流程审批与流程监控制度_第1页
流程审批与流程监控制度_第2页
流程审批与流程监控制度_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

流程审批与流程监掌控度一、目的和范围本制度旨在规范企业内部工作流程的审批和监控，确保流程的合规性、高效性和透亮度，促进企业运作的顺利进行。本制度适用于本企业全体员工，包含但不限于各级管理人员、部门负责人、员工等。二、流程审批1.定义流程审批是指对企业内部各类流程进行逐级审核和批准的过程，以确保流程的合规性和公正性，并确保流程符合企业的战略目标和政策要求。2.流程审批权限的调配部门负责人有审批本部门内部流程的权力，包含流程的创建、修改、废止等；高级管理人员拥有跨部门流程的审批权力，包含流程的创建、修改、废止等；部门负责人可以授权其下属员工参加流程的审批，但最终审批权由部门负责人行使。3.流程审批流程流程创建：负责流程的执行部门依据需要创建流程，并填写相应的流程申请表，包含流程的名称、目的、具体步骤等；流程提交：负责流程的执行部门将流程申请表提交给上级部门负责人进行审批；审批过程：上级部门负责人对流程进行审核，并可以提出修改看法或直接批准；审批结果通知：审批结果将同时通知流程发起人和相关执行人员，通知方式可以是口头或书面形式。4.更改和废止流程流程更改：对于已经执行的流程，若需要进行修改或调整，必需经过上级部门负责人的审批；流程废止：对于已经执行的流程，若流程不再适用或存在重点问题，必需经过上级部门负责人的审批才略废止。三、流程监控1.定义流程监控是指对企业内部各类流程执行情况的实时跟踪和监控，以确保流程的顺利执行和实现预期目标。2.流程监控的责任分工部门负责人：负责对本部门内部流程的监控工作，包含流程执行情况的跟踪、问题的解决等；高级管理人员：负责对跨部门流程的执行情况进行监控，及时发现问题并提出解决方案；流程执行人员：负责依照流程要求执行工作，并及时上报执行情况。3.流程监控措施进度监控：监控流程执行的进度，确保流程依照预定时间完成；质量监控：监控流程执行的质量，确保各个环节符合要求；异常处理：发现流程执行中的异常情况，及时采取措施进行处理，并上报相关部门；绩效评估：对流程执行进行定期绩效评估，发现问题、改进流程，提升执行效能。四、违规处理1.违规行为的认定违规行为包含但不限于未经审批擅自更改流程、超出授权进行流程审批、违反流程执行规范等；违规行为可通过内部检查、投诉举报等方式获得。2.违规处理措施细小违规：对于细小违规行为，可以采取口头警告、批判教育等方式进行处理；一般违规：对于一般违规行为，可以采取书面警告、罚款等方式进行处理；严重违规：对于严重违规行为，可以采取停职、降职、开除等方式进行处理；依照《企业内部管理规范》的规定进行处理。五、附则本制度将定期进行评估和调整，以适应企业运营的需要；全部部门负责人、流程执行人员都应当熟识本制度，确保制度的贯彻和执行；本制度自发布之日起生效，并由企业管理部门进行宣传和培训。以上为《流程审批与流程监掌控度》，请全部员工遵守并

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 规章制度

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论