标准化第三篇-现场管理

成都铁路局重庆建设指挥部渝涪铁路有限责任公司铁路建设标准化管理文件汇编第三篇现场管理二〇一五年十月·重庆第三篇现场管理目录第一局部设计单位人员配备检查标准 .................5一、设计单位人员配备检查标准........................5二、检查结果反响机制................................5三、设计单位人员配备标准检查表......................5四、设计单位内业资料检查标准........................5㈠设计单位内业资料检查标准㈡设计单位内业资料检查标准考核表㈢检查结果反响机制第二局部监理机构设置与人员配备检查标准.............7一、监理行为检查标准.................................7㈠适用范围 ㈡检查的组织和频率 ㈢检查方法和形式 二、监理试验室检查工作标准...........................8㈠试验室检查范围与内容 ㈡试验室工作检查组织 ㈢试验室工作检查方法和形式 三、监理内业资料检查内容与标准.......................9第三局部施工单位人员配备、技术资料、试验室检查标准...11一、施工单位人员配备检查标准.........................11㈠工程部主要管理人员配备检查标准 ㈡工区及架子队人员配备检查标准 ㈢其他相关检查 ㈣检查程序 ㈤检查结果反响机制 二、施工单位技术资料检查验收标准...................13三、施工单位试验室检查工作标准,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,14㈠试验室检查范围与内容 ㈡试验室工作检查组织 ㈢试验室工作检查方法和形式 四、拌和站检查标准.................................15㈠适用范围 ㈡检查组织的组织和频率 ㈢检查方法和形式 ㈣拌和站检查标准 五、梁场检查标准...................................16㈠梁场建场验收检查标准 ㈡箱梁生产、验收检查标准 ㈢制梁场检查内容及检查表 ㈣检查结果反响机制 第四局部现场平安文明管理标准.....................53一、总那么...........................................53㈠适用范围㈡编制目的㈢编制依据二、通用标准.......................................53㈠教育培训㈡人员佩戴㈢场地布置㈣封闭管理㈤办公及生活区管理 ㈥宣传环境㈦标识标牌㈧标志 ㈨平安防护㈩便道便桥〔十一〕管线敷设 〔十二〕机电设备 〔十三〕施工用电 〔十四〕物资存放与搬运 〔十五〕火工产品管理 〔十六〕防火防雷 〔十七〕季节施工 〔十八〕危险源管理 (十九)环境保护三、专项标准..........................................70㈠混凝土拌和站 ㈡制梁场〔预制场〕 ㈢钢筋加工场 ㈣试验室㈤路基及桥涵 ㈥隧道施工 ㈦桥梁施工 四、附那么.............................................78附件1现场作业禁令 附件2现场文明标志 第一局部设计单位人员配备检查标准一、设计单位人员配备检查标准㈠设计单位现场配合施工机构设置、人员应与建指的管理范围、工程建设进度相适应，设计配合主要人员的更换和撤点应征得建指的同意。㈡设计单位人员配备应覆盖桥梁、线路、站场、地质、工经、隧道、房建等专业。㈢各专业配备人员〔应长期从事本专业〕应具有中级以上职称，其中桥梁、线路、站场、地质专业至少有一人具备高级职称。㈣建指工程部负责每月对管段内的设计单位人员配备情况检查一次，达不到以上要求的，在进行信用评价时扣分，同时要求并催促设计单位在一周内到达所要求的人员配备标准。二、检查结果反响机制建指、监理单位将每次检查的结果应分级予以上报，检查结果、整改通知按工作程序下发给相关单位。检查单位建立检查信息台账。三、设计单位人员配备标准检查表〔详见附表3-1〕四、设计单位内业资料检查标准㈠设计单位内业资料检查标准1.设计图纸及目录齐备，供图日期明确；2.变更设计资料完善〔提议单、会勘纪要、协议、图纸等〕；3.交桩、技术交底资料齐全〔测量成果书等〕；4.验槽、验桩资料齐全〔基坑检验批相关资料，地质复核等〕；5.巡检记录、工作联系单、会勘纪要齐全；6.建指、施工单位、监理的通知以及会议记录齐全；7.周报、月报、简报连续；8.有关管理制度齐全。㈡设计单位内业资料检查标准考核表〔详见附表3-2〕㈢检查结果反响机制建指、监理单位将每次检查的结果应分级予以上报，检查结果、整改通知按工作程序下发给相关单位。检查单位建立检查信息台账。第二局部监理机构设置与人员配备检查标准重庆建设指挥部〔以下简称建指〕检查为信用评价集中检查，每半年检查一次；相关部门的日常检查以定期集中检查和平安质量大检查等形式进行，原那么上定期集中检查每半年进行三次，平安质量大检查每月一次。同时根据工程进展和工作特点辅以专项检查、旁站监督、巡检以及人员考试与考核、第三方检测验证等。检查方法以现场抽查、资料检查、询问、实际操作为主，辅以阶段性的考试或考核，认为必要时进行第三方检测验证或组织召开现场会。定期检查由建指牵头部门组织，其他相关部门人员参加，组成检查小组，抽查监理工程部或局部监理组，由安质部指定专人负责汇总形成检查记录、检查通报并催促对发现问题的整改和验证闭合。每次抽查率不低于30%，以保证每半年全面覆盖工程部、各监理组和试验室一次。专项检查由建指安质部组织，相关人员参加，根据工程进展和工作需要进行，形成专项检查记录、检查通报并催促对发现问题的整改和验证闭合。日常巡检或抽查由专业工程师进行，形成巡检记录，发现问题以通报、质量问题通知单、巡检情况通知单等形式通知责任单位并催促整改，验证闭合。〔详见附表3-3〕一、监理行为检查标准为提高监理单位履行合同职责的能力，标准监理的管理和行为，根据建指相关管理方法，制定本检查标准。㈠适用范围本检查标准适用于建指对各相关监理单位的日常工作检查和集中考核。㈡检查的组织和频率建指对监理单位的行为检查由安质部组织，每半年集中检查一次；相关部门对监理单位的行为检查由安质部组织，每季度至少一次。㈢检查方法和形式1.检查方法采取听汇报与查看现场相结合、内业与外业相结合、提问题与测实物相结合、感官检查与比照验证相结合的原那么进行。2.检查形式采取平时检查与集中检查相结合的方式。按照本方法附表中的内容和规定进行。平时检查包括上报资料以及现场随机检查等，对日常工作交流中随机发现的问题，也视为平时检查范畴，形成记录，作为考核评分依据。检查结果纳入对监理单位的信用评价〔鼓励约束〕考核中。对检查中发现的各类问题应由监理单位责任人签字确认后限期进行整改。〔详见附表3-4〕二、监理试验室检查工作标准为了加强施工质量控制水平，保证试验检测数据的准确、可靠性，及时掌握工程质量的动态状况，根据建指相关管理方法，制定本检查标准。㈠试验室检查范围与内容1.试验室检查范围本标准适用于建指各建设工程监理试验室的工作质量的检查评定。2.试验室检查内容⑴组织机构设置；⑵人员配置；⑶试验仪器设备配置；⑷试验用房和试验环境；⑸仪器设备管理；⑹试验检测工作；⑺资料管理；⑻其他。㈡试验室工作检查组织集中检查由建指或平安质量部组织进行，平常检查由建指平安质量部组织进行。㈢试验室工作检查方法和形式1.检查方法采取听汇报与查看现场相结合、内业与外业相结合、提问题与测实物相结合、感官检查与比照验证相结合的原那么进行。2.因试验室仪器设备均通过检定、校验，检查人员可不携带检查工具，必要时可通过其他试验室的仪器设备进行比照试验。3.检查形式采取平时检查与集中检查相结合的方式。按照本方法附表所列的评价内容和标准进行检查和评分。平时检查包括上报资料以及日常工作完成情况、现场随机检查等方面；对工作中随机发现的问题，也视为平时检查范畴，认真记录，作为考核评分依据。对监理中心试验室及试验分室检查原那么上每季度集中检查一次，每月进行一次日常检查。对平时检查和集中检查中发现的各类问题应由试验室责任人签字确认，并限期进行整改。试验室平时检查结果报建指平安质量部备案。集中检查完成后10日内，本期综合检查考评结果将在全线通报，并根据建指相关考核方法对监理单位进行考核奖罚。〔详见附表3-5〕三、监理内业资料检查内容与标准建指检查为信用评价集中检查，每半年检查一次；相关部门的日常检查以定期集中检查和平安质量大检查等形式进行，定期集中检查每半年进行三次，平安质量大检查每月一次。同时根据工程进展和工作特点辅以专项检查、旁站监督、巡检以及人员考试与考核等。检查方法以现场抽查、资料检查、询问为主，辅以阶段性的考试或考核，认为必要时进行第三方检测验证或组织召开现场会。定期检查建指或牵头部门组织，相关部门人员参加，组成检查小组，抽查监理工程部或局部监理组，由安质部指定专人负责汇总形成检查记录、检查通报并催促对发现问题的整改和验证闭合。每次抽查率不低于30%，以保证每半年全面覆盖各监理工程部、监理组和试验室一次。专项检查由建指安质部组织，相关人员参加，根据工程进展和工作需要进行，形成专项检查记录、检查通报并催促对发现问题的整改和验证闭合。日常巡检或抽查由专业工程师进行，形成巡检记录，发现问题以通报、质量问题通知单、巡检情况通知单等形式通知责任单位并催促整改，验证闭合。〔详见附表3-6〕第三局部施工单位人员配备、技术资料、试验室检查标准一、施工单位人员配备检查标准㈠工程部主要管理人员配备检查标准1.主要管理人员必须按施工单位投标承诺履约进场，资质符合承诺要求，管段主管监理工程师予以核认并建立相关台账核备。2.按照工程部设置要求，施工单位建立完备的工程部管理机构，管段主管监理工程师检查机构建立情况，建立台账以备核查。3.技术、质检、平安、试验人员的配备要满足合约要求，并符合配备资质要求，数量、能力符合业主要求。进场后管段主管监理工程师予以确认，建立台账以备核查，并作定期、不定期检查。㈡工区及架子队人员配备检查标准1.按照工区设置要求，施工前检查施工单位是否建立区级管理机构，管段主管监理工程师建立检查台账。2.按设置的管理机构和人员配备表，检查施工人员到位情况，主要人员的进场是否按合同约定执行，管段主管监理工程师建立人员进场履约台账，在开工报告附件中必须真实反映，并做到动态管理。3.检查主要人员及职能部门职责分配、能力要求是否明确，是否量化、分解。建立主要施工人员的资格审查台账。4.工区要有专职持证质量检查人员，严格按监理程序进行隐蔽工程检查、签认，并建立相关台账，要求旁站的隐蔽工程，监理人员必须旁站，并要求施工单位建立相关方旁站台账。5.按建指要求检查进场施工人员的匹配数量，建立台账，监理单位催促施工单位予以落实。6.架子队组建必须按照架子队机构设置要求建立，设置专职队长、技术负责人，配置技术、质量、平安、试验、材料、领工员、工班长等架子队主要组成人员。㈢其他相关检查1.劳动合同签订情况检查。2.农民工工资发放情况检查。3.“一册三账”建立、登记情况〔《劳务工人员花名册》、《劳务队工资发放台账》、《合同签订台账》和《劳务工合同台账》〕检查。㈣检查程序1.施工单位建指及监理单位根据施工单位投标承诺及施工组织设计，对进场人员进行核查，施工单位要随时将主要管理人员变更情况报公司及监理单位备案。2.检查内容施工前，施工单位现场管理人员的到位率、资质，施工人员数量，特殊工种操作人员持证上岗，人员岗前培训。施工中，管理人员佩证上岗、作业人员标准操作，平安员防护到位，质量检查员检验及时。3.检查部门建指、监理单位。4.检查方式施工前，建指组织监理单位进行一次全面检查。施工中，监理单位每月进行一次全面检查，公司随时抽查。5.检查要求对资格不能满足工程建设需要的，建指或监理单位以书面形式通知施工单位予以更换；对投标承诺及施工组织设计中发生变更的人员，施工单位以书面形式报公司备案，且更替人员资格不得低于前任。对工程副经理及以上人员更换，施工单位必须以书面形式报建指同意前方可更换；公司辞退工程副经理及以上人员，必须以书面形式通知施工单位上级管理机构；更换后的人员资格必须满足工程建设的需要。对工程副经理以下人员更换，施工单位必须以书面形式报建指备案；公司辞退工程副经理以下人员，必须以书面形式通知施工单位工程部；更换后的人员资格必须满足工程建设的需要。〔详见附表3-7〕㈤检查结果反响机制建指、监理单位将每次检查的结果应分级予以上报，检查结果、整改通知按工作程序下发给施工单位。检查单位建立检查信息台账。二、施工单位技术资料检查验收标准公司每半年检查一次。相关部门的日常检查以定期集中检查和平安质量大检查等形式进行，定期集中检查每季度进行一次，同时根据工程进展和工作特点辅以专项检查。监理单位检查分监理工程部和监理组检查。监理工程部检查频次同公司，可联合进行。监理组应根据工程进展进行日常检查，时间间隔不得超过半个月。检查方法以现场抽查、资料检查、询问为主。定期检查由公司或牵头部门组织，相关部门人员参加，组成检查小组，抽查监理工程部或局部监理组，由安质部指定专人负责汇总形成检查记录、检查通报并催促对发现问题的整改和验证闭合。每次抽查率不低于30%，以保证每半年全面覆盖各工程经理部、工区和试验室一次。专项检查由公司安质部组织，相关人员参加，根据工程进展和工作需要进行，形成专项检查记录、检查通报并催促对发现问题的整改和验证闭合。日常巡检或抽查由专业工程师进行，形成巡检记录，发现问题以通报、质量问题通知单、巡检情况通知单等形式通知责任单位并催促整改，验证闭合。所有检查应形成专项检查记录、检查通报等，并催促对发现问题的整改和验证闭合。三、施工单位试验室检查工作标准为了加强施工质量控制水平，保证试验检测数据的准确、可靠性，及时掌握工程质量的动态状况，根据重庆建设指挥部〔以下简称建指〕相关管理方法，制定本检查标准。㈠试验室检查范围与内容1.试验室检查范围本标准适用于建指管辖内各铁路施工单位试验室的工作质量的检查评定。2.试验室检查内容⑴组织机构设置；⑵人员配置；⑶试验仪器设备配置；⑷试验用房和试验环境；⑸仪器设备管理；⑹试验检测工作；⑹资料管理；⑻其他。㈡试验室工作检查组织集中检查由建指或建指平安质量部组织进行，平常检查由建指平安质量部组织进行。㈢试验室工作检查方法和形式1.检查方法采取听汇报与查看现场相结合、内业与外业相结合、提问题与测实物相结合、感官检查与比照验证相结合的原那么进行。2.因试验室仪器设备均通过检定、校验，检查人员可不携带检查工具，必要时可通过其他试验室的仪器设备进行比照试验。3.检查形式采取平时检查与集中检查相结合的方式。按照本方法附表所列的评价内容和标准进行检查和评分。平时检查包括上报资料以及日常工作完成情况、现场随机检查等方面；对工作中随机发现的问题，也视为平时检查范畴，认真记录，作为考核评分依据。对施工单位中心试验室检查原那么上每半年集中检查一次，每季度进行一次日常检查。工地试验室每月进行一次检查。为准确掌握试验室的工作质量，检查组应在出发前通知试验室。对平时检查和集中检查中发现的各类问题应由试验室责任人签字确认，并限期进行整改。试验室平时检查结果报建指平安质量部备案。集中检查完成后10日内，本期综合检查考评结果将在全线通报，并根据检查评价结果及建指相关考核方法对施工单位进行考核奖罚。〔详见附表3-8〕四、拌和站检查标准鉴于拌和站是混凝土质量保证的源头和关键环节，为协助施工单位标准对拌和站的管理、提高高性能混凝土质量的保证能力，根据公司相关管理方法以及国家、行业规程，制定本检查标准。㈠适用范围本检查标准适用于公司和监理单位对施工单位现场拌和站的日常工作检查和集中检查。㈡检查组织的组织和频率公司对拌和站的检查由安质部组织，检查频率为每半年集中检查一次；监理单位对拌和站的检查由监理工程部集中组织或各自监理组分别组织，每季度至少一次。㈢检查方法和形式1.检查方法采取听汇报与查看现场相结合、内业与外业相结合、提问题与测实物相结合、感官检查与比照验证相结合的原那么进行。2.检查形式采取平时检查与集中检查相结合的方式。按照本方法附表中的内容和规定进行。平时检查包括上报资料以及现场随机检查等，对日常工作交流中随机发现的问题，也视为平时检查范畴，形成记录，作为考核评分依据。对检查中发现的各类问题应由监理单位负责催促限期整改，重大问题由公司安质部负责催促整改。㈣拌和站检查标准〔详见附表3-9〕五、梁场检查标准㈠梁场建场验收检查标准1.人员配备标准。设置钢筋工班、模板工班、混凝土工班、预应力工班、移梁工班、拌和站六个预应力箱梁预制施工班组。每个班组配备负责人1名，技术员1名，兼职平安员2名，均为施工企业正式职工，其他根据需要配备劳务工，配备比例不大于1〔正式职工〕：5〔劳务工〕。每个梁场配备场长1名，副场长2名，总工1名，工程技术人员6名，专职平安员1名，质检工程师3名，均由施工企业正式职工担任。2.大临设计标准化。大临设计必须由有相关资质的单位设计，并报监理单位备查。3.关键工艺标准化。关键工艺施工单位必须召集相关设计、监理、公司等单位召开工艺审查会，并形成纪要。4.大型设备、设施标准。梁场应设不少于120m3的混凝土拌和站一座或两座，并配置输送距离长短不同及与高性能混凝土技术要求相应的混凝土输送泵。生产区应设假设干台40t左右、跨越32m5.试验室、拌和站的验收。试验室、拌和站必须进行验收，经验收合格前方可投入工作、生产，具体内容详见试验室、拌和站验收标准。6.梁场建场验收通过后，方可进行箱梁试生产。待取得生产许可证后，可批量生产。㈡箱梁生产、验收检查标准1.原材料、配合比、张拉设备的检验标准⑴原材料要求水泥：符合铁路高性能混凝土技术条件、强度等级为42.5R低碱普通硅酸盐水泥；碱含量〔等效Na20含量〕应小于0.6%,铝酸三钙含量控制在8%以下。细骨料：符合铁路高性能混凝土技术条件相关规定的天然洁净河砂，细度模数为2.6～3.0，含泥量小于1.5%，不使用有碱活性的细骨料。粗骨料：符合铁路高性能混凝土技术条件相关规定的粒径为5～20mm、质地坚硬、级配合格、粒型良好的碎石或砾石，含泥量小于0.5%，必要时用淡水冲洗或过筛，并剔除有害物质。粗骨料母体岩石抗压强度与混凝土强度等级之比不小于2，不使用有碱活性的粗骨料。矿物掺和料：粉煤灰选用组分均匀各项性能指标稳定的低钙灰，其烧失量不大于8%，需水量比不大于95%，三氧化硫含量不大于2%。磨细粒化高炉矿渣的比外表积应大于450㎡/㎏，需水量比不大于100%，烧失量不大于3%。硅灰中的SiO2含量不小于85%，烧失量不大于6%，含水率不大于3%，比外表积不小于1800㎡/㎏。外加剂：质量符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》中对聚羧酸高性能减水剂的相关规定，Cl-含量不大于混凝土中胶凝材料总质量的0.1%，不得采用含有氯、钾或钠盐类品种，减水剂的30min减水率不低于20%，与水泥及其他材料的相容性好。水：采用Cl-含量不大于200mg/L的淡水，符合JGJ63的要求。⑵配合比设计应满足的技术和工艺要求配合比设计除满足物理力学和耐久性要求外，还需满足相应的工艺要求：a.工作性：泵送混凝土坍落度取为140～200mm，可泵性好；b.预制箱梁的48h保温保湿养护抗压强度达设计强度等级标准值的85%以上，满足张拉所需的早期强度和弹性模量的要求；c.初凝时间不早于12h。⑶配合比设计与试配根据设计图纸规定的不同结构部位、不同强度等级要求、不同施工方法、不同环境侵蚀作用、不同抗Cl-渗透性能、不同的原材料分别进行高性能耐久混凝土的配合比设计。混凝土配合比设计方案：a.矿物外掺料：预制箱梁混凝土采用“磨细矿渣+粉煤灰”方案。b.水胶比：应小于0.35。c.外加剂：采用减水率达25%以上的优质聚羧酸类高效减水剂，预制箱梁混凝土夏季施工时，复合掺用缓凝剂；个别结构部位的混凝土还需按设计要求掺用阻锈剂。d.胶凝材料用量：胶凝材料最低、用量符合前述规定，在满足各项性能的前提下，设计较小的水泥用量，以降低水化热，提高混凝土的耐久性。采用正交法进行配合比试验和优化配合比设计参数。第一次设计出初始配合比后，在现场进行模拟箱梁浇筑、养护的中间试验，以验证配合比设计的正确性和施工工艺的合理性，并据此优化配合比和施工工艺。在灌筑混凝土过程中，应随机取样制作混凝土强度、弹性模量试件，其中强度和弹性模量试件应分别从箱梁底板、腹板、顶板取样。试件必须随梁体或者在同样条件下振动成型；混凝土试件制作三组，其中一组施工试件随梁养护，另一组28d标准试件按标准养护办理，另外一组备用。每跨预制梁混凝土弹模试件不得少于两组，其中一组为随梁养护的终张拉试件，一组为28d标养试件。灌筑梁体混凝土时，应随时检测，每20000m3正常施工条件下，每跨梁混凝土的坍落度、含气量、泌水率抗压强度试件、弹性模量试件进行检验。⑷张拉设备检测要求预应力施工采用ZB4-500油泵供油，用YCW250B千斤顶进行纵向张拉，张拉油表不低于1.0级。千斤顶标定有效期不超过一个月以及出现不正常现象时重新校验。油表检验与千斤顶视为一个单元进行检验，千斤顶在张拉作业前必须与油表配套校正，其校正系数不大于1.05。2.模板检验标准模板加工原材料必须符合有关技术标准及设计要求，在制作过程中，必须有专用台卡具，以保证模板板面平整、焊缝质量、结构尺寸、模板接缝等细部构造满足设计要求，分块模板制作完成后，进行试拼和验收，模板验收按照模型验收标准进行。〔详见附表3-10〕3.钢筋制安、预应力孔道布设检验标准钢筋原材进场均需按新验标程序向监理工程师报验，复验合格前方可使用，检验批次及方法详见《铁路混凝土工程施工质量验收标准》。钢筋焊接：热轧光面钢筋和螺纹钢筋采用闪光对焊。闪光对焊接头以200个作为一批〔缺乏200个，也按一批计〕，从中切取6个试件，3个做冷弯试验，3个做抗拉强度的检验。钢筋下料：钢筋下料时应先切掉钢材外观有缺陷的地方。钢筋下料长度误差应在以下规定范围内：不带弯钩的钢筋下料长度误差为10mm；带弯钩的钢筋下料长度误差为1d〔d为钢筋直径〕。钢筋的冷拉调直：钢筋冷拉的伸长率应控制在如下范围：Ⅰ级钢筋不得超过2%，Ⅱ级钢不超1%。钢筋调直后不得有死弯。钢筋弯制：钢筋的弯制成型必须严格遵照图纸进行。在弯制过程中，如发现钢材脆断、太硬、回弹等现象，应及时反响到技术部门，找出原因正确处理。4.箱梁检查验收标准⑴梁体静载按TB/T2092的要求进行。⑵产品验收小组由监理工程师、质检人员、技术人员、测量人员组成。⑶产品验收时要逐片检查验收，其验收记录作为验交的依据。预制梁产品外观、尺寸偏差及其他质量要求见附表3-13。⑷每片梁均应填写桥梁制造技术证明书一式四份，其中三份同施工原始记录归档，另一份随梁交架梁单位。㈢制梁场检查内容及检查表1.检查内容⑴人员：管理人员、作业人员、平安人员、监理人员；⑵机械设备及试验检测设备：施工设备、检验检测设备；⑶工序交接；⑷原材料；⑸钢筋工程；⑹模板工程：安装前准备准备工作、模板安装、模板撤除；⑺混凝土工程；⑻预应力施工：预应力材料安装、拔管、清孔、钢绞线、锚具安装、预应力张拉、真空辅助压浆；⑼文明施工。2.检查部门公司，监理单位。3.检查方式开工前，搅拌站需经过公司专业验收并签署同意开展工作的意见。施工中，监理每月进行一次全面检查，施工单位每周进行一次自检。㈣检查结果反响机制公司、监理单位将每次检查的结果应分级予以上报，检查结果、整改通知按工作程序下发给施工单位。检查单位建立检查信息台账。〔详见附表3-10〕附表3-1设计单位现场配合人员配备标准要求人员数量资格要求指挥长1高级职称，10年以上铁路大中型或类似工程管理工作经验。组长1中级及以上职称，8年以上铁路大中型或类似工程管理工作经验。副组长1中级及以上职称，5年以上铁路大中型或类似工程管理工作经验。质量工程师1中级及以上职称，具有培训合格证，从事铁路大中型或类似工程质量检验工作6年以上。平安工程师1中级及以上职称，具有培训合格证，从事铁路大中型或类似工程平安管理工作6年以上。桥梁工程师2高级职称或注册结构师，从事铁路大中型或类似工程桥梁工程配合施工至少6年。隧道工程师2中级及以上职称，从事铁路大中型或类似工程线路专业配合施工至少5年。路基工程师1中级及以上职称，从事铁路大中型或类似工程路基工程配合施工至少5年。地质工程师2中级及以上职称〔其中至少有1名高级职称〕，从事铁路大中型或类似工程地质专业配合施工至少8年。线路工程师2中级及以上职称，从事铁路大中型或类似工程线路专业配合施工至少5年。站场工程师1中级及以上职称，从事铁路大中型或类似工程站场专业配合施工至少5年。工经工程师1高级职称或注册造价师，从事铁路大中型或类似工程概〔预〕算管理工作经验至少8年。给排水工程师1中级及以上职称，从事铁路大中型或类似工程给排水专业配合施工至少5年。电气化工程师1中级及以上职称，从事铁路大中型或类似工程电气化专业配合施工至少5年。信号工程师1中级及以上职称，从事铁路大中型或类似工程信号专业配合施工至少5年。通信工程师1中级及以上职称，从事铁路大中型或类似工程通信专业配合施工至少5年。信息工程师1中级及以上职称，从事信息化管理工作至少3年。附表3-2设计单位内业资料检查标准表检查内容检查方式检查标准技术交底查阅资料、日常巡查未及时进行技术交底，每次扣3分；技术交底资料不完全，每次扣1分。施工图现场核对查阅资料、日常巡查未参加施工图现场核对的，每次扣3分。资料不全，每次扣1分。设计回复依据施工、监理单位工程联系单核查回复资料未及时回复处理现场问题，影响施工，每起扣5分。检查验收资料查阅资料、日常巡查未参加地基验槽、地基与根底分部工程验收或主体结构分部工程验收，每次扣3分；资料不齐全，每次扣2分。设计上报资料随机抽查上报资料不及时或不完整，每次扣3分。变更设计定期检查变更设计手续不全、资料不完整，每起扣3分；未经批准进行正式变更设计，并交付施工，每起扣20分。工作日志随机抽查1个月内容日期不连续或无质量描述，每缺1天扣1分；处理的专业技术问题和质量问题无记录，每起扣3分；记录内容对施工质量追溯性不强，每本扣5分；没有追溯性，每本扣10分。管理制度齐全查阅资料缺少一项扣2分。附表3-3监理机构设置与人员配备检查标准检查工程与内容检查方式合格标准检查等级机构设置工程部及部室定期检查按投标承诺委派总监、副总监，设有安质、工程管理、测量、环保、方案合同、中心试验室、办公室等部室，配备人员、设备、交通工具与办公条件满足投标承诺和现场监理工作需要。首次检查重点，此后抽查监理组定期或不定期检查施工现场20～30㎞设一个监理组，配备人员、设备、交通工具与办公条件满足投标承诺和现场监理工作需要。试验室定期或不定期检查严格按照投标承诺设置监理中心试验室和工地试验室，配备人员、设备、交通工具与办公条件满足投标承诺和现场监理工作需要。人员配备及动态管理人员数量工程部定期检查、日常抽查总监1人、副总监不少于2人，监理工程师及管理人员满足需要，应包括设质量、平安、环保、测量、四电接口、信息管理各不少于1人，合同计价不少于3人，中心试验室不少于6人。首次检查重点，此后抽查施工现场定期检查、日常抽查现场监理人员总体满足客专不少于0.72人/㎞、普速不少于0.6人/km配置，施工区段及专业人员分别满足投标承诺。路基每公里不得少于1人；桥梁桩基每公里不得少于1.5人；预制梁场、预制板场、铺轨场不得少于3人；拌和站不得少于1人；站场每个站不得少于3人；轨道每'8公里不得少于1人；测量监理每3㎞不少于1人；平安、环保、信息管理、材料监理每个监理组不少于1人；每个工地试验室不少于4人。重点检查资质结构定期检查，核对证书总体和各监理组、试验室监理〔试验〕工程师人数不低于本单位监理人员总数的60%，工程部、监理组高级职称不低于监理人员总数的20%。首次检查重点，此后变更时检查，平时抽查总监：铁道工程或相关专业，年龄在55岁以下，高级技术职称，持有国家注册监理工程师和铁路总监岗位培训合格证，并有10年以上类似工程监理工作经历。副总监：铁道工程或相关专业，年龄在55岁以下，高级技术职称，持有国家注册监理工程师和铁路总监岗位培训合格证，并有8年以上类似工程监理工作经历。监理组长：铁道、路桥或相关专业，中级技术职称，持有国家注册监理工程师或铁路总监岗位培训合格证，并有5年以上类似铁路工程监理工作经历。工程专业监理工程师：铁道、路桥或相关专业，中级技术职称，持有国家注册监理工程师、铁监证或铁路外省部级监理工程师证且经过铁路监理培训，并有5年以上类似监理工作经历。测量监理工程师：测量或相关专业，高级技术职称，具有测量专业资格证书，经监理培训合格，且有5年以上工程测量经历。人员配备及动态管理资质结构定期检查，核对证书检测试验工程师：检测试验或相关专业，具有中级及以上技术职称，有铁路工程试验检测专业资格证书，经铁路监理培训合格，且有3年以上检测试验工作经历。其中中心试验室负责人具有5年以上检测试验工作经历。首次检查重点，此后变更时检查，平时抽查材料监理工程师：物资设备或相关专业，中级技术职称，且有五年以上物资设备管理工作经历或3年及以上铁路或公路工程监理工作经历。平安监理工程师：相关专业，中级技术职称，年龄不超过50岁，具有全国注册平安工程师或省部级平安岗位培训或监理培训合格证或从事平安监理3年以上。环保监理工程师：相关专业，中级技术职称，具有环评资质，且从事环保工作3年以上。方案统计和验工计价监理工程师：概预算或相关专业，中级技术职称，具有注册造价师或相关专业培训合格证，且有3年以上类似工作经验。监理员：铁道工程或相关专业，初级技术职称，经监理培训合格，且具有3年以上现场监理工作经验。检测试验员：试验检测或相关专业，初级技术职称，经铁路培训机构试验检测培训合格，且具有2年以上现场检测试验工作经验。年龄结构定期检查，现场核对身份证现场监理人员年龄不得大于65岁，其中60～65岁人员数量不得超过现场监理总人数的20%，且身体健康、能胜任现场监理工作；25岁以下监理人员数量不得超过现场监理总人数的20%，且有监理经验，能胜任现场工作。抽查进场审核检查资质证件、岗前培训记录及试用期评价结果凡新进入现场的监理人员应事先将其承当监理业务及其从业资质资格证书等有关证明材料送建指审查合格前方能进场〔新进入现场的监理人员系指投标时未列入的人员〕。进场后首先进行岗前培训，试用期一个月，评价合格批准后才能上岗行使其相应的职权。检查重点人员变更检查变更人员程序手续是否齐全监理单位变更人员时，一般应提前14天向批准人提出申请，并按以下程序办理：⑴总监、副总监的变更，应经建指批准；⑵其他监理人员的变更应总监审核，报建指批准，其中监理组长和部门负责人的变更应报建指备案。变更重点审查，过程抽查在岗情况不定期抽查，在岗上核对在岗人数及资质条件达标，请销假制度执行良好：⑴总监、副总监离开工程3天及以上时，应报建指批准；⑵监理组长和部门负责人离开工程3天及以上时应报总监批准并报建指备案；⑶其他监理人员离开工程，天及以上时应经直管领导批准并报总监备案。抽查附表3-4监理行为检查标准序号内容检查标准检查方式检查记录备注1质量1.原材料检验和存放管理符合标准要求，监督控制材料进场，不合格材料不得进场。抽查、核实2.按规定实施巡检、旁站，并形成记录。3.验收、检查频率符合标准要求，检查表与记录相符，无漏检。对质量验收无评价错误。不得因漏检、误检或评价错误原因造成工程返工。4.记录与实际检测数据相符，并且齐全、真实、签字齐全，字迹清楚、工整。5.监理日志、日记真实、完整，有质量、进度等各方面的描述，记录的问题有闭合。6.及时对合格的工序、部位、材料和设备进行签字。保证检查的时效性，按规定行使监理签字权利。7.对不符合标准要求的工程质量和施工活动，及时正确地发出指令。8.对质量检查中发现的问题及时催促施工单位进行整改。2进度1.按规定时间正确完成进度方案审查、审定。抽查2.及时了解工程进度实际情况，根据工程滞后的原因，及时分析提出改良措施。3.按时上报工程统计报表，并保证统计的正确性。4.及时整理进度资料，用挂图表标识方案进度情况。5.按合同、施工组织方案对施工进度实施控制。6.按规定进行检查施工单位的进度方案，及时催促纠正偏差。3验工与合同1.按规定办理验工。计算正确，工程齐全，依据准确。抽查2.按时正确核实工程数量，无错、漏现象，资料标准、完整。3.按规定完成工程变更、建立变更台账，资料齐全、完整。4.无违反合同、程序现象。资料齐全、完整。5.按时完成监理月报、周报等各种报表，内容全面、真实，数据准确无误。6.建立验工台账，按时向上级报告，年末按时核对清算一次，核对结果上报上级领导。7.建立合同管理台账，定期检查。4内业1.按规定时限完成各种表格的审查、签认、整理、汇总、存放。抽查2.依据正确、评价恰当、内容全面、符合要求和本工程监理制度的规定。3.符合行文规定，签字齐全，记录真实。4.整理及时，分类存放，便于查询。5.监理资料按规定建立台账，保证资料真实性，编目清晰，归档标准。5试验1.按资质范围从事检测活动，使用合格的检测人员。按规定完成由监理试验室完成的试验并出具真实的试验报告。抽查2.操作标准，计算正确，工程齐全，数据可靠，检测频率符合要求。3.填写清楚，字迹工整，签字齐全，整理及时。4.资料及时整理，分类保存。分工明确，设备齐全，性能良好，配件及试剂补充及时，不贻误试验工作。室内外卫生整洁。5.按规定进行见证取样、及时检测。现场试验旁站不脱岗，平行试验亲自操作。6.检测工程按有关规定进行检测，检测结论符合有关规定，检测数据有追溯性。6廉政和工作纪律1.无脱岗、漏岗，无因迟到影响施工现象。监理人员不得有违法行为。询问、调查2.不酒后上岗，不参加承包人宴请、吃喝，工地自费就餐，不向承包人指定采购地点或中介分包，不接受或索取承包人钱物，不推销材料、设备等。3.严禁向施工单位报销各种费款。不以任何理由为个人组织影响监理工作的宴请活动。4.不接受或暗示为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排等提供方便。5.驻地工程师每天至少巡视工地一次，并有记录；专业工程师每天至少巡视工地一次，并有记录；监理员坚持施工现场巡视和旁站，并记录与工程有关的一切活动。6.严格岗位责任，无责任不明贻误工作和越权现象，无滥用职权耽误工程现象。7.必须坚持公开、公正、诚信、透明的原那么。8.严禁出借、转让、出卖执业资格证书或无证上岗。7平安1.按标准和设计要求对各种平安标志和平安防护进行检查。抽查2.上岗前要进行平安培训，有平安上岗资格。3.按规定审查施工单位的平安工作组织机构和人员配备、平安生产措施等各种措施和方案。4.巡检工地发现平安隐患及时上报，形成平安检查记录备案。5.建立平安检查台账，检查发现的平安问题及时整改。6.按规定对既有线平安加强的工程进行旁站，发现平安问题及时上报并消除隐患。7.定期或不定期进行工地及重要工程进行平安巡检。8.严禁未取得施工许可证或既有线施工未与设备单位签订平安协议默许施工。9.责任区段平安工作监管按平安要求执行。8其它1.严禁与施工单位串通，降低工程质量或实施虚假验工、变更设计弄虚作假。定期检查2.严禁未经建设单位同意，擅自调整专业工程师及以上人员。3.按标准对隐蔽工程进行检查验收不得有他人代签字或事后补签验收记录。4.按规定在监理资质范围内进行监理工作。5.按规定检查施工单位内业资料，不得出现虚假或与现场不符情况。6.按验标对隐蔽工程进行检查验收。7.在承当监理工作期间，不得在勘察设计、施工、材料供给等单位任职或兼职。说明：建指每半年检查一次，安质部每季度至少检查一次；检查结果纳入对监理单位的信用评价〔或鼓励约束〕考核中。检查单位：检查人：日期：受检单位：负责人：日期：附表3-5附表１监理试验室工作检查标准表序号检查内容检查方式检查方法需达到标准备注一人员设备履约情况1组织机构设置集中检查现场核查符合合同约定且满足工作需要，办公生活自理独立。应有成立试验室组织机构批文，试验室主任、技术负责人、质量负责人应有母体授权书，应有组织框图、人员分工表。2人员配置集中检查现场核查，按照投标文件结合试验室申请验收资料核查、查培训记录和合格证符合合同约定且满足工作需要，主要人员实际在岗时间大于95％，见上班考勤表。人员变更必须按相关程序报批。3资质持证集中检查现场核查，按照投标文件结合试验室申请验收资料核查符合合同约定且满足工作需要。应有试验检测资质等级证书、计量认证证书、企业法人营业执照、质量管理体系认证证书、检测人员应持有职称证、毕业证、岗位证。持证率应到达100％。4试验仪器设备配置集中检查现场核查，核查仪器设备台账、仪器设备标识符合合同约定且满足工作需要。应有拟投入检测和试验设备一览表，建立设备档案，仪器设备检定率100％，检定状态标识明显。保证运转正常。试验室平面布置应得到建指书面认可。5试验用房和试验环境集中检查现场核查试验室布局合理，有符合条件的标养室，水泥室有空调，水泥室、力学室、土工室分开设置，有专门的办公资料室。二试验室综合管理1试验室各项管理制度日常巡查上墙图文，内业资料制度健全，执行准确。2试验标准、标准、规程日常巡查抽查试验标准、标准、规程齐全，版本有效。3试验人员操作能力日常巡查现场核对人员档案，实际操作，考试考核满足试验人员资质要求，持证上岗，操作熟练，考试考核合格。4仪器设备使用记录、台账日常巡查查看台账，比对试验资料能够及时反映仪器设备使用情况。5仪器设备维修保养记录、台账日常巡查查看维修保养记录台账，检查设备现状，核对试验资料能够及时反映仪器设备维修保养情况及设备正常运转。6仪器设备标定〔校正〕周期台账日常巡查查看台账、标定证书及仪器设备标定周期要求及时标定〔校正〕。7试验原始记录的填写、归档、保管日常巡查现场查看试验原始记录试验原始记录的填写标准，归档、保管符合档案管理要求。8来样登记台账日常巡查现场查看及时登记齐全，与来样登记委托对应，建立不合格材料台账，跟踪处理。9检测试验报告的填写、审核、批准日常巡查查看检测试验报告检测试验报告的填写、审核、批准符合试验报告签字确认程序，签章完全。10试验报告分发台账日常巡查现场查看试验报告分发与委托单、来样登记对应。三检测业务工作1检测规划和细那么日常巡查现场核查、检查记录根据合同约定按时编制、报批和实施，做到规划全面、措施可行。有试验室房屋面积规划，仪器周检方案，人员培训方案，仪器设备购置方案。配合比设计方案，检测频率台账。2检测记录日常巡查现场核查、检查记录记录及时，签字手续齐全，归档有序，具有追溯性，且与现场情况一致。原始记录齐全，数据无过失，应有各种试验台账。3工作进度日常巡查现场核查、检查记录按方案实施且满足施工单位现场工程进度要求。对各种原材料的取样检测、钢筋焊接试验、混凝土试件的抗压强度、路基压实检测应及时。到达平行检测频率要求。查委外试验报告，查平行试验台账。4检测报告及提交日常巡查现场核查、检查记录中间报告和正式报告编制标准、格式统一，提交及时，内容真实，结论与现场质量相符，且签字手续齐全。正式报告签字应齐全，数据无误，加盖CMA章、检测专用章。5问题处理日常巡查现场核查、检查记录及时发现质量问题，及时报告，并协助制定纠正方案，在相关记录中闭合消项。应有原始记录处理措施。四原材料检测1水泥日常巡查、现场见证见证检验试验报告按施工单位抽检次数的10％进行见证检验，但至少一次。2粉煤灰日常巡查、现场见证平行检验试验报告按施工单位抽检次数的10％分别进行平行检验和见证检验，均不少于一次。3矿粉日常巡查、现场见证平行检验试验报告按施工单位抽检次数的10％分别进行平行检验和见证检验，均不少于一次。4硅灰日常巡查、现场见证平行检验试验报告按施工单位抽检次数的10％分别进行平行检验和见证检验，均不少于一次。5细骨料日常巡查、现场见证平行检验试验报告按施工单位抽检次数的10％分别进行平行检验和见证检验，均不少于一次。6粗骨料日常巡查、现场见证平行检验试验报告按施工单位抽检次数的10％分别进行平行检验和见证检验，均不少于一次。7外加剂日常巡查、现场见证平行检验试验报告按施工单位抽检次数的10％分别进行平行检验和见证检验，均不少于一次。8拌和用水日常巡查见证检验试验报告按施工单位抽检次数的10％进行见证检验，但至少一次。9钢筋日常巡查、现场见证见证检验试验报告按施工单位抽检次数的10％进行见证检验，但至少一次。10钢筋接头日常巡查、现场见证见证检验试验报告见证取样检测次数为施工单位抽检次数的20%，但至少一次。11预应力筋日常巡查、现场见证平行检验试验报告平行检验和见证检验的次数为施工单位频次的10％，但至少一次。12预应力筋用锚具、夹具和连接器日常巡查、现场见证见证检验试验报告按施工单位抽检次数的10％进行见证检验，但至少一次。13环氧涂层钢筋日常巡查、现场见证见证检验试验报告全部见证检验。五各项试验1配合比设计定期巡查核查配合比设计试验报告检查并批准配合比试验报告。2混凝土试件日常巡查、现场见证检查试验报告检查试验报告，同条件养护法试件按施工单位抽检次数的10％进行平行检验，但至少一次。3土工试验日常巡查、现场见证检查试验报告检查试验结果。4路基压实试验日常巡查、现场见证检查试验报告路堤平行检验的次数为施工单位频次的10％，见证全部Ｋ３０检测。路基过渡段的压实试验不低于施工单位频次的20％。基床表层、底层按施工单位抽检次数的10％分别进行平行检验和见证检验，均不少于一次。附表3-6监理内业资料检查内容与标准序号检查主要内容检查标准备注1监理规划工程概况、监理范围、机构组织、人员配备、工作目标、工作程序、监理工作方法和措施、工作制度、设施设备配备①内容齐全、标准②规划实际可行③符合招标承诺和合同约定2监理细那么专业特点、技术质量标准、监理重点、工作流程、监理方法及措施、监控要点及手段、旁站部位和工序①内容齐全、标准施工开始前重点检查②要点明确③可操作性强④质量、平安控制措施切实可行3监理日记首页工程概况、当日工程进度、劳力、材料、机械设备情况、技术交底、工程检查、取样试验、旁站、发现的问题及时处理记录、上级检查等、日记签认制度内容齐全、记录及时、详细真实、数据准确、追溯性强。4监理日志首页本管段工程概况、记录每天监理重大事情、提出或发现问题纠正和验证记录、日志签认制度字迹工整、不得涂改、发现的问题及时处理，并验证执行日志签认制度5监理周、月〔季、年〕报/质量周报工程概况、监理人员动态、工程进度、质量、平安、环保、验工计价、设计、合理化建议及存在问题、有关报表、下月工作重点等按期送达、内容齐全、数据准确、资料翔实、文整标准、版面美观6工地例会纪要通报在本月本管段工程质量、平安、进度、投资、环保、文明施工等主要情况，研究解决本月本管段存在的主要问题，分析原因，研究解决的方法，形成会议纪要内容全面、言简意赅、重点突出、格式标准、排版整齐、图文并茂7旁站记录检查旁站记录和旁站记录汇总表。检查应旁站工序和部位是否全部执行旁站，旁站记录是否资料完整、真实、准确、标准。检查是否有发现问题的记录，及其对问题处理的方法是否符合标准要求，有无反响或验证情况旁站过程记录内容齐全、及时、详细真实、数据准确、字迹工整、追溯性强，发现的问题及时处理并验证8巡检记录检查总监、副总监、各监理组组长、各专业监理工程师定期或不定期对施工现场进行巡检的次数，发现哪些质量、平安问题是否及时得到处理，并填写巡监记录巡检频数，发现哪些质量、平安问题是否及时得到处理并验证，巡检记录是否及时、真实、详细、字迹工整、追溯性强9平检、见证检查记录根据平行检验规定，检查平检和见证检验记录和检验结果统计表，平行检验或见证检验的频数是否到达规定要求，检验的手续是否完备。检验的结果是否到达验标质量要求，进而检查监理人员对未达标是否采取整改措施及验证情况⑴平行检验记录、见证检验记录频率①一般常规检测工程必须进行平检且不低于施工单位检验数量的10%，对于路基过渡段的压实指标等关键工程的平行检测不低于施工单位检验数量的20%，并同时进行不低于施工单位检验数量10%的见证检验②验标中规定的平行检验工程的频率超过10%的工程按验标规定频率执行，并同时进行不低于施工单位检验数量10%的见证检验③验标中对平行检测频率没有明确规定的，应按不低于施工单位检验数量20%的进行见证试验，对特殊工程或关键工程应进行全部见证检验⑵保证平行检验和见证检验手续完备①平行检测试验报告按规定格式填写，且签字、印章等手续齐全②见证试验应在施工单位试验报告上应加盖见证试验印章和签字10定期、不定期、专项检查及平安质量大检查记录检查、催促监理单位在整个工程建设期间〔从开工前直至工程保修期〕按照合同约定的履行各项监理职责。因监理人员工作失职，未到达质量要求，或造成工程质量、平安事故的，依法追究相应的责任监理单位不按监理委托合同履行监理业务，对应当监督检查的工程不按规定检查，责令改正；情节严重的，暂停铁路工程监理投标资格，直至建议相关部门降低或者取消铁路监理资质，给铁路建设单位造成损失的，应当承当相应赔偿责任11培训⑴参加铁路总公司或建指组织的各种专业监理培训；有多少人参加了培训班，有多少人取得培训合格证书⑵对持路外省部级监理证，未经铁路监理培训者；试验工程师仅持试验工程师证而未经铁路监理培训合格者；平安、环保监理工程师有监理证无平安或环保专业资格证者，各监理建指必须抓紧对上述监理人员的培训和取证工作；⑶对于持路外省部级监理员培训证者，必须经过铁路监理业务培训并考试合格后上岗。12学习检查学习记录，是否坚持按时学习，检查学习笔记，了解学习内容和效果每个监理组每月应至少进行一次集体业务学习，主要内容应包括技术标准、四新技术和新规定的学习，以及监理经验和存在问题的交流等，并形成学习记录。检查学习记录13文档管理有效文件的管理，设计文件、各种工程监理和施工用表等资料管理，国家、铁路总公司及各部〔委〕、各有关省市有效文件资料的管理情况，无效文件的处理情况、保密情况检查文件登记簿，查阅管理记录，检查文件管理情况，尤其是有效文件、铁路设计文件等14施工图及设计文件审查记录检查审查记录，对工点施工图纸或设计文件进行现场核对，主要核对工程数量、几何尺寸、地形位置等，经核对无误后，加盖“监理核对”印章检查审查记录，是否按照规定程序审查设计文件，是否有合格标准的审查记录，是否加盖“监理核对”印章15工程监理和施工用表〔第一册〕监理用表、桥梁混凝土墩台身和桩基施工及其检测试验用表。检查监理单位审查、填报、签认以及检查是否按规定办理、手续是否齐全、内容是否正确、有无造假行为齐全完整、内容准确可追溯、整洁美观，填写清楚、字体工整、真实可靠、无造假16工程监理和施工用表〔第二册〕桥梁梁体局部施工用表及相应的检测试验用表。检查监理单位审查、签认以及检查是否按规定办理、手续是否齐全、内容是否正确、有无造假行为齐全完整、内容准确可追溯、整洁美观，填写清楚、字体工整、真实可靠、无造假17工程监理和施工用表〔第三册〕路基、支挡结构、涵洞等工程施工用表及其相应的检测试验用，检查监理单位审查、签认以及检查是否按规定办理、手续是否齐全、内容是否正确、有无造假行为齐全完整、内容准确可追溯、整洁美观，填写清楚、字体工整、真实可靠、无造假18监理工程师通知单〔监理工作联系单〕检查发出多少通知单，解决哪些重要问题。施工单位整改情况及反响整改或监理跟踪验证情况填写是否标准，用通知单解决了哪些问题，验证结果如何19其他内业资料文档管理是否标准，资料保存是否完好填写标准、清楚，资料保存完好附表3-7施工单位人员配备检查表序号检查工程检查内容检查要求检查方式备注施工单位监理单位建指1机构建立情况工程部各部室是否建立、启用符合工程部机构建立原那么自检全检全检工区等施工机构符合工区等机构建立原那么全检抽检2人员管理人员⑴现场负责人自检定期检查抽检⑵技术人员、专职平安负责人、专职质量负责人⑴施工人员数量符合合约、施工组织设计要求⑶作业队长⑵人员到位平安人员⑷专职平安员⑶人员资格满足要求⑸驻站联络员、防护员〔既有线施工〕⑷特殊工种持证上岗作业人员⑹领工员⑸主要管理人员佩证上岗、统一着装⑺工班长⑹施工防护用品穿戴及备品配备、驻站联络员、防护员及平安警戒绳的设置〔既有线施工〕⑻试验员、材料员⑺劳动合同签订3其他相关检查劳动合同签订劳动合同签订完备、合法⑻农民工工资按期发放自检定期检查抽检农民工工资发放农民工工资发放情况⑼建立《劳务工人员花名册》、《劳务队工资发放台账》、《合同签订台账》、《劳务工合同台账》“一册三账”“一册三账”台账建立情况附表3-8施工单位试验室工作检查标准表序号检查内容检查方式检查方法需达到标准备注一人员设备履约情况1组织机构设置集中检查现场核查符合合同约定且满足工作需要，办公生活自理独立。应有成立试验室组织机构批文，试验室主任、技术负责人、质量负责人应有母体授权书，应有组织框图、人员分工表。2人员配置集中检查现场核查，按照投标文件结合试验室申请验收资料核查、查培训记录和合格证符合合同约定且满足工作需要，主要人员实际在岗时间大于95％，见上班考勤表。人员变更必须按相关程序报批。3资质持证集中检查现场核查，按照投标文件结合试验室申请验收资料核查符合合同约定且满足工作需要。应有试验检测资质等级证书、计量认证证书、企业法人营业执照、质量管理体系认证证书、检测人员应持有职称证、毕业证、岗位证。持证率应到达100％。4试验仪器设备配置集中检查现场核查，核查仪器设备台账、仪器设备标识符合合同约定且满足工作需要。应有拟投入检测和试验设备一览表，建立设备档案，仪器设备检定率100％，检定状态标识明显。保证运转正常。5试验用房和试验环境集中检查现场核查试验室布局合理，有符合条件的标养室，水泥室有空调，水泥室、力学室、土工室分开设置，有专门的办公资料室。二试验室综合管理1试验室各项管理制度日常巡查上墙图文，内业资料制度健全，执行准确。2试验标准、标准、规程日常巡查抽查试验标准、标准、规程齐全，版本有效。3试验人员操作能力日常巡查现场核对人员档案，实际操作，考试考核满足试验人员资质要求，持证上岗，操作熟练，考试考核合格。4仪器设备使用记录、台账日常巡查查看台账，比对试验资料能够及时反响仪器设备使用情况。5仪器设备维修保养记录、台账日常巡查查看维修保养记录台账，检查设备现状，核对试验资料能够及时反响仪器设备维修保养情况及设备正常运转。6仪器设备标定〔校正〕周期台账日常巡查查看台账、标定证书及仪器设备标定周期要求及时标定〔校正〕。7试验原始记录的填写、归档、保管日常巡查现场查看试验原始记录试验原始记录的填写标准，归档、保管符合档案管理要求。8来样登记台账日常巡查现场查看及时登记齐全，与来样登记委托对应，建立不合格材料台账，跟踪处理。9检测试验报告的填写、审核、批准日常巡查查看检测试验报告检测试验报告的填写、审核、批准符合试验报告签字确认程序，签章完全。10试验报告分发台账日常巡查现场查看试验报告分发与委托单、来样登记对应。三检测业务工作1检测规划和细那么日常巡查现场核查、检查记录根据合同约定按时编制、报批和实施，做到规划全面、措施可行。有试验室房屋面积规划，仪器周检方案，人员培训方案，仪器设备购置方案。配合比设计方案，检测频率台账。2检测记录日常巡查现场核查、检查记录记录及时，签字手续齐全，归档有序，具有追溯性，且与现场情况一致。原始记录齐全，数据无过失，应有各种试验台账。3工作进度日常巡查现场核查、检查记录按方案实施且满足施工单位现场工程进度要求。对各种原材料的取样检测、钢筋焊接试验、混凝土试件的抗压强度、路基压实检测应及时。到达检测频率要求。查委外试验报告。4检测报告及提交日常巡查现场核查、检查记录中间报告和正式报告编制标准、格式统一，提交及时，内容真实，结论与现场质量相符，且签字手续齐全。正式报告签字应齐全，数据无误，加盖ＣＭＡ章、检测专用章。5问题整改日常巡查现场核查、检查记录对业主、监理提出的问题均得到纠正、均有回复并消项闭合。四原材料检测1水泥日常巡查、现场见证核查供给商提供的质量证明文件，监理见证试验报告1.复检：以下情况之一时，检验一次：①任何新选货源；②使用同厂家、同编号的水泥达6个月的水泥2.抽检：同厂家、同编号、同生厂日期且连续进场的散装水泥每500ｔ〔袋装水泥每200ｔ〕为一批，缺乏500ｔ时也按一批计。每批抽样试验一次2粉煤灰日常巡查、现场见证核查供给商提供的质量证明文件，监理见证试验报告1.复检：以下情况之一时，检验一次：①任何新选货源；②使用同厂家、同规格产品达6个月2.抽检：同厂家、同编号、同出厂日期的产品每200ｔ为一批，缺乏200ｔ时也按一批计。每批抽样试验一次3矿粉日常巡查、现场见证核查供给商提供的质量证明文件，监理见证试验报告1.复检：以下情况之一时，检验一次：①任何新选货源；②使用同厂家、同规格的产品达6个月2.抽检：同厂家、同编号、同出厂日期的产品每200ｔ为一批，缺乏200ｔ时也按一批计。每批抽样试验一次4硅灰日常巡查、现场见证核查供给商提供的质量证明文件，监理见证试验报告1.复检：以下情况之一时，检验一次：①任何新选货源；②使用同厂家、同规格的产品达6个月2.抽检：同厂家、同编号、同出厂日期的产品每30ｔ为一批，缺乏30ｔ时也按一批计。每批抽样试验一次5细骨料日常巡查、现场见证监理见证试验报告1.复检：以下情况之一时，检验一次：①任何新选料源；②连续使用同料源、同品种、同规格的细骨料达一年2.抽检：连续进场的同料源、同品种、同规格的细骨料每400ｍ３〔或600ｔ〕为一批，缺乏上述数量时也按一批计。每批抽样试验一次，其中有机物含量每3月检验一次6粗骨料日常巡查、现场见证监理见证试验报告1.复检：以下情况之一时，检验一次：①任何新选料源；②连续使用同料源、同品种、同规格的粗骨料达一年2.抽检：连续进场的同料源、同品种、同规格的粗骨料每400ｍ３〔或600ｔ〕为一批，缺乏上述数量时也按一批计。每批抽样试验一次7外加剂日常巡查、现场见证核查供给商提供的质量证明文件，监理见证试验报告1.复检：以下情况之一时，检验一次：①任何新选货源；②使用同厂家、同品种的产品达６个月及出厂日期达６个月的产品2.抽检：同厂家、同编号、同品种的产品每50ｔ为一批，缺乏50ｔ时也按一批计。每批抽样试验一次8拌和用水日常巡查监理见证试验报告1.复检：以下情况之一时，检验一次：①新水源；②同一水源的使用达一年2.抽检：同一水源的涨水季节检验一次9钢筋日常巡查、现场见证核查供给商提供的质量证明文件，监理试验报告同牌号、同炉罐号、同规格的钢筋，每60t为一批，缺乏60t也按一批计。每批抽检一次10钢筋接头日常巡查、现场见证监理见证试验报告同级别、同规格、同接头形式和同一焊工完成的每200个接头为一批，缺乏200个也按一批计。每批抽检一次11预应力筋日常巡查、现场见证核查供给商提供的质量证明文件，监理见证试验报告同牌号、同炉罐号、同规格、同生产工艺、同交货状态的预应力筋，每30t为一批，缺乏30t也按一批计。从每批中任意截取总盘数的5%〔不少于6盘〕抽检一次12预应力筋用锚具、夹具和连接器日常巡查、现场见证核查供给商提供的质量证明文件，监理见证试验报告同一种类、同种材料和同一生产工艺且连续进场的预应力筋用锚具、夹具和连接器，每5000套为一批，缺乏5000套按一批计。每批抽检一次13混凝土外表涂层和钢筋锌加涂层日常巡查、现场见证核查供给商提供的质量证明文件,监理见证试验报告按批抽样试验五各项试验1配合比设计定期巡查核查配合比设计试验报告同强度等级、同性能的混凝土进行一次混凝土配合比选定试验，当原材料、施工工艺变化时，重新选定配合比2混凝土试件日常巡查、现场见证检查试验报告按设计要求、相关标准规定和实际需要量制作试件3土工试验日常巡查、现场见证检查试验报告土场取样检验：含水率试验、界限含水率试验、密度试验、比重试验、颗粒大小分析试验、击实试验、渗透试验、固结试验、无侧限抗压强度试验、直接剪切试验4路基压实试验日常巡查、现场见证检查试验报告线路纵向每100ｍ每压实层抽样检验压实系数Ｋ或孔隙率ｎ６点〔左中右各两点〕附表3-9拌和站检查标准序号检查工程检查内容检查方式检查手段合格标准检查记录备注一组织机构管理机构设置和检测试验机构配置验收巡查资料和现场目测检查机构设置合理，分工明确；检测试验机构运转正常二人员配备1管理人员人员数量及职责分工日常巡查资料和现场目测检查关键岗位人员配备满足公司要求职责分工明确2操作人员3试验人员上岗证均持证上岗三原材料检验1供给商资格对照公布的合格生产〔供给〕商名单日常巡查资料检查在合格生产〔供给〕商名单内2出厂合格证、质量证明相关证明文件资料和现场目测检查批号吻合，数据满足验标要求3进场验收试验报告频次和结果满足标准要求4不合格料处理制度措施，真实记录资料检查制度措施完善，记录真实可靠5监理旁站平行、见证试验符合监理程序要求四质量控制1原材料存储地材分区存放情况，存料场地是否有积水、泥泞，外加剂密封及存储条件日常巡查现场目测检查地材严格分区存放，存料场地无积水、泥泞现象，外加剂密封及存储条件良好2配合比管理砂、石含水量测定情况，施工配合比计算、执行情况，理论配合比对照审批情况日常巡查资料和现场目测检查砂、石含水量测定及时，施工配合比计算、执行准确，理论配合比严格按审批执行3混凝土搅拌计量设备是否认期检查，搅拌机是否认期保养，搅拌时间控制情况，试验人员对混凝土性能的检查以及试件制作情况计量设备定期检查，搅拌机定期保养，搅拌时间严格控制，试验人员及时检查混凝土的各项性能指标并做好试件4混凝土运输运输设备性能和日常保养情况，运输能力的保障，对运输条件的调查运输设备性能可靠且日常保养良好，运输能力的计算和保障良好，重视对运输道路条件的调查5质量管理根底工作施工前技术交底工作，生产记录的质量，拌和站内各种应急预案或措施有技术交底并做好记录，生产记录完善，拌和站内各种应急预案或措施完善并可行五操作规程1搅拌机高性能混凝土搅拌操作规程日常巡查资料和现场目测检查制定了完善的操作规程并付诸实施2计量系统相应的操作规程制定了完善的操作规程并付诸实施3试验仪器相应的操作规程制定了完善的操作规程并付诸实施六机械设备1管理制度站内所有设备是否有完善的管理制度日常巡查资料和现场目测检查有涵盖站内所有设备的完善的管理制度2主要硬件拌和设备应为强制式搅拌机，并配有相应的自动计量设备，计量系统应定期检定日常巡查资料和现场目测检查拌和设备为强制式搅拌机，并配有相应的自动计量设备，计量系统有定期检定3备用电源是否有备用电源现场检查有备用电源七技术资料1技术标准及标准相关的技术标准及标准配备情况日常巡查资料清单和现场实物检查配备齐全且为最新版本2生产的追溯性记录配料单和电脑单及内存数据资料和现场目测检查随意抽查一次生产任务〔二个月内〕，能顺利提供一整套完整生产过程记录且能互相吻合3质量的追溯性资料混凝土的工作性能和试件试验报告随意抽查一批次混凝土，能顺利提供出厂前的质量证明资料八出厂管理1产品交接手续生产方案提供及产品交接签认单据日常巡查资料和现场目测检查方案与产品交接根本吻合，签认手续齐全、完善九环保1粉尘控制生产及进料过程现场情况日常巡查现场检查无大面积扬尘现象，地面无严重积灰，车辆行走无明显扬尘现象2污水排放污水排放渠道及最终流向污水排放渠道合理、畅通，不致对当地水源和环境造成明显污染说明：公司每半年集中检查一次，监理单位每季度检查一次；对检查中发现的问题应限期整改。受检单位：负责人：日期：检查单位：检查人：日期：附表3-10制梁场施工检查表序号检查工程检查内容检查要求检查方式备注施工单位监理单位建指1施工准备施工方案及开工报告工程管理机构、监理单位的审批签认自检全面检查全面检查施工作业指导书及技术交底⑴施工作业指导书平安措施完备抽检抽检⑵技术交底中各施工人员签认2人员管理人员⑴现场负责人自检定期检查抽检⑵专职平安负责人、专职质量负责人⑶作业队长⑴施工人员数量符合施工组织设计或施工方案要求作业人员⑴测量员⑵人员到位⑵钢筋工、电气焊工、电工⑶人员资格满足要求⑶架子工、模板工⑷特殊工种持证上岗⑷混凝土工⑸主要管理人员佩证上岗、统一着装⑸机械司机、机管员⑹施工防护用品穿戴⑹试验员、材料员平安人员专职平安员监理人员监理工程师、监理员自检3机械设备及试验检测设备施工设备⑴混凝土拌和站、混凝土输送泵、龙门吊、提梁机、台座⑴机械设备及试验检测设备符合施工组织设计或施工方案要求自检定期检查抽检见附表3-15、16⑵机械设备及试验检测设备有合格证及年检资料，状态良好检验检测设备见附表3-15、16⑶台座基底的加固处理4工序交接上道工序的检查记录及上下道工序交接签认情况；监理单位签认自检全面检查抽检5原材料⑴原材料进场日期、材料规格，检查产品合格证及质量证明文件自检全面检查抽检⑵监理见证取样⑶工地试验室取样检测6钢筋工程参见附表3-157模板工程安装前准备准备工作⑴空机运转卷扬机、液压千斤顶等设备正常，卷扬机钢丝绳完好，与运模小车连接件牢固，无损坏自检全面检查抽检⑵钢模板面平整、光洁、无凹凸变形及剩余粘浆，模板连接处的橡皮条完好无损，连接处的混凝土残渣去除干净，模板所有与混凝土的接触面应均匀涂刷隔离剂⑶模板连接端部和底脚无缺陷或变形，振动器支架及模板焊逢处无开裂⑷固定泄水管、通风孔涂刷隔离剂安装到位⑸固定桥牌预埋件安装到位。桥牌应标明跨度、活载等级、设计图号、梁号、梁体质量、制造工厂及制造时间、生产许可证号⑹钢模移模小车作业前各部构件检查，移运时严禁移模小车前站人⑺桥梁支座板位置正确，支承模板的垫件、扣件完好、齐全，处于待用状态⑻通风孔应垂直侧模，端模锚下支承垫板穿橡胶管的孔眼周边无毛刺，螺旋弹簧筋应安放在设计位置⑼上道工序完成〔钢筋绑扎安装〕经质检人员检查合格后并有签认7模板工程模板安装⑴底模安装自检全面检查抽检①钢底模正常使用水平仪检查底板的反拱及下沉量的记录②底模标高测量监控记录⑵侧模板安装侧模安装完后，整体模板的长、宽、高、桥面中心线偏离、垂直度尺寸及不平整度等记录⑶内模安装①在内模拼成整体后用宽胶带粘贴各个接缝处或以其他方法防止漏浆②内模安装完成后，各部位尺寸检查记录⑷端模安装：安装过程中应逐根检查是否处于设计位置模板撤除⑴混凝土强度检测记录，试件强度试验记录，拆模时的混凝土温度记录自检全面检查抽检⑵作业区悬挂警示标志，撤除后统一堆放，堆码整齐8混凝土工程参见附表3-169预应力施工预应力材料安装⑴预应力成孔材料合格证，检验检测记录自检全面检查抽检⑵橡胶抽拔棒成孔记录⑶定位钢筋焊接间距记录拔管⑴拔管时间记录⑵气温、混凝土坍落度试验记录清孔清孔器清孔过程记录钢绞线、锚具安装钢绞线、锚具安装记录预应力张拉⑴管道摩阻、喇叭口摩阻等预应力瞬时损失测试⑵初张拉混凝土强度测试记录⑶终张拉混凝土强度及弹性模量测试记录⑷预应力张油泵的油压表读数记录，预应力筋伸长值校核记录9预应力施工真空辅助压浆⑴封锚时安装、引出压浆管和排气管自检全面检查抽检⑵搅浆机、压浆泵、真空泵及附属配件的性能⑶水灰比试验，水泥浆的稠度、泌水性现场测定⑷真空度记录及压浆过程记录10文明施工⑴场地布置合理、整洁、卫生自检抽检抽检⑵“七牌一图”及各类标示牌、警示牌齐全⑶临时用水、电等设施标准⑷周围设置有专门的排水系统和废弃物堆放场