特殊特性管理办法

1．目的：明确顾客对产品的特殊需求，使我们的工作更有效的满足顾客的需求。2．范围：用于产品质量先期策划、制造过特殊特性的识别及管理。3．定义：特殊特性：影响产品的安全性或法规要求的符合性的产品特性或过程参数。影响产品配/功能或者关于控制和文件化有其他原因（如顾客需求）的产品特性过程参数。4．职责：4.1产品质量先期策划小组负责特殊特性的识别及策划控制方法。4.2质检部和生技部负责制造过程中特殊特性的控制。5.内容：5.1A．产品特性：是指在图纸或其他的工程技术资料中所描述的零部件或总成的特点与性能，尺寸、材质、外观、性能等特性。B．过程特性：是指被识别产品特性具有因果关系的过程变量，也成为过程参数。过程特性仅能在它发生时才能测量出对于每一个产品特性可能有一个或者多个过程特性在某些过程中，一个过程特性可能影响到多个产品特性。5.2A.关键特殊特性(A)：能影响政府法律法规符合性或车辆/产品功能安全性，且包括在控制计划之中需要特定生产者装配装运或监控措施的产品要求尺寸规范、试验或工艺参数。B.重要特殊特性(B)：指那些对顾客满意程度重要的产品、工艺和试验要求，其质量策划措施必须包括在控制计划之中。.一般特性：上述两个特性之外的产品特性。5.3特殊特性主要源自顾客的特殊要求、法律法规的要求、公司自身的要求。5.4当客户的设计记录标出特殊特性符号时组织的过程控制（过程流程图A、P、SOP）与（工程QA表、工程QC等效符号或记号，以表明那些特殊特性影响的工序。5.4.1 对控制点应根据[数据分析管理办法]与检查基准书进行工序质量分析和验证，找出主要影响因素，明确控制方法，并依照[作业标准书]进行执行。5.4.2 编制原始记录表格并规定填表要求包括让检验人员、要原始记录表格应汇总归档，并规定产品的档案保存期限，以备追溯查考。5.4.3 规定并执行作业指导书的要求，以保证生产现场所使用文件的正确、完整统一性。5.4.4 按[序]准证。5.5 5.5.1特殊工序的操作、检验人员必须经过定期考核和培训，并持有上岗操作证丰富的人员担任。5.5.2明确规定特殊工序操作、检验人员应具备的专业知识和操作技能，人事系会进行理论和实际操作的考核各项成绩应填入考核档案合格者发给相应的上岗作证。5.6 5.6.1 特殊工序使用的设备、仪器仪表和工艺装备，必须符合[监视和测量装置控制程]的要求。5.6.2 新制、改进或大修后的设备和仪器仪表应按其技术条件验收，经调试、鉴定合格签证后，方可正式投入使用。工艺装备必须按规定进行验收、验证（或试用合格后，方可使用。5.6.3 设备必须完整、配套，配有显示（或自动控制）工艺参数的检测、计量仪仪表。各种供监控用的仪表，应按其功能分别设置。5.6.4制订和执行设备、工艺装备的维修保养，仪器仪表的定期检定、校准制度。主要工装建立使用维修技术档案。5.7[仓库管理制度]人员严格按检查基准书作好各项产品的检验工作使用必须按优先降级计划的规重新复验，经质检部主管审批后方可使用。并做好记录。5.8制造过程控制5.8.1生产前，操作人员应熟悉作业标准书，严格按作业标准书作好各项准备工作保证操作人员真正掌握作业标准书。5.8.2管。5.8.3效措施予以解决，并作好原始记录。5.8.4并作好标记填写首件记录卡并在记录上签章。5.8.5产品在工序间的存放、周转与运输，应按定置管理规定及期量标准加以控制并备有适用的工位器具和储运设备，防止损伤产品。5.9质量检验5.9.1受入检查严格按照检查基准书的项目检验过程巡检在工序流程中使用作业基书与检查基准书对产品、与操作规范进行检查。做好相应记录。5.9.2对半成品和成品按检验基准书要求进行检验，并与检验基准书参照是否正确填写是否完整正确，检验合格后应在指定部位（产品表示卡）上签名确认后，填写记录。5.9.3严格控制不合格品，按[不合格品控制程序]进行处理。不合格件的回用应按程应加以醒目标志，分别堆放或隔离。5.9.4检验验记录、分析报告、控制图表等都必须按归档制度整理保管。5.105.10.1依据[控制图管理规程][数据分析管理规程]编制和填写现场加工缺陷分类统计日报表及其它各种质量问题反馈单。对突发性质量信息应及时[按不良对策书]处理，填写相应表格进行汇总保存。5.10.2根据[]陷项目制订质量改进计划按[]执行质量改进计划并组织实施。6.相关程序文:[持续改进控制规[数据分析管理规