深圳XXX公司ISO9001推行计划

深圳XXXXXX有限公司ISO9001质量管理体系推行计划序号工作时间工作内容预期的成果工作内容说明进度确认备注一体系准备阶段2013年4月份第二周任命品质管理者代表管理者代表任命书①确定管理代表的职责②管理代表到各部门进行职责的沟通第二周成立推行工作组①推委会名单②推委会架构与职责①召开会议，明确工作责职确定推委会人员组成②明确推行专职人员第三周资料的收集法律法规的评审企业标准的建立①各国法律法规及客户要求收集并制作清单②对法律法级客户要求的评审,最终符合国际及各客户的要求③建立公司的质量管理标准①收集法规清单及客户标准②确定客户的要求,制作评审的内容③制作符合公司的参考标准第四周体系宣导基础知识和标准条款培训①制作宣传广告牌②宣传条幅的制订③对相关人员进行标准条款讲解培训①宣传标语的制作与张贴②特别针对文件编写人员进行培训第四周全员动员大会召开全员动员会议②ISO9001：2008版基础知识培训安排培训时间、地点、人员等二体系策划阶段2013年5月份第一周①客户要求及法律法规的说明培训②各部门工作任务的培训讲解①使推行委员会均了解ISO9001：2008版质量管理体系标准及基本要求②使各部门人员须了解目前本部门与ISO9001：2008版质量管理体系要求标准化的差距①ISO9001：2008版质量管理体系条文讲解②培训记录表及试卷考核第一周方针政策、目标制订质量管理的方针政策和目标包括总目标目标和分目标制定公司目标和部门分目标并发行第一周确定各部门管理职责各部门管理职责列表①组织架构的分析②部门组织结构图模板③全体推行人员讨论各部门管理职责，定稿管理职责第一周确定文件架构确定出各部门须编写的文件由各部门提出必要之需要规范的作业流程并定义文件名称。（一阶/二阶文件）第二/三/四周质量体系文件的编写（手册，一阶/二阶文件）①一阶/二阶文件的定稿②管理手册的定稿拟订文件编写计划文件编写培训（各文件重点说明、讨论）文件初次修订三文件架构的确立与沟通阶段2013年5月第一周选择评估供应商标准的建立建立适合本公司的供应商评估标准拟定使用的品质/采购协议根据本公司需求及客户相关要求制定供应商选择标准第一周~四周向供应商传达我司管理要求供应商评定标准的传达我司品质政策/方针/目标的传达签订供货商管理协议/品质协议收集相关资料（采购合约、品质协议等）传达我司管理理念收集与供应商签订OK的相关合约及保证函、第三方测试报告等并保存记录第二周文件会审、修改，批准文件会签表①提供修改意见第三周文件发放文件分发记录①审核文件，逐步发放②发行的指导第四周文件的培训①培训计划②培训考核③所有人员均能够了解文件的要求①培训计划的制订②考核记录四体系的运行阶段2013年6月第一周至第四周程序文件的运行确保按文件全部运行，且符合文件与实际的需求①进行运行的监督与检查并留下记录产品变更管理（厂内/厂商/客户）确保按文件全部运行，且符合文件与实际的需求①进行运行的监督与检查并留下记录采购管理（含采购管理，仓库管理，供应商管理）确保按文件全部运行，且符合文件与实际的需求①进行运行的监督与检查并留下记录生产管制（含制程检验）确保按文件全部运行，且符合文件与实际的需求①进行运行的监督与检查并留下记录检验作业管制确保按文件全部运行，且符合文件与实际的需求①进行运行的监督与检查并留下记录不良品的管理确保按文件全部运行，且符合文件与实际的要求①进行运行的监督与检查并留下记录纠正预防处理确保按文件全部运行，且符合文件与实际的要求①进行运行的监督与检查并留下记录教育、培训确保按文件全部运行，且符合文件与实际的要求①进行运行的监督与检查并留下记录五体系检查阶段2013年7月第一周内审员培训内审员名单内审员培训证书①对确定的内审员进行培训，包括：质量管理体系标准理解、审核流程与实施技巧、审核报告、纠正与跟踪第二/三周内审内审计划、检查表、内审报告、纠正措施记录①审核准备（制定计划检查表）②审核实施③保存相关记录7月第一/二周管理评审评审计划、评审资料、评审报告①制定计划②召开评审会议针对的适宜性、有效性进行评价③编制评审记录或报告④保留纠正预防措施的实施7月三/四周持续检查检查各文件/部门所须产生的记录的完整性各单位记录的存储管理须完整易于识别索取六体系的认证阶段2013年8月份第一周认证前准备管理层人员能应对认证机构和客户的评审；对数据、记录的准确最终确认，做好评审前的分工准备。确定陪同人员，明确审核重点并准备相应资料第二周选择第三方认证机构确定审核时间并顺利通过现场审核第三周认证后整改①所有的不符合项均关闭②制订不符合项的纠正预防措施，通过认证机构的检查核准