iris检验记录表格

072.1

供应商调查表

本调查表所涉及的数据将仅用于华铁公司采购和相关接口部门（设计、工艺、质量管理等）。填写本调查表

将提供华铁公司对贵公司的了解。

公司名称（盖章）成立于

公司地址邮编

联系人职位

电话传真

电子邮件

母公司

所有者及主要股东占有股份（%）

生产许可证

分支机构、生产基地主要产品服务范围生产周期

总员工数

质量管理人员%生产人员%技术人员%

采购人员%行政人员%销售/售后%

主要客户销售额（人民币）销售比（%）

主要供应商产品/服务范围

区域销售比

国内%国际%

上二财政年度上一财政年度本财政年度

销售收入（人民币）

从华铁公司得到的销售收入

铁路相关产品销售收入

上一财政年度投资额（人民币）总额研发金额

付款期

证书，标准

IS09000证书IS014001证书其它证书

公司介绍将会附上

参考资料将会附上

产品目录将会附上

设备列表将会附上

日期，签字：

本栏由华铁公司采购部门（生产部、物流中心）填写

注册成候选供应商是否

本轮未被接受是否

华铁公司采购负责人审批意见：

签字：日期：

072.2

代理商调查表

企业名称（盖章）

地址

成立时间邮编

注册资金法人代表

业务联系人电话

E-MAIL传真

市场、销售工程、技术行政、管理其他

员工人数

2008年2009年2010年截至

公司年销售额

主营业务范围

兼营业务范围

是否经过授权是否

是否经过体系认证是否

1)

公司的主要客户2)

3)

厂家厂家

曾经销售过的产品产品名称产品名称

年销售额年销售额

公司负责人签字

填表人签字

本栏由华铁公司采购部门（生产部、物流中心）填写

注册成候选供应商是否

华铁公司采购负责人审批意见

签字：日期：

备注:把营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件、税务证复印件、授权证书复印件附在此表背

面。

供应商文件评审表

供应商名称:年月日

序得分

号文件资料名称供应商代理商评价单位

采购技术质量

1公司概况提交提交采购、质量

2经营范围及产品简介提交提交采购、技术

3现行的组织机构图提交提交采购、技术

4调查表提交提交采购、质量

5质量体系或产品认证证书复印件提交提交质量、技术

6营业执照复印件提交提交采购部门

7产品销售授权书—提交采购部门

8生产许可证提交—米购部口

9税务登记证复印件提交提交采购部门

10组织机构代码证复印件提交提交采购部门

11质量管理体系程序文件目录清单提交提交品管部

12主要质量目标及完成情况（一年内）提交提交品管部

13员工年度培训计划及完成情况提交—技术、质量

14年度内审计划及完成情况提交—品管部

15物资采购合格供方目录提交—品管部

16拟提供产品或同类产品的质量计划提交—品管部

17拟提供产品或同类产品所涉及的技术标准提交—技术部

拟提供产品或同类产品的质量记录清单、

18提交提交质量、技术

试验报告或试验记录

拟提供产品或同类产品以往提供用户及件

19提交提交采购、技术

数统计

20拟提供产品或同类产品的工艺流程图提交—技术部

拟提供产品或同类产品制造所涉及的工

21提交—质量、技术

装、检具、设备清单

拟提供产品或同类产品的工艺文件或作业

22提交—技术部

指导书

铁道部定点审批报告及运用考核报告（适

23提交提交技术部

用时提交）

24其他文件资料自愿提交自愿提交—

25合计

26最终得分

参加人员

序号联系电话单位

1

2

填表人：日期：

注：每个资料评审项目的得分满分为5分，最终得分=各适用项得分和小适用项目总分义100。其他文件资料按

供应商（代理商）提供的内容由相关负责部门评分。

供应商评价（评审）申请表

编号:

供应商名称（全称）

供应商地址及邮编

联系人

电话

传真

主要供应产品产品分类

申请事由简述

申请人申请日期

部门主管领导

审核意见

签字：日期：

部门领导意见

签字：日期：

供应商评价（评审）审批表

编号:

供应商名称（全称）

供应商地址

申请单位及编号

审批事由：

填表人11)!«

主管领导意见

批准人：日期：

厂级主管领导意见

批准人：日期：

供应商现场评价表-产品与工程技术

供应商名称：地址:

（拟）采购产品:

得

评价内容

评价重点及评分标准分评价记录

/分数

1、考察企业技术及工艺水平的

先进性。（4分）

2、企业制造产品执行的标准。

（4分）

3、是否签署技术协议，有明确

的质量要求。（4分）

4、产品是否有完整的图纸，并

经过编、审、批。（4分）

技术及工艺状

5、是否编制产品制造工艺流

态（32分）

程？（4分）

6、是否编制产品作业指导书、

操作规程？（4分）

7、在零部件的制造上供方是否

有专利？（4分）

8、是否制定工艺管理制度及考

核办法，并严格进行管理和考

核。（4分）

1、生产管理流程是否合理？

（5分）

2、是否按规定的流程组织生

生产管理能力

产？制造过程的标准化程度？

（15分）

（5分）

3是否对特殊工序实施确认、控

制并文件化？（5分）

1、是否建立生产设备/试验设备

/测量工具的操作规程？查阅

证据。（5分）

2、是否建立完善的生产设备/试

验设备/测量工具的维护保养制

生产设备/试验

度？

设备/测量工具

（5分）

（28分）

3、生产设备/试验设备/测量工

（重点关注关

具管理台帐是否齐全？查阅证

键、特殊过程设

据。（5分）

备、检测工具

4、是否编制生产设备/试验设备

等）。

/测量工具鉴定周期计划？查验

鉴定的证据。（4分）

5自行校准的设备是否制定校准

方法、验收准则和校准周期等？

（4分）

6、查验现场使用的设备/试验设

备/测量工具的管理现状及鉴定

情况。（5分）

1、企业设计、工艺部门及工程

技术人员配备程度。（5分）

2、员工满足生产技能要求情况。

技术、操作人员查阅特殊工序员工资格证书；检

（15分）查人员证书、探伤人员证书.（5

分）

3、员工培训年度计划,记录。（5

分）

1、是否对环境、卫生、安全方

面的职责进行明确的定义？（4

分）

2、如何实施对环境、卫生、安

生产环境全方面的管理？（2分）

（10分）3、是否对办公室车间环境进行

具体的管理规定？（2分）

4、生产过程中的环境条件是否

满足规定的要求？是否有监控

手段和齐全的记录？（2分）

综合评价

评价人：日期：

评分和具体检验项目根据产品调整本表仅作参考。

最终得分=各适用项得分和+适用项目总分X100X35%

供应商现场评价表-质量管理

供应商名称：地址:

（拟）采购产品:

评价内容得

评价要点及评审标准分评价记录

/分数

1,企业是否通过IS09001标准或IRIS

标准认证？质量体系认证证书是否在有

质量认证

效期内？企业质量体系文件的明细及数

和产品认

量。（3分）

证

2、企业是否通过CRCC或CCC产品认

（6分）

证？产品认证证书是否在有效期内？

（3分）

1、是否规定了对供方的选择和定期评价

准则？是否具有物资采购合格供方目

录？（2分）

2、是否具有采购产品技术质量要求的文

件、技术协议？（2分）

采购控制

3、是否制定进货检验程序？（2分）

（12分）

4、是否保存外购产品入厂检验或验证记

录?（2分）

5、是否保存供应商提供的合格证明？

（2分）

6、查验原材料库房管理。（2分）

1、是否对关键生产工序进行识别？是否

制定相应的工艺作业指导书，使生产过

程受控？（3分）

2、关键项点的作业指导书是否与质量记

录中对应？（3分）

过程控制

3、是否制订文件化的过程检验制度？是

与检验

否有过程检验记录？（3分）

（20分）

4、是否有必要的工序流程卡或自检、专

检记录？（3分）

5、生产现场是否对产品的制造过程中状

态进行识别？（4分）

6、关键产品的标识，可追溯性。（4分）

1、是否对产品特殊过程进行识别和管

理？查程序文件。（4分）

特殊过程2、是否对特殊过程有设备认可和人员鉴

（12分）定记录？（4分）

3、是否对过程参数和产品特性进行监

控？查工艺文件或检验记录。（4分）

1、是否建立文件化的内部质量审核程

序？查程序文件。（3分）

2、是否按规定要求实施内部审核？是否

编写正式的审核报告？查内审计划。

（3分）

3、是否对质量体系运行有效性有自我评

内部审核价结论？查内审报告。（3分）

（15分）4、是否对客户的投诉一产品不符合标准

要求的投诉，保存记录，并作为内部质

量审核的信息输入？（3分）

5、是否记录了审核中发现的问题？及时

采取纠正和预防措施？是否对纠正预防

措施进行了验证和报告？查验证实资

料。（3分）

1、查验程序文件中对不合格产品的规

定。（3分）

2、不合格品识别和控制？是否保存对

不合格品的处置记录？查验记录（3分）

不合格品3、现场检查不合格品是否有标识、隔

控制离。（3分）

（15分）4、是否制定了不合格品的纠正预防措

施？查采取的纠正、预防措施记录。

（3分）

5、经返修、返工后的产品是否重新检测

并有检测记录？（3分）

1、是否有独立行使权力的质量检验机

构？是否设置专职检验人员？查验检验

人员培训记录、上岗证？（4分）

2、是否有产品出厂检验程序？检验程序

中应包括检验项目、内容、方法、判定

等。（4分）

出厂检验

3、是否保存检验记录？（4分）

（20分）

4、如有规定的委托检验项目，是否委托

有合法地位的检验机构？是否签有正式

的委托检验合同？是否提供检验报告？

（4分）

5、抽查经检验合格的产品是否符合要

求？（4分）

综合

评价

评价人：日期：

最终得分=各适用项得分和土适用项目总分X100X40%

供应商现场评价表-实物质量

供应商名称：地址:

（拟）采购产品:

评价内容

评价重点及评分标准得分评价意见

/分数

一般条件外观检查，减分制。按不合格严重性，

（零件无毛刺，清洁每出现一次减o.1T分，

等）（4分）减完为止。

图纸一致性检查（测减分制。按不合格严重性，

量，形状和位置公每出现一次减0.1-2分，

差），（12分）减完为止。

油漆、镀层、喷涂等减分制。按不合格严重性，

检查，防腐检查、焊每出现一次减0.1-3分，

接检查（12分）减完为止。

减分制。按不合格严重性，

按照协议的包装检

每出现一次减0.1-0.5

查（4分）

分，减完为止。

减分制。按不合格严重性，

标签（2分）每出现一次减0.1-0.5

分，减完为止。

功能测试：电气性

能、绝缘测试/连续减分制。按不合格严重性，

性测试；机械功能，每出现一次减L0-6分，

漏泄试验，压力试验减完为止。

等（12分）

采用减分制。每出现一项

其他（4分）不合格减0.1-0.2分，减

完为止。

综合评价

评价人：日期：

备注：可参照现场同类产品，进行评价。

最终得分=各适用项得分和+适用项目总分义100X10%

供应商现场评价表-采购与物流

供应商名称：地址:

（拟）采购产品:

评价内容得

评价要点及评分标准评价记录

/分数分

1、是否为其它顾客提供过类似产品？（5

分）

2、是否有扩大、发展计划?提供证实资

料。（5分）

3、如何管理供应链，查阅合同评审、生

产品供货

产进度、库存量的相关记录，识别合同

能力及生

是否按期完成。（5分））

产组织能

4、是否制定生产年度、月度、周计戈U,

力（30分）

要求提供对生产计划完成情况的统计分

析。（5分）

5、拟采购产品主要材料来源渠道的合法

与（5分*）

6、供货产品外观质量、文件资料、合格

证件是否满足技术协议要求？（5分）

1、是否规定从采购到成品出厂全过程管

理，查阅物流控制文件。（8分）

2、是否编制搬运、包装、仓储和运输等

过程的作业指导书？（8分）

3、供方能否及时交货?供方能否与物流

部门保持密切联系？（8分）

物流管理

4、供方是否有包装、搬运、存储能力？（8

（55分）

分）

5、查验现场成品库房管理、包装、吊具、

清洁度等。（8分）

6、仓储库房类型及仓储设施设备状况。

（8分）

7、物流信息化程度。（7分）

审核公司1、提供对主要客户的销售金额和销售比

最近三年率。（6分）

的财务报2、提供近三年的销售收入金额和近一年

告（15分）的投资金额。（9分）

综合评价

评价人：日期

最终得分=各适用项得分和小适用项目总分义100X15%

现场评价整改项报告

编号:评价日期

现场评价单位

陪同人员

整改项事实描述：

现场评价人员11Ml

现场评价组长日期

供应商评价报告

有限责任公司报告编号：共2页第1页

供应商名称供应商地址

主要产品

评价项目产品与工程技术采购与物流质量实物质量综合得分

项目得分

评价

得分

项目系数35%15%40%10%100%

最终得分

总体评价

组长签字：日期：

供应商评价报告（续页）

共2页第2页

供应商名称供应商地址

主要产品

技术：质量:采购：

现场评价

组员签字

品管部部长

意见

签字：日期：

副总经理

审核意见

签字：日期：

供应商评审报告

常州华铁科技公司报告编号:

供应商名称供应商地址

主要产品

评价项目产品与工程技术采购与物流质量综合得分

价

评项目得分

分

得

项目系数35%15%50%100%

最终得分

总体评价

1长签字：日期：

文件评审

技术：质量：采购：

组员签字

品管部部长

意见

签字：日期：

副总经理

审核意见

签字：日期：

供应商日常评价项目及评分标准一质量

序号评价项目评价内容及评分标准得分考评结果

签订协议采购产品是否签订技术协议？（2分）

1

（4分）采购产品是否签订质量保证协议？（2分）

供应商体系运

是否通过国家质量体系认证？（2分）

2行情况

质量体系运行情况如何？（2分）

（4分）

1、品管部发出书面整改信息及时沟通。（3分）

纠正预防措施

2、根据出现问题及时进行原因分析。（3分）

3实施情况（12

3、提供书面整改措施。（3分）

分）

3、下一批次整改是否有效果。（3分）

进货检验质量情况。（其中“一般问题”占30分，“重大问

题”占10分）。

进货检验1、“一般问题”所扣分为“发生概率X30”。

4质量情况2、“重大问题”所扣分为“发生概率打分

（40分）3、在进货检验过程中出现重大质量问题，严重影响生产进

度达一定数量（生产中断三天及以上）的，取消测评资格，

即为不合格供方。

在组装现场出现质量问题，属于供应商责任的：

1、"一般问题”所扣分为"发生概率X30”。

生产组装

2、“重大问题”所扣分为“发生概率X10”。

5质量情况

3、在生产组装过程中出现重大质量问题，严重影响生产进

（40分）

度达一定数量（生产中断三天及以上）的，取消测评资格，

即为不合格供方。

供应商日常评价项目及评分标准一运用

考核内容考评内容扣分标准

1.1机务段电话、传真反馈质量信息，责任明确属

扣10分/次

于供应商提供产品出现问题的

1.2在一个季度内连续出现同一质量问题3次以上

1、供应商产品在段扣20分/次

的

运用质量

50分

1.3机务段电报反馈质量信息，责任明确属于供应

扣20分/次

商提供产品出现问题的

L4责任明确属于供应商提供产品出现问题，造成

扣50分/次

机车返厂的

2.1责任明确属于供应商提供产品出现问题的，供

扣10分/次

应商服务不及时

2、供应商售后服务2.2责任明确属于供应商提供产品出现问题的，供

扣20分/次

50分应商不做售后服务

2.3责任明确属于供应商提供产品出现问题的，在

扣50分/次

质保期内，不配合恢复机车使用的

说明：表中考核内容每项最多扣50分。

供应商日常考评报告-质量

评价时间:

进货检验质量情况(40)生产组装质量情况(40)

协议签订质量体系纠正措施

产品一般问题重大问题一般问重大问合计

序号供应商名称情况运行情况实施情况得得

名称发生概发生概题发生题发生得分

(4)(4)(12)分分

率为率%概率%概率/

批准:审核:编制:日期:

供应商日常考评报告一交期、服务

评价时间:

序号供应商名称供应产品交期得分服务得分合计得分采购员

批准：审核：编制：日期:

评分标准：

1、交期：满分50分；

延迟1日每批次扣5分；

延迟10日以上不得分。

2、服务：满分50分。

积极主动、响应及时、诚恳合作、服务佳：45——50分;

尚有服务诚意，但缺乏主动性：30——45分；

无合作诚意，态度差：0------30分。

供应商日常考评报告一价格

评价时间:

计算考评

序号评价项目数量采购方式采购单位供应商名称备注

单位得分

批准：审核：编制：日期：

评价依据及方法：

以当期同类产品市场平均价格为依据，对月度内发生的采购项目的供应商供货价格进行评价。其计算

公式为：

平均价格比率=采购价格一市场平均价格Xl0侬

市场平均价格

1、采购价格：指供需双方签定的合同价格。

2、市场平均价格

(1)国家、行业公布的指导价格；

(2)同品牌、同型号产品的市场一般价格；

(3)与公司有过合作的三家及以上不同供应商产品报价的算术平均值。

评价打分：

平均价格比率小于等于5%,记91〜100分；平均价格比率小于15%,记81〜90分；平均价格比率小

于25%,记71〜80分；平均价格比率小于35%,记61〜70分。

供应商日常考评报告一服务

评价时间:

考评内容

合

计

序售后服务

运用质量备

供应产得

号

供应商名称问注

分

品得

问题题

分

次数次

数

批准:审核:编制:日期:

供应商日常综合考评报告(年第季度)

供应商内容考评内容及比例考评结果

质量服务和交期价格运用评价

序号供应商名称产品名称类别合计得分最终得分

(50%)(20%)(15%)(15%)结果

说明：最终得分=各适用项得分和+适用项目总分义100

计算数值保留两位小数。

批准:审核:编制:日期

取消合格供应商资格审批表

编号：

供应商名称（全称）

供货项目

事由：

品管部部长意见：

签字：日期：

会签部门意见：

签字：日期：

公司主管领导审核意见：

签字：日期：

单位领导:制表人:日期:

供应商综合评价表

编号:□老供方口新供方

单位名称负责人

地址、邮编电话、传真

产品名称规格型号适用车型及台车用量

主要产品

技术部意见：

产品使用性能：口很好口较好□一般□不理想

技术协议执行情况：口很好口较好□一般口不理想

签字：日期：

品管部意见：

认证证书：口质量体系认证□产品认证□未认证

质量管理体系：口符合口一般口不理想

产品质量稳定性：口很好口较好口一般口不理想

签字：日期：

采购部门意见：

产品价格：口适中口较低口较高

交货履约情况：□很满意□较满意口不满意

服务支持力度：口大□一般口不理想

签字：日期：

评价结论：

□同意列为合格供应商

□不同意列为合格供应商

签字：日期：

品管部部长意见：

签字：日期：

供应商样品评价表

编号:

供应商名称（全称）

供应商地址及邮编

联系人电话传真

样品名称规格型号数量单位

检测部门

检测依据

检验依据

检验报告编号

试用或试装产品

编号及时间

试用或运行情况

试用或试装的

部门及负责人

评价小组组长评价时间

评价小组组员

评价结论：

签字：日期：

批准人：

签字：日期：

现场监造质量记录

供应商名称（全称）

供应商地址

监造产品名称/型号

监造时间

本次建造项目记录：

监造组长签字：日期：

监造组成员签字

让步接收申请单

编号:分厂年月日

配件名称编号图号