生产部-ISO9001：2015内审检查表

XXXXX电子有限公司质量审核检查表 KSW-QAF-005-A被审核部门：生产部审核方式审核时间：2017年2月9日查、看、问、听、考、评内审员：白永周条款输入适用的质量管理体系文件内审检查记录结果结果判定不符合类别不符合报告编号YESNO7.1.3

基础设施是否建立了设备台账？包括周边设备，是否有车辆台账？是否有办公系统台账，如电脑、网络、电话传真等？以上是否配备齐全并有维护计划？维护计划是否得到实施？是否有发生故障并维修及验证合格？《生产管理程序》《设备管理程序》生产设备均有编号和记录，根据形成的记录有建立设备台账、并建立了设备管理程序及设备保养和维护清单、设备维护的实施见《设备保养清单》■□/7.1.4

过程运行环境是否确定了本公司生产、仓库、检验、实验、办公系统的环境要求？对以上要求是否检查并确定合格？《设备管理程序》公司现提供的设备及生产环境可满足基本的生产需求、经过实质生产验证得出结论，现公司过程运行环境可满足生产需求和质量体系的标准。■□/8.5.1

生产和服务提供

生产现场是否有工艺要求，产品检验标准等，及样件等？现场是否按产品检验规范进行检验，并有相应的检具？查产品检验的结果，包括半成品，按检验规范。查生产所有设备及环境是否符合工艺要求？如果是特殊过程，查工艺的检查记录是否符合工艺规范？是否作首件检验？是否有工艺的变更，并是否再进行首件检验及工艺检查是否符合新工艺要求？采取的哪些措施防止人为错误？查产品发货的记录《生产管理程序》产品生产时均有对应的规格书悬挂用于指导作业，并明确了标准要求，检验工具现场均可找到、每次生产前均会对设备进行点检，如磨具维修会工艺变更等情况、我部门均会重新送首检。■□/8.5.2

标识和可追溯性查产品名称图号等的标识是否有？查产品状态的标识如合格不合格待验等是否有？是否要求追溯？如果要求追溯，是否有唯一性标识？《产品标识与产品管理程序》规格书料号标准明确、各区域划分明确且有明确标识，产品的标识完全可满足追溯要求。■□/8.5.3

顾客或外部供方的财产查顾客财产和供方财产清单以上是否有标识？是否有进货时的检验或验证？如何保护或维护顾客财产，包括材料、设备、工装、包装等？是否发生丢失或损坏或不适用，是否记录，并报告顾客或外部供方？《客户与外部供方财产管理程序》我部门暂未收到相关方的财产、如后续有相关方财产存放于我部门，我部门将严格按《客户与外部供方财产管理程序》执行保管和存放。■□/8.5.5

交付后的活动交付后是否有法规要求？有哪不期望的交付后的结果？顾客在使用产品时，如何使用、产品设计寿命、保持期等问题是否有要求？有什么顾客反馈的以前的问题需要改善。以上是否按要求实施？《客户服务管理程序》我司供应产品不涉及法规要求。不期望结果有；客诉抱怨等问题。产品的使用及设计寿命我司均会提供承认书给予客户承诺，使用方法体现在产品目录中。新版本推出后暂未收到相关抱怨及更改要求。■□/8.6

产品和服务的放行查产品放行人员的授权书？包括检验员和例外放行批准人？查检验记录是否符合检验规范的要求？查检验人员在检验记录上是否签字或标识《不合格输出管理程序》产品入库前和进入下工序批量加工时，都会经过质量部检验，并外包装可见PASS章。■□/8.7

不合格输出的控制如何防止不合格品混淆？如何处置不合格品？是否有让步接收？如果有返工，是否再次检验合格？《产品标识予追溯管理程序》及《不合格输出管理程序》公司有制定《产品标识予追溯管理程序》及《不合格输出管理程序》，不良品有明确标识和区分会分开存放。如有特殊放行需总经理签字。■□/10.2

不合格和纠正措施出现了哪些不合格？是否采取的措施纠正？对不合格的结果是如何处理的？不合格的原因是什么？是否分析了其他类似情况会发生？是否采取的分析后确定的措施？措施是否实施并评审有效？是否有必要对风险和机遇进行重新分析确定？是否有必要修改体系文件？对体系进行变更？《不合格措施管理控制程序》有制定《不合格措施管理控制程序》，当不合格出现时、会严格按照程序文件执行。并对结果进行保存■□/10.3

持续改进采取了哪些改进的要求？是否实施？《管理手