农业发展有限公司质量环境管理手册全套文件版模板

目录TOC\o"1-1"\h\z\u质量环境管理（QEM）手册 3不合格品控制程序 37采购控制程序 42产品实现策划控制程序 50法律法规和其它要求获取和识别控制程序 54用户满意信息调查和分析控制程序 58管理评审控制程序 61合规性评价控制程序 64环境原因识别、评价控制程序 68统计控制程序 74监视和测量控制程序 79纠正和预防控制程序 84内部审核控制程序 90能力、培训和意识控制程序 95生产过程控制程序 98数据分析控制程序 104文件控制程序 109信息交流控制程序 116应急准备和响应管理控制程序 121和用户相关过程控制程序 129环境管理运行控制程序 134

质量环境管理（QEM）手册第01版编制：审核：同意：文件编号：QDBH-GLSC-01分发号：受控状态：受控公布日期：05月01日实施日期：05月01日颁布令本企业依据ISO9001：《质量管理体系要求》和ISO14001：《环境管理体系规范及使用指南》国际标准要求编制完成了《质量环境管理（QEM）手册》第一版，现给予同意颁布实施。本手册是企业质量、环境兼容管理体系法规性文件，是指导企业建立并实施质量、环境兼容管理体系纲领和行为准则。企业全体职员必需遵照实施。总经理：年月日质量/环境管理者代表任命书为了落实实施ISO9001：《质量管理体系要求》和ISO14001：《环境管理体系规范及使用指南》，加强对质量、环境兼容体系运作领导，特任命为我企业质量、环境体系管理者代表。管理者代表职责是：（1）确保质量、环境兼容管理体系中包含质量、环境过程得到建立和保持；（2）向最高管理者汇报质量、环境兼容管理体系运行、业绩和改善需求；（3）在整个企业内促进质量意识、用户要求意识及环境保护意识形成，并确保在企业内落实；（4）就质量、环境兼容管理体系中质量、环境方面相关事宜对外联络。总经理：年月日标题页码ISO9001—标准条款对照ISO14001—标准条款对照颁布令质量/环境管理者代表任命书0.1目录1.质量/环境兼容手册说明2.企业介绍3.企业组织结构3.1管理体系组织结构图3.2机构、职责和权限3.3质量/环境管理体系职能要素分配表4.质量/环境兼容管理体系4.1总要求4.2文件要求5.质量/环境兼容管理体系策划5.1管理承诺5.2以用户为关注焦点5.3质量/环境方针5.4质量/环境目标、指标5.5环境管理方案5.6环境原因5.7法律和其它要求5.7管理评审6.资源管理6.1信息交流6.2能力、培训和意识控制程序6.3基础设施6.4工作环境7.产品实现和运行过程7.1产品实现策划7.2和用户相关过程7.3设计和开发(删减)7.4采购7.5生产和服务提供7.6监视和测量装置控制7.7运行控制7.8应急准备和响应8.监测、测量和分析、改善8.1用户满意8.2产品、环境和过程监视和测量8.3不合格和不符合（违章）控制8.4数据分析8.5纠正、预防和改善8.6内部审核5.5.24.2.25.5.15.5.15.5.14.1；4.24.2.34.2.45.45.15.25.35.4.17.1；7.2；7.3；7.55.2；；7.25.665.5.36.26.36.477.17.27.37.47.57.688.2.18.2.3；8.2.48.38.48.58.2.24.4.14.4.44.4.14.4.14.4.14.14.4.54.4.44.34.4.14.4.34.2；4.3.34.3.34.3.14.3.24.3.14.4.34.64.4.24.4.14.4.64.4.6；4.4.74.14.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.74.54.4.34.5.1/24.5.34.5.34.5.34.5.41质量/环境兼容手册说明1.1手册内容：本手册系依据ISO9001—《质量管理体系要求》、ISO14001—《环境管理体系规范及使用指南》和本企业实际相结合编制而成。包含：（1）企业质量管理体系范围，包含了ISO9001—标准中除了7.3以外全部要求；删减7.3理由是：本企业油脂、豆粕产品均为定型产品，生产工艺均为成熟工艺，没有设计和开发过程。（2）企业环境管理体系范围，包含了ISO14001—标准全部要求；（3）质量、环境管理体系所包含过程之间相互作用表述。1.2手册适用范围：适适用于本企业覆盖油脂、豆粕生产经营、服务及管理，供企业内部使用，也可用于认证和协议目标，作为向用户、第三方评审等证实企业质量、环境管理体系存在证据。1.3术语和定义：本手册采取ISO9000—《质量管理体系基础和术语》和ISO14001—《环境管理体系规范及使用指南》术语和定义。1.4本手册为企业法规性文件，是受控文件，由总经理同意颁布实施。手册由品管部统一管理，负责发放，未经质量/环境管理者代表同意，任何人不得将手册提供给企业以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还，办理核收登记。1.5手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。1.6在手册使用期间，如有修改提议，各部门责任人应汇总意见，立即反馈给管理者代表，依据需要立即组织对手册适用性、有效性进行评审；必需时应对手册给予修改，具体实施《文件控制程序》相关要求。

章节号修改条款修改原因修改人审核批准同意日期

公司简介

3组织机构及职能分工（详见职责要求附件）3.1质量/环境管理体系组织机构图3.2职责和权限3.3质量/环境管理体系职能要素分配表

4质量/环境管理体系总要求1.目标该体系建立作为企业实施有效管理总框架，是唯一管理模式。企业内任何管理行为应纳入该系统。2.适用范围适适用于对企业质量/环境及其全方面管理体系总要求及文件要求。3.职责体系范围内各部门负责对应职责和权限。4.要求4.1总要求4.1.1企业根据ISO9001：和ISO14001：标准要求建立质量/环境管理体系，形成文件，加以实施和保持，并连续改善其有效性。4.1.2为确保质量/环境管理体系充足性，企业应对质量/环境管理体系所包含过程、环境原因进行充足识别，并依据其关键性进行对应控制。4.1.3应确定过程之间相互作用及环境影响，明确影响产品质量和企业环境绩效相关活动。4.1.4依据标准和企业实际，编制对应作业文件，确保质量/环境管理体系过程有效运行和受控，实现企业质量/环境方针和目标。4.1.5确保能够取得必需信息，以支持这些过程运行和监视。4.1.6利用适宜手段和方法对企业质量、环境管理体系过程进行监视、测量和分析。4.1.7经过体系有效运行，实现体系连续改善。4.1.8经过内部审核、管理评审、经营会议等来有效监视、测量和分析这些过程。4.1.9经过人力资源、基础设施及工作环境等控制，确保资源和信息得以提供。4.1.10对过程进行统计、核查、评审和分析，连续改善过程能力，作为达成本企业方针目标永续运作及连续改善活动依据。4.1.11确保外包产品/过程符合本企业质量、环境保护管理体系要求。4.2文件要求4.2.1企业质量/环境管理体系文件应包含：（1）方针、目标（2）手册（3）程序文件（4）职责分工和任职资格要求（4）相关作业性文件、技术安全操作规范、检验标准等（5）相关统计、表单等。4.2.2本企业质量、环境管理体系建立、实施已考虑了油脂、豆粕生产行业特征、过程原因及人员能力等方面原因。4.2.3本企业质量、环境管理体系文件以书面和电子版形式出现。4.2.4质量/环境手册（1）本企业编制质量/环境手册，已覆盖了ISO9001：标准和ISO14001：标准内容。（2）和ISO9001：对照删减要求在章节1中已作出了充足删减说明。（3）表述各过程间相互关系及有效连结陈说。4.2.5文件控制建立《文件控制程序》,要求本企业文件以下控制方法。（1）文件公布前得到同意，以确保文件是充足和适宜。（2）必需时对文件评审和更新，并再次同意。（3）确保文件更改和现行修订状态得到识别。（4）确保在使用处可取得适用文件相关版本。（5）确保文件保持清楚、易于识别。（6）确保外来文件得到识别，并控制其分发。（7）作废文件得到控制及标识。4.2.6统计控制建立《统计控制程序》，确保质量、环境统计保持清楚、易于识别和检索，且要求统计标识、贮存、检索、保护、保留期限和处理方法，有效控制，以作为质量/环境兼容管理体系有效运行证据。4.3为实现上述要求,本章编制下列程序文件标题ISO9001:ISO14001:文件控制程序4.2.34.4.5统计控制程序4.2.44.5.35质量/环境管理体系策划1.目标为了实现质量/环境兼容管理体系建立、实施和保持，应对体系及其所包含产品、活动和过程进行策划，并建立对应目标、指标及环境管理方案。2.范围适适用于对体系、过程、产品等进行策划。3.职责3.1总经理负责体系总体策划；3.2管理者代表负责组织制订体系目标指标和方案；3.3人力资源部负责组织各部门识别环境原因，评价重大环境原因；3.4品管部负责组织各部门识别适用法律法规，并进行评价；3.5各部门负责本部门和产品、活动和过程相关策划及目标指标、方案实施。4．为实现和标准编号对应，保留此序号。5．管理职责（1）总经理应确保对质量/环境兼容管理体系进行策划，以满足体系目标、指标及质量/环境管理体系总要求。（2）确定质量/环境兼容管理体系策划时机组织在下列情况下需进行质量/环境兼容管理体系策划：a．根据质量、环境管理标准建立、改善质量、环境管理体系；b．组织质量、环境方针、目标、指标、组织机构发生重大改变；c．组织资源配置、市场情况发生重大改变；d．现有体系未能覆盖特殊事项。5.1管理承诺总经理应确保对质量、环境方针、目标所需资源、过程等加以策划。并做出承诺：（1）须达成质量、环境目标及对应质量、环境管理过程，确定过程输入、输出及活动，并做出对应要求。（2）识别为实现质量、环境目标所需建立过程资源配置。（3）依据《能力、培训和意识控制程序》对企业内各职员进行教育训练，以确保全员充足了解用户满意、质量、环境保护、法律、法规需求及其关键性。（4）制订质量、环境方针、目标，并将其分解、传达各阶层，对实现总体质量、环境目标、指标和阶段或局部质量、环境目标指标进行定时评审要求，关键应评审过程和活动改善。（5）依据管理评审结果寻求和质量、环境目标指标差距，确定连续改善，提升质量、环境管理体系有效性和效率。（6）确定对企业重大环境原因是否对外交流及应采取方法。5.2以用户为关注焦点贸易部、品管部依据《用户满意信息调查和分析控制程序》，对用户进行满意度调查，并按程序要求进行分析，对用户多种埋怨进行处理，充足了解用户要求和期望，并将其传输至相关部门，各相关部门依《纠正方法和预防方法控制程序》确定实施改善和预防对策，以达成用户满意目标。5.3质量/环境方针5.3.1最高管理层制订本企业质量、环境方针，作为制订质量、环境目标依据。5.3.2方针中应表现对质量、用户满意、连续改善、污染预防及遵遵法律法规承诺。5.3.3质量/环境方针、质量/环境承诺定时在管理评审中检讨其适宜性，及是否兑现了对于管理体系要求及连续改善有效性承诺，并评审其变更需要。5.3.4经过教育训练、会议、宣传等方法由最高管理层逐层对本企业各职员进行宣贯，以使全员充足了解质量、环境方针，并加强对相关方、用户宣传，增加监督力度，以强化企业体系管理，提升产品信誉度和公众形象。本企业质量方针：释义：本企业环境方针：释义：

5.4质量、环境目标企业高级管理层经过经营计划及管理评审会议等建立企业总质量、环境目标，并将这些目标分解到各部门，目标应可测量，且包含满足产品需求、关键环境原因要求，并和质量、环境方针相一致。本企业质量目标：各部门质量分目标：生产部：品管部：贸易部：储运部：人力资源部：采购部：工程部：财务部：本企业环境目标、指标：目标指标降低能源消耗每万元产值用电量小于度；用水量小于立方，并努力争取每十二个月节省%。污水达标排放PH值在之间，COD<ppm,BOD<ppm,TFM<ppm。固体废弃物合理处理垃圾分类存放率达成%以上。控制噪声，降低噪声分贝企业临界噪声白天小于分贝，夜间小于分贝。降低火灾发生率火灾发生率为05.5环境管理方案5.5.1制订环境管理方案依据a．环境方针明确要求；b．环境目标、指标要求；c．评价出关键环境原因；d．能源、资源消耗及循环利用。5.5.2制订环境管理方案要求：a.技术上可行；b.经济上许可；目标要具体，指标可量化，管理方案应明确要求各职能部门在实现目标和指标中责任，实现目标和指标方法和时间。5.5.3环境目标、指标、管理方案制订和实施（1）管理者代表、人力资源部负责组织各职能部门每十二个月评审、制订一次环境目标、指标、管理方案，并于每十二个月12月底编制企业《环境目标、指标及管理方案》；（2）《环境目标、指标及管理方案》经管理者代表审核报总经理同意后，发至各职能部门；（3）各职能部门责任人应对其负责目标、指标、管理方案进行有效管理和控制，同时使负有环境职责职员能够充足了解并落实实施，产生统计报人力资源部考评、存档。5.5.4环境目标、指标、管理方案检验和评价（1）人力资源部对环境目标、指标、管理方案实施情况进行随时检验，每六个月对环境目标、指标、管理方案完成情况进行汇总评价，并填写《体系目标考评表》，报总经理、管理者代表各一份；（2）当环境目标、指标、管理方案未能按期完成时，应采取可行方法给予纠正，直至达成连续改善目标。具体参考《监视和测量控制程序》。5.5.5环境目标、指标、管理方案修订环境目标、指标、管理方案除年度制订、修订外，如遇以下情况由人力资源部组织对《环境目标、指标及管理方案》重新评审，需要时可随时进行修改：（1）假如一个项目包含到新开发和新或修改活动、产品和服务，应对相关方案进行修订，以确保环境管理方案和项目相适用；（2）环境管理方案不能满足目标、指标要求，不能对关键环境原因进行有效控制；（3）管理评审提出更高或更新要求时；（4）环境原因发生重大改变时；（5）外部审核、内部审核发觉不合理时；（6）实施过程中，实施部门发觉不合理时；（7）组织机构发生改变时；（8）出现严重环境污染事故或用户埋怨等。环境目标、指标、管理方案修订要经管理者代表同意后生效。5.6环境原因5.6.1明确环境原因识别和评价依据，对环境原因进行分析、识别、评价，确定重大环境原因；识别环境原因范围应覆盖本企业能够控制或能够施加影响活动、产品或服务中环境原因，在识别环境原因时，要充足考虑计划中或新开发或新修改活动、产品或服务影响，识别环境原因时，应考虑企业全部活动、产品或服务情况，和相关方在区域内活动、产品或服务。5.6.2环境原因应对过去、现在和未来存在或可能存在环境影响进行分析，充足考虑正常、异常和紧急状态下环境保护和污染预防，充足考虑水、气、噪声、固体废弃物、土地污染、环境噪声污染、能源和资源消耗和其它环境问题。5.6.3在生产、产品或服务过程中各阶段各步骤，各职能部门采取问卷调查、关键污染源调查、环境统计、教授咨询和现场观察相结合方法，识别出环境原因。5.6.4企业环境原因评价时应考虑：（1）环境法律法规符合性；（2）企业企业形象；（3）本企业整体环境改善；（4）相关方行为是否正当等。5.6.5经过环境原因评价，确定对环境含有或可能含有重大影响原因，即关键环境原因，在建立企业环境管理体系时，要充足考虑对关键环境原因控制和管理。评价出关键环境原因由人力资源部负责传达至企业各部门负责让相关岗位工作人员了解。5.6.6为保持信息有效性，人力资源部每十二个月定时组织各部门对环境原因进行重新识别、评价，如有下列改变时，应对环境原因进行立即更新，并对关键环境原因进行重新评价：（1）法律、法规和其它要求出台、修改和废止时；（2）相关方有严重环境污染投诉时；（3）企业发展计划或环境方针做出重大调整时；（4）环境质量发生较大改变时。5.6.7本要素按《环境原因识别和评价控制程序》实施控制。5.7法律法规和其它要求5.7.1建立法律法规及其它文件和需求搜集渠道和网络；5.7.2对搜集法规信息进行选择、识别，判定适适用于本企业法律法规，并对搜集和选择法规信息整理存档；5.7.3生产部负责在环境治理技术上确保产品生产过程能够满足所择取法规及其它要求；财务部应负责满足相关法规要求运作费用分析并确保资金落实；5.7.4跟踪法律法规和其它要求改变，并立即更新对应清单；5.7.4本要素按《法律法规和其它要求控制程序》实施控制。5.8管理评审5.8.1总则制订《管理评审控制程序》，依程序要求定时对质量/环境兼容管理体系进行评审，以确保体系连续适宜性、充足性及有效性。5.8.2评审输入（1）内部审核结果；（2）用户反馈；（3）过程业绩、产品合格率及环境绩效；（4）纠正和预防方法；（5）用户投诉处理；（6）以往管理评审跟踪方法；（7）可能影响质量/环境管理体系变更；（8）改善提议。5.8.3评审输出（1）管理评审输出，包含质量/环境兼容管理体系及其过程有效改善；（2）和用户要求相关产品及环境改善；（3）资源需求、增加或变更；（4）评审结果以会议统计形式审批和下发。6.为实现上述要求,本章编制下列相关文件标题ISO9001:ISO14001:质量\环境方针和目标5.3；5.4.14.2；4.3.3环境原因识别评价程序4.3.1法律法规和其它要求控制程序5.2；7.2.14.3.2环境管理方案4.3.3管理评审控制程序5.6

6资源管理1．目标企业应立即确定并提供建立质量/环境管理体系所需资源，方便：（1）实施、保持质量/环境兼容管理体系，并连续改善其有效性。（2）经过满足用户及相关相关方要求，增强用户和相关相关方满意。（3）确保和企业产品生产、服务相关环境原因得到控制。（4）确保资源共享及信息交流，确保内部沟通和外部沟通顺畅。2．范围本手册所指资源可包含：人员、信息、供方、基础设施、工作环境及财务资源等；必需时还可包含利用外部供方提供资源。3．职责3.1总经理负责企业资源需求计划，资源提供最终审批；3.2相关部门负责本部门资源管理工作；3.3财务部负责制订相关财务管理制度。4/5．为实现和标准编号对应，保留此序号6.资源提供各部门每十二个月针对需完成经营目标、质量目标，提出资源配置需求，包含人员编制、教育训练计划、设施、工作环境、信息资源等。总经理依据市场需求，确保质量、环境管理体系达成标准要求，统筹企业资源分配及核准资源需求计划。企业应确定并提供以下方面所需资源：（1）实施、保持质量/环境管理体系并连续改善其有效性；（2）经过满足要求，增强用户满意。当各部门现有资源不能满足需要时，由责任部门进行策划，必需时，经管理者代表审核、总经理同意后实施；当现有资源不能满足产品在技术、生产上实现需要时，由生产部负责策划，经总经理同意后，相关部门实施。6.1信息交流6.1.1建立内部和外部信息交流渠道和网络：生产部、品管部负责内部信息搜集和传输；人力资源部、贸易部负责外部信息搜集和传输；相关职能部门负责内部信息搜集和传输；品管部负责对内部、外部信息汇总、整理、分类并负责将相关信息传输到相关部门。6.1.2职能部门应对信息进行分类、整理、传输、跟踪；6.1.3对包含重大产品事故或关键环境原因外部信息和紧急状态下信息，必需立即提交管理者代表审批处理；6.1.4内部信息传输内容和方法（1）企业内部在体系文件不明确地方以工作联络单形式进行沟通。（2）企业每七天召开周例会，就本周存在问题进行沟通，由人力资源部负责编制会议纪要，下发各部门。（3）企业每个月召开月度总结会，形成会议决议，由人力资源部负责编制《会议统计》，总经理审核后，下发至各部门。（4）各车间设置生产现场宣传栏，张贴生产计划、质量、环境、文件等方面信息。（5）管理体系运行中产生信息、由其产生部门立即传输相关部门和人员，并统计其内容和结果。（6）异常监测结果、内审和管理评审结果由企业品管部传输到相关部门。（7）获取和更新适适用于法律法规及其它要求信息要立即传输到相关部门。6.1.4外部信息传输内容和方法：（1）关键内容：法律法规和其它要求；外部投诉和埋怨；相关方要求；上级部门要求；环境事件；遵法情况；环境绩效；和关键环境原因相关信息；应传达给相关方环境法律法规和国家环境保护政策。（2）交流形式：报刊杂志、会议、文件、对讲机、公开电话、热线（或投诉）电话、传真、电子邮件、网络等；如出现较大、重大问题，应立即向管理者代表汇报。6.2人力资源6.2.1总则依《能力、培训和意识控制程序》，为实现企业质量管理体系目标而提供所需人力资源，明确各岗位职责和权限。6.2.2能力、意识和培训各部门判定影响质量、环境相关人员能力，人力资源部制订岗位职责要求，定时提交培训需求，由人力资源部确定培训计划，对各部门人员进行合适培训，包含新进人员培训及在职培训，以确保各职员意识到本身工作关键性及和其它部门业务关系，经过对受训人工作绩效考评，以判定其训练有效性，同时保留教育训练统计。6.3基础设施管理层定时检验设施需求，对设施安置、计划及维护进行规范，并确定及完善支援性服务；人力资源部负责办公设施、交通、通讯设施管理，生产部负责生产、污染治理所需设备及设施管理。6.4工作环境最高管理者应确保为达成产品要求所需环境：如人原因和物原因组合,应该考虑：相关法律、法规要求；发明性工作方法和更多参与机会,以发挥组织内人员潜能；安全规则和指南,包含防护设备使用；工作场所位置；便于组织内人员开展工作；热度、湿度、光线、空气流动；卫生清洁度、噪音、振动和污染等；人力资源部是工作环境主管部门。具体环境控制依据质量环境兼容体系中环境管理要求实施。6.5本企业从用户满意角度出发，对人员、设施和工作环境要求了对应要求，特编制了以下文件：标题GB/T19001标准GB/T24001标准信息交流控制程序5.2/5.5.3/7.24.4.3能力、培训和意识控制程序6.24.2.2

7产品实现和运行过程控制1.目标经过对生产活动、产品和服务过程有效控制，和污染预防、节能降耗等方法充足实施，并确保必需人力、物力、技术和信息资源，以达成质量/环境管理体系有效、连续运行。2.范围适适用于企业质量/环境管理体系范围内全部过程、活动。3.职责各部门对质量/环境管理体系职责范围内全部和生产活动、产品和服务相关质量过程控制和环境污染预防实施运行负责。4/5/6.为实现和标准编号对应，保留此序号7.产品实现和运行过程控制7.1产品实现策划7.1.1由本企业生产部确定产品实现过程次序，并形成文件。7.1.2每十二个月由企业经营计划会议、管理评审会议，检讨、制订企业产品质量目标并在内部传输及分解落实。7.1.3生产部对产品实现过程制订具体控制程序、作业指导书，品管部制订检验标准和规范，并进行充足培训，使全员了解并遵守实施。7.1.4由贸易部会同品管部、管理层，结适用户要求制订产品检验方法及允收标准，并公布遵守。7.1.5由生产部、品管部对制造过程、成品抽验检验，确保制造过程能力及生产现场自主检验稳定性及有效性。7.1.6全部对设备控制数据、验证和确定活动数据，必需依《统计控制程序》进行控制。7.1.7对特定协议或产品，可制订质量计划进行控制。7.2和用户相关过程7.2.1和产品相关要求确实定制订《和用户相关过程控制程序》，确保用户要求要求，包含对交付及交付后要求，和用户即使没有明示，但要求用途或已知预期用途所必需要求，和和产品相关法律法规要求给予要求和实施。7.2.2和产品相关要求评审在向用户作出承诺之前贸易部须对提交标书、接收协议或订单及订单更改善行评审，确保产品要求得到要求，和以前表述不一致协议或订单要求已处理，组织有能力满足要求要求。7.2.3用户沟通本企业和用户沟通关键窗口是销售，销售对用户进行分类负责。7.2.3.1用户能够经过业务沟通产品信息，合约内容，订单处理，和修改。7.2.3.2用户反馈，包含用户埋怨，由销售主导，经过和用户确定不良情形，采取有效处理方案和改善方法。7.3设计和开发本企业生产油脂、豆粕等产品均为定型产品、成熟工艺，在实际生产过程中没有设计和开发过程，故将标准中7.3条款给予删减，为了保持和标准章节相对应，保留此章节。7.4采购7.4.1采购过程7.4.1.1企业采购部应确保采购产品符合要求采购要求，建立《采购控制程序》，对整个采购过程实施控制。7.4.1.2采购部依据货物类型，对随即过程活动及最终产品影响，及供方按组织要求提供产品能力，确定对供方选择、评价和重新评价程度及方法。（1）调查供方质量/环境体系有效性和满足协议要求能力。（2）对新供方所提供样品进行质量认可。（3）对新供方做出综合评价，以确定其是否列入合格供方。（4）建立供方历史档案资料。依据供方供货质量情况及评价标准，确定其合格供方资格，对不符合要求供方立即优化。对供给商评价应考虑其满足环境体系要求能力及相关法律法规遵守情况，必需时应提供相关证据材料。7.4.2采购信息材料采购前及使用后要向供方传输采购信息。采购信息包含：（1）同意产品、程序、过程和设备要求（2）对人员资格要求（3）对供方质量/环境管理体系要求（4）特殊采购要求图纸、技术文件等。采购信息应由有资格领导或指定专员来负责审批，以确保这些采购信息要求要求在同供方沟通前是合适。采购部制订采购接口文件确定采购信息传输方法，将采购产品要求及质量情况立即传输到相关职能部门，采购信息应立即、正确地传输到供方。7.4.3采购产品验证7.4.3.1由品管部会同采购、生产部门确定进料验收产品范围及检验标准，并给予实施。确保进场原料、零部件或其它物品在未经检验或未采取其它方法来验证符合要求要求前，不得使用、加工或进入仓库。当进行样品验证时，应确定是否和重大环境原因相关。若进场原料、零部件或其它物品经检验后不能接收，按《不合格品控制程序》实施在材料验收处全部货物，应有明确标识。7.4.3.2如需对原材料在生产地进行原材料验证时，先由采购经过相关部门对此验证安排和原材料放行方法和生产厂商沟通协调。7.5生产和服务提供7.5.1生产部应确保本企业生产运作处于受控状态，确保生产产品符合标准及工艺文件要求；确保和重大环境原因相关运行和活动受到控制。为此，应确保以下内容实现：（1）信息渠道通畅，和产品特征相关信息能立即传输到生产和服务提供部门；（2）指导生产和服务作业指导书能立即得到；（3）各类适用设备，包含监测和测量设备，能得到正确使用及维护；为此：a、各职能部门进行信息接口，传输定单；在部门中确定生产销售、服务等过程之间接口程序。b、建立工序控制点及对应工艺文件，生产及检验人员根据作业指导书操作，工序控制点操作人员对工序控制点进行监控。c、生产部负责进行各生产工序中需使用设备购置、验收及管理。品管部负责测量和监控设备购置、验收及控制。d、对产品关键参数和工序实施测量和监控，以确保满足质量要求及用户需要及要求。e、依据用户要求，设置适用仓库及储存场地，制订预防产品交付后或交货前损坏和变质管理措施。f、为用户提供售后服务，立即处理用户使用过程中出现问题。g、当产品存在外包过程时，应明确对外包过程控制方法及程度。7.5.2生产和服务提供过程确实定7.5.2.1本企业设置工序控制点，对需要确定过程实施控制。包含：（1）加工质量不能经过其后检验和试验手段经济地确定和可能留有质量隐患工序，包含安全、性能、外观等方面。（2）和重大环境原因相关，需要进行连续控制工序。7.5.2.2对工序控制点要求：（1）进行连续监督，以确保满足要求要求。（2）对操作设备状态和人员资格应加以要求，必需时保留工序、设备和人员判定统计。（3）使用特定方法和程序进行操作及监控。（4）当人机料法环发生改变，尤其是质量特征、工艺设备及重大环境原因发生改变时，应对特殊工序进行重新确定并实施对应变更。7.5.2.3本企业油脂、豆粕生产中压榨、浸出过程全部无法经过后续测量和监控来验证生产过程符合性，对生产过程中工艺、设备、人员选定，使用方法和程序，和统计要求全部给予要求和确定。7.5.3标识和可追溯性7.5.3.1在生产和服务全过程中使用适宜方法标识产品，并依据监控和测量要求，对产品检验和试验状态进行标识，在有追溯性要求时，应该对产品唯一性标识进行控制和统计。制订产品标识时应考虑：（1）确保每批定单唯一、正确和可接收。（2）产品在加工各个阶段全部有不一样显著标识。（3）全部和质量和环境管理体系相关标识应按要求程序搜集和处理。7.5.3.2品管部制订检验和试验状态标识管理措施。以确保全部材料、产品和设备符合已知要求技术和质量要求。应：（1）检验、审核检验和试验前标识（2）对整个加工过程材料、产品和设备质量状态要求适宜标识方法。（3）对库存成品、外退成品及外退零部件进行标识。7.5.3.3产品状态可用标识、同意印章、标签、标牌、步骤卡、检验统计、试验软件、放置地点或其它适宜方法加以标识。被指派掌握标识或印章人员应妥善使用和保管。当不需要时，则由她们指派者收回。统计中应注明负责合格产品放行检验部门。7.5.4用户财产7.5.4.1用户财产指由我企业代为贮存油品、信用卡等。7.5.4.2包含用户财产管理协议由贸易部负责和用户签定。7.5.4.3企业应妥善保管用户财产，合理标识，生产部应对用户财产建立台帐和出入库统计，并按用户指定用途使用。7.5.4.4用户财产在入库前，需进行验证，其品质检验由品管部进行。7.5.4.5生产部应对用户财产妥善保管，确保贮存期间质量得到合适保护。7.5.4.6当用户财产发生丢失、损坏或发觉不适用时，贸易部应立即向用户汇报，并加以统计。7.5.5产品防护产品搬运、包装、贮存及交付用户使用过程中，对产品进行合适标识和防护，确保产品和用户要求相一致，包含标识、搬运、包装、贮存和保管要求。产品出厂前防护由生产部、储运部负责，成品出厂后到交付、到预定地点前防护由物流负责。7.6监视和测量装置控制依质量/环境管理体系要求对进料、首检/自检及成品检验设置检验控制点，并视检验技术需求配置相关监视和测量装置。7.6.1品管部对检测设备实施校验，并对搬运、维护、贮存、使用期间预防损坏或失效，同时统计监视和测量装置控制过程。7.6.2经校正仪器、设备须作好校验统计，并给予标识校正状态，且其校正必需能追溯到国家或国际标准。7.6.3品管部负责在企业内进行ISO10012体系推进，指导各部门部建立检验、测量和测试设备管理程序，以此证实产品符合要求要求，并确保所用设备测量不确定度已知且测量能力满足要求。各部门要根据程序运行，以达成以下要求：（1）确保质量及环境验证使用全部器具，有适宜型号和精度，实现其要求正确和正确度，以确保有效质量控制。（2）对影响产品质量及环境监测检验、测量和试验设备和器具，必需时要按要求周期或使用前进行确定校准或调整。（3）校准必需用和国际或国家认可标准有正确对应关系判定合格设备来实施。（4）无认可标按时，应统计校准或检定依据。7.6.4要求和实施校准规程，它包含以下内容：（1）设备型号、编号、场所、校准周期（2）校准方法（3）验收标准（4）计量员标识（5）保留校准统计（6）发觉问题时所采取方法（7）采取预防方法，消除潜在问题原因7.6.5为确定和调整校准周期，必需提供足以评价统计。7.6.6当发觉用于项目、材料、产品检验测量和试验设备超差时，要把此情况汇报各相关责任人，对以前检验和试验结果有效性进行审核，对该设备及任何受影响产品采取方法并加以统计。7.6.7检验、测量和试验设备，应带有适宜标识，以显示正常状态。7.6.8确保设备校准有适宜环境条件。7.6.9保护检验、测量和试验设备，包含试验硬件和软件，预防因调整不正确而使校准定位失效。7.6.10确保检验、测量和试验设备在搬运、保养和贮存期间，其正确度和适用性保持完好。7.6.11当把试验软件作为适宜检验手段时，使用前应加以判定，以证实其能用来满足生产和安装过程中产品可接收性。一样，它们必需符合校准撤销制度。7.6.12保留检验、测量和试验设备校验统计。7.6.13当用户需要验证检验、测量和试验设备相关科技数据有效性时，负责计量部门应提供充足有力证实。7.7运行控制环境管理运行控制包含：（1）和重大环境原因相关日常管理活动，包含但不限于：三废管理和噪声管理、能源管理、废弃物管理、设备管理、项目建设管理、试验室管理、采购、协议评审。（2）由生产部组织责任部门编制相关运行管理要求。（4）对所使用产品或服务中重大环境原因控制要求，由相关部门通报供给厂商及服务商。（5）建立和关键环境原因运行活动相关控制程序，在程序中要求运行标准，确保本企业全部和环境原因相关活动均在要求程序下进行。（6）建立对供方提供产品环境原因控制管理程序，比如环境原因清单、管理方案等，并将程序相关要求通知相关方。（7）和关键环境原因相关岗位，要严格实施作业指导书；（8）搞好环境保护设备、设施日常维护和保养，确保设备正常运转；7.8应急准备和响应7.8.1确定过程中不一样阶段潜在或可能出现紧急状态或事故，并针对性制订对应应急方法；7.8.2发生事故性废气、废水排放和其它对环境和生态造成影响突发性事件（火灾、泄漏、爆炸等）均属应急情况控制范围；7.8.3对应急处理过程中信息传输渠道须做出明确要求；7.8.4对应急方法有效性进行快速跟踪评审验证；7.8.5在每次应急情况处理后，均应对《应急准备和响应控制程序》由管理者代表组织评审，并进行必需调整和修改；7.9企业经过以下文件要求达成过程控制，使生产活动、产品和服务在质量/环境管理体系要求下实施运行。标题ISO9001:ISO14001:产品实现策划控制程序7.14.4.6和用户相关过程控制程序7.24.4.6采购控制程序7.44.4.6生产过程控制程序7.54.4.6运行控制程序4.4.6应急准备和响应控制程序4.4.7

8监测、测量和分析、改善1目标为确保和证实生产过程中和质量、环境兼容管理体系符合性，连续改善质量、环境兼容管理体系有效性。2范围在对监视和测量活动做出要求、策划和实施时，应考虑以下几点：a.确定监视、测量、分析、改善活动项目、内容、方法、频次和必需统计；b.要考虑采取适宜方法，而不是单纯用于积累信息；c.应考虑包含使用统计技术在内适用方法及其应用程度；d.应按要求和策划结果实施监视和测量活动。3职责依据各程序要求，主管部门负责各程序实施和监督。4/5/6/7.为实现和标准编号对应，保留此序号8.总则8.1总则企业策划并实施以下方面所属监视、测量、分析和改善过程：（1）证实产品及环境保护要求符合性。（2）确保质量、环境兼容管理体系符合。（3）连续改善管理体系有效性。（4）这应包含对统计技术在内适用方法及其应用程度确实定。（5）确保对水、气、噪声等定时进行监测。8.2监视和测量8.2.1用户满意建立《用户满意信息调查和分析控制程序》，由贸易部主导，其它部门帮助取得和使用这些信息，并采取对应方法，在组织内沟通、传达，采取对策后，作连续改善依据。8.2.2内部审核制订《内部审核控制程序》，定时审核，每十二个月审核计划应依据受审核活动和地点情况及先前审核结果给予制订，审核频率于计划中订定，审核方法由《内部审核控制程序》及内审前会议说明，审核准则、范围由内审计划及内审通知要求。内审资料及汇报提交管理评审会核查，对发觉缺失应立即采取纠正和预防方法，并由内审小组进行追踪，统计和保持策划、实施内部审核证据，以期达成企业质量/环境管理体系和ISO9001：标准和ISO14001:标准符合性和有效性。8.2.3过程监视和测量生产部、品管部在生产过程中，对进料、生产过程及辅助过程实施监视和测量，当未达成所策划结果时，采取合适纠正和纠正方法，以确保过程符合性。8.2.4产品监视和测量建立《监视和测量控制程序》，对过程产品质量进行监视和测量，品管部对原辅料进料、生产过程及成品整个过程中，设置对应检验点，确定自主检验及巡检要求，并按程序或规范实施，除非得到相关授权人员同意，适用时得到用户同意，不然在策划安排已完成之前，不应放行产品和交付服务。8.2.5环境绩效监视和测量8.2.5.1确定企业监测项目、方法、频次；8.2.5.2确定并授权有资格人员负责各监测项目标工作，并要求范围和职责；8.2.5.3废水、废气、噪声等排放委托地方环境保护部门进行监测，接收监督检验，人力资源部负责和环境保护部门合作及接待工作，人力资源部负责对相关方环境行为进行监视和测量；8.2.6合规性评价（1）明确企业适用环境法律法规及相关方要求；（2）确定合规性评价准则并授权有资格人员负责各遵法项目标评价，并要求范围和职责；（3）确定企业评价项目、方法、频次；（4）对于必需遵守国家、地方或行业等强制性标准委托地方环境保护部门进行监测给予确定，接收监督检验；（5）用户等相关方提出环境保护要求，应采取合理有效方法给予测量评价，以确保其符合性；（6）为证实本企业生产、活动和服务过程中环境保护遵法行为，人力资源部负责和环境保护部门联络由其开具环境保护《遵法证实》；（7）监测结果实施《统计控制程序》；对检验中发觉不符合尤其是异常情况，应分析原因，立即进行信息反馈和传输；本要素按《合规性评价控制程序》实施控制。8.3不合格和不符合控制8.3.1建立《不合格控制程序》，确保不合格品得到识别和控制，以预防非预期使用或交付，对不合格品控制和不合格处理，在文件中作出要求，对于不合格品返工或返修，要重新验证，送到用户产品如发觉不合格，和用户协调更换、降级使用或退回，同时保持不合格性质和随即所采取任何方法统计，包含所同意让步统计。8.3.2对检验中发觉不符合尤其是异常情况，应分析原因，立即进行信息反馈和传输；对于日常监视和测量中发觉环境保护违章或潜在环境问题，责任部门要对不符合产生原因进行调查分析，针对产生原因采取纠正方法，并制订预防方法以预防问题反复发生。8.3.3对潜在不符合信息进行分析，方便决定是否采取预防方法，对纠正方法进行跟踪验证，确保方法有效，本要求相关信息应统计并整理归档，以定时向管理评审汇报。8.3.4对目标指标、运行控制、环境绩效等监测结果进行整理、归纳和分析评价，比对和法律、法规符合性，检验和目标、指标实现程度；8.4数据分析企业建立《数据分析控制程序》经过对用户满意度调查测量，产品合格率统计，过程和产品特征及趋势、环境保护问题等，包含采取预防方法机会，和供方和本企业合作满意度情况作分析、调查、研究，以期实现改善。8.5改善8.5.1连续改善企业利用质量/环境方针、质量/环境目标、审核结果、数据分析、纠正和预防方法和管理评审，连续改善质量管理体系有效性。8.5.2纠正方法编制《纠正和预防方法控制程序》，要求评审不合格（包含用户埋怨），确定不合格原因，评价确保不合格不再发生方法需求，确定和实施所需方法，统计所采取方法结果和评审所采取方法。8.5.2预防方法编制《纠正和预防方法控制程序》，要求确定潜在不合格及其原因，评价预防不合格发生方法需求，确定和实施所需方法，统计所采取方法结果，评审所采取预防方法。8.7企业经过以下文件要求达成监视和改善，使生产活动、产品和服务在质量/环境兼容管理体系要求下实施运行。标题ISO9001:ISO14001:监视和测量控制程序8.2.3；8.2.44.5.1不合格控制程序8.3纠正和预防方法控制程序8.5.24.5.3合规性评价控制程序4.5.2内部审核控制程序8.2.24.6数据分析控制程序8.44.5.3用户满意信息调查和分析控制程序8.2.14.4.3

不合格品控制程序01版编制：审核：同意：文件编号：分发号：受控状态：受控公布日期：月日实施日期：月日青岛XX农业发展

1目标对不合格产品进行识别和控制，预防不合格品非预期使用或交付。2适用范围适适用于对原材料、半成品、成品及交付后产品产生和环境污染指标不合格控制。3职责3.1总经理或授权人负责对不合格品评审仲裁。3.2品管部负责不合格品识别，组织不合格采购品及产成品评审，并负责对不合格品判别和监督隔离，跟踪不合格品处理结果。3.3生产部负责对不合格在制品实施监控、隔离、标识，过程不合格品纠正，并负责组织对不合格在制品评审，同时负责对不合格原辅料、在制品及产成品进行隔离、标识。3.4贸易部参与不合格原料评审，代表供方提出让步或实施处理结果。3.5贸易部参与不合格产成品评审，负责和用户商洽让步接收并实施处理结果。3.6采购部参与不合格辅料评审，代表供方提出让步或实施处理结果。3.7储运部参与不合格编制袋评审，并对不合格品进行隔离、标识。3.8人力资源部负责环境原因控制，对环境目标指标不符合情况进行跟踪检验，采取对应纠正预防方法。4、控制程序4.1不合格品分类（1）严重不合格：经检验判定批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品质量、关键、性能技术指标等不合格；（2）通常不合格：部分或少许不影响产品质量不合格。4.2进货不合格品识别和处理处理方法可采取拣用、让步接收、退换货等。4.2.1质检员将不合格物料贴上“不合格”标签，仓库管理员将其放置于不合格品区，质检员将《进货检验统计》交采购员处理，严重不合格或不合格数量较大物料，经品管部责任人签字同意后，由采购员办理退货手续，同时按《纠正及预防方法控制程序》要求采取纠正方法。4.2.2不合格品让步接收a.对通常不合格品作让步接收时，由品管部同意在原不合格标签上加注“让步接收”，转至下道工序或入库。只有在产品虽不符合要求，但不影响用户使用时，才能办理让步接收。有要求时，让步接收应取得用户同意。b.对经评审认为经技术处理能够达成合格品标准不合格品，可在技术处理后根据《监视和测量控制程序》要求重新检验，合格后使用，不合格退货。c.对于进货关键物资，不许可让步接收。4.2.3生产过程中发觉不合格物品，经质检员重新检验后，退回仓库放置于不合格品区。4.3不合格品识别和处理处理方法有返工、返修、经技术处理后使用、报废等。4.3.1品管部按检验方法、操作规程及验收标准对进货原辅料、在制品及产成品进行严格检验，并出具检验汇报。4.3.2当检验结果不符合要求时，应重新抽样检验，确定为不合格时，立即通知相关部门并按要求留样。4.4不合格品评审4.4.1不合格原辅料评审（1）由品管部组织生产部、贸易部或采购部及相关部门进行评审，其形式可采取会议或会签方法；（2）对可能造成最终产品严重不合格或造成重大质量损失不合格品，作让步接收时要经总经理或授权人同意。4.4.2不合格在制品评审（1）由生产部组织品管部、贸易部及相关部门进行评审，其形式可采取会议或会签方法；（2）对可能造成最终产品严重不合格或造成重大质量损失不合格在制品，使用时要经总经理或授权人同意。4.4.3不合格产成品评审（1）由品管部组织生产部、贸易部及相关部门评审，其评审方法可采取会议或会签方法；审。4.5不合格品处理4.5.1不合格原辅料处理（1）经评审认为不能使用原料，由贸易部实施拒收；（2）经评审认为不能使用辅料，由采购部实施拒收；（3）经评审认为能够让步接收、挑选使用或改作它用原料或辅料，由贸易部或采购部提出让步申请或降价处理，经总经理或授权人同意后，由生产部投入使用并采取对应纠正方法，以确保在制品及产成品质量；4.5.2不合格在制品处理（1）经评审认为采取工艺方法/返工/调配可处理，不致影响最终产品质量，由生产部实施处理结果；（2）经评审认为可能影响最终产品质量，生产部接到信息后，应立即调整工艺参数，加强监控，使之处于受控状态。4.5.3不合格成品处理（1）经评审认为不影响产品使用性能但外观不合格，用户提出让步接收时，由贸易部实施处理结果；（2）经评审认为不影响产品使用性能但一些指标不符合要求可采取降级处理，由贸易部执行处理结果；（3）经评审认为影响产品使用性能或影响销售，采取返工处理，由生产部实施处理结果；（4）经评审认为影响产品使用性能或影响销售，但采取返工不能处理，由贸易部实施处理结果。4.6不合格品返工后需重新进行验证，以证实产品符合要求要求。4.7成品交付或用户开始使用后发觉不合格品，由人力资源部按《客诉管理要求》实施。4.8对不合格事实、程度、影响及所采取任何后续方法，包含所同意让步，应具体统计在《不合格品评审汇报单》中，并由品管部保留，按《统计控制程序》实施。4.9对于不符合环境保护要求情形，一旦发生，各部门应立即查明原因，同时上报人力资源部，部门能处理部门处理，需要企业提供支持，有些人力资源部统一上报处理。4.10应保持不合格性质和随即所采取任何方法统计，包含同意让步统计。5相关文件5.1《原辅料验收标准》5.2《纠正及预防方法控制程序》5.3《统计控制程序》5.4《监视测量控制程序》6统计6.1检验汇报6.2《不合格品评审汇报单》6.3《不合格品通知》6.4《不合格处理统计》

采购控制程序01版编制：审核：同意：文件编号：分发号：受控状态：受控公布日期：月日实施日期：月日青岛XX农业发展

1目标对采购过程及供方进行控制，确保所采购产品、服务符合要求要求。2适用范围适适用于对生产所需原材料、产品用外协件和外购件、设备用备品备件采购、外协加工及供方提供服务控制；对供方进行选择、评价和控制。3职责3.1采购部负责按企业要求组织相关部门对供方进行评价，编制《合格供方名目》，并对供方供货业绩定时进行评价，建立供方档案；负责制订《采购计划》，实施采购任务；3.2生产部负责将所需原材料、设备用备品备件提报给采购部，采购部依据库存情况编制《采购物资分类明细表》，采购部提出原材料、设备用备品备件《采购计划》，经使用部门责任人审核、副总经理同意后由采购部进行采购。3.3品管部负责对采购原材料、辅料等产品进行进货验证；生产部负责对采购备品备件进行进货验证；4控制程序4.1采购物资、服务分类依据物资、服务对随即实现过程及其输出影响，将采购物资、服务分为三类：A类物资、服务：指关键物资、服务，组成最终产品关键成份，直接影响最终产品使用或安全性能，可能造成用户严重投诉物资；或直接影响设备运转，服务质量、生产和服务提供等。B类物资、服务：指通常物资、服务，组成最终产品非关键成份，它通常不影响最终产品质量，或既使略有影响，但可采取方法给予纠正物资；或对设备运转，服务质量、生产和服务提供等影响不大。C类物资、服务：指辅助物资，非直接用于产品本身辅助作用物资，或对设备运转，服务质量、生产和服务提供等没有影响或影响轻微。4.2对供方评价4.2.1对原有供方评价采购员依据生产需要，经过对物资、服务质量、价格、供货期等进行比较，评定出合格供方，填写《供方评定统计表》。对关键物资、服务和通常物资、服务，应同时选择几家合格供方。采购员应负责建立并保留合格供方统计。要求物资、服务类别，明确对供方控制方法和程度，选择有能力单位作为供方，依据影响产品质量程度确定对应控制方法。对有多年业务往来关键物资、服务供方，应提供充足书面证实材料，能够包含以下内容，以证实其质量确保能力：(1)体系认证证书；（2）本组织对供方质量管理体系进行审核结果；（3）供方产品质量、价格、交货能力等情况；（4）供方财务情况及服务和支持能力等。4.2.2新供方评价4.2.2.1采购物资新供方评价对第一次供给关键物资供方，除提供充足书面证实材料外，经管理者代表同意后进行小批量试用，合格后方可采购：（1）新供方依据提供技术要求提供少许样品；（2）验证责任人员对样品进行验证，出具对应《材料（配件）检验汇报》，反馈给采购员；（3）样品如不合格可再送样，但最多不能超出两次；（4）样品验证合格后，经管理者代表同意后进行小批量采购，经验证责任人员进货验证合格后，交生产操作人员试用，并由验证责任人员将试用结果填写在《材料（配件）检验汇报》，反馈给采购员。（5）小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。样品验证、小批量试用均合格供方经管理者代表同意后，可列入《合格供方名目》。对于通常物资新供方，需要经过样品验证和小批试用合格，采购员填写《供方评定统计表》，各相关部门填写评价意见，方可列入《合格供方名目》。对于批量供给辅助物资，验证责任人员在进货时对其进行验证，并保留验证统计，合格者由分管领导同意后，可列入《合格供方名目》。对零星采购辅助物资，其进货验证统计即为对此供方评价。A、B类物资新供方产品如出现严重质量问题，并按《纠正及预防方法控制程序》要求采取纠正方法，如连续两次出现严重质量问题且没有显著改善，应取消其合格供方资格。4.2.2.2服务（包含外协加工）新供方评价对关键服务新供方应对其质量管理水平（包含基础管理水平、质量检验监测标准是否完整有效、控制手段是否有效等）做出评价，采购员和参与调查人员填写《供方评定统计表》，认为能提供合格服务时，经管理者代表同意后方可作为试用供方，试用合格后经管理者代表同意后方可列为合格供方。试用时应建立和保持验证统计。对通常服务新供方，可按关键服务新供方要求放宽评价，采购员和参与调查人员填写《供方评定统计表》，认为能提供合格服务时经部门责任人同意后即可作为试用供方，试用合格后经管理者代表同意后列为合格供方。试用时应建立和保持验证统计。对辅助服务新供方，经同意后可直接试用，试用合格后经管理者代表后列为合格供方。试用时应建立和保持验证统计。对国家授权计量试验室、其它法定服务提供部门，可不进行供方评定，直接作为合格供方。A、B类服务新供方产品如出现严重质量问题，按《纠正及预防方法控制程序》要求采取纠正方法，如连续两次出现严重质量问题且没有显著改善，应取消其合格供方资格。4.2.3采购员每十二个月对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分占60％，交货期评分占20％，其它（价格、售后服务等）占20％。评定总分低于60（或质量评分低于48）应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报管理者代表同意，但应加强对其供给物资、服务进货验证。连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。4.3采购信息4.3.1采购文件4.3.1.1采购文件应包含拟采购产品信息：（1）对产品质量要求（可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术文件）；（2）对产品验收要求；（3）其它要求，如价格、数量、交付等。合适时还包含：（1）对供方产品、程序、过程、设备、人员提出相关同意或资格判定要求。适用质量体系要求。4.3.1.2采购标准、物资分类明细表编制品管部负责编制原材料、备品备件和外购件《采购物资技术标准》。4.4采购4.4.1采购计划生产部负责将所需原材料、备品备件和外购件提报给采购部，采购部依据库存情况编制《采购物资分类明细表》、《采购计划》，经使用部门责任人审核、经总经理同意后，采购员实施采购。4.4.2采购实施（1）采购员依据《采购计划》，根据采购物资、服务技术标准在《合格供方名目》或试用供方中选择供方进行采购；（2）第一次向合格供方采购关键和通常物资时，应签署“采购协议”，明确品名规格或服务名称、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等；（3）采购员依据需要将对应技术要求作为协议附件提供给供方；（4）采购前采购员应核实提供给供方技术要求是否有效。4.5采购产品验证4.5.1对采购物资、服务能够有以下多个验证方法：（1）品管部进行进货验证；服务由接收部门进行验证；生产部负责对采购设备用备品备件进行进货验证。（2）用户在本企业现场实施验证；（3）由本企业采购员在供方现场实施验证；（4）用户在供方现场实施验证；（5）将采购产品送至用户现场由用户实施验证。采购员在签署“采购协议”时应要求验证安排和产品放行方法。4.5.2验证活动可包含检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证实文件等方法。4.5.3采购物资验证按“采购协议”和《监视和测量控制程序》要求进行验证，服务验证由服务使用部门进行验证。4.5.4用户验证不能免去本企业提供合格产品责任，也不能排除其后用户拒收可能。5引用文件《改善控制程序》《监视和测量控制程序》《采购物资分类明细表》6统计《供方评定统计表》《合格供方名目》《供方业绩评定表》《采购计划》

产品实现策划控制程序01版编制：审核：同意：文件编号：分发号：受控状态：受控公布日期：月日实施日期：月日青岛XX农业发展

1.目标对产品实现过程进行策划，以确保满足要求要求。2.适用范围适适用于产品实现过程策划控制。3.职责3.1品管部负责组织对产品实现过程进行策划；3.2各部门按策划结果进行实施，品管部负责对实施情况进行监督检验。4.控制程序4.1组织应对产品实现过程进行策划，策划结果应以适于组织运作方法形成文件。对于企业现在正生产常规产品，企业对产品实现过程策划结果经过作业指导书、工艺文件、产品检验规则等文件表现出来。4.2企业在下列情况下进行产品实现策划时结果应重新编制文件，可形成质量计划：引进、试制新产品；采取新工艺或新材料，技术革新或技术改造；（3）销售协议中用户对产品有特定要求，须编制新文件，重新配置对应资源方能实现时；（4）现有体系文件未能涵盖特殊产品；4.3质量策划内容产品质量目标和要求；（2）对产品确定所必需过程、所要编制文件，所需配置资源，要求相互之间接口；及实施所包含部门；（3）确定产品实现过程所要求验证、确定、监视、检验和试验活动及检验方法，和产品接收准则，对过程和产品关键或关键特征，应安排测量和监控活动，对其中一些特殊过程输出应按输入要求进行验证并确定；明确计划实施步骤和完成时间；（4）确定为实现过程及其产品满足要求提供证据所需统计。4.4质量计划质量计划指对应用于具体产品、项目和协议质量管理体系过程和资源做出要求文件。4.4.1质量计划编制内容为：（1）本产品、项目和协议各项要求，如产品性能指标、技术质量要求、原材料采购要求、引用标准等；（2）完成该项活动所需人员及其职责分工；（3）完成该项活动所需设备；（4）完成该项活动所经过阶段和步骤；（5）各阶段所要形成工艺文件、检验规程、操作要求等；（6）各阶段所应保留统计。4.4.2质量计划编制应遵照以下标准：（1）应符合质量方针、目标，并和质量体系文件中内容协调一致；（2）可引用已经有质量文件中相关内容，并依据特殊要求编制新内容。（3）依据实际情况，可编写总体质量计划，也可只编写相关单项计划，如采购质量计划；也可针对某一特定活动。（4）质量计划能够作为独立文件，也能够依据需要作为其它文件（如项目计划等）一部分。4.5产品实现策划步骤4.5.1贸易部接到很规产品订单或特殊协议，组织相关部门进行评审，总经理同意后，品管部负责组织策划，编制质量计划，质量计划经管理者代表同意后，以受控文件形式发放到使用和相关部门（用户有要求时，可发放给用户）。质量计划封面必需写明项目名称及质量计划编号、编制人、审核人、同意人、公布日期。4.5.3各相关部门在实施中应根据质量计划要求要求进行控制，并将计划实施情况立即反馈到品管部。4.5.4品管部负责监督《质量计划》实施，依据要求协调对应部门之间接口和资源配置，进行总体控制，并立即向管理者代表汇报相关情况。4.6质量计划修改4.6.1和质量计划相关各部门发觉产品生产方法或质量确保方法等不宜或协议变更时，立即反馈到品管部。4.6.2品管部依据反馈意见，调查落实后按《文件控制程序》对质量计划进行修改，修改后质量计划经主管领导审核确定后，报管理者代表同意。4.6.3品管部将修改后计划下发各相关部门实施。4.7质量计划评价产品试制后，品管部组织质量计划实施所包含部门对质量计划进行评价，并将质量计划实施和验证情况填写《质量计划实施效果评价表》，报管理者代表同意，对行之有效工艺技术、检验方法等纳入技术标准，转入正常生产。4.8质量计划保管品管部根据《文件控制程序》对质量计划进行管理。4.9产品实现策划过程形成统计按《统计控制程序》要求控制。5引用文件《文件控制程序》《统计控制程序》6统计《质量计划》

法律法规和其它要求获取和识别控制程序01版编制：审核：同意：文件编号：分发号：受控状态：受控公布日期：月日实施日期：月日青岛XX农业发展

1.目标经过实施本程序，立即搜集、更新和企业相关质量、环境法律、法规和其它要求，并建立获取渠道和查询路径。确保企业活动、产品或服务符合和质量或环境原因相关法律、法规和其它要求。2.范围本程序适适用于和企业产品、活动和服务相关质量、环境法律、法规和其它要求搜集和评价工作。3.职责3.1人力资源部负责法律和其它要求获取、评价、登记和管理。并将质量、环境法律及其它要求传达成各相关部门，同时提供查询。3.2各部门签收和本部门相关环境法律、法规和其它要求，并给予传达和培训。3.3管理者代表负责质量、环境法律和其它要求审议、确定。4．参考文件4.1ISO14001：ISO9001：4.2质量/环境手册4.3文件控制程序4.4统计控制程序5.管理程序5.1法律及其它要求范围和企业活动、产品或服务中质量要求、环境原因直接相关法律法规和其它要求。其范围以下：（1）中国参与国际质量及环境保护条约、条约（2）国家相关油脂、豆粕质量要求及环境法律、法规和标准（3）地方政府相关油脂、豆粕质量要求及环境法规、标准及管理要求（4）相关方相关质量、环境要求等。（5）上级批复、许可证、质量标准、条例、环评汇报、“三同时”验收汇报等（6）行业或主管部门要求5.2搜集5.2.1人力资源部定时搜集和企业相关质量、环境法律、法规和标准，立即追踪并获取最新法律、法规和标准。5.2.2人力资源部经过互联网、报纸等路径立即了解相关法律、法规及其它要求动态，搜集相关内容。5.2.3人力资源部和其它专业性服务机构、行业协会、社会团体保持亲密联络，立即搜集最新和质量、环境和ISO9001、ISO14001系列标准相关法律和其它要求。5.2.4由人力资源部或相关部门人员参与相关质量、环境管理会议、行业协会会议时，立即搜集相关法律和其它要求。5.2.5各部门在日常工作中搜集到相关法律、法规及其它要求，经过本部门责任人汇总到人力资源部。5.3法律和其它要求登记和保留对于所获取法律和其它要求，由人力资源部和管理者代表评审，确定出适合本企业相关内容、摘录，整理下发，并将法规名称登记在《适使用方法律、法规及其它要求清单》，对登记在册完整法律和其它要求由人力资源部负责保留。5.4法律和其它要求更新5.4.1管理者代表对发生改变法律和其它要求立即进行审议、评审，以确定其有效性和适用性。5.4.2当企业活动、产品或服务发生改变时，有相关法律、法规及其它要求需要追加或更新时，人力资源部应立即在台帐中进行追加、更新并登记。5.4.3人力资源部在日常工作中，依据实际情况和需要，随时对法律和其它要求进行更新。5.4.4对废止法律、标准及其它要求，由人力资源部立即通知相关部门作对应调整,将作废标准收回并销毁。6.相关表格《适使用方法律、法规及其它要求清单》

用户满意信息调查和分析控制程序01版编制：审核：同意：文件编号：分发号：受控状态：受控公布日期：月日实施日期：月日青岛XX农业发展1目标本程序目标是经过对用户满意度测量，以证实质量/环境管理体系符合性，并对最高管理者决议提供依据。2适用范围本程序适适用于对用户满意度测量。3参考文件3.1ISO9001:8.2.13.2质量/环境手册4权责4.1贸易部负责和用户沟通和交流，确定用户需求和潜在需求。4.2品管部负责用户投诉受理，组织相关部门分析处理和确定处理对策，并负责对纠正及预防方法进行跟踪、验证。4.3责任部门协同人力资源部针对投诉内容具体调查。5工作程序5.1用户信息搜集、分析和处理5.1.1品管部（或人力资源部）负责搜集用户满意或不满意信息，作为对质量管理体系运行情况一个测量。5.1.2对用户以面谈、信函、电话、传真等方法进行咨询、提供提议，由贸易部专员解答，搜集，并统计；临时未能解答，要具体统计并和相关部门研究后给予回复。5.1.3贸易部业务人员应立即掌握市场动态和用户需求动向，经过多种渠道，主动和用户沟通，搜集相关信息，立即反馈。5.1.4由品管部（或人力资源部）组织贸易部配合，定时向用户发出《征求意见表》，进行汇总，填写《用户意见汇报》交品管部。5.1.5品管部（或人力资源部）视情节严重情况发出《纠正方法汇报》和《预防方法汇报》，经副总经理同意后，责成相关部门采取纠正或预防方法。品管部跟踪实施效果，并将结果反馈给贸易部，贸易部依据情况将实施结果反馈给用户。相关汇报作为改善依据。5.1.6贸易部接到用户多种形式投诉后应按《用户管理要求》认真办理。5.2用户满意度测量5.2.1每十二个月第一季度，品管部（或人力资源部）组织，贸易部向用户发送《用户满意度调查表》，调查用户对企业产品、服务满意程度，搜集相关意见和提议；5.2.2品管部（或人力资源部）对上述调查表进行统计分析，确定用户需求和期望，及企业需改善方面，得出定性（形成资料）或定量（如用户投诉率等）结果。当定量数据靠近或低于控制下限时，应采取排列图寻求关键原因，并分析结果。5.2.3品管部（或人力资源部）依据分析结果，发出《纠正方法汇报》和《预防方法汇报》