采购部规章制度

第第页采购部规章制度一、总则采购员薪酬构成薪酬=基本工资+奖金–惩罚1增添新品种数量=奖金2奖金是依据业绩完成达到指定要求后对采购人员的嘉奖，奖金分两部分。3、奖金按月度核算，次月发放，计算方法为:奖金=绩效考核分数。该部分奖金提取要求：绩效考核分达到70分以上。4、滞留惩罚：品种滞留时间90天予以百分之一惩罚，品种滞留时间90120天予以百分之一点五惩罚，全国总代品种和二级协议品种可减免其滞留惩罚，代销的厂家协议品种可免予滞留惩罚。二、岗位职责：1、认真执行总公司采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购，做到适时、适用，合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐适时。2、熟悉和把握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。重视收集市场信息，适时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理布置采购次序，对紧缺物资和需要长途采购的原材料应提前布置采购计划适时购进。3、严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，购进货物均须附有质保书和售后服务合同(三证)。积极帮助有关部门妥当解决使用过程中会显现的问题。4、加强与验收、保管人员的协作，有责任供给有效的物品保管方法，防止物品保管欠妥而受损失。5、完成领导交办的其它各项工作。三、实在工作1、工作时间为早8：30～晚17：30午休时间12：00～13：30休息时间要保持宁静，不要打乱影响他人的正常生活。2、工作时间每天上午9点保证开始在线工作，工作时间内只能用1个(即工作)上网谈工作业务，不准在网上闲聊，不准看电影玩游戏等，(每天下午17：30点为限，前提得完成手里面有工作)如有违反打扫办公室一天，总监满足为止。3、未经批准不得留在办公室内非本公司人员，如有为违犯罚清洁卫生间一天，并承当一切后果。如有亲属来访需提前向公司申请。4、如无外出午休后13：30点必需回公司，否则发生意外事件，公司不承当任何义务和责任，所发生的一切后果自负。5、采购部如需外出，要向总监申请统筹布置。但要视实在业务轻重由总监决议，出门时填写出门条，总监签字。总监外出填写出门条运营总监签字。没有签字视为旷工。6、员工辞职需要提前一个月做出书面请辞并说明原因，要保证不做任何损坏和损害公司利益的行为，如有违反可视自动放弃本月工资和嘉奖，且公司不承当任何费用。7、全部办公，采购开支实行凭票报销的原则。8、原则上不准打的，公交车费凭票据实报实销。除了有紧急事情，经过请示外，可公司派车。9、办公零星费用，凭票据记帐。票据应注明经手人姓名，应先行请示，经总监同意后支出。10、保持个人生活自理卫生，要求每日保持座位乾净，每月清洁一次桌椅。11、保持卫生间卫生，个人便后，要冲马桶。12、.爱惜好公司财务，如因个人为(如用办公用品敲打物品)造成损坏，要自行赔付。13、本着工作绩效性原则，现实行初次下单提成0.01%二次下单0.02%。14、采购产品价格以出厂价为主，如价格高(高于出厂价视为过高)，销售在其他途径得知高于市场价导致无法销售(销售出示证据)，归纳为未完成任务。15、倘若采购产品显现失误和重点问题，错发漏发产品所造成的损失，公司要对责任人进行责罚，按实际损失比例的30%在当月工资中扣除。16、对本身负责产品执行，每月要完成一次更新，并对公司网站信息错误适时反馈。17、对本身下到工厂的单子进行跟单(下单后第3天和交货期前3天)。18、如采购员需要出差，首先提交出差计划呈交至部门总监。如总监需出差，出差计划呈交至总经理，签字后到财务部领取出差费用。19、出差费用在出差计划中体现清楚，如差旅费、留宿费、餐饮费大致数字。有领导审批。20、出差归来，全部票据计划内实行对账票据。计划外实行凭票据实报实销。21、每月需凭上月业绩考核，如未达到考核标准，工资扣除。如超额完成标准，奖金。22、在追加订单时，如达