关于仓库管理制度和规定范文（6篇）

第第页关于仓库管理制度和规定范文（精选6篇）篇一：关于仓库管理制度和规定范文一、加强仓库管理，做好物资的收发和保管工作。如实登记仓库实物账，常常清查、盘点库存物资，做到账、物相符。二、仓库管理人员必需依据储存物资的特点，做好“五无”—无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠；做好“六防”——防潮、防压、防腐、防火、防盗。三、保证物资管理的.安全，严防贪污，严防坏人破坏，严防一切事故发生，严禁无关人员进入仓库，不准在仓库内吸烟、用电等。切实做好防火、防盗等工作，定期检查消防等器材和设备，保障仓库和物资资产的安全。四、物资进仓须有严格验收手续，对物资的数量、规格、质量、名称等做到准确无误，同时做好进仓的登记手续。五、物资出库发放必需严格执行防汛物资调拨令，而且手续完备、齐全，否则仓库管理人员有权拒绝拨付。六、开展技术革新，不绝改善仓库的物资管理工作，做到科学管理仓库，提高工作效率，保障防汛抗洪抢险之需。篇二：关于仓库管理制度和规定范文一、仓库日常管理1、仓库保管员必需合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料子仓库必需依据实际情况和各类原材料子的性质、用途、类型分门别类建立相应的明细账、卡片；半产品、产产品应依照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及次序编号必需相互统一，相互全都。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。2、必需严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作。仓库保管员对当日发生的业务必需及时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行核对，确保两者的全都性。3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必需对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者全都。铸件仓管员必需定期对每种铸件料子的单重新进行核对并记录，如有更改及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。4、各事业部、分厂必需根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格掌控各类物资的库存量，有条件的单位渐渐实行零库存；仓库保管员必需定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必需提出处理看法，责成相关部门及时加以处理。二、入库管理1、物料进仓时，仓库管理员必需凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。2、入库时，仓库管理员必需查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、票据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必需在短期内通知经办人员负责处理。3、一切原材料子的购入都必需用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其料子价格必需下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。4、入库料子在未收到相应发票前，仓管员必需建立货到票未到料子明细账，并依据检验单等有效票据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具料子票到收料单，月末将货到票未到料子清单上报财务。5、收料单的填开必需正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位全都，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必需有保管员及经手人签字，而且字迹清楚。每批料子入库合计金额必需与发票上的不含税金额全都。6、因质量等原因而发生的退回电机，必需由技术部相关人员填写退回电机处理单，办好手续后方可办理入库手续。三、出库管理1、各类料子的发出，原则上采用先进先出法。物料（包含原材料子、半产品）出库时必需办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必需由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导签字批准后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量情形，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入账。2、产品电机发出必需由各销售部开具销售发货票据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。04四、报表及其他管理1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持全都，以保障本钱核算的正确性。2、必需正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、料子耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到料子明细表等每月27日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。3、库存物资清查盘点中发现问题和过错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需要报废处理的，必需按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时地用书面的形式向有关部门汇报。4、各事业部因客户需要，要求在外设立仓库的.，必需报经股份公司主管领导批准后作为库存转移，并报财务部备案，其仓库管理纳入所在事业部仓库管理；外设仓库必需由专人负责登记库存商品收发存台账，并将当月增减更改及月末结存情况编成报表，定期进行盘点清查，每月将各类报表在规定的时间内报送相关事业部及财务人员。5、仓库现场管理工作必需严格依照6S要求、ISO9000标准及各事业部分厂的实在规定执行。五、仓管员工作职责1、准确地做好料子进出仓库的账务工作。2、严格依照材质的验收要求做好料子验收工作。3、不合订购要求的或不合格的料子坚决不予验收。4、认真做好仓库季报、工程项目竣工料子决算表工作。5、认真做好仓库料子的分类摆放和保管工作。6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。7、认真做好仓库发料工作。发料原则：凭工地主管签名的领料单进行发放；料子必需送至仓库交接（重物品除外）；先进仓的料先发，旧废料依据实际情况合理利用。8、认真做好退料工作。退料原则：不合要求料子及时通知采购员退回供货商并报财务；工地完工的剩余料子及时回收仓库保管。9、认真做好各工地料子使用的监控工作。避开重复领料和料子挥霍。10、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。11、有责任提出仓库管理的合理建议。12、认真搭配各工地做好各项料子管理和保护工作。六、仓库管理作业流程1、各工地主管（水电和油漆主管）接新工地图纸后认真批阅，依据工地工程预算情况和实际工程进展需求，提前5天列出料子需求计划单，此单注明料子的品牌、规格、型号、数量，包含性能、状态、颜色（假如是特别用的料子，需设计师供应样板或料子采购的店名）等提交仓库。2、仓库接各工地料子需求计划单后，立刻核查库存情况，决议是否购买或购买量。如需购买，开出订购单，报料子员审核。3、料子员依据订购单认真审核（包含到工地实际测量数量等）并与工地沟通后，提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。4、采购员（供应商）在接单2天内必需按订购单的要求将料子购回送到仓库。5、料子到仓库后，仓管员必需严格按定单要求点数验收、入库、入账。如不能确定验收标准的料子，应及时通知料子员和工地主管参加验收以确保料子有效。6、料子进仓时，仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领料子。仓管员依据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目账目。篇三：关于仓库管理制度和规定范文一、仓库管理员岗位职责1、遵守公司各项规章制度，负责存货的收、发，执行存货管理规定。2及时、完整、准确、序时登记存货明细账，定期编制存货收发存报表。3、负责仓库存货保管，保护库内存货安全，禁止无关人员及不安全物品随便进入仓库。4、负责存货日常管理，包含存货分类码放、整理、标识及进出库调度。要求熟识存货特性，分类管理，合理摆放，便于物流及安全。5、定期或不定期核对存货入库、出库、结存数量。要求账目清楚、标识清楚，做到账卡物核对相符，定期盘点。6、严格执行存货收发流程及要求，正确及时办理原材料入库、生产领料、完工入库、销售出库及其他类存货入库出库的开单、收发料和签字手续。7、廉洁自律，不得损害公司形象及利益。二、原材料验收入库1、仓管员必需依据供应商送货单、检验品质确认无质量问题方可正确办理验收入库，非采购指令的物料、验收不合格品不得入库。全部原材料必需先办理入库，方可领用。大宗物料需有过磅单以确定实际重量。入库单需有经办人签字。2、原材料一经入库，仓管员必需依照仓储空间、环境及存放要求，合理布置存放区位、贴好物料标识，并及时登记物料卡、存货明细账。3、因故需退货时，办理退库手续，写明退货原因，并用红字填单负数冲回。4、入库单会计记账联交财务部记账。三、生产领料及耗料仓库管理员必需依据工厂的生产通知（生产任务通知单）、按生产通知单计算标准用量，才可办理生产领料，定额发料。生产领料时，应由生产车间持生产通知单向仓库管理员申领原材料，填写领料单（或原材料出库单）由领料人签字。非生产通知的.物料，不得领用。原材料领用时，仓管员必需如实填写领料单（或原材料出库单）。领料一律向仓库申领。原材料一经生产领用出库，即归属于车间物料管理范围，由车间主任负车间物料管理。车间主任必需严格按生产要求，合理有效掌控生产物料损耗。生产退料时，必需办理退料手续，注明退料原因，用红字填单负数冲回。领料单会计记账联交财务部记账。四、生产完工入库1、产品完工后，车间主任应及时将产品入库，仓管员点数并如实填写产品入库单。2、产产品一经入库，仓管员必需依照仓储空间、环境及存放要求，合理布置存放区位、贴好物料标识并及时登记物料卡、存货明细账。3、退库返工时，必需办理退库手续，注明退库原因，用红字填单负数冲回。4、入库单会计记账联交财务部记账。五、销售出库及送货1、仓管员必需依据销售的发货单方可办理出库手续，非销售出货通知的出货要求不得执行出库。2、销售退回时，依据退货清单认真盘点退回的货品，核对无误后方可办理入库，正品退库需写明原因，并用红字填单负数冲回。残次品不得验收入库。3、残次品处理短时间按目前处理流程处理。4、出库单会计记账联及送货单回签联与回签结算联，交财务部记账、与客户结算对账。六、生产日报及仓存日报制度1、当日生产完工，厂长应监督车间主任完成生产日报表方可下班，应于第二天上午9时前报送生产部，生产部汇总后报送厂长及总经理。2、仓管员应在每日下班前结清当日账目，并完成库存日报表，库存日报表应于第二天上午10时前报送车间主任、财务部、采购部各一份。产品库仓管员还应将报销售部一份。七、仓管员的奖罚及离职1、离职需提前3个月提交离职报告，并经主管签字方可生效。2、发错货，不产生直接经济损失的罚款50元，如产生经济损失按实际损失赔偿。3、不准与客户发生争持及发表有损公司形象的言语。4、离职时需盘清仓库，办完交接手续方可正常离职。篇四：关于仓库管理制度和规定范文一、仓库应明确专人负责管理,有关部门领导必需常常对仓库工作人员进行业务知识和安全管理教育；二、工作人员应熟识和掌握储存物资的性能,尤其对易燃、易爆、化学不安全品,必需懂得其性能、不安全程度、保管和救助方法；三、遇有火灾应及时报警和尽力扑救,遇有偷窃等违法犯罪活动要敢于斗争,抓获作案人或保护现场,及时报告、帮助追查；四、管理人员必需严格执行各类物资的收、发、领、退、核制度,定期检查,帐物相符；五、各种易燃、易爆化学不安全品,一律分类隔离存放,严禁混存；六、剧毒物品要明确专人保管,涂明标记,双人双锁；七、领用化学不安全品、剧毒物品等须经厂办和安监部门批准；八、加强紧要料子仓库防护设施,做到门窗坚固,有防护栏杆,并装置报警器；九、仓库四周严禁搭工棚,堆放杂物,四周杂草应清除干净,库内重要通道要保持畅通；十、库区严禁烟火,库房与明火、烟囱、高压线等保持肯定距离。仓库内不许生火,仓库电气设备应按《仓库防火安全管理规定》安装,并定期检查,做到人员离开关门、关窗,并切断电源；十一、非仓库工作人员和领送料人员,未经许可不得进入库房。因工作需要入易燃、易爆物品仓库时,必需遵守仓库防火安全规定,自动交启程火器具等（仓库工作人员应认真查询）,进入不安全品库房,一律不得穿带有铁钉、铁掌的鞋子,开启不安全品包装物时,应使用铜质或不发生火花的专用工具,以防发生火险；十二、任何人不得以任何借口擅自转让、外借、处理不安全物品,外单位调拔、存放易燃易爆物品须经市公安局和厂办、安监部的批准。领用、运输易燃易爆物品的人员和车辆不得在公共场合和人口集中的地区停留；十三、采购剧毒化学不安全品须经厂办、安监部等部门审核,厂部转签介绍信严格按计划进货。化学不安全品采购人员必需持有公安部门颁发的`“化学不安全品采购证”,无证人员不得进行化学不安全物品的采购；十四、仓库应配备适量的消防器材,并定期检查维护；十五、仓库应布置人员值班看管,节假日应加强力气,由领导带班,确保安全,节假日申领不安全品须经厂值班领导批准；篇五：关于仓库管理制度和规定范文一、认真贯彻执行医院的经济政策和各项规章制度，遵守财经纪律，任何人不能以权谋私，假公济私，损害医院集体利益。二、加强计划管理，通过会计核算及正确的反映计划执行情况。每月报计划，由分管领导批准方可采购。库存物资额以保证全院供应工作，防止积压为标准。三、一切物资入库时必需在规定时间办理验收入库手续。入库前必需检验数量、质量、规格、型号、合格方可入库。入库的物资设备、说明书资料不齐全或质量、数量、规格不符时不得入库，由采购人员负责与供货单位联系处理。四、仓库管理要做到三清、两齐、四号定位和九不，既①三清：规格清、材质清、数量清；②两齐：库容整齐、摆放整齐；③四号定位：按物类或设备的`库号、架号、格号、位号存放；④九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不过期。五、定期编制仓库与设备物资库存情况报表，月、季报仓库的帐、卡。一切报表应符合规定，帐物相符。报表要准确并与财务相符。六、物资发放须按计划执行而且有肯定批准手续，不符合手续的不得发放并保管好原始凭证。七、各科室使用的物资要有专人领取和专人管理，严格物资领用制度。物资出入要有肯定手续，建立台帐，做到合理使用，杜绝挥霍。八及时掌握市场信息，依据医院临床、维护和修理等方面的需要和保质、保量、齐全配套、经济合理、保障供应的原则，做好猜测和采购的决策。九、采购工作必需做到坚持原则、掌握标准、执行制度、严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在。做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。采购物