公司外包工程安全管理相关附表及台账

1/119公司外包工程安全管理相关附表及台账附件1-1河南公司重点技改项目开工条件审查申请单河南公司生产运营部并安全环保监督部：我公司项目开工前各项准备工作已完成，计划于年月日开工，特提出审查申请。申请单位：主管领导：年月日公司：经审查，你公司所提供的项目相关材料符合审查要求，同时，请你公司加强过程管理，加大落实力度，确保实现各项承诺目标。同时，按照外包工程管理要求，尽快召开安全管理现场推进会。河南公司生产运营部（章）年月日

附件1-2河南公司外包工程开工备案单单位名称工程项目名称工期计划总承包单位名称监理单位名称施工单位及人数准备工作开展情况1.合同签订是否完成（是□否□）2.安全协议是否签订（是□否□）3.承包单位项目经理、专职安全监督人员是否到位（是□否□）4.监理单位总监和安全监理是否到位（是□否□）5.安全管理推进会有关要求是否落实到位（是□否□）6.是否完成人员、设备及工具的准入管理（是□否□）7.总体“三措两案”是否完成审批备案（是□否□）8.是否成立安全生产委员会（或相应的安全管理机构），明确各方安全责任（是□否□）9.是否成立安全监督组（是□否□）10.现场物理隔离是否执行到位（是□否□）上述准备工作已经确认完成，具备开工条件，进行开工备案项目负责人（签字）：项目主管部门部长（签字）安全监察部部长（签字）：总工程师（签字）：生产副总经理（签字）：党委书记（签字）：总经理（签字）：报：大唐河南发电有限公司安全环保监督部附件1-3XX公司XX工程项目生产任务日计划填报日期：天气：序号项目基本情况1承包单位现场人数监理单位现场人数施工单位现场人数建设单位现场监督人现场大型起重机械情况责任人2日计划完成情况及次日工作计划2.1当日工作任务完成情况完成情况（是/否）业主项目经理签字2.2明日工作计划工作任务安全风险点控制措施现场负责人总包责任人监理负责人业主监督人注：每日工作结束，填报完成情况，未完成工作计划要说明原因，同时上报次日工作任务、安全风险及控制措施，负责人对安全风险点及控制措施落实负责。没有上报此表（签字版）不准施工，违者按照“停工令”追究责任。填报人及电话：生产副总经理（或总工）签字：19/119附件1-4公司外包工程队伍安全评价标准外包工程项目：外包队伍名称：工程工期：序号项目标准分评价标准评价结果应得分实得分备注1安全培训301.未自主开展安全培训不得分，查外包方培训记录和考试卷；2.入厂考试不及格扣2分/人，补考仍不及格扣5分/人3.动态检查作业人员对作业安全知识不清楚、不掌握扣3分/人4.项目经理和安全员考试不及格扣4分/人5.对安全交底内容不清楚扣2分/人2人员管理201.根据项目性质建立管理人员、技术人员、安监人员、特种作业人员清单，未建立作业人员清单不得分，管理人员、技术人员、安监人员、特种作业人员证书失效不得分，没有及时提供相关证书扣2分/人2.未对作业人员配备合格的劳动保护用品（工作服、安全帽、护目眼睛、防尘口罩等）不得分3.未按照规定设置工作负责人不得分4.未建立各级人员的安全责任制不得分3台账管理101.未建立安全工器具台账不得分2.未建立电动工器具台账不得分3.未建立特种工器具台账不得分4.未建立特种作业人员台账不得分5.未建立安全检查记录不得分4三讲一落实301.未建立三讲一落实管理制度不得分2.三讲一落实未建立文字记录或视频记录不得分3.三讲一落实针对性不强，扣本项标准分的30-50%4.抽查现场作业人员对危险点分析与控制措施不清楚、不掌握扣3分/人5反违章管理301.未建立反违章管理制度不得分2.未开展反违章检查与考核不得分3.未按照甲方要求开展违章模拟事故分析不得分4.发生触碰高压线违章本项不得分、严重违章扣12分/人、比较严重违章扣6分、一般违章扣2分。6安全活动301.未按照要求每周开展一次安全活动不得分2.安全活动未建立记录不得分3.安全活动针对性不强扣本项标准分的30-50%7物理隔离301.未按照要求对施工现场进行全封闭物理隔离不得分2.出入口未设专人把守不得分3.出入口未建立登记记录不得分4.临时打开隔离措施未经过审批许可不得分8安全监护301.作业面未设监护人不得分2.作业面和有限空间未设置视频在线监控不得分9安全设施301.步道、栏杆、平台等安全设施与主体施工不同步不得分2.临时孔洞未设安全隔离防护和警示标志不得分3.未按照规定使用漏电保护器、脚手架未验收使用、违章起吊设备、特种设备及工具未检验合格等不得分10防火301.易燃易爆施工未采取可靠的防火措施不得分2.重点防火区域未执行动火工作票不得分3.现场未设防火监护人不得分4.现场灭火器材不足扣本项标准分的30-50%11有限空间301.未开展有限空间作业风险辨识不得分2.未执行有限空间作业审批不得分3.有限空间未检测有害介质不得分4.有限空间未设监护人不得分5.有限空间未制定应急预案不得分6.有限空间未设警示标志和作业信息牌不得分7.有限空间作业人员和安全监护人员对作业危险因素、安全措施、应急措施未进行专门学习不得分12工艺和工序30擅自改变施工工艺和工序不得分13现场照明101.作业现场照明不充足，视线不清扣5分/处2.容器内未使用安全电压扣5分/处14定置摆放101.工器具未定置摆放扣3分/处2.设备和材料未定置摆放扣3分/处3.废旧材料和垃圾未及时清理扣3分/处15劳保用品201.未穿合格的工作服扣10分/人2.安全帽不合格不得分3.不按照规定佩戴安全帽扣6-12分/人4.不按照规定护目镜、手套、口罩等扣3分/人16安全警示标志301.作业现场易触电、烫伤、落物伤人、火灾、高处坠落等危险区域未按照设置安全警示标志不得分2.安全警示标志不全酌情扣本项标准分30-50%17安全指标501.发生重伤及以上人身事故、一般及以上设备事故、电网安全事件不得分2.发生轻伤、未遂、一类障碍扣本项标准分的50%3.发生二类障碍扣本项标准分的20-30%4.发生异常扣本项标准分的10%18工作完成情况501.未按照甲乙双方确定工期开工扣10分2.未按照合同规定项目经理级技术人员提前入厂扣10分3.工期未按照计划完成，每推迟1天扣1分，最多扣10分4.工程结束现场验收每个不合格项扣3分5.未及时办理出厂手续本项不得分合计评价得分：该外包工程队伍安全评价应得分（）分，实得分（）分，得分率（）%评价级别为：年月日注：得分率在90%及以上为优秀、80-90%为良好、60-80%为合格、60%以下为不合格

附件1-5公司外包工程动态评价统计表单位：序号工程项目队伍名称合同金额人数/特种作业人数计划工期实际工期评价结论备注制表人：审核人：批准人：年月日

附件1-6外包工程管理台账（参考格式）一、外包工程入厂需提供的资料及要求单位名称：承包工程：序号必需的资质材料要求标准公司项目责任人审核结果公司项目部门安全主管审核结果1营业执照（营业执照、税务登记证、组织代码三合一）提供检验有效的正、副本彩印件或复印件，加盖公章2法人代表资格证书企业法人身份证彩印件或复印件，加盖公章3安全生产许可证提供检验有效的彩印件或复印件，加盖公章（仅限矿山、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业）4承包同类项目的施工简历提供业绩材料，加盖公司公章，原件5近3年安全施工记录和事故记录由当地县级以上安全监管部门或上级主管单位出具证明的原件6企业资质证书资质证书的等级证书，提供检验有效的彩印件或复印件，加盖公章7项目工程合同审查原件、复印件存档8安全协议盖甲乙双方合同章的原件9法人授权委托书盖公司公章，且在授权期限内的原件（必须与安全协议人一致）10项目经理、安全监督人员安全培训证明提供有效安全管理人员培训合格证证书复印件或者单位提供参加安全教育培训证明材料，加盖公章，原件11项目经理及安全员工作简历证明材料近一年内同类项目担任项目经理工作简历或作为现场主要管理人员两个以上同类型项目工作简历，加盖公司公章的原件12项目经理及工程技术人员专业技术资格证书提供有效专业技术资格证书复印件13安全施工的安全防护用品及设施、工器具、安全用具的数量及清单涉及定期试验的工器具、绝缘用具、施工机具、安全防护用品，必须出具合格的检验证明或报告，加盖公司公章14施工“三措两案”（监理单位提供监理规划、监理设计）各级人员签字版，原件备案。15业主带班人员登记表按照登记表要求进行填报，经公司主要负责人批准的签字版16备案表工程投资在100万元以上的项目，需要提供各级人员签字认可备案表原件17到安全监察部办理安全风险抵押金、生命至上卡保证金缴纳手续安全风险抵押金为工程合同款5%，生命至上卡保证金每人壹万公司项目负责人：公司项目主管部门安全主管：日期：

二、外包人员入厂培训需提供的资料及要求单位名称：承包工程：序号必需的资质材料要求标准公司项目责任人审核结果公司项目部门安全主管审核结果1安全培训事项联系单各级人员审核签字版原件2外包工程作业人员情况登记表内容包括姓名、性别、年龄、健康状况、工种、学历、资质证书名称及编号等纸质表格清单3外包工程作业人员安全帽编号登记表1.安全帽编号统一在安全帽正后方位置，采用油漆喷涂。2.编号采用大写拼音字母加阿拉伯数字的方式。字母代表外包队伍单位，阿拉伯数字为人员编号，外包队伍负责人（项目经理）编号为001号。3.各外包队伍安全帽应统一颜色，黄色、白色安全帽编号用蓝字，红色、蓝色安全帽编号用白字，字体为黑体90号。4人员劳动合同复印件或证明材料提供参与外包工程所有人员与承包单位的劳动合同复印件或证明材料，证明材料需要法人签字并加盖单位公章的原件5特种作业人员资格证架子工、起重工、焊工、电工等特种作业人员，提供国家主管部门颁发的特种作业人员资格证书并提供相关网站信息证明材料，原件审查，复印件存档6作业人员身份证携带原件考试使用、复印件存档，作业人员年龄＞18岁，＜55岁，且在证件有效期内7作业人员体检证明县级以上医院体检证明原件，所有人员不得有职业禁忌症（增加心电图体检项目）8作业人员意外伤害保险单或社保证明审查原件、复印件存档（加盖保险公司章），保额不低于80万元9提供施工人员岗前安全培训与考试记录提供施工单位安全培训成绩证明并加盖公司公章，学时符合规定。公司项目负责人：公司主管部门安全主管：安全监察部对应专业主管：日期：三、公司安全培训事项联系单工程项目名称：工程项目内容简介：合同签订情况：合同签约单位：安全协议签订情况：（安全协议未签订不许开工）项目计划开工时间：计划完工时间：部门项目负责人(或业主带班人员)签名：手机：部门安全主管签名：项目主管部门主任签名：被培训单位委托人（法人）签名：手机：本次培训人员分类：开工前首次培训∕新增加人员∕更换人员。说明：施工人员情况必须填写施工人员登记表。更换人员必须有审批表，人员变更审批表。培训时要准备好笔、身份证原件。合同签约单位与被培训单位必须一致；公司项目负责人为点检员或部门指定的负责人。联系单位为外包工程资料一起保存。

四、外包工程作业人员情况登记表承包单位：承包工程：序号姓名性别年龄健康状况（有无禁忌症）工种学历资质证书名称证书编号五、外包工程作业人员安全帽编号登记表承包单位：承包工程：序号姓名身份证号码安全帽颜色安全帽编号变更情况

六、外包工程项目经理情况登记表承包单位：承包工程：姓名性别年龄出生日期职称文化程度身体状况从事本工种年限身份证号码联系方式所学专业家庭住址相关工作经历（近一年内同类项目担任项目经理工作简历或作为现场主要管理人员两个以上同类型项目工作简历）承包单位意见签字：盖公司公章年月日公司项目主管部门意见签字：盖部门公章年月日

七、外包工程安全员情况登记表承包单位：承包工程：姓名性别年龄出生日期职称文化程度身体状况从事本工种年限身份证号码联系方式所学专业家庭住址相关工作经历：（近一年内同类项目担任安全员工作简历或作为现场主要安全管理人员两个以上同类型项目工作简历）承包单位意见签字：盖公司公章年月日公司项目主管部门意见签字：盖部门公章年月日

八、外包工程安全工器具、劳动防护用品台账承包单位：承包工程：序号安全工器具、劳动防护用品名称编号检验日期有效期检验合格证外观检查审核人意见：盖章签字：