2024烟花爆竹批发企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系实施指南

烟花爆竹批发企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系实施指南II目 次前言 II112范引文件 13语定义 14本则 14.1明职责 14.2制方案 24.3建制度 24.4全培训 25险控 2风点分 2风点查 2风管措施 36患查理 36.1隐分与类 36.2隐排查 36.3隐治理 46.4隐排治效果 47件理 48续进 49息管理 5附录A（料）风点清示例 6附录B（料）场与设风管清示例 8附录C（料）作活动险控单例 11附录D（料）基管理风管和患查表例 17附录E（料）现管理综性险控隐患查示例 19附录F（料）专风险控隐排表例 21附录G（料）保员岗日风管和患排表例 23附录H（料）守员岗日风管和患排表例 24附录I（料）隐治理程示例 25附录J（料）隐排查理账例 26参考献 27PAGEPAGE1烟花爆竹批发企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系实施指南范围）本文件适用于指导烟花爆竹批发企业安全生产双重预防体系的建设和运行。（GB6441企业职工伤亡事故分类GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码DB37/T2882安全生产风险分级管控体系通则DB37/T2883生产安全事故隐患排查治理体系通则DB37/T2882、DB37/T2883界定的以及下列术语和定义适用于本文件。3.1烟花竹发业 fireworksandfirecrackerswholesalers符合法律、法规规定的安全条件，向生产烟花爆竹的企业采购烟花爆竹，向从事烟花爆竹零售的经营者供应烟花爆竹的企业（以下简称“批发企业”）。将双重预防体系运行情况，与本单位各岗位人员的安全生产目标及责任制考核挂钩，进行考核奖惩。（宜结合企业具体涉及的生产经营活动进行识别可能发生的事故类型，并符合GB6441、GB/T13861按照风险点类别，明确管控措施，分别编制《场所与设施风险管控清单》（参见附录B）和《作业活动风险管控清单》（参见附录C）。试行）E安全管理人员参照《专业风险管控和隐患排查表》的内容要求进行排查，相关示例见附录F，每月排查不少于一次。GH（J）通过隐患排查治理体系的建设、运行，宜至少在以下方面有所改进：——风险管控措施全面持续有效；完整保存体现记录资料，并分类建档管理是十分必要的。宜包括：——法律法规、标准规程及规范性文件变化或更新；——企业组织机构及安全管理机构发生变化；（）——制度文件发放记录、培训记录、考核奖惩记录、隐患排查和治理记录。主动根据以下情况对双重预防体系的影响，及时针对变化范围开展分析，更新相关信息：——法律法规、标准规程及规范性文件变化或更新；——企业的实际情况；——企业组织机构及安全管理机构发生变化；——发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识；——补充辨识出新的危险源、风险点；——风险点发生变化后，需要对风险管控措施进行调整；——每年对双重预防体系运行情况宜进行一次系统性评审或更新。附录A（）风险点清单见表A.1。表A.1风险点清单单位：×××批发企业序号风险点名称类型风险点说明可能导致的事故类型区域位置备注1库区周边场所库区围墙外的周边环境火灾、火药爆炸库区围墙外2值班室场所指值班区有人场所，包括值班室，也包括其他有人活动的建筑物火灾、触电、中毒和窒息值班区说明值班区人员可能存在数量、时间及空间分布3库房场所烟花爆竹存储库房，包括库房和库房邻接场所，范围为从库5m障包括在风险点内火灾、火药爆炸、坍塌库区定量等信息4消防设施设施包括消防水池、消防泵和泵房等附属建筑及设施淹溺、触电、高处坠落、机械伤害、中毒和窒息库区5库区场所/设施库区内环境、道路、车辆、围墙、线杆及其他建构筑物坍塌、触电、高处坠落物体打击库区6配电室场所/设施电气开关、配电箱、线路等发生漏电，人员接触触电、火灾库区未设置配电室的批发企业此项可省略7装卸作业作业活动在库房之间及其与车辆之间转移烟花爆竹产品的作业火灾、火药爆炸、坍塌、机械伤害、物体打击、高处坠落库房作业频率：经常，在某些时段频繁进行作业人员：保管员、搬运员、驾驶员66表A.1风险点清单（续）单位：×××批发企业序号风险点名称类型风险点说明可能导致的事故类型区域位置备注8堆垛整理作业活动同一分区内的堆垛调整及整理作业机械伤害、高处坠落库房内作业频率：经常作业人员：保管员、搬运员9运输配送作业活动在库区内库房之间及库区与零售店（点）之间运送烟花爆竹产品害库区内外作业频率：经常作业人员：驾驶员、搬运员10拆箱作业作业活动指将产品以完整运输包装形式移至库外指定场所，打开产品运输包装，取出部分产品用于配送或试放，其余产品重新封装在原运输包装内，整箱入库堆放至库内堆垛的过程火灾、火药爆炸库房外作业频率：偶尔作业人员：保管员、搬运员11试放作业作业活动在库区外特定场所进行的，对抽样产品进行试放的作业害库区外特定场所作业频率：偶尔作业人员：经培训的专人77附录B（资料性）场所与设施风险管控清单示例场所与设施风险管控清单见表B.1。表B.1场所与设施风险管控清单单位：×××批发企业序号风险点检查项目潜在风险主要危害后果控制措施1库区周边草、树叶等行为外部设施与烟花爆竹库房的相互影响，外部火源引燃库房火灾、火药爆炸2值班室电气设备、明火设备、易燃物电气设备、电路漏或高温设备引燃附碳火灾、触电、中毒和窒息24h24hGB501408899表B.1场所与设施风险管控清单（续）单位：×××批发企业序号风险点检查项目潜在风险主要危害后果控制措施3库房烟花爆竹成品堆垛、安全设施因雷击、静电、潮湿、高温、堆垛倒塌等原因引燃存储的烟花爆竹成品火灾、火药爆炸、坍塌5m通风门、通风窗设置铁丝网库房内温度控制在-20455085%，按时记录库内温湿度库房设置符合AQ4114AQ41142.50.45m0.7m1.5m10m4消防设施消防水池、消防泵、电气线路、消防泵房淹溺、触电、高处坠落、机械伤害“禁止游泳”标志GB501401010表B.1场所与设施风险管控清单（续）单位：×××批发企业序号风险点检查项目潜在风险主要危害后果控制措施1.库区宜种植阔叶树2.库区内不能散养家畜、家禽针叶树易引燃3.建立出入库登记制度，建立从业人员、外来人员、车辆出入登记台账，如实记录而引起事故扩4.车辆出入在人员指挥下进行5库区库区绿化、运输道路、车辆管理、安全标志、围墙、电气线路、线杆等家禽易引起事故；因车辆撞击、倾覆、碾压等引燃烟花爆竹成品；车辆与人员、设施相撞；围墙火灾、火药爆炸、车辆伤害体打击15km/h2.5m不完整失去防14.天气预警（大风、暴雨、暴雪等）发出后要进行全面检查，做好防护措施护作用15.电气线路的线杆不倾斜16.保护线路的线管不破裂17.围墙完好，无倾斜、无坍塌1.制定安全管理制度、操作规程并严格执行2.加强对作业人员安全培训，提高安全意识及操作技能，持证上岗6配电室电气开关、配电箱、线路等带电电器设施漏电触电、火灾7.配置灭火器数量、型号符合GB50140要求8.120附录C（资料性）作业活动风险管控清单示例作业活动风险管控清单见表C.1。表C.1作业活动风险管控清单单位：×××批发企业序号风险点作业步骤潜在危险主要危害后果控制措施1装卸作业作业准备车辆撞击作业人员车辆伤害1.车辆定点停放，按照路线行驶车辆撞击作业场所桩、柱车辆伤害、物体打击2.专人引导车辆停稳车辆排气管排出火星火灾、火药爆炸2.5m作业人员携带火种、衣物产生静电火灾、火药爆炸天气、照明不满足作业要求火灾、火药爆炸产品未分类分级分库存放；仓库存放货物多、空间狭小火灾、火药爆炸（或分区）计算药量搬运、装卸车人员作业违规、超员、超量、超规格火灾、火药爆炸1111表C.1作业活动风险管控清单（续）单位：×××批发企业序号风险点作业步骤潜在危险主要危害后果控制措施1装卸作业搬运、装卸车堆垛不整齐坍塌、火药爆炸堆垛摆放整齐，平码堆放；成箱成品高度小于等于2.5m；通道畅通，堆垛与0.45m0.7的检查通道，通往安全出口的主通道宽度大于等于1.5m10m作业工具、车辆缺陷火灾、火药爆炸GB11652装卸平台缺少防护高处坠落、物体打击救援不当引起事故扩大火灾、火药爆炸14.制定生产安全事故应急预案并定期演练检查、清理撒漏药品未清理、遗漏产品在运输车辆下面火灾、火药爆炸1.作业完成后保管员对作业场所进行彻底检查、清理，然后关闭相应分区出口2堆垛整理作业准备火灾、火药爆炸天气、照明不满足作业要求火灾、火药爆炸堆垛人员作业违规、超员火灾、火药爆炸1212表C.1作业活动风险管控清单（续）单位：×××批发企业序号风险点作业步骤潜在危险主要危害后果控制措施2堆垛整理堆垛堆垛不整齐坍塌、火药爆炸、物体打击2.50.45m0.7m1.5m10m由堆垛边缘和顶部取件作业工具、车辆缺陷火灾、火药爆炸使用不发火材质的工具运输工具使用符合安全要求的机动车、板车、手推车，不使用自卸车、挂车、三轮车、摩托15km/h；手推车、板车以及抬架安装档板，外延轮盘是橡胶制品，车（架）脚为木质或包裹橡胶检查、清理堆垛不整齐坍塌、火药爆炸1.作业完成后对堆垛高度、长度、通道宽度、码放整齐等进行复查撒漏药品火灾、火药爆炸3运输配送车辆准备车辆货箱不封闭火灾、火药爆炸（点）到批发企业仓库自行提取烟花爆竹车辆配备灭火器车辆加注安全警示标志未使用符合要求的专车运输火灾、火药爆炸、其他爆炸不得混装不相容物品车况不佳火灾、火药爆炸、车辆伤害配送前检查车辆状态完好检查油箱油量充足人员不满足要求火灾、火药爆炸、车辆伤害无关人员不得搭乘运输车辆作业人员保证通讯畅通13131414表C.1作业活动风险管控清单（续）单位：×××批发企业序号风险点作业步骤潜在危险主要危害后果控制措施3运输配送库内行驶车辆排气管排出火星火灾、火药爆炸1.车辆在库内行驶时排气管加阻火器车速过快、车辆撞击人员、设施车辆伤害、物体打击、火灾、火药爆炸雨雪天气采取防滑措施库外运输车辆发生事故火灾、火药爆炸、车辆伤害途中经停有人看守60km/h配送点卸车暴力装卸烟花爆竹，致烟花爆竹磨擦、摔撞致自燃，引发火灾、爆炸事故火灾、火药爆炸卸车人员经过培训使用铁撬、铁质推车等铁质工具4拆箱作业作业准备作业场所选择不当火灾、火药爆炸作业场所临时放置灭火器作业人员携带火种、衣物产生静电火灾、火药爆炸天气、照明不满足作业要求火灾、火药爆炸雷雨天气不得从事作业表C.1作业活动风险管控清单（续）单位：×××批发企业序号风险点作业步骤潜在危险主要危害后果控制措施4拆箱作业取件、拆箱人员作业违规、超员、超量、超规格火灾、火药爆炸作业人员持证上岗作业时禁止无关人员靠近由堆垛边缘和顶部取件作业工具、车辆缺陷火灾、火药爆炸检查、清理堆垛不整齐坍塌、火药爆炸1.作业完成后对堆垛是否码放整齐等进行复查撒漏药品火灾、火药爆炸5试放作业作业准备作业场地不良火灾、火药爆炸试放场地的选择满足GB50161天气状况不良火灾、火药爆炸3.6电力通讯设施和公众安全；突然下雨、起雾等人员、设备设施不满足要求火灾、火药爆炸配备信号畅通的通讯器材1515DB37/T4696DB37/T4696—2024表C.1作业活动风险管控清单（续）单位：×××批发企业序号风险点作业步骤潜在危险主要危害后果控制措施1.在干燥、平整地面试放2.用香烟或香棒点燃产品试放作业违规或事故火灾、火药爆炸3.点燃产品后人员迅速撤离至安全区域5试放作业4.燃放过程中，如果发生间隔时间超长、断火、熄引，切勿立即靠近或探头察看，严禁再次点燃，15min后灌水处理清理现场现场未清理，有火星等其他残留物，引发火灾火灾1.作业完毕对现场进行清理，对灰烬喷水掩埋，确认无安全隐患后方可撤离1616PAGEPAGE19附录D（资料性）基础管理类风险管控和隐患排查表示例基础管理类风险管控和隐患排查表见表D.1。表D.1基础管理类风险管控和隐患排查表记录时间：年月日检查人员：记录人：序号检查内容要求检查结果备注一资质证照1.1经营许可证生产设备设施或者出租、出借、转让许可证1.2安全生产标准化开展安全生产标准化建设工作二安全生产管理机构及相关人员资格2.1管理机构建立安全生产管理机构2.2管理人员任命安全生产管理人员2.3人员资格主要负责人和安全管理人员经考核合格，取得《安全生产知识和管理能力考核合格证》2.4保管员、守护员等特种作业人员取得《特种作业操作证》三安全生产责任制、安全生产管理制度与操作规程3.1安全生产责任制建立健全并落实本单位全员安全生产责任制3.2安全生产管理制度组织制定并实施本单位安全生产规章制度3.3安全操作规程组织制定并实施本单位安全生产操作规程3.4发放与公告修订的制度、规程及时发放至相关人员，并在相关作业场所张贴更换3.5考核定期进行安全生产责任制考核3.6修订及时组织审核修订现行管理制度与操作规程四安全教育培训4.1培训计划制定年度培训计划，培训计划符合企业实际需求4.2组织实施按培训计划要求的时限和内容组织培训，详细、准确记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况4.3经费使用培训经费记入安全费用台账五日常管理活动5.1隐患排查治理按计划实施隐患排查治理表D.1基础管理类风险管控和隐患排查表（续）记录时间：年月日检查人员：记录人：序号检查内容要求检查结果备注5.2安全会议每月举行安全生产专题会议，填写会议记录5.3值带班落实负责人值带班制度，如实填写值带班记录5.4出入库对进出库区的从业人员、外来人员、车辆如实登记记录5.5流向登记在烟花爆竹购销活动中，依法签订规范的烟花爆竹买卖合同，建立烟花爆竹买卖合同和流向管理制度，使用全国统一的烟花爆竹流向管理信息系统，如实登记烟花爆竹流向5.6产品质量销售的烟花爆竹的质量、包装、标志符合国家标准或者行业标准的规定5.7安全台账建立健全各类安全管理台账，如实规范填写台账六应急管理6.1预案体系合现行编制导则要求6.2备案应急预案在应急管理部门备案6.3演练综合预案、现场处置方案按要求的频次进行演练，演练留有文字及影像记录七安全投入7.1资金投入保证其具备的安全生产条件所必需的资金投入7.2安全生产责任险按照要求缴纳安全生产责任险检查情况说明：检查发现的问题隐患，能当场整改的当场整改，整改完成后做好记录；不能当场整改的，公司制定计划整改。附录E（资料性）现场管理类综合性风险管控和隐患排查表示例现场管理类综合性风险管控和隐患排查表见表E.1。表E.1现场管理类综合性风险管控和隐患排查表记录时间：年月日检查人员：记录人：序号检查内容检查结果备注一安全条件1.1在外部最小允许安全距离范围内无新建设施，在围墙外附近无堆放、焚烧秸秆、杂草、树叶等可燃物1.2库区未列入城镇规划或其他区域规划范围1.3库区内布置与最新图纸一致1.4库区建构筑物结构、墙体无倾斜、裂缝1.5库房耐火等级符合要求，防火涂料、吊顶等无脱落1.6门、窗、装卸平台等建筑附件完好无破损二存储2.1库房内地面平整、敷设材料完好无破损；垛架无损坏2.2库房内地面、墙面标线完好、清晰2.3库房内产品堆垛整齐，无倾倒、超高、超长、超出标线现象2.4安全通道通畅，无产品占用通道情况2.5得与正常的烟花爆竹产品同库存放2.6每天记录温湿度，温湿度在标准要求范围内2.7库内不存放非法生产、经营的烟花爆竹和产品质量不符合国家标准或者行业标准规定的烟花爆竹三安全设施3.1防护屏障、围墙、消防水池等无破损、无裂缝表E.1现场管理类综合性风险管控和隐患排查表（续）记录时间：年月日检查人员：记录人：序号检查内容检查结果备注3.2安全标志无褪色、无破损，无脱落3.3防雷防静电设施、灭火器等设施完好，检测报告或合格证在有效期内3.4消防水池水量满足标准要求3.5消防泵可正常工作3.6监控系统回放正常，存储记录在30天以上，任何监控异常事件的处置和结果，记录备查，记录保存时间不少于1年3.7监控系统可清晰辨识库区出入口、库内主要道路、库房各出入口、监控室3.8库区配备应急器材品种、数量与应急预案一致，应急器材完好四公用工程及辅助设施4.1库区内值班室等其他建构筑物外观完好4.2水源可满足消防补水要求4.3库区排水正常，排水管道、泄水口无堵塞4.4库区供电电压稳定，供电有保证4.5报警电话信号畅通4.6用于配送的厢式货车功能正常，行驶证在有效期内检查情况说明检查发现的问题隐患，能当场整改的当场整改，整改完成后做好记录；不能当场整改的，公司制定计划整改。附录F（资料性）专业风险管控和隐患排查表示例专业风险管控和隐患排查表见表F.1。表F.1专业风险管控和隐患排查表记录时间：年月日检查人员：记录人：序号检查内容检查结果备注一消防水系统1.1消防泵可正常启动1.2消防水池水位在正常范围内1.3消防水带、消防水枪、消防栓完好二灭火器2.1按设计要求核对灭火器型号、位置、数量2.2灭火器的托架、挂钩等无松动、脱落、明显变形等2.3灭火器在使用期限内2.4灭火器周围无障碍、遮挡、影响取用的情况2.5灭火器箱未上锁、箱内干燥无积水2.6灭火器铭牌清晰，并且朝外2.7灭火器的铅封、销闩完好2.8灭火器筒体无明显损伤、锈蚀、变形、泄露2.9灭火器喷射管无龟裂、堵塞三防雷防静电3.1防雷、防静电检测报告在有效期内3.2防雷接地线、接地端子无断点3.3静电释放装置无断裂、倾倒3.4库房屋面、门窗等电位连接无断点四电气4.1库区内无临时架设线路4.2电气线路穿管无破损、锈蚀4.3值班室等用电场所电气线路、用电设备完好、正常表F.1专业风险管控和隐患排查表（续）记录时间：年月日检查人员：记录人：序号检查内容检查结果备注五安全标志5.1库房标志牌标识内容准确5.2库房标志牌、库区内设置的安全标志等无褪色、无破损，无脱落5.3库房标志牌、库区内设置的安全标志等前方无遮挡物，清晰可辨5.4围墙上安全标语清晰六其他设施6.1防护屏障无裂缝、未长草，高度以及宽度等符合标准要求6.2围墙无倒塌、倾斜6.3配电室各项安全措施到位、完好检查结果说明检查发现的问题隐患，能当场整改的当场整改，整改完成后做好记录；不能当场整改的，立即向分管负责人报告。附录G（资料性）保管员岗位日常风险管控和隐患排查表示例保管员岗位日常风险管控和隐患排查表见表G.1。表G.1保管员岗位日常风险管控和隐患排查表记录时间：年月日检查人员：记录人：序号检查内容检查结果备注1库房无“三超一改”情况2分库建立成品登记台帐，严格出入库登记手续，并定期进行货帐核对3库房内未存放其他与烟花爆竹成品性质不相容的物品4每天对库房内温、湿度进行检测记录；适时作好库房通风、防潮、降温处理5堆垛未超出限位线、限高线范围6安全通道通畅，无车辆、产品等影响通道畅通的障碍7仓库内卫生整洁，物品摆放整齐、平码堆放8垛架、地面铺设物无损坏9作业人员防护用品符合要求10单件装卸；无碰撞