生产安全事故隐患排查治理体系建设工贸企业（机械行业）实施细则

生产安全事故隐患排查治理体系建设工贸企业（机械行业）实施细则范围本标准规定了工贸企业（机械行业）开展生产安全事故隐患排查治理体系建设的基本要求、隐患分级与分类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查治理的效果、持续改进等。本标准适用于江西省内工贸企业中的机械行业隐患排查治理体系建设。规范性引用文件下列文件中的条款通过本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，仅注日期版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T150.1压力容器第1部分：通用要求GB2893安全色GB2894安全标志及其使用导则GB/T3787手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程GB4053.1固定式钢梯及平台安全要求第1部分：钢直梯GB4053.2固定式钢梯及平台安全要求第2部分：钢斜梯GB4053.3固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台GB4387工业企业厂内铁路、道路运输安全规程GB4674磨削机械安全规程GB5083生产设备安全卫生设计总则GB5091压力机用安全防护装置技术要求GB5768.1道路交通标志和标线第1部分：总则GB5768.2道路交通标志和标线第2部分：道路交通标志GB5768.3道路交通标志和标线第3部分：道路交通标线GB5959.2电热装置的安全第2部分：对电弧炉装置的特殊要求GB5959.3电热装置的安全第3部分：对感应和导电加热装置以及感应熔炼装置的特殊要求GB/T5972起重机钢丝绳保养、维护、检验和报废GB/T6067.1起重机械安全规程第1部分：总则GB6222工业企业煤气安全规程GB6514涂装作业安全规程涂漆工艺安全及其通风净化GB7231工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识GB7588电梯制造与安装安全规范GB7692涂装作业安全规程涂漆前处理工艺安全及其通风净化GB8702电磁环境控制限值GB8176冲压车间安全生产通则GB/T8196机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求GB9448焊接与切割安全GB/T10595带式输送机GB12158防止静电事故通用导则GB12265.3机械安全避免人体各部位挤压的最小间距GB/T12801生产过程安全卫生要求总则GB13318锻造生产安全与环保通则GB13495.1消防安全标志第1部分：标志GB/T13869用电安全导则GB/T13955剩余电流动作保护装置安装和运行GB14443涂装作业安全规程涂层烘干室安全技术规定GB14444涂装作业安全规程喷漆室安全技术规定GB15577粉尘防爆安全规程GB15603常用化学危险品贮存通则GB15607涂装作业安全规程粉末静电喷涂工艺安全GB15630消防安全标志设置要求GB15735金属热处理生产过程安全、卫生要求GB15760金属切削机床安全防护通用技术条件GB/T16178场（厂）内机动车辆安全检验技术要求GB16754机械安全急停设计原则GB16895.21低压电气装置第4-41部分：安全防护电击防护GB17120锻压机械安全技术条件GB17750涂装作业安全规程浸涂工艺安全GB17914易燃易爆性商品储存养护技术条件GB17915腐蚀性商品储存养护技术条件GB17916毒害性商品储存养护技术条件GB17945消防应急照明和疏散指示系统GB/T18831机械安全与防护装置相关的联锁装置设计和选择原则GB19517国家电气设备安全技术规范GB/T20867工业机器人安全实施规范GB20905铸造机械安全要求GB20906压铸单元安全技术要求GB21501冲天炉与冲天炉加料机安全要求GB23821机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离GB/T25295电气设备安全设计导则GB25683钢液浇包安全要求GB26164.1电业安全工作规程第1部分：热力和机械GB27607机械压力机安全技术要求GB28244自动锻压机安全技术要求GB/T28264起重机械安全监控管理系统GB28755简易升降机安全规程GB/T29481电气安全标志GB/T33000企业安全生产标准化基本规范GB/T33579机械安全危险能量控制方法上锁/挂牌GB50011建筑抗震设计规范GB50012III、IV级铁路设计规范GB50016建筑设计防火规范GB50019工业建筑供暖通风与空气调节设计规范GB50028城镇燃气设计规范GB50030氧气站设计规范GB50033建筑采光设计标准GB50034建筑照明设计标准GB50041锅炉房设计规范GB50046工业建筑防腐蚀设计规范GB50049小型火力发电厂设计规范GB5005320KV及以下变电所设计规范GB50054低压配电设计规范GB50057建筑物防雷设计规范GB50058爆炸危险环境电力装置设计规范GB50074石油库设计规范GB50084自动喷水灭火系统设计规范GB50116火灾自动报警系统设计规范GB50140建筑灭火器配置设计规范GB50151泡沫灭火系统设计规范GB50187工业企业总平面设计规范GB50191构筑物抗震设计规范GB50195发生炉煤气站设计规范GB50201防洪标准GB50222建筑内部装修设计防火规范GB50223建筑工程抗震设防分类标准GB50229火力发电厂与变电站设计防火规范GB50303建筑电气工程施工质量验收规范GB50343建筑物电子信息系统防雷技术规范GB50370气体灭火系统设计规范GB50493石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范GB50494城镇燃气技术规范GB50523电子工业职业安全卫生设计规范GB50601建筑物防雷工程施工与质量验收规范GB50898细水雾灭火系统技术规范GB50974消防给水及消防栓系统技术规范AQ3009危险场所电气防爆安全规范AQ4228木材加工系统粉尘防爆安全规范AQ5202电镀生产安全操作规程AQ5203电镀生产装置安全技术条件AQ7005木工机械安全使用要求AQ/T7009机械制造企业安全生产标准化规范DL/T381电子设备防雷技术导则GBJ22厂矿道路设计规范GBZ1工业企业设计卫生标准GBZ2.1工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素GBZ2.2工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素GBZ158工作场所职业病危害警示标识GBZ/T195有机溶剂作业场所个人职业病防护用品使用规范GBZ/T223工作场所有毒气体检测报警装置设置规范JBJ18机械工业职业安全卫生设计规范LD48起重机械吊具与索具安全规程TSGG0001锅炉安全技术监察规程TSGQ0002起重机械安全技术监察规程—桥式起重机TSGR0006气瓶安全技术监察规程TSGT5002电梯维护保养规则DB36/T614危险场所电气安全检测技术规范DB36/T759工业企业可燃气体和有毒气体报警系统安全检测技术规范DB36/T785电梯维护保养和使用安全管理规范安监总局令第3号《生产经营单位安全培训规定》（经安监总局令第63号修改）安监总局令第16号《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》安监总局令第30号《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（经安监总局令第63号修改）安监总局令第36号《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（经安监总局令第77号修改）安监总局令第40号《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（经安监总局令第79号修正）安监总局令第47号《工作场所职业卫生监督管理规定》安监总局令第48号《职业病危害项目申报办法》安监总局令第49号《用人单位职业健康监护监督管理办法》安监总局令第59号《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（经安监总局令第80号修正）安监总局令第88号《生产安全事故应急预案管理办法》公安部令第6号《仓库防火安全管理规则》安监总管三〔2009〕116号《国家安全监管总局关于公布首批《重点监管的危险化工工艺目录的通知》安监总厅管三〔2011〕142号《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》《首批重点监管的危险化学品安全措施和事故应急处置原则》安监总管三〔2013〕3号《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》安监总管三〔2013〕12号《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》安监总管四〔2011〕128号《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》安监总管四〔2017〕129号《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》安监总厅安健〔2013〕171号《职业卫生档案管理规范》安监总厅安健〔2015〕121号《国家安全监管总局办公厅关于加强用人单位职业卫生培训工作的通知》安监总厅安健〔2015〕124号《用人单位劳动防护用品管理规范》赣安监管政法字〔2010〕387号《关于推进全省安全生产责任保险工作的指导意见》安监总管四【2016】31号《机械行业较大危险因素辨识与防范指导手册》《氨安全措施和事故应急处置原则》术语和定义下列术语和定义适用于本文件。生产安全事故隐患hiddenriskofworksafetyaccident生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。一级事故隐患指危害和整改难度大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能消除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以消除的隐患。。二级事故隐患指危害和整改难度较大，不需要停产停业，并依靠生产经营单位自身能力经过一定时间能够整改消除的隐患。三级事故隐患指危害和整改难度较小，发现后能立即整改排除的隐患。基本要求成立组织机构企业应建立健全事故隐患排查治理组织机构。主要负责人应全面负责事故隐患排查治理等工作；分管负责人应负责分管范围内的事故隐患排查治理等工作。组成人员应包括安全、生产、技术、设备等职能部门负责人、各类专业技术人员和相关岗位人员。实施全员培训企业应制定事故隐患排查治理培训计划，分层次、分阶段组织培训学习，并保留培训记录，使全体从业人员掌握相关标准、程序、方法。实施全员参与企业应动员全员参与隐患排查治理工作，并确定相应的治理责任单位和人员。编制排查清单企业应建立事故隐患排查治理制度，编制各岗位层级的隐患排查清单（包括基础管理类和现场管理类）、隐患排查治理台账等文件。排查周期确定企业应将外包工程的安全生产管理纳入日常安全生产管理范围，进行隐患排查的周期应满足：一线作业人员应进行每班班前、班中、班后三次本岗位安全检查；负责生产的班组长每天至少一次对生产现场进行安全检查；负责生产的车间（工区）每周至少一次对生产现场进行相关安全检查；专业职能部门每季度应组织一次专业检查；厂长每月组织一次系统的隐患排查；企业应每年组织相关专家对所有系统进行一次“诊断式”检查；当获知同类企业发生伤亡及危险事故时，及时进行事故类比隐患专项检查。隐患排查通用标准基础管理类隐患排查通用标准机械行业生产安全事故基础管理类隐患排查通用标准见规范性附录A。现场管理类隐患排查通用标准机械行业生产安全事故现场管理类隐患排查通用标准见规范性附录B。

（资料性附录）机械行业生产安全事故基础管理类隐患排查通用标准机械行业基础管理类事故隐患排查内容包括资质证照、安全生产管理机构及人员、安全规章制度、安全培训教育、安全投入、相关方面管理、重大危险源管理、个体防护装备、职业健康、应急管理、隐患排查治理、事故报告、调查和处理、其他基础管理共13大类。通过查看有效证照、备案文件、报告、记录、档案等相关资料，检查企业基础管理类事故隐患排查是否符合要求。表A.1给出了机械行业生产安全事故基础管理类隐患的排查类别、排查内容、排查方法和隐患等级等。表A.1机械行业生产安全事故基础管理类隐患排查分级标准表排查类别排查内容排查方法隐患等级资质证照无资质证照未取得工商营业执照或证照过期查看有效证照一级建设项目安全设施“三同时”新建、改建、扩建工程项目未取得审批、核准或者备案的文件查看有关资料一级（储存、使用危险化学品量达到规定数量的）建设项目未委托有相应资质的安全评价机构进行安全预评价查看有关资料二级生产经营单位未对建设项目安全生产条件和设施进行综合分析或未形成书面报告备查查看有关资料二级建设项目在初步设计时，未委托有相应资质的设计单位进行安全设施设计；或未对安全设施设计组织审查，形成书面报告查看有关资料二级（储存、使用危险化学品量达到规定数量的）建设项目在正式投产或使用前未进行试运行查看有关资料二级（储存、使用危险化学品量达到规定数量的）建设项目未委托有资质的评价机构进行安全验收评价查看有关资料二级建设项目未经安全设施竣工验收合格而投入生产和使用查看有关资料二级安全生产管理机构及人员安全生产管理机构未按规定落实安全生产组织领导机构，未成立安全生产委员会查看文件二级未按规定建立安全生产管理机构查看文件二级安全生产管理人员未按规定配备安全生产管理人员查看有效证件二级未按规定配备注册安全工程师查看有关资料二级安全规章制度安全生产责任制未按规定建立、健全安全生产责任制，制定全员岗位安全生产责任制度查看制度二级未明确主要负责人的安全生产职责查看制度二级未明确分管负责人、其他负责人的安全生产职责查看制度二级安全生产责任制落实情况的监督考核记录档案不完善查看有关资料二级安全生产规章制度未按规定建立、健全安全生产规章制度查看制度三级续表A.1机械行业生产安全事故基础管理类隐患排查分级标准表排查类别排查内容排查方法隐患等级安全规章制度安全操作规程未按规定制定安全操作规程查看制度、核查岗位三级未实行档案管理或档案管理不规范，档案不齐全查看资料三级安全培训教育主要负责人、安全生产管理人员培训教育未按规定进行安全培训查看有关资料二级一般从业人员培训教育未落实从业人员上岗前的“三级”安全教育培训查看记录二级未落实“四新”教育培训查看记录二级未落实转岗、重新上岗等安全培训教育查看记录二级从业人员未经安全生产教育和培训合格而上岗作业查看记录三级未落实对外来人员等其他人员安全教育培训与安全告知查看记录三级安全生产教育和培训记录档案不完善查看有关资料三级安全生产投入安全投入未建立安全生产投入保障制度和使用台账查看记录三级未按照规定提取和使用安全生产费用专门用于改善安全生产条件查看记录三级保险未依法参加工伤保险查看记录三级未依法为员工缴纳企业安全生产责任险查看记录三级相关方面管理相关方管理未建立相关方（供应商、承包商等）及外用工（单位）的安全管理制度查看制度三级安全职责约定未签订、保存安全生产管理协议查协议三级安全教育、监督管理未按规定对相关方人员进行监督管理查记录三级未对供应商、承包商等相关方的作业人员进行安全教育培训查记录三级将生产经营项目、场所、设备进行发包或出租时，未审查承包方的资质和安全技术条件查相关资料三级未将承包商、供应商等相关方在企业内部发生的事故纳入企业事故管理查记录、档案三级重大危险源管理重大危险源管理未按规定进行重大危险源辨识、评估和安全管理查制度、记录三级未建立重大危险源管理制度，未对确认的重大危险源制定安全管理技术措施和应急预案查制度、档案三级未按规定进行登记、建档、备案等查档案三级未按规定对重大危险源进行监控查验收文件二级重点监管的危险化工工艺管理未按规定配备和完善自动控制系统查验收文件二级重点监管的危险化学品管理未按规定开展自动化监控系统改造提升工作查验收文件三级重大危险源安全管理记录档案不完善查看有关资料三级续表A.1机械行业生产安全事故基础管理类隐患排查分级标准表排查类别排查内容排查方法隐患等级个体防护装备个体防护装备配备管理未安排专项经费用于配备劳动防护用品，或以货币或者其他物品替代查看有关资料三级劳务派遣工、实习学生的个体防护未纳入用人单位人员统一管理查看有关记录三级未根据劳动者工作场所中存在的危险、有害因素种类及危害程度、劳动环境条件、劳动防护用品有效使用时间制定适合本单位的劳动防护用品配备标准查看有关资料三级未根据劳动防护用品配备标准制定采购计划，购买符合标准的合格产品查看有关资料三级未查验并保存劳动防护用品检验报告等质量证明文件的原件或复印件查看有关资料三级未确保已采购劳动防护用品的存储条件并保证其在有效期内查看有关资料三级未对劳动防护用品发放作好登记查看有关资料三级未对劳动者进行劳动防护用品的使用、维护等专业知识的培训查看有关资料三级个体防护装备档案管理劳动防护用品配备和管理记录档案不完善查看有关资料三级职业健康职业卫生管理机构及人员未设置或指定职业卫生管理机构或组织查看相关文件二级未按规定配备专职或兼职职业卫生管理人员查看相关文件三级责任体系未建立、健全职业病防治责任制查看相关资料二级职业病防治计划和实施方案未制定职业病防治计划和实施方案查看相关资料三级职业卫生管理制度或操作规程未建立、健全职业卫生管理制度和操作规程查看相关资料三级未建立、健全职业病危害事故应急救援预案查看有关资料三级职业卫生档案未建立、健全职业卫生档案，或未按要求保存查看有关资料三级职业卫生教育培训单位主要负责人、职业卫生管理人员未接受职业卫生培训查看培训记录二级未对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训查看培训记录三级对职业病危害严重岗位的劳动者，未进行专门的职业卫生培训或未经培训合格而上岗作业查看培训记录三级用人单位主要负责人、职业卫生管理人员初次培训少于16学时，继续教育少于8学时查看培训记录三级接触职业病危害的劳动者初次培训时间少于8学时，继续教育少于4课时查看培训记录三级职业危害申报未及时、如实申报职业病危害项目查看有关资料二级未按规定申报变更职业病危害项目查看有关资料三级建设项目职业病防护设施“三同时”建设单位对可能产生职业病危害的建设项目，在可行性论证阶段未进行职业病危害预评价查看有关资料二级职业病危害预评价报告未对建设项目可能产生的职业病危害因素及其对工作场所和劳动者健康的影响作出评价或未确定危害类别和职业病防护措施查看有关资料二级建设项目的职业病防护设施所需费用未纳入建设项目工程预算查看有关资料二级续表A.1机械行业生产安全事故基础管理类隐患排查分级标准表排查类别排查内容排查方法隐患等级职业健康建设项目职业病防护设施“三同时”建设项目的职业病防护设施未与主体工程同时设计，同时施工，同时投入生产和使用查看有关资料一级建设项目的职业病防护设施设计不符合国家职业卫生标准和卫生要求查看有关设计资料一级建设项目在竣工验收前，建设单位未进行职业病危害控制效果评价查看有关资料二级建设单位未依法组织建设项目的职业病防护设施验收，或验收不合格而投入生产和使用查看有关资料一级职业危害因素监测及评价用人单位未按规定定期对工作场所进行职业病危害因素检测、评价查看有关资料二级职业病危害因素检测、评价未由依法设立并取得资质认可的职业卫生技术服务机构进行查看有关资料二级职业病危害严重的用人单位，未委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每三年至少进行一次职业病危害现状评价查看有关资料三级发生职业病危害事故的用人单位，未及时委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害现状评价查看有关资料三级设备/化学品材料中文说明书可能产生职业病危害的设备未附有中文说明书查看有关资料三级可能产生职业病危害的化学品无中文说明书，或放射性同位素和含有放射性物质的材料无中文说明书查看有关资料三级危害告知劳动合同中未载明可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等查看劳动合同三级职业健康检查及检查结果处理措施未开展上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查查看有关资料二级未将职业健康检查结果书面告知劳动者查看有关资料三级安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业查看有关资料二级对在职业健康检查中发现有与所从事的职业相关的健康损害的劳动者，未调离原工作岗位或未妥善安置查看劳动者调岗记录等有关资料二级对未进行离岗前职业健康检查的劳动者，解除或者终止与其订立的劳动合同。查看离岗劳动者劳动合同及职业健康检查资料三级出现下列情况之一的，用人单位未立即组织有关劳动者进行应急职业健康检查：（一）接触职业病危害因素的劳动者在作业过程中出现与所接触职业病危害因素相关的不适症状的；（二）劳动者受到急性职业中毒危害或者出现职业中毒症状的查看有关资料，现场询问二级职业健康监护档案未建立符合要求的职业健康监护档案，或未按规定期限妥善保存查看有关档案三级未如实、无偿为劳动者提供职业健康监护档案复印件查看有关资料，现场询问三级未成年工、女工管理安排未成年工从事接触职业危害的作业查看有关资料，现场询问二级安排孕期、哺乳期的女职工从事对本人和胎儿、婴儿有危害的作业查看有关资料，现场询问二级职业病诊断与报告发现职业病病人或者疑似职业病病人时，未及时向所在地相关卫生行政部门报告查看职业健康检查、职业病诊断等资料，询问当事人三级续表A.1机械行业生产安全事故基础管理类隐患排查分级标准表排查类别排查内容排查方法隐患等级职业健康职业病诊断与报告未及时安排对疑似职业病病人进行诊断；或在疑似职业病病人诊断或者医学观察期间，解除或者终止与其订立的劳动合同查看职业健康检查、职业病诊断等资料，现场询问三级未保障职业病病人依法享受国家规定的职业病待遇查看有关资料，现场询问三级发生或者可能发生急性职业病危害事故时，未立即采取应急救援和控制措施，或未及时报告相关部门查看相关记录，调查询问二级对遭受或者可能遭受急性职业病危害的劳动者，未及时组织救治、健康检查或医学观察查看相关记录，调查询问二级故意破坏事故现场、毁灭有关证据，迟报、漏报、谎报或者瞒报职业病危害事故查看相关记录，调查询问二级应急管理应急组织机构和队伍未按规定建立应急管理组织机构或未指定专人负责应急管理工作查文件二级未建立与本单位安全生产特点相适应的专（兼）职应急救援队伍，或者未指定兼职救援人员，未与邻近专业应急救援队伍签订应急救援服务协议查文件三级应急预案制定及管理未按规定制定各类应急救援预案查文件三级未按规定对预案进行评审或论证查记录三级未按要求对预案进行公布、告知性备案查文件三级应急演练实施及评估未按规定进行应急演练查记录三级未按规定进行应急演练评估查记录三级隐患排查治理未建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制查看有关资料二级未建立资金使用专项制度保证事故隐患排查治理所需的资金查看记录三级未定期组织相关人员排查事故隐患查看记录二级对排查出的事故隐患，未按照事故隐患的等级进行登记、建档、治理查看有关资料三级对于重大事故隐患，未由主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案，治理方案不符合相关要求查看有关资料二级未对事故隐患进行统计分析和上报查看有关资料三级在事故隐患治理过程中，未采取相应的安全防范措施，防止事故发生查看有关资料三级安全生产事故隐患排查治理记录档案不完善查看有关资料三级事故报告、调查和处理事故报告未建立事故报告程序查相关资料三级未按规定及时报告生产安全事故查制度三级调查和处理未建立内部事故调查和处理制度查相关资料三级接到事故报告后，未立即启动事故应急预案，或者未采取有效措施组织抢救、防止事故扩大查档案、记录二级未按规定保护事故现场及有关证据等查看记录二级调查和处理未根据事故等级积极配合有关人民政府开展事故调査查看记录二级未编制事故调查报告查看记录三级续表A.1机械行业生产安全事故基础管理类隐患排查分级标准表排查类别排查内容排查方法隐患等级事故报告、调查和处理调查和处理未对负有事故责任的人员进行处理查资料三级未开展事故案例警示教育活动查看记录三级管理未对事故进行登记建档管理查档案、记录三级未按照规定开展事故统计分析。查看相关资料三级其他基础管理特种作业、特种设备基础管理未明确特种设备生产、经营、使用单位及其主要负责人对其生产、经营、使用的特种设备安全负责查看有关资料三级特种设备生产、经营、使用单位未按规定配备特种设备管理人员、检测人员和作业人员核查岗位、查看有关资料三级特种设备使用单位未建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度，未制定操作规程查看有关资料三级特种设备生产、经营、使用单位未对特种设备管理人员、检测人员和作业人员其进行必要的安全教育和技能培训查看有关资料三级特种作业人员未取得特种作业操作证查看有关证件二级特种作业人员特种作业操作证未按期进行复审查看有关证件二级特种设备作业人员未取得特种作业人员证书查看有关证件二级特种设备使用单位未建立特种设备安全技术档案查看有关资料三级消防安全验收建设工程未按规定进行消防验收或消防验收不合格，而投入使用查看有关资料二级建设工程验收后未按要求备案查看有关资料三级安全生产标准化未开展安全生产标准化工作查看资料二级

（资料性附录）机械行业生产安全事故现场管理类隐患排查通用标准机械行业现场管理类事故隐患排查内容包括作业场所，设备设施，防护、保险、信号等装置装备，原辅物料、产品，职业病危害，相关方作业，安全技能，个体防护，作业许可，其他现场管理共10大类。通过查看作业现场，检查企业现场管理类事故隐患排查是否符合要求。表B.1给出了机械行业生产安全事故现场管理类隐患的排查类别、排查内容、排查方法和隐患等级等。表B.1机械行业生产安全事故现场管理类隐患排查分级标准表排查类别排查内容排查方法隐患等级作业场所平面布局平面布置未合理安排车流、人流、物流现场检查三级建筑物内的功能分区不符合标准规范要求，生产区与厂前区未有效隔离查看现场三级生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，或与居住场所的安全距离不符合要求现场检查二级建筑物内防振要求较高的仪器、设备的防振间距不符合标准规范的要求现场检查三级厂内休息室、浴室、更衣室未设在安全区域，各种操作室、值班室设在可能泄漏有毒有害气体的危险区域现场检查三级员工集体宿舍设置在车间或仓库的建筑物内，员工休息间、会议室等聚集场所未与作业区域隔离，疏散通道不畅通。现场检查二级作业区组织作业区的布置不能保证人员有足够的安全活动空间现场检查三级设备、工机具、辅助设施的布置，生产物料、产品和剩余物料的堆放，人行道、车行道的布置和间隔距离等，妨碍人员工作或可能造成危害现场检查三级生产现场使用易燃易爆或毒性较大的清洗剂，清洗时室内通风不良；清洗作业点周围15m内存放有易燃易爆物质现场检查二级交通线路的配置道路（含消防通道）设置不符合标准规范的要求现场检查三级铁路设置不符合标准规范的要求现场检查二级允许行人的铁路桥梁和隧道的一侧或两侧未设置有防护栏杆的人行道现场检查二级岔线与正线、到发线接轨时，未铺设安全线现场检查二级厂内铁路线路最小曲线半径不符合规定，最大纵向坡度不符合规定现场检查三级跨越道路上空的建（构）筑物（含桥梁、隧道等）距路面的最小净高不符合要求。现场检查二级建构筑物建构筑物的安全距离不符合相关规范要求。厂房之间防火间距不满足规范要求；甲类仓库之间及与其他建筑、明火散发火花点、铁路、道路等的防火间距不满足规范要求；乙、丙、丁、戊类仓库之间及与其他建筑的防火间距不满足规范要求现场检查二级续表B.1机械行业生产安全事故现场管理类隐患排查分级标准表排查类别排查内容排查方法隐患等级作业场所建构筑物主要生产场所的火灾危险性分类不正确。建筑物的耐火等级、层数和单个防火分区的最大允许面积与其使用特点和火灾危险性不适宜；同一建筑物内设置多种使用功能场所时，不同使用功能场所之间未进行防火分隔；建筑材料和装修材料的选择和使用不符合作业场所的危险性要求或国家标准；耐火等级为一、二级的建筑物隔墙中使用的填料不合格现场检查二级建筑物的防爆措施不符合要求。有爆炸危险的厂房或厂房内有爆炸危险的部位未设置泄压设施，或泄压设施、泄压面积不符合要求现场检查二级建构筑物未按规定设置防雷设施，防雷设施施工不符合标准规范，或防雷设施不完好，未定期检测现场检查二级危险场所未设置防静电设施，防静电设施未定期检测或不符合要求现场检查二级建构筑物内的电气装置，采用置于伸臂范围之外的电击防护安全措施时不符合相关规范要求现场检查三级建构筑物抗震不符合要求现场检查三级厂房的照明未进行照度测量，天然采光和人工照明不符合要求现场检查三级消防应急照明和疏散指示不符合相关规范的要求现场检查三级采暖通风和空气调节不符合有关规定现场检查三级煤气区域建筑物布置设计、设备设施选型不符合要求现场检查二级鉴定为危险建筑物的，未拆除或大修，暂时无法处理的未进行封闭或未拆除水、电和气源等现场检查二级受腐蚀性介质作用的工业建筑物和构筑物不符合规范要求现场检查三级安全标志作业场所未按要求设置安全周知卡查看现场三级各类管道的识别色、介质流向、限高等识别符号和安全标识不符合标准规范的要求现场检查三级危险作业地点未设置安全警示标志现场检查三级煤气容易泄露和积聚的场所未设醒目的警示标志，或设置不规范现场检查三级职业病危害警示标识不符合标准规范要求现场检查三级道路交通标志、交通标线的设置不符合标准规范要求现场检查三级变电站、配电室等电气设施和使用场所的安全标志设置不符合标准规范要求现场检查三级消防安全标志的设置不符合标准规范要求现场检查三级检维修、施工、吊装等作业现场未设置警戒区域和安全标志现场检查三级检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所未设置围栏和警示灯现场检查三级安全逃生厂房或民用建筑的安全出口、疏散楼梯、走道、门的设置不符合标准规范要求现场检查二级安全出入口（疏散门）采用侧拉门（库房除外）或转门现场检查二级仓库、罐区、堆场等的安全出口设置不符合要求现场检查二级占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道现场检查二级续表B.1机械行业生产安全事故现场管理类隐患排查分级标准表排查类别排查内容排查方法隐患等级设备设施铸造工艺设备设施（造型）高（低）压造型机冷却水管漏水、液压管漏油现场检查二级高压造型机合型区防护罩强度不够，开口处未与控制系统耦合现场检查二级地坑内砂型底部距地下水面的距离小于1.5米,地坑铸型底部有积水或潮湿现场检查二级铸造工艺设备设施（熔化与浇注）冲天炉炉体腐蚀严重，连接部位不牢固或泄爆口损坏现场检查二级电弧炉金属炉壳接地装置不良，引起金属炉壳带电现场检查二级电加热熔炼炉冷却水管漏水现场检查二级铸造熔炼炉未设置熔融金属紧急排放和储存的设施，或设备周围未设置拦挡熔融金属外流围堰现场检查二级熔炼炉周边溶液（熔渣）坑边和坑底未设置防止水流入的措施，或坑内潮湿、积水现场检查二级熔炼炉操作平台结构不坚固，严重腐蚀或垮塌现场检查二级感应炉炉盖、感应器、坩埚、炉架等部件存在缺陷，低于操作面700mm以下的敞开上料口周围未设置防护栏，水冷系统不够畅通，存在堵塞、泄漏现场检查二级吊运熔融金属的起重机主要部件及吊索具强度不够或未设置两套制动器现场检查二级浇注使用的浇包未烘干现场检查二级铸造熔炼炉炉底、炉坑及浇注坑等作业坑存在潮湿、积水状况，或存放易燃易爆物品现场检查一级铸造熔炼炉冷却水系统未配置温度、进出水流量检测报警装置，未设置防止冷却水进入炉内的安全设施现场检查一级会议室、活动室、休息室、更衣室等场所设置在熔炼炉、熔融金属吊运和浇注影响范围内现场检查一级锻压工艺设备设施（锻造）锻造机锤头破裂，或零部件松动现场检查二级锤缸的顶部未设置可靠的锤杆缓冲装置现场检查二级锻造机械的操作手柄、踏杆、按钮、制动器手（脚）柄（杆）不够灵活，缺乏有效的防止设备意外误动作的装置现场检查二级电动机连接部位松动，摩擦盘、飞轮、导轨压条等部位松动现场检查二级限位器、紧急制动器、溢流阀、保险杠等安全装置存在缺陷现场检查二级自动锻压机离合器与制动器未联锁或联锁失灵现场检查二级空气/蒸汽锤、模锻作业前未空转和预热现场检查二级锻压工艺设备设施（冲压）冲压机械未配置安全装置，或设置的光电保护和双手操纵装置失灵现场检查二级冲压生产线防护栅栏开口处未设置联锁装置或联锁装置失灵现场检查二级冲模安装调整或设备检修时，未使用安全栓等防护措施现场检查二级焊接、分装装配工艺设备设施焊接（切割）作业区域未设置不可燃的防护屏板或屏罩现场检查二级氧气瓶与乙炔瓶靠近热源，或与明火距离小于10米；乙炔瓶未配置回火防止器；气瓶减压器安装不牢固；软管材质不符合要求，存在泄漏、磨损、老化等现场检查二级续表B.1机械行业生产安全事故现场管理类隐患排查分级标准表排查类别排查内容排查方法隐患等级设备设施焊接、分装装配工艺设备设施有限空间焊接（切割）作业现场通风不良现场检查二级电焊设备一次线绝缘破损，二次线接头过多或搭接在可燃气体管道上现场检查二级焊接机械防护罩、防火花飞溅设施不可靠，电焊设备未定期检测或检测不合格现场检查二级机械手作业区未封闭，周围未设置防护栏，未配置可靠的联锁装置现场检查二级输送机械的防护罩（网）不完好，存在变形、破损，人行通道上方未装设防护网；大型部件翻转机构的锁紧、限位装置不牢靠，回转区域未按要求设置报警装置、防护栏现场检查二级运转小车夹持不牢，料架结构不合理；人员需跨越输送线的地段未设置通行过桥，或通行过桥的结构不满足规定；地沟入口处未设置完好的盖板或防护栏，沟内存在障碍物或积水、积油现场检查二级金属切削加工设备设施车床、铣床、镗床和钻床防护罩缺损，自动进刀手柄（轮）无弹出防护装置现场检查二级砂轮存在裂纹、破损，防护罩强度、开口及与砂轮的间隙不符合要求，挡屑板、托架、法兰盘等不符合要求现场检查二级防护罩、盖、栏不完好，安全距离、刚度、强度及稳定性不符合要求现场检查二级防止夹具、卡具和刀具松动或脱落的装置不完好现场检查二级行程限位装置、过载保护装置、电气与机械联锁装置、紧急制动装置、声光报警装置、自动保护装置不完好，操作手柄、显示屏和指示仪表不灵敏、不准确，附属装置不齐全现场检查二级设备上未加防护罩的旋转部位的楔、销、键等突出表面3mm以上，或存在毛刺或棱角现场检查二级未配备清除切屑的专用工具现场检查二级冲、剪、压加工设备设施离合器不灵敏，刚性离合器的转键、键柄和直键存在裂纹或松动，牵引电磁铁触头粘连，中间继电器触点接触不可靠，存在连车现象现场检查二级急停装置不符合要求，大型冲压机械设置部位不正确现场检查二级外露在工作台外部的脚踏开关、脚踏杆未设置可靠的防护罩现场检查二级压力机、封闭式冲压线及折弯机配备的安全保护装置不符合要求，多人操作的压力机操作装置配备不合理，安装、使用不符合要求现场检查二级工业梯台不符合标准要求，开口处未与设备联锁现场检查二级剪板机危险部位未设置可靠的防护装置，压料脚、出料区、栅栏等存在缺陷现场检查二级木制品加工设备设施木材加工设备，包括工艺过程中的干纤维仓及木粉仓、破碎设备、铺装机、砂光机、输送设备、热油加热系统及加热设备、干燥系统、人造板机械、切削、成型、刨光及打磨等不符合粉尘防爆安全要求，加工时产生火花现场检查二级危险性大、行程较长或有特定要求的设备未设置灵敏、可靠的限位装置或联锁开关现场检查二级外露的旋转部位未安装有效的防护罩或盖，安全距离不符合要求现场检查二级紧固件、连接件和锁紧装置不完整、不可靠现场检查二级锯条接头大于3个，存在裂纹，砂轮不符合规定现场检查二级续表B.1机械行业生产安全事故现场管理类隐患排查分级标准表排查类别排查内容排查方法隐患等级设备设施木制品加工设备设施控制电器未设置防止木尘进入的密闭措施；加工可发性聚苯乙烯泡沫材料的设备未设防静电装置现场检查二级平刨床的工作台不符合规定现场检查二级跑车带锯机未设置有效的护栏现场检查二级立刨（铣床）未设置防止手进入危险区的送料装置现场检查二级木工机械未配置收集粉尘和木屑的单机吸尘设备或未连接集中吸尘设备现场检查二级吸尘设备的风速不满足要求现场检查二级吸尘设备的除尘和吸收装置无防止粉尘爆炸和木屑燃烧的安全措施现场检查二级其他安全防护装置配置不齐全、不可靠现场检查二级热处理工艺设备设施加热炉区域通风不良，电气部分无屏护或接地不良现场检查二级淬火油槽槽体强度和刚度不够，有裂纹或变形；淬火油和回火油工作温度过高或发生渗漏；大型淬火油槽周围未设置灭火装置现场检查二级整体热处理（或气体加热炉）操作及检修过程中未对可燃气体进行吹扫或置换不充分现场检查二级电镀工艺设备设施自动电镀生产线未设槽液快速循环和溢流措施，导致氢气聚集；渡槽未设置通风净化装置，通风不良；酸洗槽附近未设置冲洗、喷淋装置现场检查二级槽液配置方法不当，引起槽液飞溅现场检查二级电镀危化品储存不当，无通风措施，或电气不符合防爆要求现场检查二级槽体强度和刚度不足，存在裂纹、变形、渗漏，电镀槽及衬里材料不符合要求，带衬里的钢槽未设置检漏装置，槽体防护栏不符合要求现场检查二级导电座与槽体之间、槽体与地面之间未设可靠的绝缘层现场检查二级涂装工艺设备设施涂装作业区域电气设备不符合防爆要求现场检查二级涂装作业区域通风不良，风量不够现场检查二级涂漆前处理作业使用苯等高毒物质，大面积除油和清除旧漆作业中使用甲苯、二甲苯、汽油等有毒和低闪电物质，使用有机溶剂除油、除旧漆时，作业点周围15m内存放易燃易爆物质现场检查二级涂料调配室采用易燃烧、易发火地面，通风不良，大型调漆间未设置自动灭火系统现场检查二级涂装调漆间和喷漆室未规范设置可燃气体报警装置和防爆电气设备设施。现场检查一级喷漆设备、供漆容器及输漆管路无可靠的导除静电装置，喷漆室的可燃气体浓度检测和报警装置未与自动停止供料、切断电源装置、自动灭火装置等联锁，与静电喷漆室相关连的通风管道未安装自动防火调节阀现场检查二级喷烘两用喷漆室内表面未经常清理，导致大量可燃物沉积；喷漆设备、烘干设备和通风系统、电加热系统未与检测和报警装置联锁，加热系统未与温度控制装置联锁；烘干设备处于运行或带电状态时，喷漆设备未自锁或整体移出；烘干设备运行前未移走室内易燃可燃物品；使用燃气加热系统的点火、熄火保护装置失灵现场检查二级续表B.1机械行业生产安全事故现场管理类隐患排查分级标准表排查类别排查内容排查方法隐患等级设备设施涂装工艺设备设施大容积浸涂槽未设置底部排放装置和转移槽，浸涂槽未设置灭火装置，浸涂区未安装可燃气体报警装置，浸漆槽未设置抽排风装置现场检查二级粉末静电喷涂区内导体未可靠接地，喷粉室室体及通风管道内壁存在粉尘积聚，基本封闭的喷粉室未设置泄压装置，未安装火灾报警联锁装置现场检查二级烘干室未设置接地，外壳各部件之间电气连接不良；爆炸危险区内的电气设备和元件不满足整体防爆要求；未设置可燃气体报警装置；排放总管未定期清理，存在大量积存的可燃物现场检查二级注塑工艺设备设施防护罩、盖、栏的安装不够牢固，存在明显锈蚀、变形，无有效动力回路联锁现场检查二级操作平台结构不合理，存在严重脱焊、变形、腐蚀、断开、裂纹等缺陷现场检查二级液压及冷却管路连接不可靠，油（水）箱及管路存在漏油、漏水，控制系统不可靠现场检查二级模具及其紧固螺栓不齐全，存在松动、裂纹、变形现场检查二级自动取料、落料装置不够灵敏可靠，机械手活动区域无有效的防护栏、屏护现场检查二级作业区通风不良现场检查二级工业机器人作业区防护栏不符合要求，检修门和开口部位未按要求设置安全销、安全锁和光电保护等有效的安全防护装置现场检查二级行程限位、联锁装置、抗干扰屏蔽及急停装置存在缺陷现场检查二级液压管路、气压管路连接不可靠，存在老化或泄露，控制系统不够准确现场检查二级执行机构、自动锁紧装置不够灵敏、可靠现场检查二级危险区域设备不具备防止意外启动的功能现场检查二级射线探伤设备探伤室的门、窗、电缆沟、铅板等防辐射措施不全，空气比释动能率不符合要求现场检查二级报警、信号、通信及警示标志不全，照射室的闭锁或门机联锁装置不可靠现场检查二级移动式或便携式X射线装置的控制器连接电缆长度不足，控制区划定及管理不符合要求现场检查二级工业炉窑炉门升降机构存在缺陷，外露传动部分未设置防护罩，水冷却炉门的管道不畅通，存在泄漏现场检查二级炉门上下限位装置设置不合理现场检查二级炉门、移动的炉底、加热电源联锁装置不可靠现场检查二级炉窑上使用的钢丝绳、滑轮不符合要求现场检查二级炉体金属结构件存在腐蚀、破损，耐火材料、砌体不符合要求现场检查二级燃气炉气阀存在松动、泄漏，燃烧器运行不正常，烟道未安装防爆门现场检查二级燃油炉油管、风管及加热器存在裂纹、泄漏，油压与风压不匹配现场检查二级盐浴炉、箱式电阻炉测温仪表、仪器运行异常，高温盐浴炉未设置排风装置，电阻丝存在断裂现场检查二级气体渗碳炉炉盖升降机构、风扇运行异常，冷却水管、输油管道不畅通、存在渗漏，排气管、漏油器不畅通，氨气瓶放置位置不合理现场检查二级续表B.1机械行业生产安全事故现场管理类隐患排查分级标准表排查类别排查内容排查方法隐患等级设备设施中央空调系统安全装置存在缺陷，压力表、压力继电器、温度计、安全阀、液位计等不灵敏、不可靠，压力表、安全阀铅封不完整，介质排放区域不安全现场检查二级输送管线弯曲角度异常，弯曲表面存在皱纹、裂纹；与设备、阀门以外部位的管道连接未采用正确的焊接，燃气加热的空调系统烟道未安装防爆门；输送管线阀门不灵活，密封不良，管道存在破裂、泄漏、堵塞；传热管结垢厚度超过1mm，有杂物堵塞现场检查二级运行参数不符合要求，报警功能异常现场检查二级输送机械机械化运输线未按每隔20m范围内至少设置一个急停开关，皮带输送机人行侧未设置全程拉绳急停开关，操作工位、升降段、转弯处未按要求设置急停开关，急停开关未采取手动复位现场检查二级皮带输送机防跑偏挡轮、驱动装置中的过载保护装置等保险装置运转异常，链式输送机上坡、下坡处未设置止退器或捕捉器，垂直升降机未设置上升、下降退位装置及止挡器和防护栏，门未设置联锁装置。现场检查二级通道、梯台和防护网（栏）设置不符合要求。现场检查二级工业梯台金属结构件的焊接不符合要求，存在变形、腐蚀、裂纹等缺陷，载荷量不符合要求现场检查二级固定式钢斜梯踏板及钢平台铺板材质不合要求现场检查二级钢直梯、钢斜梯、钢平台、防护栏杆等结构不符合要求；活动人字梯铰链变形，两梯之间梁柱中部无限制拉线，撑锁固定装置不牢，梯子与地面接触部位未设置防滑装置；竹梯构件裂损竹节过多现场检查二级移动平台操作平台的结构件安全系数不满足要求，主要受力构件的焊缝不符合规定，存在变形、腐蚀、裂纹等缺陷现场检查二级升降台自然偏摆量超标，防止支腿回缩装置设置不合理现场检查二级工作台升降过程的安全保护装置设置不符合要求现场检查二级未按要求设置报警装置，工作台的保护栏杆设置不合理现场检查二级手持电动工具工具的类型与场所条件不符，未按要求配置剩余电流动作保护装置，PE线连接不规范现场检查二级系统保护装置与所选择的工具不匹配现场检查二级未按相关规定进行日常检查和定期检测现场检查二级电源线未达到普通橡胶护层软线或聚氯乙烯护层软线的安全要求，设备与电源线温升、最小截面积不满足要求，电源线长度超过6m，中间有接头，存在破损、老化、穿越通道等现场检查二级工具的防护罩、盖、手柄连接不牢，强度不足，外观存在损伤、裂缝和变形现场检查二级转动部分不灵，有阻滞现象，开关动作不灵，存在缺损、破裂；PE线、N线、相线存在错接或松动、脱落等，接插件额定参数与所用工具不匹配，存在烧损、破裂、损伤等现场检查二级移动电气设备火灾爆炸场所采用的移动式电气设备不符合防火、防爆要求；粉尘、潮湿、飞溅物场所未采用防护式结构现场检查二级未定期进行检测或检测不合格现场检查二级电源线敷设长度超过6m，中间存在接头，有破损；电源线与设备的温升不符合安全要求现场检查二级续表B.1机械行业生产安全事故现场管理类隐患排查分级标准表排查类别排查内容排查方法隐患等级设备设施移动电气设备线路开关或断路器不符合要求，接线不规范、有烧蚀；Ⅰ类移动式电气设备未安装剩余电流保护装置；PE线连接不可靠，线径截面及安装不符合规定，未按要求设置急停、联锁、警示信号等保护装置现场检查二级设备外露的旋转部件未按要求设置防护罩，安全距离不符合GB23821规定，裸露的带电部分无可靠的屏护现场检查二级电气试验站（台、室）试验环境不满足要求现场检查二级试验设备及电缆未按要求进行检测或检测不合格，存在渗漏、损伤、超载等，温升不符合要求；断路器、保护开关、继电保护装置等保护电气不可靠，发电机组及变频设备运转参数和温升不符合要求，存在超载运行；试验控制室、检测平台的屏护和间距不符合标准规定，接线不规范，接头不紧固，存在松动、渗漏，测试仪器、保护装置未经定检合格；接地系统及安全用具不满足规定现场检查二级特种设备通用要求特种设备未在显著位置标示登记标志查看现场三级特种设备未按规定定期检验查检验有效期二级特种设备未标示定期检验标志查看现场三级未按规定安装安全阀、压力表、温度计、爆破片等安全附件查看现场和设计文件二级安全附件、安全保护装置未定期校验、检修查看现场二级起重机械承载结构构件的钢材选择不符合规定现场检查二级结构件焊接不符合要求现场检查二级主要零部件存在主梁塑性变形、制动器失效、吊钩和滑轮组破损、钢丝绳断裂等现场检查二级主要防护装置中起升高度限位器、运行行程限位器、起重量限制器、力矩限制器等失效现场检查二级吊索具选配不当，或存在变形、破断等现场检查二级特种设备（起重机械）使用铸造吊钩，或锻造吊钩的机械性能、起重量、应力及材料等不符合GB/T10051.1的规定现场检查二级未采用防脱绳带闭锁装置的吊钩或安全吊钩等有效措施防止意外脱钩或被其他物品钩住的危险现场检查二级吊运熔融金属的起重机不符合冶金铸造起重机技术条件,或驱动装置中未设置两套制动器；吊运浇注包的龙门钩横梁、耳轴销和吊钩等零件未进行定期探伤检查现场检查一级钢丝绳的安全系数、载荷、固定和连接等不符合相关要求现场检查二级钢丝绳的断丝数、腐蚀或磨损量、变形量、使用长度和固定状态等不符合标准要求现场检查二级钢丝绳的保养、维护、安装、检验、报废等不符合GB/T5972要求现场检查二级抓斗装置不符合要求现场检查二级电磁吸盘或真空吸盘等不符合要求现场检查二级起重机操作时，起吊载荷质量不确定，系挂位置不当现场检查二级控制与操作系统不符合要求，存在发生误操作的可能现场检查二级简易升降机电气联锁装置不全或失灵现场检查二级续表B.1机械行业生产安全事故现场管理类隐患排查分级标准表排查类别排查内容排查方法隐患等级设备设施特种设备（锅炉）锅炉安全阀、压力测量装置、水位测量与示控装置、温度测量装置，以及其他安全保护装置的设置、技术参数、运行不符合规定，锅炉及附件未定期检验现场检查二级燃油、燃气、煤粉锅炉的烟道上未装设防爆门，燃气管道上未装设放散管、取样口和吹扫口，燃烧器周边未设置可燃气体检测、报警装置；或以上特殊安全设施设置不符合规范现场检查二级地沟内敷设的蒸汽管道不符合规范要求，蒸汽管道与输送易挥发、易爆、有害、有腐蚀性介质的管道和输送易燃可燃气体的管道敷设在同一地沟内现场检查二级特种设备（压力容器和气瓶）固定式压力容器的泄压装置、显示装置、自动报警装置、联锁装置等安全附件失效，用于易燃或毒性程度为极度、高度危害介质的液位计上未装设防泄漏的保护装置或失效现场检查二级工业气瓶瓶体存在严重腐蚀、灼痕，瓶帽、防震圈等安全附件不齐全、不完好；瓶阀与瓶体接连螺纹配备不合理；溶解气体气瓶卧放，盛装易起聚合反应或分解反应气体的气瓶未避开放射源；气瓶靠近热源和明火；气瓶内气体余压不符合要求；气瓶瓶口沾有油污，助燃气体和可燃气体气瓶混存现场检查二级特种设备（压力管道/工业管道）输送助燃、易燃易爆介质的管道法兰连接不符合规范，可能产生超压的管道未设置安全泄放装置或失灵；管道放空阻火器和管道阻火器设置不符合规定现场检查二级架空管道穿过道路、铁路及人行道等的净空高度，以及管架边缘与其他设施的水平距离不符合规定；Ｂ类流体管道安装在通风不良的厂房内、室内的吊顶内及建（构）筑物封闭的夹层内，或穿过无关的建（构）筑物、生产装置、辅助生产及仓储设施、贮罐区等区域；架空管道支撑、吊架不牢固、高度不合适现场检查二级特种设备（电梯）限速器、安全钳、缓冲器、限位器、报警装置以及门的联锁装置、安全保护装置等存在不完整、不灵敏、不可靠现场检查一级曳引机工作异常，油量异常，曳引绳与补偿绳断丝数、腐蚀磨损量、变形量、使用长度和固定状态等不符合要求，制动器运行异常现场检查一级轿厢结构不牢固、运行不平稳，轿厢未设置与外界联系的通信设施和应急照明设施，轿厢门开启不灵敏，防夹人的安全装置异常，间隙不符合要求现场检查一级机房内通风、屏护不良，未配置合适的消防设施，曳引机、限速器等旋转部位未安装防护罩，机房中电梯主电源开发设置不符合要求现场检查二级起吊用磁铁时，未安装延时装置现场检查二级升降机出入门及井巷口的防护栏与动力回路联锁存在异常现场检查一级电梯的井道、机房和滑轮间、层门、轿厢与对重、悬挂装置、补偿装置和超速保护装置、导轨、缓冲器和极限开关、驱动主机、电气设备等存在其他与GB7588规范要求不相符的情况现场检查二级特种设备（厂内机动车辆（含工程机械））车辆部件及防护装置不可靠现场检查一级动力系统运转异常，点火、燃料、润滑、冷却系统存在缺陷，连接管道存在漏油、漏水现场检查一级电气系统异常，电器仪表配置不齐全，连接电气线路漏电现场检查一级传动系统运转不平稳，离合器、变速器等存在异常现场检查一级行驶系统连接不紧固，车架和前后桥存在变形、裂纹，轮胎磨损异常，胎面有损伤现场检查一级续表B.1机械行业生产安全事故现场管理类隐患排查分级标准表排查类别排查内容排查方法隐患等级设备设施特种设备（厂内机动车辆（含工程机械））转向机构不灵，行驶中出现摆振、抖动、阻滞及跑偏等现象现场检查一级制动系统不可靠，存在跑偏现象，制动距离不满足安全行驶要求现场检查一级有爆炸和火灾危险场所使用电动车、燃油或燃气车辆时，防火罩配置等防爆措施不符合要求现场检查二级未按规定配备安全带、电源应急开关等现场检查二级消防安全（防火和疏散）消防车道不满足要求，高层厂房和占地面积大于3000m2的甲、乙、丙类厂房和占地面积大于1500m2的乙、丙类仓库未设置环形消防车道，或未沿建筑物的两个长边设置消防车道；消防车道的净宽度和净空高度小于4.0m，转弯半径不满足消防车转弯的要求；环形消防车道少于两处与其他车道连通，尽头式消防车道未设置回车道或回车场现场检查二级火灾自动报警系统不满足要求，建筑物内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所未设置可燃气体报警装置或报警装置失灵现场检查二级建筑的防烟与排烟设施不满足标准规范的要求现场检查二级安全出口设置不足或通道堵塞现场检查二级车间电气室、地下油库、地下液压站、地下润滑站、地下加压站等要害部门的出入口少于两个，门未向外开现场检查二级疏散楼梯过窄或疏散门、楼梯堵塞，厂房、仓库内疏散楼梯、走道、门的最小疏散净宽度不满足要求。现场检查二级消防安全（灭火系统）消防给水系统不符合标准规范要求现场检查二级室内、外消火栓及其辅助用具不符合标准规范要求现场检查二级自动灭火系统不符合标准规范要求，涂漆调漆间、喷漆房或其他按要求需设置自动灭火系统的火灾爆炸区域未设置自动灭火系统现场检查二级细水雾灭火系统不符合标准规范要求现场检查二级液体储罐等泡沫灭火系统的设置不符合标准规范要求现场检查二级灭火器的配置不符合标准规范要求，灭火器配置类型、最大保护距离、数量以及设置位置等不满足要求现场检查二级用电安全（变配电系统）变配电系统资料不满足六图、四单、二票、八制等要求现场检查三级环境条件：配电室耐火等级低于二级，室内地面未采用防滑、不起尘的耐火材料，变压器、高压开关柜、低压开关柜操作地面未铺设绝缘胶垫；采光窗、通风窗、门、电缆沟等处未设置防止雨、雪和小动物进入的阻挡设施；长度大于7m的配电室未设两个出口，未采用向外开的防火门，金属门或包铁皮门未作保护接地；配电间安全间距、门窗及孔洞等存在安全缺陷现场检查二级变压器、发电机：存在渗、漏油现象，变压器引线接头、电缆、母线有过热痕迹，套管、绝缘子存在破损、裂纹、积污现象，吸湿器不完好，吸附剂干燥存在变色现象，声响不正常；未设置将油排到安全场所的设施，危险环境中未设置能容纳全部变压器油的储油池；备用发电机组与电力系统未设置可靠的联锁装置现场检查二级续表B.1机械行业生产安全事故现场管理类隐患排查分级标准表排查类别排查内容排查方法隐患等级设备设施用电安全（变配电系统）高低压配电装置、电容器：配电装置未按要求布置，瓷瓶、套管、绝缘子不牢固、存在裂纹，母排间距不合格，相序异常，接点连接不良，有烧损痕迹；电缆及高低压进线、出线敷设不满足要求；断路器接通、分断和保护装置不可靠；操动机构不能可靠地分合电路，合闸不到位，脱扣装置失效，联锁装置不全；空气开关刀闸灭弧罩不完整；电力容器控制和保护装置不合理现场检查二级变配电室的操作：变配电室改变运行方式或电气设备改变工作状态时，未按规定执行并填写操作票；变配电室设施及高压线路的检修、改装、调整、试验、校验工作，未按规定执行并填写工作票现场检查、核查记录二级值班人员未按规定巡视检查现场检查、核查记录三级用电安全（电气线路和动力配电箱）线路穿墙、楼板或埋地敷设时未穿管或未采取其他保护措施，穿金属管时，管口未装绝缘护套；电缆沟无防火、排水措施，电缆桥架和金属线槽的PE线连接不可靠；安装不满足线路通（断）能力的开关、短路保护、过负荷保护和接地故障保护等装置要求；高压电气线路试验区域无可靠的封闭联锁装置现场检查二级系统布线的选择、敷设不合理，安全净距不满足GB50054规定，电缆线路不符合GB50168、GB50217规定；裸导体线路室内敷设位置、净距不合理；直埋敷设的电缆位于地下管道的正上、下方向，与其他构筑物净距不符合规定；电缆桥架和金属线槽与管道的净距、电线或电缆的总截面、距地面高度等不符合规定；埋地敷设的电线管材质不合理，管口未加装软管；线路（包括PE线）连接不可靠，存在机械损伤、松动，最小截面、导体载流量不符合规定现场检查二级线路的导电性能和机械强度不符合要求；电杆直立、拉线、横担瓷瓶及金属构架等不符合安全要求；线路相序、相色不正确，标志不齐全、不清晰；线路的安全距离不符合要求；线路绝缘、屏护不良，存在发热和渗漏油现象；未按规定设防火阻燃及监测报警设施，线路的保护装置不齐全、不可靠现场检查二级线路排列不整齐、有影响线路安全的障碍物；无定期进行电缆线路的预防性实验记录现场检查、核查记录三级线路绝缘类型和耐压水平与场所要求不符，不满足系统绝缘要求；架空绝缘导线存在散股背花或破损，电缆渗漏、破损，危险部位缺乏有效的屏护等保护措施现场检查二级电气线路敷设在爆炸危险性较大的环境或靠近释放源的地方，电缆沟敷设时沟内未充砂；爆炸粉尘环境中，电气线路敷设于粉尘易堆积且不易清除的位置；电气线路穿过不同区域之间墙或楼板处的孔洞时，未采用非燃性材料堵塞现场检查二级低压临时电气线路敷设不符合安全要求，敷设于易碰撞、地面通道、热力管道、积水等易造成绝缘损坏的地方，或敷设在有爆炸和火灾危险场所；沿墙架空敷设的高度不满足要求；沿地面敷设时无保护措施；无临时接线装置审批手续或超期使用；未使用绝缘良好、与负荷匹配的护套软管；未装总开关控制和漏电保护装置，每分路的熔断与负荷不匹配；临时用电设备PE连接不可靠；临时用电程序不符合安全要求现场检查二级固定式配电箱的安装位置不能有效防止雨水或其他液体渗入，无足够的安全操作与维修空间；配电箱内未安装防止操作时触电的隔绝板，存在带电部位裸露；配电箱内未安装专用的N线端子板和PE线端子板，标志不明显，连接方式未采用焊接、压接或螺栓连接；同一端子上连接的电线多于2根现场检查二级续表B.1机械行业生产安全事故现场管理类隐患排查分级标准表排查类别排查内容排查方法隐患等级设备设施用电安全（电气线路和动力配电箱）未按要求分级设置接地故障保护、短路保护、过电流保护、过电压及欠电压保护等装置；PE线连接异常，线径截面积及安装不符合规定现场检查二级设备和场所未按规定安装剩余电流保护装置和报警式剩余电流保护装置现场检查二级剩余电流保护装置投入运行后，未定期试验；用于手持式电动工具和移动式电气设备和不连续使用的剩余电流保护装置，未在每次使用前进行试验现场检查、核查记录三级用电安全（电网接地系统）接地系统制式不对，运行不能满足安全要求，无接地保护或连接方式不对现场检查二级系统的工作接地、主干保护导体、电气设备保护线、接地故障速断保护装置、线路场地的保护性接地网等不可靠，纵深防护不足现场检查二级TN系统重复接地布设不合理；接地装置的连接不可靠；机械强度不够，无有效防腐蚀、防损伤保护措施现场检查二级防雷设计、验算、布局、隔离等不符合GB50057规定，雷电防护保护范围、防护措施不满足要求，装有防雷装置的建筑物未采取等电位联结现场检查二级接闪器、引下线、接地网、浪涌保护器及其他连接导体等不符合GB50057规定；避雷器未采用最短接地线与主接地网连接；防雷装置管靠通讯线、广播或低压线路等现场检查二级接地装置未定期检测，或电阻等检测不合格现场检查二级接地装置编号、标识不明晰现场检查三级用电安全（雷电防护系统）独立避雷针系统未与其他系统隔离，与其他接地网和金属物体间距不足3m；防直击雷的人工接地网与建筑物入口处及人行道间距不足3m现场检查二级建构筑物未设防直击雷、防侧击雷、防雷电感应等措施，未采取防止雷电流流经引下线和接地装置或高电位对附近金属物或电气线路反击的措施；电气线路未采取防雷电波侵入的措施，入户处未加装避雷器或未接接地网，进出电缆线埋地长度不足、接地不可靠；防雷装置与道路或建筑物出入口距离不足3m，未设防止跨步电压触电措施现场检查二级雷电防护装置未按要求进行检测，或检测不合格现场检查二级用电安全（其他用电安全）电气室(含计算机房)、电缆夹层无火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置、灭火装置和防止小动物进入的措施；电缆穿线孔等未用防火材料进行封堵现场检查二级未设置发电机房；自备发电机与供电网联接，或未可靠接地；柴油发电机的环境温度或柴油机运行温度定子超过75℃（E级）、转子超过80℃（B级）现场检查二级电气设备的金属外壳和电线的金属保护管无良好的保护接零(或接地)装置现场检查二级电气保护装置、防爆电气装置不符合标准规范要求现场检查二级电气设备防雷、防静电、防触电、接地保护、电磁防护等不符合标准规范的要求现场检查二级电气设备的检测检验不符合标准规范的要求现场检查二级续表B.1机械行业生产安全事故现场管理类隐患排查分级标准表排查类别排查内容排查方法隐患等级设备设施其他通用设备设施通用设备及其零部件的强度、刚度、稳定性、密封性、耐腐性和可靠性等不满足要求现场检查二级通用设备的安全距离不满足要求现场检查二级输送带不符合标准规范的要求现场检查二级急停开关不符合标准规范的要求现场检查二级安全联锁装置不符合标准规范的要求现场检查二级设备走台和平台不符合标准规范的要求现场检查二级照明等不符合标准规范的要求现场检查三级其他工艺、作业和施工过程的设计、组织和实施不满足规范要求现场检查二级防护、保险、信号等装置装备安全监控设备存在有毒、可燃气体场所未按规范设置有毒、可燃气体检测报警装置现场检查二级可燃和有毒气体报警装置未定期检测或不符合要求现场检查二级危险能量控制方法对机械危险能量控制的上锁/挂牌方案不符合要求现场检查二级锁具、挂牌、上锁固定器件、额外保护设备等保护设施不符合要求现场检查二级对机械危险能量控制的上锁/挂牌程序不符合要求现场检查二级防护装置、设施对操作人员在设备运行时可能触及的可动零部件，未配置必要的安全防护装置现场检查二级距操作者站立面2m以下设备外露的旋转部件未设置齐全、可靠的防护罩、防护网、防护栏/板，或安全距离不符合要求现场检查二级有发生坠落危险的操作岗位时未按规定设置便于操作、巡检和维修作业的扶梯、平台、围栏等附属设施现场检查二级平台和栏杆不符合标准规范的要求现场检查三级对爆炸敏感的设备未进行隔离或设置屏蔽、防护墙等现场检查二级加热设备及反应釜等的作业孔、操纵器、观察孔等未设置防护设施现场检查三级对有突然超压或瞬间爆炸危险的设备，未设置泄压、防爆等安全装置现场检查二级防护屏、防护罩、防护网、防护栏、各类固定式和活动式防护装置、带防护装置的联锁装置等不符合标准规范要求现场检查三级布置具有潜在危险的设备时，未根据规定进行分散、隔离和设置必要的提示、标志和警告信号现场检查三级设备的净化、减振、隔/消音、保险、联锁、信号、监测等安全、卫生装置不可靠现场检查三级原辅物料、产品原辅物料、产品生产、经营、进口和使用国家明令禁止使用的可能产生职业病危害的材料查阅最新国家产业政策文件二级隐瞒并采用有职业病危害的材料查阅原辅材料MSDS、现场检查二级一般物品处置仓储设施的设置不符合标准规范要求现场检查三级物品储存仓库不符合仓库防火安全管理规则要求现场检查三级物品存放、搬运、使用不当现场检查三级续表B.1机械行业生产安全事故现场管理类隐患排查分级标准表排查类别排查内容排查方法隐患等级原辅物料、产品危险化学品处置未编制或索取化学品安全技术说明书查看资料三级危险化学品的储存不符合要求，未储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内，未由专人负责管理现场检查二级剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品，没有在专用仓库内单独存放，没有实行双人收发、双人保管制度现场检查二级监控化学品未在专用的化工仓库中储存，或未设专人管理查看现场二级未建立易制毒化学品使用台账查看记录三级易制毒化学品的仓储设施不符合国家标准查看现场二级未根据生产、储存的危险化学品的种类和危险特性，在作业场所设置相应的安全设施、设备，或安全设备设施无效现场检查二级未对铺设的危险化学品管道设置明显标志，未对危险化学品管道定期检查、检测现场检查三级危险化学品的运输、包装及使用不符合标准规范要求现场检查二级危险化学品库房耐火等级低于二级，库房与明火间距、电气线路间距不满足要求，电气线路跨越库房；库房通风不良，无有效的隔热装置；防爆电器、导除静电的接地装置及工具等不满足防火防爆要求现场检查二级职业病危害技术、设备、工艺生产、经营、进口和使用国家明令禁止使用的可能产生职业病危害的设备查阅最新国家产业政策文件、现场检查二级隐瞒并采用有职业病危害的技术、工艺、设备查阅最新国家产业政策文件、现场检查二级生产布局生产布局不合理，不符合有害与无害作业分开的原则现场检查二级工作场所粉尘、毒物发生源未布置在工作地点自然通风或进风口的下风侧现场检查二级放散不同有毒物质的设施布置在同一建筑物内时，使用或产生高毒物质的工作场所未与其他工作场所隔离现场检查二级产生噪声的车间与非噪声作业车间、高噪声车间与低噪声车间未分开布置现场检查三级职业病危害因素浓度或强度职业病危害因素的浓度或者强度不符合国家职业卫生标准现场检查、查看有关资料二级工作场所职业病危害因素不符合职业卫生标准要求时，未立即采取相应治理措施，或采取治理措施仍然达不到要求而未停止相应作业现场检查、查看有关资料二级职业病防护设施产生粉尘、毒物的生产过程和设备，未采取机械化、自动化、密闭化措施或有效的防尘、防毒通风控制和净化措施查阅设计资料及现场检查二级防尘和防毒设施的设置与车间自然通风风向、扬尘和逸散毒物的性质、作业点的位置和数量及作业方式不相符查阅设计资料及现场检查二级存在高温的工作场所未优先采用先进的生产工艺、技术使操作人员远离热源