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文档简介

滋美食品厂纠正措施控制程序1目的和适用范围为消除不合格的原因，防止不合格的再发生采取必要的纠正措施，并确保措施的有效实施，以不断完善和持续改进质量管理。适用于本公司质量管理所有过程中纠正措施的实施及控制。2职责2.1质量科长负责协调全公司纠正措施的实施。2.2生产科负责纠正措施的归口管理。2.3质量科负责不合格信息的收集、评审及纠正措施要求的提出和发放，并负责责任范围内纠正措施的组织实施及跟踪验证。3工作程序3.1不合格信息的收集及评审3.1.1办公室收集以下不合格信息，并反馈相应业务主管部门：从质量管理体系日常运行过程获得的不合格信息；b）从检验报告（包括原材料、半成品、成品）、整个产品形成过程、产品质量审核、顾客产品质量投诉、统计技术分析、质量分析会中获得的不合格信息；c）直接从顾客处及从市场反馈信息中获得的顾客抱怨、服务质量投诉等不合格信息；d)与本公司业务相关的不合格信息。3.1.2质量科对收集或反馈的不合格信息应具体分析其历史和发展趋势，评审其对质量管理体系运作及产品质量、服务质量影响的严重程度，对连续发生及影响严重的不合格信息，应提出纠正措施要求，经相关人员确认后，发放至有关责任部门。3.2原因分析及纠正措施计划的产生3.2.1根据纠正或预防措施要求中提出的存在的不合格事项，责任部门负责人应组织相关人员进行调查分析，确定不合格的原因，原因分析内容应包括：不合格形成的主导因素及相关次要因素；对产品质量、服务质量或质量管理体系运行的影响程度；针对具体“原因分析”，责任部门负责人负责组织相关人员评价确保不合格不再发生的必要措施，制定具体纠正措施实施计划：对存在的不合格进行纠正的具体方法；举一反三，对其它工作现场进行清查，并对存在的类似不合格进行纠正；采取具体的措施以消除不合格原因，防止类似不合格的再次发生；应明确具体的实施者及完成期限。4.2.3原因分析及纠正措施的建议计划经确认后返回质量科。4.2.4质量部应对原因分析及建议计划的合理性进行审查。审查内容应包括：原因分析是否进行，主导因素是否找到；措施制定是否合理并与主导因素相对应；实施责任及完成期限是否明确；签字手续是否齐全。4．3纠正措施的实施、监督、验证和巩固4.3.1各实施部门应确保纠正措施计划的有效实施并按期完成，如果在实施过程中发生困难，无法按期完成，应向质量科申报理由，质量科可视具体情况对实施计划作适当调整。4.3.2措施实施完成，各实施部门应填写完成情况和日期以及相应的证实材料，经本部门确认后将该表返回质量科。4.3.3质量科应就完成情况及效果组织人员评审、验证，并填写验证意见。验证内容应包括：措施是否按计划进行；实施效果如何；措施如何巩固。4.3.4验证时如发现某项措施的实施未达预期效果，质量科应协同有关责任部门分析原因，并按本

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