压力管道安装质量控制程序文件

文件编号GCGN/KZ-2-2013

版次1类口受控版

修订号0别口非受控版

※※※※※※有限责任公司

压力管道安装改造维修

质量控制程序文件

发布日期：2013年09月01日实施日期：2013年09月01日

XXXXX※有限责任公司

程序文件目录

序文件名称文件编号对应要页码

号求章节

1文件控制程序GCGN/KZ-2-20133.1111

2记录控制程序GCGN/KZ-2-20133.212-16

3采购控制程序GCGN/KZ-2-2013617-27

4材料代用控制程序GCGN/KZ-2-20136.628-31

5作业（工艺）控制程序GCGN/KZ-2-2013732-38

6焊接质量控制程序GCGN/KZ-2-2013839-52

7热处理分包控制程序GCGN/KZ-2-2013953-57

8无损捡测分包控制程序GCGN/KZ-2-20131058-61

9理化检验分包控制程序GCGN/KZ-2-20131162-64

10检验与试验控制程序GCGN/KZ-2-20131265-72

11设备管理和维修控制程序GCGN/KZ-2-20131373-79

12不合格品控制程序GCGN/KZ-2-20131180-82

13质量改进与服务控制程序GCGN/KZ-2-20131583-86

11人力资源管理控制程序GCGN/KZ-2-20131687-91

15合同控制程序GCGN/KZ-2-2013492-96

16管理评审控制程序GCGN/KZ-2-20131.497-101

17质量计划管理控制程序GCGN/KZ-2-20132.4102-104

18施工组织设计控制程序GCGN/KZ-2-20132.4105-108

19焊接材料管理控制程序GCGN/KZ-2-201317109-111

20焊接工艺评定管理控制程序GCGN/KZ-2-201317112-114

21焊接材料烘焙管理控制程序GCGN/KZ-2-201317115-117

22压力管道安装工程挡案管理GCGN/KZ-2-201317118-120

程序

23顾客服务及质量信息反馈管GCGN/KZ-2-201317121-122

理程序

24接受监督监察以及第三方检GCGN/KZ-2-201317123-124

验管理

文件编号GCGN/KZ-2-2013

版次1类口受控版

修订号0别口非受控版

压力管道管理体系文件

文件控制程序

编制：

审核：张敬农

批准：

发布日期：2013年09月01日实施日期：2013年09月01日

※※※※※※有限责任公司

1.目的：

为了对公司所属范围内的管理体系及压力管道安装改造维修有关的所有文

件进行有效控制，确保各相关部门及场所都能及时得到所需文件的有效版本，控

制和杜绝使用作废文件，保证文件的可追溯性，确保公司压力管道安装改造维修

质量管理体系的有效运行而编制此程序文件。

2.适用范围：

适用于公司与压力管道安装改造维修质量有关的所有文件的管理控制。

3.依据标准：

3.1TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量许可体系基

本要求》

3.2《压力管道安全管理与监察规定》

3.3《压力管道安装许可规则》

3.4《压力管道安装改造维修质量手册》

4职责：

4.1主责部门

办公室是管理体系文件、外来文件以及公司有关行政文件的主责管理部门，

负责管理手册、程序文件及作业指导书的标识、发放、使用、修改、评审、更新、

保管、回收和作废的管理工作。负责监督检查各职能部门、项目部对文件的控制

情况。并建立公司《受控文件清单》。

4.2相关部门

4.2.1经理负责批准发布《压力管道安装改造维修质量手册》

4.2.2质量保证工程师负责审核《压力管道安装改造维修质量手册》

4.2.3安质科是压力管道安装改造维修工程施工过程资料文件及数据控制

的主管部门并负责技术标准、规范及法规的识别工作。负责本部门制定的程序文

件、管理制度、作业指导层文件的管理，并建立本部门的《受控文件清单》。

4.2.4其它各部门负责编制相应程序文件及管理文件，并组织实施与评审修

订，且建立本部门的《受控文件清单》。

4.2.5各项目部设专人负责文件的管理，并保证及时将有关信息传达到相关

的岗位，且建立本项目部的《受控文件清单》。

5.文件控制程序内容：

5.1文件的分类

5.1.1管理体系文件

1）管理手册（含质量方针、质量目标）；

2）程序文件（含记录）；

3）管理层文件（如:各项管理制度、规定办法）。

5.1.2技术类文件

作业指导书、施工组织设计、质量记录、其它质量文件（含工艺文件、规

程、质量计划、采购文件）等。

5.1.3外来文件

a）国家有关法律、法规、技术标准、规范、行业技术标准；

b）设计单位出具的施工图纸、技术说明书；

c）与质量、职业健康、环境保护有关的行政文件；

d）与建设单位签订的合同等具有法律效力的文件。

5.1.4文件形式

可呈现任何媒体形式。如，纸质文档、文字资料、硬拷贝或电子媒体等。

5.2文件编号

5.2.1质量手册

*****-2-2012

GCGN*****有限责任公司

TX压力管道体系文件

1质量手册

I版次；如：II、III…

修改次数；如：0、1…

5.2.2程序文件

2程序文件

A、B…程序排序；如：A文件控制程序

5.2.3管理文件

3作业指导书

5.2.4记录

05记录

5.3文件的编制、审核、批准和发布

质量保证手册由质保工程师组织编写，质保工程师审核，公司经理批准。质

量文件由控制责任人员编制，质保工程师审核，公司经理批准。通用工艺（如各

种检验规程、通用工艺文件、操作规程等）由相关质量控制人员编写，相关责任

人审核，质保工程师批准。技术性文件由相关工艺人员或部门人员编制，质保工

程师审核。文件要确保有针对性且正确、清晰、易协调和管理。

文件发布前必须经有关授权人员对其的准确性、适应性和充分性进行审批。

分类U与量管理体系编号编制更改审核批准

有关文件

A质量手册安质科质保工程师公司经理

B程序文件相关部门主管科长质保工程师

B记录相关部门主管科长质保工程师

C管理文件相关部门主管科长质保工程师

C公司下发的与质办公室主管科长公司经理

量管理体系有关

的行政文件

5.4文件的状态

5.4.1文件分受控、非受控版本。

5.4.2受控文本是指文件的批准、发放、使用评审、更改、作废回收等均应

纳入程序，按规定管理。

5.4.3非受控文本，指对质量手册，主要是对外宣传和承揽任务使用。

5.4.4受控的管理体系文件有：

a）质量手册（含质量方针、质量目标）

b）程序文件（含记录）

c）管理文件（含管理规定、施工组织设计、作业指导书等）

5.5受控文件的标识

a）公司质量手册、程序文件、管理文件由办公室在发放使用前，在文件封面

受控状态后加盖”受控〃章。以示受控，并分发受控编号。受控编号分别用01,

02……等表示。

b）其它文件办公室一律在文件的封面右上角打受控编号或以记录的方法表

示受控;并执行审批、登记、发放、评审、更改和回收等控制管理规定。发放受

控文件时要与文件的使用者做好对应登记，非受控文件需要发出时;只需做好记

录即可。

5.6文件的发放

5.6.1文件的发放范围

质量手册、程序文件的发放范围由质保工程师确定，其它受控文件发放范围

由各相关部门规定确保各相关部门得到现行有效版本。

5.6.2公司各部门、项目部设专人负责文件和资料的收文登记，及时准确

发放到位，确保对管理体系有效运行起重要作用的各个场所，都能得到并使用相

关文件的有效版本。

5.6.3文件发放单位应填写《文件发放登记表》，收文部门应填写《文件

收文登记表》以便确认。

5.6.4办公室及时转发管理体系活动有关的外来文件，并履行收发文登记和

规定。

5.6.5各有关部门、项目部要建立《受控文件清单》。

5.7文件的修改、更新、换版

5.7.1文件的评审与修改更新

a）公司每年对质量手册和程序文件进行一次评审。在体系管理评审前进行，

以确定文件是否需要更改，使质量手册、程序文件始终符合管理体系的需要。当

需要更改时，文件的更改的起草、审核、批准按程序5.3条规定执行；必要时

应增加文件评审的频次。

b）文件修改、更新时必须由文件修改人填写《文件修改（通知）单》。经原

审核部门审核，报该文件的批准人批准后，交办公室。由办公室下发各相关部门，

由各单位实施更改。同时将原文件收回。决定销毁的文件，经公司经理审批后，

根据其销毁量判断由办公室统一销毁或部门销毁。办公室做好《文件销毁登记

表》。

c）文件经多次更新，需要换版时，应通过管理评审做出决定，并按原编制、

审核、批准权限实施控制。

5.7.2文件的换版

a）文件的换版要求同5.7.1条规定；

b）作废的文件由该文件的负责部门及时通知各持有部门进行回收登记，由回

收部门交由办公室统一进行销毁，对需要保留参考的文件，应加盖“作废”、“仅

供参考”章并交由档案室妥善保管。

5.7.3应回收的文件和资料

a）压力管道安装改造维修质量手册；

b）压力管道安装改造维修质量控制程序文件；

c）工程施工各类施工法规、标准、验收规范等；

d）公司各类管理制度、规章办法、作业指导书等。

5.7.4其它针对某项活动的文件如计划、通知等，在该活动结束后自行作废，

不需回收。

5.8外来文件的控制

5.8.1有关的法律法规，技术标准规范的控制

a）由安质科根据公司施工特点和要求对与管理体系有关的法律法规，技术标

准规范、技术规程、施工及验收规范进行识别，确认其适用性，并及时掌握文件

发布换版信息；

b）办公室负责对外来文件进行管理和控制，建立相关法律法规，技术标准规

范清单，每年初向有关部门发布；

c）与产品要求有关的文件资料、技术规程，需识别其适用性，建立台帐并及

时收集文件的修订信息，同时对其受控状态加以识别，并及时收回作废版本；

d）外来文件编号（如技术文件、法规、规范、标准等）直接采用原文件名称、

编号。按档案管理的要求，由相关部门做好记录台帐。

5.8.2与管理体系有关的行政文件的控制

a）当办公室收到内部制定的行政文件，政府及上级下发的行政文件时，报公

司经理确认并识别该文件是否与管理体系运行有关，将与质量管理体系运行有关

的文件予以登记列入受控文件清单，并做好实施结果记录；

b）与管理体系有关的行政文件，经质保工程师确认，按文件的需求批转给管

理体系过程主责部门，对行政文件的重要程度做出鉴定后，分别进行实施；

1.如行政文件中的规定要求属于强制或长期性的则应对有关的管理体系文

件进行修订，将其内容补充进管理体系文件中或制定专门的作业文件支持管理体

系文件的运行，以保持管理体系适应社会或行业的要求。

2.如行政文件中规定要求属于临时性的或一次性的，则由有关的主责部门组

织贯彻实施。

c）公司经理批转与管理体系有关的行政文件时，在批转给管理体系过程主

责部门贯彻实施前，应先批转给办公室登记。

d）行政文件，在组织贯彻实施以后，主责部门应将实施要求和实施结果报告

主管领导，主责部门做好实施结果登记。

5.8.3各部门应建立本部门受控文件清单，确保在使用处可获得适用文件的

有效版本.

5.8.4对管理体系文件进行编号管理，按本程序5.2条款规定执行。

5.8.5应保存所有文件的原批件，并由办公室存档。

5.9作废文件和数据处理

5.9.1作废的文件，由该文件的负责部门及时通知各持有部门并进行回收登

记，由回收部门负责销毁。需保留参考的文件，要加盖“作废”、“仅供参考”

印章。

5.9.2应回收的文件和资料

1）压力管道安装改造维修质量手册；

2）压力管道安装改造维修质量控制程序文件；

3）施工验收规范、标准；

4）管理办法、规章制度。

5.9.3其它针对某项活动的文件如计划、通知等，在该活动结束后自行作废,

不需回收。

5.10文件的更改

5.10.1质量体系文件需修订时，有执行者或部门提出修改意见报原文件编

写部门，由该部门下达修改通知。

5.10.2文件经多次修改不能保持原样时，由原编制部门组织修编后重新发

布。

5.10.3施工设计图纸的更改，由项目工艺责任师与设计单位或顾客联络，

办理设计变更通知单或工程联络单。

6.文件保管与处理

6.1档案室管理

6.1.1管理原则

a）档案库房管理贯彻“以防为主、防治结合”的原则，切实做好温、湿度

的控制和调节。做好防止有害生物、粉尘、防火、防盗等工作。

b）库房严禁无关人员入内、打闹和喧哗。

c）库房内装具、档案应排放整齐，保持清洁卫生。

d）库房无人时应关好门窗，节假日库房要贴封条。

6.1.2控制方法

a）库房应装有温、湿度计，随时掌握温湿度变化情况，经常检查档案存放情

况，随时予以控制和调节。

b）装有射线底片的档案与墙壁保持一定距离，射线底片档案柜离墙不小于

10厘米，以便于通风降温。

c）档案库房应定期检查虫霉和鼠害情况，发现档案虫霉、鼠咬要及时处理。

d）加密封门，并经常消除库房内灰尘，做到除尘和防尘相结合。

e）档案库房内配备适合档案用的消防器材，并按要求定期检查、更换，档

案人员要会使用消防器材。

f）档案库房内严禁吸烟，严禁明火装置和使用电热设备及存放易燃易爆物

品。

g）档案库房门窗要牢靠。

h）档案库房不宜采用自然光源，有外窗时用窗帘或窗板等遮光措施。

i）档案在任何情况下均应避免阳光直射。

6.2文件的借阅、复制

借阅、复制与质量管理体系有关文件，应经相关部门负责人，按规定权限审

批后向资料员借阅并填写“文件借阅记录”后方可借阅，若出现问题资料员负责。

文件编号GCGN/KZ-2-2013

版次1类口受控

修订号0别口非受控

压力管道管理体系文件

记录控制程序

编制：

审核：张敬农

批准：

发布日期：2013年09月01日实施日期：2013年09月01日

XXXX※有限责任公司

1.目的

质量记录是压力管道质量体系文件的组成部分，用来证明施工或服务满足要

求的质量文件，为了使质量记录的管理工作达到标准化、规范化，以保证能提供

压力管道安装改造维修质量管理体系有效运行和工程产品质量、环境行为及安全

管理的符合性的证据，并且对产品质量、管理体系出现的问题具有可追溯性，便

于产品质量的提高、管理体系的持续改进，从而达到顾客满意，为制定纠正措施

和预防措施提供依据，而制定本程序文件。

2.适用范围

本程序适用于公司办公、生活、施工生产活动、压力管道安装工程质量形成

全过程及其质量体系运行全过程中的质量记录以及管理体系运行记录的管理控

制。

3.依据标准

3.1TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量许可体系基

本要求》

3.2《压力管道安全管理与监察规定》

3.3《压力管道安装许可规则》

3.4HGJT/TX-2-2012《压力管道安装改造维修质量手册》

4.职责

公司对记录的管理、标识、贮存、保护、检索及保存期限和处置制定了控制

程序。

4.1主责部IJ

安质科负责质量记录控制程序的编制和质量记录运行效果的监督、检查、管

理工作，对所有记录表格的有效性进行控制，并负责建立公司质量记录清单。

4.2相关部门

公司各部门及项目部是本程序的相关部门，负责职责范围内的管理体系过程

运行记录及工程产品质量形成过程相关记录的形成和保管工作，负责建立本部门

和项目部的质量记录清单。

4.2.1安质科负责理化试验、计量器具检定（校准）、标准化、检验和试验，

不合格品控制、顾客的记录控制与管理。

4.2.2项目部负责工程实现过程的记录、竣工数据和纠正措施记录的控制与

管理。

4.2.3设备材料科负责采购物资及产品防护、焊接过程原材料及焊材管理等

记录的控制与管理。

4.2.4办公室负责文件资料、员工技能和教育培训等方面记录的控制与管

理。

4.2.5安质科负责安全生产相关过程及职业健康安全、环境管理等有关过程

记录的控制与管理。

4.2.6工程科负责合同评审、招投标控制、工程施工概预算、与顾客有关过

程等记录的控制与管理。

4.2.7设备材料科负责公司所有与工程施工设备资产有关的管理范围内的

记录的控制与管理。

4.2.8办公室负责公司所有与生产经营有关的车辆的调派及人员的安排等

记录的控制与管理（包括外用车辆的协议的签定及履约）。

5.程序内容

5.1质量记录的类别及范围

5.1.1工程产品质量记录

5.1.2管理体系运行记录（质量、环境、职业健康安全）

5.1.3凡是与质量管理体系运行有关的记录、报告及与施工产品质量有关的

数据等均属于记录的范围。

5.2质量记录的形成要求

5.2.1质量记录由公司各职能部门和项目部的责任人员，依据质量手册、程

序文件、合同文本及有关的施工验收规范、交工档案编制规定等要求，与管理体

系过程的运行和工程产品质量的实现过程同步形成，并由各部门领导审核批准执

行，各部门负责收集整理本部门的质量记录。

5.2.2记录应由不易褪色的墨水书写，字迹工整，不应复写或复印。

5.2.3记录中的内容与数据必须要准确、及时、清晰、完整、有效、统一。

因某种原因不能填写的项目用单杠划去，不允许空白。记录不得随意更改，确需

更改的用"划改”方式，并要在更改处签名、注明日期。所有的质量记录都要有编

制人和授权人员审核的签字。

5.3记录的检索要求

5.3.1工程产品竣工后，将工程产品记录装订成册，按单位工程汇编并按交

工规定统一编目立卷，原件交由顾客档案室存档，本单位留存清晰复印件备查，

如公司有原件余留则必须交由办公室存入公司档案室库房统一保管。

5.3.2管理体系运行记录，按年分类装订成册，统--编目由公司档案室统一

保管，三年为一个保管周期，期满后由档案室会同有关人员一同监督销毁。

5.4记录的保管和贮存要求

5.4.1记录应分类整理集中保管，保管要有防火、防潮、防晒、防虫、防尘、

防盗等措施，防止记录损坏和丢失，保证记录的齐全完整。

5.4.2工程产品记录，按档案管理规定的期限保存。

5.4.3管理体系记录保存期限为三年、

5.5记录的标识收集编目和处理要求

5.5.1管理体系运行记录按《文件控制程序》的规定进行标识，工程产品记

录按合同规定及交工规定标识。所有压力管道安装的质量记录都应有工程编号，

压力管道竣工后所有记录资料都由检验部门汇集整理，一个工程编号一份工程竣

工资料。工程竣工后应在规定的期限内给用户提供压力管道安装竣工资料，每份

工程的竣工资料，按压力管道竣工资料的要求进行编制目录、归类保管，以便检

索。

5.5.2记录达到规定的保存期后，由办公室做好《记录销毁登记表》，在记

录主管部门监督下集中销毁，需要保留的记录盖“作废”或“仅供参考”标识，

由办公室归档保存。

5.5.3记录空白表式的管理

各种记录的空白表式由各部门依据公司质量手册、质量控制程序文件及相关

技术文件、标准的要求进行编制，相应的质量控制责任人或部门负责人审核，办

公室汇集记录表式样存档，各部门将各记录表式统一编号，以便于管理、使用和

检索。

5.6工程交工记录的管理

工程竣工后经顾客及第三方确认返回一份工程技术档案（如没有原件可复印

后）交给办公室存档，经审查不符合的记录应附审查记录一份返回项目部，责令

限期整改。记录资料的保存期超过1年的交由档案室负责保管，其余记录由各部

门自行保管。档案室应建立档案台帐，其保存期应在记录清单中注明。压力管道

安装竣工资料保存期限一般不少于7年以上，属于长期保管类别。

5.7图纸及工艺发放的控制

图样及工艺技术文件由工程科管理，统一由文档员负责发放。图样及工艺技

术文件按下述规定发放

工艺文件（安装、焊接

部门图样表格备注

工艺卡和工序过程卡）

安质科11

工程科211另一份做竣工图

项目部111

档案室111

5.7.1表内未包括的其它记录，由文件的编制者决定文件数量和分发部门,

图样及工艺文件交接需办理签字手续。

5.7.2质量记录与压力管道质量活动的发生同步形成，并注明日期及有被授

权的责任人员签名或盖章认可。

5.7.3质量记录的内容应符合顾客要求或法律法规的要求，数据、内容准确,

字迹清晰，标识明确，便于检索查阅和追溯。在出现质量问题时对其性质及原因

和处置不合格品、采取纠正和预防措施时的检查能够提供相应档案备查。

5.7.4安装过程中破损的图样或工艺技术文件如需要更换时，应以旧换新，

丢失文件必须由丢失部门负责人以书面文件说明丢失原因，并提出切实可行防范

措施。经工程科同意后方准补发。

5.7.5严格执行单位的保密制度，凡保密范围内的各类资料，未经公司经理

批准，一律不准借出印制。

5.8记录管理情况。每季度检查一次，由办公室组织有关人员对各项目部、

公司职能部门按施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段进行检查。检查内容包

括，记录的形成、标识、检索、贮存、保护处置等是否按规定执行。

文件编号GCGN/KZ-2-2013

版次1类口受控

修订号0别口非受控

压力管道管理体系文件

采购控制程序

编制：

审核：张敬农

批准：

发布日期：2013年09月01日实施日期：2013年09月01日

XXXX※有限责任公司

1.目的

为有效的控制工程产品和施工环境、安全管理所用的设备，材料及构配件以

及工程、劳务、检验供方质量保证能力，使供方提供的产品符合规定要求，满足

顾客对工程产品的质量要求。控制压力管道工程所需用物资的采购、验收、存放、

保管、发放过程。确保采购的产品从采购到发放各个环节工作符合规定的要求而

编制本程序。

2.适用范围

适用于本公司承接的各类压力管道安装工程施工所需材料的采购和材料的

质量管理(钢材、焊材;锻件及外协、外购件等材料)采购订货控制。

3.职责

3.1材料质量控制由设备材料科归口管理，安质科、工程科配合；设备材料

科负责组织原材料供方的选择、评价和重新评价，建立供方的档案，对供方原材

料进行质量检验和验证，负责采购合同的签证。

3.2安质科负责提供采购产品的质量标准和技术要求，参与供方的评价工

作。材料的采购订货由材料责任师负责，由设备材料科统一实施。

3.3材料的采购订货接受质量保证师的监督检查，工程科对采购控制的实施

情况进行监督，参与供方的评价工作。

4.采购质量控制

4.1采购计划

4.1.1采购计划应包括下述内容，

(1)工程项目名称。

(2)材料规格、型号、数量及需满足的材料标准和技术质量要求。

(3)材料供货日期。

4.1.2工艺员根据压力管道施工标准和施工图纸技术要求、合同、设计通知

单、设计更改及施工要求编制压力管道的材料采购计划数量、材料采购标准及详

细的技术质量要求并交由材料采购员制定采购计划。

4.1.3采购文件由材料责任师审核，项目经理批准后交设备材料科进行采

购。

4.2设备材料科对材料供方进行广泛的调查，并进行分析、比较，筛选、拟

定合格供方名单，合格供方应选用有压力管道元件制造许可证企业的产品。设备

材料科将拟定好的合格供方名单报公司经理批准后登记注册，并编制合格供方名

录。

4.2.1供货方评价和选择

4.2,1.1为确保供货方具备满足订货合同要求，应对材料供货单位进行考

察、评价、跟踪等方法，对供货方的质量保证能力进行评定和控制，一般应采取

以下方法评定：

(1)对供货方过去提供的类似产品的历史情况、试验结果及使用经验等作评

价；

(2)对第三方认证机构按某一适合的质量体系进行评价或审核；

(3)查阅供货方产品认证或质量体系证书。

4.2.1.2合格供货方的评审由采购部门会同材料责任师、检验责任师和质量

保证师对其质量保证能力、履约能力、信誉等方面进行评价。对合格供方实行动

态管理，每年重新进行一次评价。

4.2.1.3采购部门提供合格供方的生产许可证书、企业资质证书等企业资

料，材料责任师建立合格供方档案。

4.2.1.4对工程质量有重大影响的管道组成件如本公司没有能力加工制造

的或外协加工，委托加工前，应对分包或外委的单位进行评审，压力管道承压部

件必须选择由取得生产许可证的制造企业制造，并签订外协委托加工书，以此确

保加工件的制造质量。

5签定采购合同

5.1质量保证协议应包括以下内容：

(1)供方应提供材料质量证明书原件或加盖供方质量检验专用章和经办人章

的原件及复印件，内容符合采购文件的要求，并能追溯到材料的技术条件、牌号、

类型或级别以及炉号批号等。

(2)需方提供的技术质量要求，供方应予以保证。

(3)需方提出的特殊或附加检验项目，供方应予以保证。

(4)特殊工艺要求，供方应提交检验、试验资料或工序控制记录。

5.2验证方法协议是供需双方就质量要求方面的解释和检验、试验及抽样方

法达成协议，以验证是否符合需方要求。

5.3质量争端处理协议可采取供需双方协商或申请质量监察机构仲裁解决。

5.4采购合同就上述内容以外，还应包括:材料名称、牌号、材料标准、供

货状态、规格。数量价格、供货日期、运输及财务结算方式和其他附加需求等内

容。

5.5例外采购

因生产急需从合格供方以外的厂家采购时，又来不及对供方进行评价，需经

经理批准，并对采购产品进行严格进货检验，合格后方可使用。这种情况只限于

初次，不纳入合格供方名册，如需继续采购该供方产品，要按4.2.1条款对该供

方进行评价选择。

6采购物资的验收

6.1材料进厂后，材料采购员应填写《材料到货交验通知单》或《焊接材料

到货交验通知单》，并提供材料质量证明书原件（如复印件的必须有经销单位盖

章或经办人签名）交材料库房保管人员，经核对无误后转材料检验员验收。

6.2材料检验员根据不同材料标准规定和本公司通用检验标准，对质量证明

书各项内容逐一校对，并对材料进行验收，填写《材料进厂检验记录》、《焊接

材料检验记录》的检验记录。

6.2.1压力管道的材料根据GB50235《工业金属管道工程施工及验收规范》

规定，凡设计文件有低温冲击韧性试验要求时，应提供试验结果的文件，不锈钢

材质的管子、管件有晶间腐蚀试验要求时，应提供晶间腐蚀试验结果的文件。

6.3检验确认材料合格后方可办理材料入库手续，填写《原材料验收入库单》

《焊接材料验收入库通知单》连同所有资料交材料责任师审核后方可入库，并应

及时办理监检确认。

6.4外协件到货后由工程科填写到货通知单《外协件到货通知单》，连同图

纸技术文件移交安质科,外协检验员进行检验和试验，填写《外协件入库通知单》,

并将测试结果做好记录，并签名确认，经检验与试验责任人员审核将检验结果记

录，报告整理好待工程完工后一并归档。

6.5如工程的材料由甲方提供，则也要按自购料方式同样办理。

7材料的标识、验收、存放、保管和发放

7.1材料的验收

材料到货后，采购员与材料责任师办理实物及产品质量证明或合格证、说明

书等文件的交接手续，保管员负责将材料按材料标准的规格、材质、炉批号等分

别编号堆放在待检区内并登记、建帐，及时通知材料责任师进行验收。材料责任

师根据采购合同和相应的标准对到达的材料外观质量、标识、尺寸和包装状态等

逐一进行检查，同时核对材料的质量证明文件同实物标识的符合性。

7.2材料的标识

材料堆放应以区域标识办法进行，进货材料堆放在待检区并挂牌，合格材料

堆放在合格区，不合格材料堆放在不合格区，并及时处理。对经检验合格的材料,

材料责任师在“特种设备材料验收入库通知单”、“特种设备外购、外协件验收

入库通知单”或“特种设备焊材验收入库通知单”等文件上签字确认，同时在实

物和质量证明书上做出厂内材料编号及标记，然后通知保管员入库，保管员负责

将材料分类存放于合格区内，在实物上作出合格标记。

7.3不合格材料由材料责任师在实物上做出标识，填写不合格报告，按《不

合格品控制程序》的规定进行处理。保管员将不合格材料存放在不合格区内等待

处理。

7.4材料储存保管

7.4.1材料严格按待检区、合格区和不合格区进行三区管理，按规格型号、

材质、批号分别存放，做到材料标识明显清晰。

a）管道组成件的标识应作在外表面，管子的标识应在距管端100mm以内，色

标应沿管子轴线全长大于15mm的色带制作。阀门、管件应在本体中部、紧固件、

垫片上标记清晰。焊接材料应在包装外表面，螺栓的色标应在端部，螺母的色标

应在六方平面上。

b）管材的标识一般用标签方式进行标识，对直径大于或等于100mm的钢管应

逐件进行标识，对直径小于100mm的钢管采用批标识。

7.4.2料场和库内材料的摆放应达到：区域标牌明显，标记清晰牢固，摆放

纵横成线，防锈保养适当，便于收发、盘点和装卸。

7.4.3材料的储存条件应满足不同物资的管理要求,防止锈蚀、损伤或变形,

有腐蚀性的物资及其他有害物资，不得与金属材料混放，保持场地及库房干燥和

通风。油漆制品的存放应有防火措施。

对于不锈钢和有色金属材.料，在储存、搬运过程中，应注意不得与黑色金属

物件直接接触。堆放在不受雨雾侵蚀的室内专用场地，不允许与碳钢和水泥地面

直接接触，应用木板垫起，吊运不得直接用钢丝绳起吊、搬运。

体积小的材料及外购件、零配件，应摆放在库房内货架上，贵重材料入库应

加锁，专人保管。

对易发生锈蚀的材料，应尽可能在库房内储存，其锈蚀及污物应及时清除，

并按规定在材料入库时对材料的机加工表面和法兰密封面等部位进行涂油防护。

7.4.4保持材料标记及入厂检号的清晰，如标记、检号不清或脱落，应及时

经材料检查员核实后予以恢复并确认。

7.4.5做好材料台账、领用单据、资料证件的管理将材料的质量证明书、材

料验收入库通知单、检查复验报告，以及台账、领料单等一并立卷妥善管理，切

实达到可追溯性的要求。

7.4.6做好对材料的日常维护保养和防火防盗工作，库容应做到整齐、安全、

卫生，发现问题应及时反馈并组织解决。

7.4.7材料质量证明文件由材料责任师负责保存待工程竣工后交由档案员

一并归档。

7.5材料的领用、发放

7.5.1材料发放的依据

原材料的发放领用由工程科凭“安装材料明细表”、"原材料领用单〃到库房

办理领料手续〃保管员应在安装材料明细表及领料单上填上材料牌号、入库编号、

规格、实发数量并由领料者签字，材料检验员签字确认后方可发料。

(1)材料发放的依据是“材料采购计划单”、“材料代用批准单”及“材料

领料单”，并按材料消耗定额进行控制。

(2)发料前材料保管员应认真核对“材料领料单”上的材料牌号、规格及其

它要求是否与库存材料相一致，填上厂内编号严格按料单发料，不得自行改变。

(3)发料时，材料责任师应核对材料标记及入厂检号，核对无误后在“领料

单”上盖章，由材料保管员签名后方可发料，并及时在台帐上登记，并由材料责

任师确认。

(4)需要切割发放的材•料，应按材料标记的规定先进行标记移植，并经材料

责任师确认后方可切割发放。

(5)材料发放要做到及时、准确，手续齐全、凭证完整。

7.5.2材料的领用

(1)使用前应对材料的牌号、规格、尺寸及表面质量进行检查，应符合图纸、

标准要求。

(2)对压力管道主要受压元件材料.，使用前还应满足标准或其他产品标准要

求的附加项目检验或复验规定。

(3)下列材料不得用于压力管道受压元件

a)无质量证明书的材料；

b)无钢号、炉(批号)或其它识别标记的材料；

c)标记不清且不能确认的材料；

d)经检查、检验或复验不合格的材料，以及未经检查验收的材料。

(4)当材料迸行冷、热加工后将原有的材料标记去除时，加工人员应事先做

好记录，加工后立即恢复标记。

7.6标识和可追溯性的质量控制

7.6.1目的

为防止在工程实现全过程中产品的混淆和误用，以及实现必要的产品追溯要

求，必须利用适宜的标识方法予以控制与管理。

7.6.2适用范围

适用于压力管道工程从物资采购到预制、安装、交付的全过程。

7.6.3职责

a)安质科是产品标识和可追溯性控制的主管部门，检验责任师负责制定相关

程序文件，并监督相关部门贯彻执行。

b)设备材料科负责采购物资的标识和记录

c)项目部负责压力管道施工过程的标识和记录。

d)材料责任师负责保管物资的标识和可追溯性的控制。

e)检验责任师负责施工各阶段的标识和可追溯性的控制。

7.6.4管理内容和要求

7.6.4.1采购物资的标识

a）采购物资由材料责任师组织验收后，按规定进行标识，标识的内容应包括

产品名称、型号、规格、材质等；

b）对直达施工现场的采购物资，由材料责任师负责标识的确认。

7.6.4.2防腐保温管的标识

防腐保温管，应用不干胶在管端进行标识，标识的内容包括:产品名称、规

格、生产单位等，沥青管还应标明防腐等级。

7.6.4.3施工过程标识和可追溯性

a）压力管道管件、管道焊口无损检测部位应具有可追溯性。对具有可追溯性

的产品或部位，应具有唯一性标识，在施工过程中标识应始终保持；

b）压力管道工程按施工组织设计或作业指导书要求，每根管道焊缝一侧用记

号笔标明焊工代号，检验人员填写焊接记录；

c）竣工后的压力管道工程，用单线图的形式对管道进行标识，标识的内容是

管线定向、焊缝位置、焊工代号、无损检测情况等；

d）焊缝无损检测要部位由无损检测人员在X射线片子加以标识，其它无损检

测要填写探伤报告。

7.7顾客财产控制程序

7.7.1目的

对顾客提供的产品进行控制，使其免遭损坏，以保证工程满足顾客的要求。

7.7.2职责

a）设备材料科是顾客提供的产品控制的主管部门，材料责任师负责制定顾客

提供产品的控制程序，保存控制记录；

b）项目部负责对顾客提供的产品进行控制。

7.7.3管理内容和要求

a）顾客提供的产品应在合同或协议中明确。

b）对顾客提供的产品，项目部应与顾客代表一起按验收标准进行联合检查验

收，验收包括下列主要内容：

（1）产品的数量、规格、型号、材质；

（2）产品的质量；

(3)产品外观和标识在运输中的损坏与丢失情况；

(4)检测设备应在检定周期内。

7.7.4储存

a)项目部在施工现场提供适宜的储存条件，对顾客提供的产品妥善保管；

b)储存期内的物资应加以防护，防止丢失、损坏和变质。

7.7.5产品责任

a)顾客提供的产品本身有缺损或其他质量问题时，由顾客承担其责任；

b)顾客提供的产品验收合格，如因储存保管不当，造成丢失、损坏、变质等

质量问题，由项目部承担责任。

7.8产品防护控制程序

为了保持产品原有质量，在公司内部处理和交付到预定地点期间，对产品实

施严格的防护控制，使产品按规定完好地交付给顾客。

7.8.1职责

a)搬运、贮存、包装、防护和交付的具体实施。

b)安质科负责组织编制产品的搬运、贮存、包装、防护和交付的技术文件。

c)设备材料科负责该过程的协调与监督

7.8.2工作程序

a)标识

建立并保持适当的防护标识。

b)搬运

(1)提供适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法和相应的机具，防止产品在

搬运时受到损坏；

(2)大宗材料由供方负责搬运至现场，生产急需零散原材料时，项目部可自

行安排其它搬运方式，根据原材料的特性，在运输过程中应采取相应的防潮、防

震、防压、防倒置、防破损、防腐蚀、防泄漏措施。

(3)化学助剂成品搬运时应防止倒置，部分产品搬运时应具备防火措施；

(4)其它管件、阀门、机电产品在搬运时应防止磕碰，以避免造成产品损伤。

c)贮存

(1)库房内产品的贮存由各级保管员负责，保管员对原料、半成品、成品依

据材质、规格分类贮存堆放，做到不混放、错放。库房保管员对库存物品进行产

品标识和检验试验状态标识，仓库保管员负责产品的接收、发放和库房的管理；

(2)仓库内应通风、干燥，对易燃物应专人负责，并备有消防器材；

(3)库房保管员应定期检查库存物品的质量情况，对贮存品原则上本着先进

先出的方式，避免长期积压、受潮、变质、保证产品贮存期间不受损坏和变质，

做到入库验收，出库复核，帐、物、卡相符。

d)设备材料科负责采购材料包装外观的检查、验收，确保包装标志清晰、完

整，按规定的要求注明产品名称、产地、生产日期、检验标准、检验结果等。

e)防护

(1)产品未交给顾客之前，项目部对产品的搬运、包装、贮存、交付等环节

采取有效的防护措施，防止损坏，保护产品的质量。

(2)对发现有问题的产品要放在指定的隔离区，按《不合格品控制程序》执

行。

f)交付

在最终检验和试验后，对产品采取有效的保护措施，设备材料科负责按双方

所签订合同的要求及时办理交付。

7.9材料质量控制程序

通过对进货物资质量进行检验，以保证压力管道工程使用符合设计图纸、施

工及规范所要求的材料、产品。

7.9.1范围

适用于压力管道安装工程进货检验全过程。

7.9.2职责

a)设备材料科是进货检验工作的主管部门，负责制定进货物资检验计划。

b)材料责任师负责组织项目部质检员对进货物资进行检验。

c)安质科对设备材料科进货检验实施监督。

7.9.3管理内容和要求

进货检验

(1)检验内容包括：检查验收合格证明文件、外观质量检验、内在质量检验、

数量验收;

(2)材料责任师在对供方质量体系和其提供的进货物资质量证明文件进行审

查后，确定是否全数检验，或抽样检验；

(3)材料责任师对进库货物进行检验，并做好检验标识和记录；

(4)直达施工现场的物资或顾客提供的产品，由材料责任师会同项目部质检

员进行检验和标识，并做好记录；

(5)需进行内在质量检验(如机械性能、化学分析等)的材料，项目部提出委

托，理化责任师办理，并对检验和试验报告负责；

(6)未经检验的物资不准办理入库手续，不准放行到工程中，除本程序4.1.7

条规定外，经检验不合格的物资执行《不合格品控制程序》；

(7)因施工急需而来不及检验的进货物资，由设备材料科或项目部做好标识

和记录，经质保工程师批准后，方能放行；

(8)保温防腐材料、钢管、钢板、电焊条、油漆等则不能放行。

8形成文件和记录

8.1采购计划和要求

8.2采购标准目录清单

8.3顾客提供产品的合同或协议

8.4合格供方名录

8.5供方评价审核表

8.6市场询价记录

8.7材料验收入库通知单

8.8材料出、入登记台账

8.9库存材料季度清点记录

8.10不合格品处置记录

8.11材料检验、试验记；

8.12采购物资验收记录

8.13预制产品出厂记录

8.14顾客提供产品的验收记录

8.15进货物资验收记录

8.16材料理化性能试验报告

文件编号GCGN/KZ-2-2013

版次1类口受控

修订号0别口非受控

压力管道管理体系文件

材料代用控制程序

编制：

审核：张敬农

批准：

发彳|j口期：2013年09月01日实施口期：2013年09月01日

XXXXX※有限责任公司

1目的

加强对材料质量控制系统的管理，确保压力管道用材料的正确合理的使用。

控制所需代用材料，保证材料代用符合规定要求。

2适用范围

适用于公司承接的各类压力管道施工的钢材;焊材的代用、标记移植的质量

管理控制。

3职责

材料代用由设备材料科归口管理，工程科、安质科等配合支持，控制实行材

料质控责任人员负责制，并接受质保工程师监督检查，材料责任师负责材料代用

的提出和办理材料代用及标记移植的审核工作，质保工程师负责审批工作。

4管理内容和要求

4.1材料代用控制

材料代用的条件

4.1.1在压力管道施工过程中，当遇到下列情况之一时，可考虑材料代用：

(1)材料部门采购不到所需材料；

(2)需求量较小，而库存材料具备代用条件；

(3)库存材料与设计材料牌号相同，规格近似；

(4)材料代用应考虑材料的相容性，一般原则是以优代劣，以好代次，不允

许逆反使用。

4.1.2材料代用的基本要求及注意事项

4.1.2.1确需代用的材料应征得设计单位同意后，并取得设计单位书面证明

和建设单位同意后，由工艺员提出代用申请，质保工程师批准，由工程科组织工

艺责任师、焊接责任师、热处理责任师(必要时)材料责任师会签。代用材料必

须满足图纸及设计文件要求或其性能不低于原设计材料标准。

4.1.2.2代用钢材与被代用钢材具有相同或相近的化学成分、交货状态、检

验项目、性能指标，以及尺寸公差和外形质量等，对用较高质量的钢材作为代用

材料时，还需考虑经济合理性。

4.1.2.3代用钢材的强度、塑性、韧性、化学成分和耐蚀性对设计条件的适

应性。

4.1.2.4代用材料具有不同组织(铁素体，奥氏体)的钢材互相代用可能引起

的异种钢焊接及热处理问题。

4.1.2.5因钢材代用所引起的焊接方法及焊接工艺、焊接材料的改变。

4.1.3材料代用的程序

受压元件的材料代用由材料责任师填写“压力管道材料代用申请书”由工艺、

焊接、热处理责任师、质保工程师会签确认后，报送原设计部门批准。

4.2材料标记及移植控制

4.2.1材料验收入库的标记由保管员、材料责任师共同完成，材料发放过程

中的标记或移植由保管员完成，材料责任师确认，材料加工过程中的标记移植由

操作者完成，材料责任师确认。

4.2.2施工班组凭工序卡及审批好的材料代用申请书，到库房办理领料手

续，库房保管员严格发料并做好有关发放记录。

4.2.3对于压力管道的材料代用情况，应在质量证明书和图中注明；

4.2.4办理材料代用手续，而后随材料采购供应情况不需代用时，物资管理

部应及时收回以前所发材料代用通知书或申请书。

4.2.5标记方法

4.2.5.1钢印适用于下列材料

(1)厚度26mm的碳素钢、低合金钢管；

(2)外径289mm，且壁厚26mm的碳素钢、低合金钢钢管；

(3)直径250mm的圆钢；

⑷法兰;

4.2.5.2记号笔书写适用于下列材料

(1)低温及不锈钢钢管，有色金属板；

(2)壁厚＜6mm的碳素钢、低含金钢钢管及钢管；

(3)外径32mm至89mm的钢管，直径232mm的不锈钢钢管及有色金属管；

(4)直径30-50mm的圆钢。

4.2.5.3贴(挂)标签适用于下列材料

(1)焊条、焊丝、焊剂(包装)；

(2)外径小于32mm的钢管及有色金属管；

(3)直径小于32mm的圆钢;

(4)其它材料。

4.2.6材料应逐张、逐根、逐件进行标记(4.2.5.3条中的其它材料除外)。

采用打钢印和记号笔书写法。

4.2.7钢印标记时，根据材料大小选择4-8mm的钢印，钢印打印深度应小

于0.5mmo

4.2.8板材在靠近某角距边缘各100mm处标记，管材和圆棒在距端部约

100mm处标记，法兰在圆周侧面上标记。

4.2.9材料责任师应经常对材料的标记和移植工作进行检查和监督，不断改

进标记和移植方法，使这项工作更加完善和合理。

4.2.10材料厂内标记及编号原则：

4.2.10.1材料标记代号：B-钢板,G-钢管,XG-型钢,FT-封头,FL-法兰，

FM-阀门,GJ-管件,HT-焊条，HS-焊丝，HJ-焊剂。

4.2.10.2材料标记原则，前边英文字母为材料标记代号，空一格后，其后

两位阿拉伯数字为采购年份的代号;末尾两位阿拉伯数字为采购进货顺序编号。

示例1:B10-01钢板,2011年采购进厂;2011年第一批次进货。

示例2:HT10-05焊条，2011年采购进厂;2011年第五批次进货。

5记录

5.1材料代用申请单；

5.2代用材料的材质单；

5.3施工过程自检自查记录。

文件编号GCGN/KZ-2-2013

版次1类口受控

修订号0别口非受控

压力管道管理体系文件

作业（工艺）控制程序

编制：

审核：张敬农

批准：

发布日期09月01日实施日期09月01日

XXXX※有限责任公司

1目的

为控制压力管道安装改造维修过程中影响质量的因素，使压力管道施工的每

一个过程的质量达到设计图纸、标准规范的规定，使工艺过程处于受控状态，为

施工提供可靠的工艺保证，以保证安装改造维修施工质量符合规定的要求达到主

管部门和顾客满意。

2.适用范围

本程序适用于公司承接的各类压力管道安装施工工程的全部过程及相关部

门的质量控制范围。

3.职责

工程科是工艺控制归口管理部门，负责压力管道安装的工艺调研、组织压力

管道安装工艺的编制审核，工装设计及工艺纪律管理工作。相关责任工程师负责

职责范围内的工艺编制、审核工作。

3.1工程科负责压力管道安装过程中的工艺控制程序的编制，负责工艺文件

的审批和监督及管理。

3.2设备材料科负责设备、机具准备和材料准备工作。

3.3项目部负责施工过程的协调和按设计、标准、工艺要求施工。

3.4项目部负责生产条件准备及具体过程的实施。

4.管理内容和要求

工艺过程是指压力管道原材料、半成品、成品进入现场到产品竣工验收，以

工艺为核心的基本要求的工艺技术控制，包括图纸审核、工艺文件编制、工装计

划等作出规定，力求采用合理的、先进的技术，确保施工质量。

4.1工艺调研、工艺分析、工艺方案编制

4.1.1工艺调研、工艺分析：工程科负责压力管道安装工艺调研和方案论

证，主管工艺人员应进行相应的工艺调研与工艺分析，主要有以下内容：

a）了解顾客（或市场）对该压力管道安装的使用要求；

b）了解国内外同类产品或类似产品的工艺水平；

c）收集有关工艺标准和资料；

d）进行必要的工艺实验（如焊接工艺评定）。

4.1.2工艺方案编制:主管工艺人员在进行相应的工艺调研和工艺分析后，

组织有关人员编写施工工艺、检验技术要求、检验方案等。

4.2工艺审查

所有压力管道安装工艺均应进行工艺审查，审查一般采用会审方式，由工艺

责任师组织实施，审查完毕后，需要修改的由工艺责任师组织修改，工艺审查通

过后，工艺责任师应提出审查报告，由质保工程师批准。

4.3工艺技术控制

主要控制内容：施工设计交底、图纸审核、施工组织设计、质量计划、施工

方案、施工技术交底、工艺文件编制、工艺方案与试验及工装设计与验证。

4.3.1设计交底执行

1）参加设计交底的人员由质保工程师组织；

2）质保体系工艺、焊接、材料、质检、设备等有关责任人员必须参加设计

单位的施工设计交底，并做好记录。

4.3.2