2023年清洁生产审核表

工作表1-1审核小组成员表

审核小组来自部门及应投入

姓名专业职责

职务职务职称的时间

制表审核第页共页

注：若仅设立一个审核小组，则依次填写即可，若分别设立了审核领导小组和工作小组，则可分成两表或在

一表内隔开填写。

工作表1-2审核工作计划表

责任部门

考核部门

阶段工作内容完成时间及

及人员

责任人

取得领导支持、组建审核小组、制定

1.筹划和组织工作计划、开展宣传教育、进行清洁

生产培训

进行现状调研、进行现场考察、确定

2.预评估产污状况、确定审核重点、设置清洁

生产目标、提出和实施无/低费方案

准备审核重点资料、实测输入输出物

3.评估流、建立物料平衡、分析废物产生原

因、提出和实施无/低费方案

产生方案、分类汇总方案、筛选方案、

4.方案产生和筛选研制方案、继续实施无/低费方案、

核定并汇总无/低费方案实施效果

5.中期审核报告编写清洁生产中期审核报告

进行市场调查、进行技术评估、进行

6.可行性分析环境评估、进行经济评估、推进可实

施方案

组织方案实施、汇总已实施的无/低

费方案成果、验证已实施的中/高费

7.方案实施

方案的成果、分析总结已实施方案对

企业的影响

建立和完善清洁生产组织、建立和完

8.持续清洁生产善清洁生产管理制度、制定持续清洁

生产计划

9.审核报告编写清洁生产审核报告

制表审核第页共页

工作表2-1组织简述

组织名称：翁源县茂源糖业有限公司所属行业:

组织类型:法人代表：龙伟斌

地址及邮政编码:翁源县官渡镇六里邮编：512626___________________

电话及传真系人：陈子京

主要产品、生产能力及工艺：公司的主要产品以白砂糖、赤砂糖为主，生产能力为日处理糖3000吨，年

生产天数约50-20天，生产工艺为亚硫酸法流程。

关键设备：一、压榨车间：蔗刀机、撕解机、压榨机（五台）；二、锅炉车间：SHS20-2.45/390,

SHS35-3.82/450锅炉各一台；三、电力车间：3000KW、1500KW汽轮发电机各一台；四、制炼车

间：沉淀池、蒸发罐、煮糖罐、加热器、离心分蜜机等。

年末职工总数：J70技术人员总数：朋人

企业固定资产总值：3700万兀_______________________________________________________________

企业年总产值：5669万元年总利税：

建厂日期：投产日期：

其他：

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工作表2-2资料收集名录

可否获得

序号内容来源获取方法备注

（是或否）

1平面布置图是资料室借阅或复印

2组织机构图是资料室借阅或复印

3工艺流程图是资料室借阅或复印

4物料平衡资料是资料室借阅或复印

5水平衡资料是资料室借阅或复印

6能源衡算资料是资料室借阅或复印

7产品质量记录是质检部借阅或复印

8原辅材料消耗及其成本是制糖借阅或复印

水、燃料、电力消耗及其成

9是制糖借阅或复印

本

10组织环境方面的资料是制糖借阅或复印

11组织设备及管线资料是制糖借阅或复印

12生产管理资料是制糖借阅或复印

制表审核第页共页

工作表面2-3环保设施状况表

设施名称冲灰水净化循环处理废物种类悬浮物建成时间2006、11折旧年限

建设投资80（万元）设计处理量4000吨/时实际处理量3000吨/时年运行费25.3（万元）

年耗电量65260（千瓦时）运行天数（天/年）30（天/月）监测频率」______（次/月）

设施运行效果

实际处理量

入口浓度（mg/L）出口浓度

污染物（吨/时）污染物

说明

名称平均值最大值平均值最高值最低值平均值最高值最低值去除量

330吨/380吨/502.4

悬浮物11852360900000

时时吨/年

处理方法及工艺流程简图

四级砂池滤池

锅炉除尘水

沉降池

锅炉除尘器复用

锅炉冲灰水

制表谢统琪审核第页共页

注：环保设施包括废水、废气、固废、噪声处理设施以及综合利用设施。

工作表面2-3环保设施状况表

设施名称除油池处理废物种类浮油建成时间2006、1折旧年限

建设投资1.5（万元）设计处理量100吨/时实际处理量80吨/时年运行落0.5（万元）

年耗电量________（千瓦时）运行天数20（天/年）30（天/月）监测频率」_____（次/月）

设施运行效果

实际处理量

入口浓度（mg/L）出口浓度

污染物（吨/时）污染物

说明

名称平均值最大值平均值最高值最低值平均值最高值最低值去除量

1.5吨/

浮油80100无监测

年

处理方法及工艺流程简图

压榨冷却水----►浮油池------除油-------外排

I----------^浮油——►锅炉燃烧

制表谢统琪审核第页共页

注：环保设施包括废水、废气、固废、噪声处理设施以及综合利用设施。

工作表面2-3环保设施状况表

设施名称洗布水回收系统处理废物种类化学耗氧量建成时间2006、1折旧年限

建设投资上______（万元）设计处理量.20吨/时实际处理量13吨/时年运行期3.62（万元）

年耗电量18480（千瓦时）运行天数20（天/年）30（天/月）监测频率/_____（次/月）

设施运行效果

实际处理量

入口浓度（mg/L）出口浓度

污染物（吨/时）污染物

说明

名称平均值最大值平均值最高值最低值平均值最高值最低值去除量

化学耗109.2

1315500070003300000

氧量吨/年

处理方法及工艺流程简图

絮凝剂

I上清液

吸滤机----1■洗布水-----•■暂存箱-----1■沉降池---------■■压榨渗透水

tI

I----------------------------------------------泥汁

制表谢统琪审核第页共页

注：环保设施包括废水、废气、固废、噪声处理设施以及综合利用设施。

工作表面2-4企业环保达标及污染事故调查表

一、环保达标情况

1.采用的标准：1、广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)；2、广东省地方标准

《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)。

2.达标情况：全部达标

3.排污费

4.罚款与赔偿

二、重大污染事故

1.简述

2.原因分析

3.处理与善后措施

制表审核第页共页

工作表2-5工段生产情况表

工段名称：________________________________________________________________________________

工段简述：

工段生产类型：

□连续

□间歇加工

□批量生产

□其他：

制表审核第页共页

工作表2-6产品设计信息

产品名称.

问题描述

1.产品能满足哪些功能？

2.产品是否进行转变或功能改进？

3.其功能能否更符合保护环境的要求？

4.使用哪些物料（包括新的物料）？

5.现用物料对环境有何影响？

6.今后需用的物料对环境有何影响？

7.产品（产品设计）是否便于拆卸和维修？

8.包括多少组件？

9.拆卸需多少时间？

10.不拆卸对废物处理有什么后果？

11.使用期限有多长？

12.哪些组件决定其使用期限？

13.那些决定使用期限的组件是否易于更换？

14.产品/物料使用后有多大的回用可能性？

15.产品组件或物料有多大的回用可能性？

16.如何提高产品/物料回用的可能性？

17.提高产品/物料回用存在的问题？

18.能否减少或消除这些问题？

19.能否通过贴标签增强对物料的识别？需要什么

样的机会？

20.这样做对环境和能源方面有什么影响？

制表审核第页共页

工作表2-7输入物料汇总表

工段名称_______________________

物料

项目

物料号：物料号：物料号：

物料种类

名称

物料功能

有害成分及特性

活性成分及特性

有害成分浓度

总计

年消耗量

有害成分

单位价格

年总成本

输送方法

包装方法

储存方法

内部运输方法

包装材料管理

库存管理

储存期限

到储存期限的物料

供应商是否回收

包装材料

可能的替代物料

可能选择的供应商

其他资料

制表审核第页共页

注：(1)按工段分别填写。

(2)“输入物料”指生产中使用的所有物料，其中有些未包含在最终产品中，如清洁剂、润滑油脂等。

(3)物料号应尽量与工艺流程图上的号相一致。

(4)“物料功能”，指原料、产品、清洁剂、包装材料等。

(5)“输送方式”，指管线、槽车、卡车等。

(6)“包括方式”,指200升容器、纸袋、罐等。

(7)“储存方式”，指有掩盖、仓库、无掩盖、地上等。

(8)“内部运输方式”，指用泵、叉车、气动运送、输送带等。

(9)“包装材料管理”，指排放、清洁后重复使用、退回供应商、押金系统等。

(10)“库存管理”，指先进先出或后进先出。

工作表2-8产品汇总

工段名称_______________________

物料

项目

物料号：物料号：物料号:

产品种类

名称

有害成分特性

总计

年产量

有害成分

运输方法

包装方法

就地储存方法

包装能否回收（是/否）

储存期限

接受其他规格的产品

客户是否准备

接受其他包装方式

其他资料

制表审核第页共页

注：（1）这些产品号应尽量与工艺流程图上的号相一致。

工作表2-9废物特性

工段名称一压榨车间

1.废物名称浮油___________________________________________________________________________

2.废物特性汕类__________________________________________________________________________

化学和物理特性简介（如有分析报告请附上）___________________________________________________

有害成分___________________________________________________________________________________

有害成分浓度（如有分析报告请附上）__________________________________________________________

有害成分浓度及废物所执行的环境标准/法规____________________________________________________

有害成分及废物所造成的问题_________________________________________________________________

3.排放种类

□连续

□不连续

类型口周期性周期时间

□偶尔发生（无规律）

4.产生量1.5吨/年

5.排放量不外排

最大平均

6.处理处置方式清理出来的浮油由于含大量杂质、水份，难于使用，送至锅炉燃烧

7.发生源压榨车间运转设备渗漏的润滑油__________________________________________________

8.发生形式与压榨冷却水混合______________________________________________________________

9.是否分流

□是

□否，与何种废物合流

制表谢统琪审核第页共页

工作表2-9废物特性

工段名称一锅炉车间

1.废物名称炉渣___________________________________________________________________________

2.废物特性固体__________________________________________________________________________

化学和物理特性简介（如有分析报告请附上）___________________________________________________

有害成分______________无毒、无害__________________________________________________________

有害成分浓度（如有分析报告请附上）__________________________________________________________

有害成分浓度及废物所执行的环境标准/法规____________________________________________________

有害成分及废物所造成的问题_________________________________________________________________

3.排放种类

□连续

□不连续

类型口周期性周期时间

□偶尔发生（无规律）

4.产生量75吨/年

5.排放量不外排

最大平均■

6.处理处置方式维修蔗区道路_____________________________________________________________

7.发生源蔗渣完全燃烧后所产生的无机固体废物___________________________________________

8.发生形式锅炉运行中定期从炉膛中清理出来______________________________________________

9.是否分流

□是

□否，与何种废物合流

制表谢统琪审核第页共页

工作表2-9废物特性

工段名称一锅炉车间

1.废物名称悬浮物（主要由未完全燃烧的蔗渣颗粒、烟尘等组成）______________________________

2.废物特性固体__________________________________________________________________________

化学和物理特性简介（如有分析报告请附上）无毒___________________________________________

有害成分无害______________________________________________________________________

有害成分浓度（如有分析报告请附上）__________________________________________________________

有害成分浓度及废物所执行的环境标准/法规广东省地方标准《大气污染物排放限值》

（DB44/27-2001）

有害成分及废物所造成的问题_________________________________________________________________

3.排放种类

□连续

□不连续

类型口周期性周期时间

□偶尔发生（无规律）

4.产生量502吨/年

5.排放量不外排

最大平均

6.处理处置方式由于这些废物中含有一定的钾元素，且有增加土壤透气性等作用，故无需处理，可直

接回用作肥料使用。_________________________________________________________________________

7.发生源部分未完全燃烧的蔗渣碳化后的颗粒和除尘器除尘后产生的烟尘______________________

8.发生形式混合于冲灰水、除尘水中________________________________________________________

9.是否分流

□是

□否，与何种废物合流

制表谢统琪审核第页共页

工作表2-9废物特性

工段名称一制炼车间一

1.废物名称洗布水_________________________________________________________________________

2.废物特性溶解于水______________________________________________________________________

化学和物理特性简介（如有分析报告请附上）洗布水呈黄绿色，并伴有絮状浮物，洗布水中的主要

污染物为化学耗氧量，且浓度较高。

有害成分化学耗氧量（COD）________________________________________________________________

有害成分浓度（如有分析报告请附上）5000mg/L_______________________________________________

有害成分浓度及废物所执行的环境标准/法规广东省地方标准《水污染物排放限值》

（DB44/26-2001）

有害成分及废物所造成的问题_________________________________________________________________

3.排放种类

□连续

□不连续

类型口周期性周期时间

□偶尔发生（无规律）

4.产生量109.2吨/年

5.排放量无排放

最大平均

6.处理处置方式将洗布水经沉淀后，上清液作压榨渗透水回用，泥汁重新送回至真空吸滤机循环。

7.发生源洗涤真空吸滤机过滤介质中的污泥_________________________________________________

8.发生形式COD溶解于洗布水中_____________________________________________________________

9.是否分流

□是

□否，与何种废物合流

制表谢统琪审核第页共页

工作表2-10企业历年原辅料和能源消耗表

主.要原近三年年消耗量近三年单位产品消耗量

使用

辅料和单位实耗备注

部位定额

能源

制表审核第页共页

注：备注栏中填写与国内外同类先进企业的对比情况

工作表2-n企业历年产品情况表

近三年年产量近三年年产值占总产值比例

产品名称生产车间产品单位备注

制表审核第页共页

工作表2-12企业历年废物流情况表

近三年年排放量近三年单位产品消耗量

类别名称排放备注

200620072008定额

200620072008

废水量（万吨）146.88199.512207.336133.75129.685125.658133.75

废

制糖工艺废水146.88199.512207.336133.75129.685125.658133.75

水

废气量

废（刀标立方米）1130712126121261.030.7880.764

锅炉烟气1130712126121261.030.7880.764

气

总废渣量（吨）7275780.00660.00490.0048

固有毒废渣

炉渣7275780.00660.00490.0048

垃圾

废

其

他

制表谢统琪审核__________________第页共页

注：（1）备注栏中填写与国内外同类先进企业的对比情况。

（2）其他栏中可填写物料流失情况。

工作表2-13企业废物产生原因分析表

原因分类

主要废物产

原辅材料技术过程废物

生源设备产品管理员工

和能源工艺控制特性

化学耗氧量废水

悬浮物V废水

氨氮V废水

二氧化硫V烟气

烟尘烟气

氮氧化物V烟气

炉渣V固体

制表审核第页共页

工作表3』审核重点资料收集名录

可否获得

序号内容来源获取方法备注

（是或否）

1平面布置图是资料室借阅

2组织机构图是资料室借阅

3工艺流程图是资料室借阅

4各单元操作工艺流程图是资料室借阅

5工艺设备流程图是资料室借阅

参见工作表

6输入物料汇总是资料室借阅

2-7

参见工作表

7产品汇总是统计借阅

2-8

参见工作表

8废物特性是统计借阅

2-9

参见工作表

9历年原辅料和能源消耗表是统计借阅

2-10

参见工作表

10历年产品情况表是统计借阅

2-11

参见工作表

11历年废物流情况表是统计借阅

2-12

制表谢统琪审核第页共页

注：审核重点的许多调查表形式与预评估阶段各工段的调查表（如工作表2-7至工作表2-12）的形式完全

一样，只是把内容由“工段”细化为审核重点的“操作单元”即可，因而本手册对这些表格不再重复列出。

工作表3-2审核重点单元操作功能说明表

单元操作名称功能

制表审核第页共页

表3-3审核重点物流实测准备表

序监测点位置监测项目及频率

备注

号及名称顶II频率项II频率项目频率项目频率

制表审核第页共页

工作表3-4审核重点物流实测数据表

实测结果

序号监测点名称取样时间备注

制表审核第页共页

注：备注栏中填写取样时的工况条件。

工作表3-5审核重点废物产生原因分析表

影响因素

废物产废物

原辅材料技术过程废物

生部位名称设备产品管理员工

和能源工艺控制特性

浮油V

压榨间

接冷却

水

悬浮物V

锅炉冲

灰水

COD

吸滤机

洗布水

炉渣V

锅炉

烟尘V

车间

V

SO2

制表审核第页共页

工作表4-1清洁生产合理化建议表

姓名_______________部门______________联系电话__________________

建议的主要内容：

可能产生的效益估算：

所需的投入估算：

制表审核第页共页

工作表4-2方案汇总表

预计效果

方案类型方案编号方案名称方案简介预计投资

环境效果经济效益

原辅材料和能源

替代

技术工艺改造

设备维护和更新

过程优化控制

产品更换或改进

废物回收利用和

循环使用

加强管理

员工素质的提高

及积极性的激励

制表审核第页共页

工作表4-3方案的权重总和计分排序表

方案得分(R=l~10)

权重值

权重因素

(例

名称：名称：名称：名称：

环境效益

经济可行性

技术可行性

可实施性

总分

(ZWXR)

排序

制表审核第页共页

工作表4-4方案筛选结果汇总表

筛选结果方案编号方案名称

可行的无低费方案

初步可行的

中高费方案

不可行方案

制表审核第页共页

工作表4-5方案说明表

方案编号及名称

要点

主要设备

主要技术经济指标

（包括费用及效益）

可能的环境影响

制表审核第页共页

工作表4-6无低费方案实施效果的核定与汇总表

环境效果

方案编号方案名称实施时间投资运行费经济效益

小计

制表审核第页共页

工作表5-1投资费用统计表

可行性分析方案名称:

1.基建投资

(1)固定资产投资

①设备购置

②物料和场地准备

③与公用设施连接费(配套工程费)

(2)无形资产投资

①专利或技术转让费

②土地使用费

③增容费

(3)开办费

①项目前期费用

②筹建管理费

③人员培训费

④试车和验收的费用

(4)不可预见费

2.建设期利息

3.项目流动资金

(1)原材料，燃料占用资金的增加

(2)在制品占用资金的增加

(3)产成品占用资金的增加

(4)库存现金的增加

(5)应收帐款的增加

(6)应付帐款的增加

总投资汇总1+2+3

4.补贴

总投资费用1+2+3+4

制表审核第页共页

工作表5-2运行费用和收益统计表

可行性分析方案名称:

制表__________________审核__________________第页共页

注：(1)“收入增加额”为负则表示收入减少；

(2)“总运行费用的减少额”为负则表示总运行费用增加。

工作表5-3方案经济评估指标汇总表

经济评价指标方案：方案：方案：

1.总投资费用（I）

2.年运行费用总节省金额（P）

3.新增设备年折旧费

4.应税利润

5.