茌平信发燃气有限公司安全风险评估制度

1在平信发燃气有限公司安全风险评估制度2019年1月5日2本制度规定了荏平信发燃气有限公司安全风险评估的基本要2.6《特种设备安全法》(国家主席令(2014)4号)2.7国家安全监管总局《关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划》的通知(安监总管四〔2016〕31号)2.11《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发〔2010〕23号);2.12《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》32.25《机械安全防护装置、固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》知》(鲁政办字〔2016〕36号)2.28《山东省人民政府安全生产委员会办公室关于印发<加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案>的通知》(鲁安办发(2016)10号)2.29《山东省人民政府办公厅关于印发山东省危险化学品知》(鲁政办发〔2017〕29号)委办〔2016〕11号2.32《关于推荐安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设标杆企业的通知》(鲁安办发〔2016〕11号)4系建设的通知》(鲁安办发(2018)33号)可能导致人身伤害和(或)健康损害和(或)财产损失的根源、状态或行为，或它们的5我公司成立由主要负责人、分管负责人和各职能部门负责人以组长：赵恩光组员：贝勇、单科源、赵晓蒙、王善鹏、曹紫强、郎继锐、4.1.1组长(主要负责人)职责组长(主要负责人)要确保安全风险评估的有效性，其主要职责包括：d)定期对体系建设工作情况进行调度、督导和考核。4.1.2副组长(安全生产分管负责人)职责6e)组织全员参与安全风险评估具体实施工作。单、对危险源运用工作危害分析(JHA)和安全检查表分析(SCL)评价和LS评价方法分析的记录、安全风险评估清单、危险源统计表等有关记录文件,确定危险源辨识、分析、风7风险点排查应按生产(工作)流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方6.2.1.2鉴于工作危害分析法具有一定的局限性，在采取全检查表法(SCL法)进行危险源辨识，确保危险源辨识的充分性，建立设备设施清单。——规划、设计(重点是新、改、扩建项目)和建设、投产、运行等阶段；素，参照危险源的分类标准(见附录A)6.2.3.3运用工作危害分析法(JHA)对作业活动开展危险源辨识时，应在对作业活动划分工作)流程的阶段划分为主，也可以采取按地理区域划分、按作——所划分出的每种作业活动既不能太复杂(如包括多达几十个作业步也不能太简单(如仅由一、两个作业步骤或作业内容构成);86.2.3.5运用安全检查表法(SCL)对通过工作危害分析法不能覆盖的场所、设备或 我公司选择风险矩阵法(LS)风险进行定性、定量评价，根据评价结果按从严从高的 (事件)发生的可能性、严重性、风险值的取值标准(见附录D中各判断准则)和评价级别，——具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人以上的；6.4.1风险控制措施从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、6.4.2风险控制措施的选择应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营96.4.4作业活动类危险源的控制措施通常从以下方面考虑：制度6.4.5不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进6.4.6风险控制措施应在实施前6.5.1.1E级\5级\蓝色\稍有危险：属于低风险，班组级管控。6.5.1.2D级\4级\蓝色\轻度危险：属于低风险，班组级管控。6.5.1.3C级\3级\黄色\显著危险：属于一般风险，部门级(场站级)、班组级管控，需6.5.1.4B级\2级\橙色\高度危险：属于较大风险，公司级、部门级(场站级)、班组级6.5.1.5A级\1级\红色\极其危险：属于重大风险，公司级、部门级(场站级)、班组级7文件管理9持续改进安全部根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，更新安全部负责组织建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟 ——高温物(固体、气体、液体);——低温物(固体、气体、液体);——易燃易爆性物质(易燃易爆性气体、易燃易爆性液体、易燃易爆性固体、易燃与气溶胶、其他易燃易爆性物质);——腐蚀性物质(腐蚀性气体、腐蚀性液体、腐蚀性固体、其他腐蚀性物质);A.1.3有害噪声的产生(机械性、液体流动性、电磁性)A.1.4有害振动的产生(机械性、液体流动性、电磁性)——电离辐射(X射线、γ离子、β离子、高能电子束等);——非电离辐射(超高压电场、此外线等)。A.2.2不采取安全措施A.2.10误动作——信号缺陷(没有或不当);——标志缺陷(没有或不当)。——自然危险源(风、雨、雷、电、野兽、地形等)。a)未充分识别生产活动中的隐患(包括与新的或引进的工艺、技术、设备、材料有关的隐患);b)未正确评价生产活动中的危险(包括与新的或引进的工艺、技术、设备、材料有关的危险);a)没有提供必要的培训(包括针对变化的培训);d)培训方法有缺陷(包括培训设备);a)人员选择不当d)工作安排不合理b)安全生产规章制度和操作规程有缺陷(技术性错误，自相矛盾，混乱含糊，复盖不c)保养不当(保养计划、润滑、调节、装配、清洗等不当);d)维修不当(信息传达，计划安排，部件检查、拆卸、更换等不当);e)过度磨损(因超期服役、载荷过大、使用计划不当、使用者未经训练、错误使用等造成);A.4.8物料(含零部件)b)保管、储存的缺陷(包括存放超期);a)工艺、技术设计不当——设计输入不当(不正确，陈旧，不可用);——设计输出不当(不正确，不明确，不一致);c)作业场所设计不当(定置管理，物料堆放，安全通道，准入制度，照明、温湿度、量等环境参数等);b)对承包商的管理d)对设计者的设计、承包商的工程、供应商的产品未严格履b)安全检查记录的缺陷(记录格式、数据填写、保存等方面);a)内部信息沟通不畅(同事、班组、部门、上下级之间);b)与相关方之间信息沟通不畅(设计者、承包商、供应商、交叉作业方、政府部门、应急机构、邻居单位、公众等);符合及整改，审核或管理评审的结果等。)(资料性附录)风险分析记录B.1风险点统计表区域型现有风险控制责任位责任人B.2作业活动清单岗位/地点日B.3设备设施清单类别型号是否特种日B.4工作危害分析(JHA+LS)评价记录表注1:分析人为岗位人员，审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。序号危险源或潜在事件(人、物、可能发生的后果风险分级管控层级建议改进(新增)备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性1严重性s风险值R评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施注3:现有管控措施结合企业实际情况按五种措施分类填写，内容必须详细和注4:可能发生的事故类型应结合工贸行业特点依据GB6441填写，包括物体打击、车辆伤害、注5:评价级别是运用风险评价方法确定的风险B.5安全检查表分析(SCL+LS)评价记录表Na:序号检查项目分级管控建议改进(新增)工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施性L性5风险值R评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施注2:当选用风险矩阵分析法(LS)法时可不填写频次。注4:可能发生的事故类型应结合工贸行业特点依据GB6441填写，包括物体打击、车辆伤害、机械伤风险点或潜在事件评价级别风险分级故类型管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施操作及作业活动12345注1:管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进(新增)措施”,内容必须详细和具体。风险点检查项目评价级别风险分级况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1设施、部位、场所、区域123456(资料性附录)风险评价方法(准则)作业风险分析方法(风险矩阵),英国石油化工行业最先采用。就是识别出每个作业活5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现(没有监测系统),或在正常情况下经常发生此类事故或事件。43没有保护措施(如没有保护装置、没有个人防护用品等),或未严害的发生容易被发现(现场有监测系统),或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相规程。极不可能发生事故或事件。事件后果严重