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1数字员工服务规范GB/T37973信息安全技术大数据安全3.13.23.34缩略语RPA：机器人流程自动化（RobotProcessAutAI：人工智能（ArtificialIntelligence）OCR：光学字符识别（OpticalCharacterRecoNLP：自然语言处理(NaturalLanguageProcessing)25.1.1财税平台数字员工应满足流程规范、文件数字化程度、环境稳定和知识充足四个方面的要求。5.2平台技术——应结合数据公链部署，保障绿色数据安全可靠。5.3数据安全——应对数据的产生、传输、使用、保存和销毁进行控制；——应对数据以不同方式和执行频率进行备份，并制定恢复机制；——应明确数据用户和权限的管理，制定用户和权限的申请、变更机制。5.4风险管控——应对平台的系统风险和管理风险进行管控。——应具有合法的经营资格,营业执照在有效期内,且营业执照所载经营范围与企业实际经营——有从数字化向自动化、智能化迈进的需求。7.1数据处理化处理的数据，在此基础上对数据进行审查与分析，输出管理、决策7.3信息传输7.4数据分析7.5信息监控37.6数字存档无异常4异常数据标记并处理异常无异常主动/被动采集业务系统账目数据平台自动付款异常数据标记并处理异常无异常主动/被动采集业务系统账目数据平台自动付款预设置付款自动化流程预设置付款自动化流程登录企业网上银行读取付款清单提交付款审核业务线领导审批预设置记账/对账自动化流程记账/对账报告财务领导审批5根于规则定期汇总销项发票和进项发票数据生成合并财务报表根于规则定期汇总销项发票和进项发票数据生成合并财务报表预设置合并财务报表自动化流程报表催收提示报表合并汇总按照抵销规则生成合并抵销分录预设置报税自动化流程值税、个税等相关税种核算纳税申报表所需数据企业税务人员审核企业报税人员复核发起税务申报6根于规则定时/事件触发经营分析流程8.6智能经营分析根于规则定时/事件触发经营分析流程预设置经营分析自动化流程智能分析模型对收集数据进行分析生成分析报告邮件/平台推送等途径发送至相工作人员邮件/平台推送等途径发送至相工作人员9风险控制9.1业务风险9.1.1实时监控9.1.2检查评估9.1.3结果复核应定期对RPA输出的结果进行复核，保障财税9.1.4错误清单9.2系统风险9.2.1平台风险9.2.1.1确保财税平台数字员工运行环境的稳定性，应能独立9.2.1.2应谨慎授予财税平台数字员工在平台环境中工作的访问权限，确保为流程业务所需的最小权9.2.2管理风险79.2.2.1流程规则和控制应明确定义，以保证RPA安全。9.2.2.2结构化的变更管理流程应明确RPA实施的问责和审图7。平台风险控制运行环境密码安全密码安全访问权限管理风险控制流程管理业务连续性管理业务连续性管理变更管理10.1评价10.1.2服务评价贯穿于服务提供全流程中,

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