及重大问题启动特殊大面1项及时★

事件处理流程。积施准确

工过

程中

1.存档经产品总监签批的《样板验2小1项及时★

档案工

收意见表》并发相关部门；时准确

程师

内；

1.编制道路工程招标技术文件；2个1项及时★

日历准确

专业工天

程师2.接到监理通知，按时参加并监督施工1项及时★

-JLZ-

技术交底过程；刖准确

12

小时.

3.施工样板现场检查及验收，填写收至！11项及时★

《样板验收意见表》；监理准确

《样

板验

收意

见

表》1

小时.

内

4.大面积施工过程中，按照工作标大面1项及时★

准检查现场施工情况；积施准确

工过

程中

5.对于非重大问题和特殊事件，按照大面1项及时★

整改通知单审批流程执行。积施准确

工过

程中

6.对于重大问题和特殊事件，按照大面1项及时★

特殊事件处理流程执行积施准确

工过

程中

第六条活动风险控制表ZYDC2014-ZHD040617-ZDSO1-FXB01

风险点责任岗位

操作直接第一考核监督风险风险预防%

序号

责任责任责任责任责任衡量

人人人人人

现场检查不认监督反馈进展

专业专业专业

真，填写《样板甲方甲方完成情况

①工程工程工程

验收意见》漏或代表代表时间

师师师

错

现场检查不仔监督反馈进展

工程工程工程

细，审核《样板副总副总完成情况

②甲方甲方甲方

验收意见》错或经理经理时间

代表代表代表

褊

现场检查，审批监督反馈进展

《样板验收意产品产品产品副总副总完成情况

③

见》未发现错或总监总监总监经理经理时间

漏

现场检查，审批监督完反馈进展

《样板验收意副总副总副总总经总经成时间情况

见》未发现错或经理经理经理理理

漏

未按照」.作标监督完反馈进展

专业专业专业

准检查现场施甲方甲方成时间情况

⑤工程工程工程

工情况及监理代表代表

师师师

工作情况

抽查现场施工工程工程工程监督完反馈进展

总经总经

⑥及监理工作情甲方甲方甲方成时间情况

理理

况未发现问题代表代表代表

专业专业专业监督完反馈进展

检查后未发现甲方甲方

©工程工程工程成时间情况

问题代表代表

师师师

工程工程工程监督完反馈进展

检查后未发现总经总经

⑧甲方甲方甲方成时间情况

问题理理

代表代表代表

监督完反馈进展

检查后未发现产品产品产品总经总经

⑨成时间情况

问题总监总监总监理理

第六条作业流程图

流程编码ZYDC2014-ZHD040617-ZDS01-LCT01公司名称正源房地产开发TT限公司

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------'-------------------------------------------：--------------

流程名称道路工程部门产品中心工程组

道路工程管理流程

施工单位监理单位*曾'4警飞出然细产蜜;整级产品总监成本中心副总经理

G路设计林理海）

依泰目标安排！小：

任务,缄耨计划.

▼

快据计划及现场饰

*------------1况确定上程域侵、

—X嬴b标.、ifiw.安全文明能

审依招心按未成本口标

・制招标技术文忤—V►招标成本险,科X.

文件

1

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►招投标而独

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^谡用开工申救流程

!制统性|单位.过"^按时遇纪按时叁九

I1交底.ATiiV24h।依伐之立过程

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（交底记量表）4h|

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