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文档简介

记录控制程序1目的对记录进行控制，提供产品质量符合要求和一体化管理体系有效运行的证据。2适用范围适用于公司一体化管理体系运行记录的控制。3职责3.1经营科（档案室）负责记录控制的归口管理。3.2工程科负责产品质量记录（工程技术资料）、环境、职业健康安全管理体系运行记录的核查，经营科（档案室）负责归档。3.3分公司、公司各部门负责其业务范围或归口管理的管理体系运行记录的标识、收集、编目和归档。3.4项目资料员（专职或兼职）负责本项目记录的标识、收集、编目、汇总，并于工程竣工验收后一个月内移交归档。4资源需求资料员、合适的办公用品（纸张、电脑、打印机、复印机），适宜的贮存场所。5工作程序5.1记录控制流程图：5.2记录分类：所有生产、服务和管理活动产生的资料均纳入记录的控制，记录分两大类，即产品质量记录和一体化管理体系运行记录。5.3记录表式设计5.3.1产品质量记录执行国家、行业统一表式或监理提供的表式。5.3.2一体化管理体系运行记录，由各主管部门负责设计。5.3.3工程科编制记录一览表，随程序文件颁发。5.4记录标识5.4.1记录确保唯一性，必要时实施产品和过程的可追溯性。5.4.2记录的填写应规范、齐全、真实、准确、清晰、及时，不得后补或伪造，签名应按表式规定人员亲笔签名，不得由他人代签。5.5记录收集、编目、归档5.5.1公司各部门、分公司负责各自业务范围内管理体系运行记录的收集、编目、归档。5.5.2工程技术资料由项目部按施工顺序逐项收集整理，并执行《建设工程文件归档整理规范》。工程竣工验收后一个月内交公司档案室归档，验收证书原件交经营科（档案室）。5.5.3项目部管理体系运行记录（除工程资料外）在工程竣工后一个月内交分公司归档。5.6记录贮存和保护公司档案室、分公司提供适宜条件，妥善贮存和保护。5.7记录借阅和复制各职能部室、项目部保管的记录应便于检索，需借阅或复制者要按《档案借（查）阅管理制度》执行，由记录管理人登记备案。5.8记录保存期和过期记录的处置。工程技术资料按规定长期保存，管理体系运行记录保存期3年（分别在记录一览表中规定）。过期记录的处置按《文件控制程序》规定，报请主管领导批准后销毁。6过程监测和测量6.1提供产品质量符合要求的记录（工程技术资料），每季度分公司工程科进行工程质量大检查时，同时检查记录是否真实、完整，是否符合标识和填写要求。6.2管理体系运行记录由公司相关部门每季度检查，评价记录的有效性。6.3监视和测量结果，必要时进行统计分析，确定改进需求。7相关、支

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