生产管理标准SOP全套样本

Thissopconsistsof54pages本SOP共有54页生效日至有效日6月01日至6月31日止制作人同意人生产管理标准SOP目录生产区职员行为准则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1-4生产区职员工作秩序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5-6职员交接班管理规程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7-8工艺规程和岗位SOP管理规程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9-13工艺查证管理规程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14工艺纪律管理规程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15-16生产技术分析会管理规程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17-18生产试验管理规程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19-20紧急事件处理管理规程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21生产偏差管理规程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22-23生产事故处理和汇报管理规程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24-25安全生产管理规程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26-30批生产统计管理规程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31-32生产计划和调度管理规程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33产品零头拼箱管理规程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34车间定置管理规程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35车间清场管理规程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36中间站管理规程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37车间状态标志管理规程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38-39车间原辅料使用管理规程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40车间工器具使用管理规程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41-42生产废弃物管理规程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43-44原辅材料消耗定额管理规．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45-46物料平衡管理规程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．47-48生产尾料管理规程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．49非生产人员出入生产车间管理规程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．50原辅料关键物料编制和管理规程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．51-52回收溶剂管理规程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．53-54生产区职员行为准则目标为了建设一支觉悟高、技术精、纪律严、作风好职员队伍。范围适适用于本企业职员行为规范。责任本企业职员负责对本制度实施。内容职员日常行为规范一、佩带职员卡：人事部门为每位职员统一制作职员卡，职员在工作时间内务必佩带，方便识别及查询。

二、着装：职员进入企业必需根据要求着装进入生产岗位必需按要求穿戴好本岗位劳动防护用具，严禁穿背心、拖鞋进入厂区。

三、仪容：职员工作时应保持仪容整齐、大方、得体。请勿佩带夸张、离奇饰品。生产岗位职员在选择佩带饰品时，应该符合安全生产要求。

四、行为举止：职员在企业内应保持举止端正，姿态良好，谈吐文明，精神振作。职员外出时，一言一行全部代表着企业形象。

五、工作秩序：在工作时间应注意维护工作秩序，在工作区域内应保持平静，请勿高声喧哗、嬉笑、打闹、急跑、抢行。

六、工作纪律：工作时间应坚守工作岗位，不得擅离职守。职员在上班时间内应严格遵守劳动纪律，请勿从事和工作无关活动。

七、工作礼仪：职员在工作时间使用电话时应讲究通话礼节，主动使用礼貌用语，说话声音不宜过大，以免影响她人；通话时应注意长话短说，提升效率，请勿长时间占用电话；职员在和上级、同事或企业外人员交往时应注意礼仪，请主动使用文明用语。配发名片职员请将名片随身携带，方便于和人沟通、联络。

八、人际关系：为共同营造良好人际关系，企业提倡职员遵守“人际四道”，即：见面道好，委事道请，偏劳致谢，失礼道歉。

九、安全和清洁：为了确保本身及她人人身安全和生产设施安全，职员应切记并严格遵守相关安全要求。

1、

在企业厂区、仓库、保安室、办公室内严禁吸烟。为了公共安全、她人健康和环境清洁，请吸烟职员到企业指定吸烟区吸烟，并请保持好吸烟区卫生。

2、

在未得到企业同意情况下，严禁在企业内使用明火。

3、

职员请自觉维护厂区及工作环境清洁卫生，做到不随地吐痰，不乱扔杂物，不攀折花草树木，不践踏绿地草坪。十、公、私物品管理1、职员请珍惜企业财产，对使用机器、设备、工具、仪器及办公用具等应正确使用，妥善维护或保管，借用企业物品应立即归还。对企业用具应公私分明，切勿将公物挪为私用。2、职员请妥善保管好自己个人物品，请勿将过多和工作无关个人物品带入企业，属于珍贵物品，请在下班后带离企业。

职员使用办公用具请注意节省，凡可再利用办公用具应回收利用。请注意水、电、气等资源节省使用，杜绝浪费。考勤和薪资一、工作时间

1、出勤：企业实施考勤制度，由专员负责。职员未办理请假手续晚于要求时间上班按迟四处理，早于要求时间下班按早退处理。

2、请假：职员未出勤需依据请假程序办理，未办理任何请假手续或请假未获同意，按旷工处理。3、出差：职员因出差不能正常考勤须按出差申请程序办理，未办理相关手续按缺勤处理。二、薪资福利

1、工资：职员工资是依据企业制订工资结构由职员职位和等级决定，工资将每个月月底定时发放。2、

工资调整：企业依据下列原因对工资不定时进行局部调整：（1）企业经营情况；（2）企业各单位当地居民消费价格上涨指数和物价上涨指数；（3）企业各单位当地劳动力市场薪资改变；（4）升职和降职；（5）其它需调整事项。

3、

年底奖：企业每十二个月年底对每位职员工作表现进行绩效考评，依据每位职员绩效考评结果，并结合企业当年经营情况、盈利情况等，给发放年底奖；

4、

福利（1）食堂伙食补助：除个人应扣伙食费外，企业另外补助食堂伙食费用。

（2）团体活动：为提升企业凝聚力，增强职员企业归属感和团体精神，更有效地推进企业文化，企业不定时举行健康、主动团体活动。

（3）教育培训：为帮助各位职员愈加快成长，发挥更大业务潜能，企业提供培训和发展机会。第三条奖惩管理一、奖励

1、

奖励等级分为：表彰、嘉奖、记功、记大功；

2、

奖励形式：奖励关键采取精神奖励和物质奖励两种方法；（1）精神奖励关键有通报表彰、颁发证书、宣传栏发表照片及光荣事迹、企业宣传优异事迹、企业领导接见、领导颁奖、领导慰问等方法；（2）物质奖励关键有奖金、奖品、晋薪等方法；3、

十二个月内累计记功二次或记大功一次职员，能够晋薪。

4、

对于职员在职责范围内出色工作表现，因在日常薪资和绩效考评中已经有表现，标准上不再另行给奖励，但有特殊贡献者可酌情给奖励；

5、

对职员或团体奖励应遵照公正、公平、公开标准；

6、

同一事项只能申报一个奖项，不得反复申报。二、处分

1、

处分等级分为：通报批评、警告、记过、记大过、开除；2、

处分形式：（1）经济赔偿：企业依据职员违纪对企业造成经济损失制订对应经济赔偿标准；（2）降职或留用察看：属企业主管违纪，能够给降职或留用察看之处罚；（3）降薪：对记过和记大过处分，可降低其工资；

3、

处分标准：立即性、客观性、公平性和公正性、合理性、可申诉性。第四条

职员权利和义务一、权利1、申诉权：是指职员本人因为本身受到不公正待遇或其它不公正现象，向上级提出并要求处理行为；2、合理化提议：是指职员就管理、生产、技术或销售等某项工作或其它方面提出改善方案或提议；3、咨询权：职员在确保工作和业务顺利开展前提下，有权向上级提出合理非保密性咨询，上级有责任做出合了解释和说明；4、保留心见权：职员有保留心见权力，但不得所以影响工作。各级主管不得因下属职员保留心见而对其有所歧视。二、义务1、

职员有遵守企业规章制度义务；2、

职员有保质、保量、按时完成本职员作义务；3、

职员有服从企业组织安排、实施企业工作指令义务；

4、

职员有维护企业形象、捍卫企业利益义务；

5、

职员有保守企业商业、经营管理秘密义务；

6、

职员在完成本职员作之余，有帮助同事完成其它工作义务；

7、

职员有推行企业规章制度约定其它义务。

8、企业全体职员全部有保守企业秘密义务；生产区职员工作秩序第一章目标建立生产区职员工作秩序管理规程，预防发生安全事故。第二章范围适适用于生产区全部职员管理工作。第三章责任生产区各职员。第四章规程第一条进入生产岗位职员，查看本岗位“清场所格证”和生产状态标识。在“清场所格证”有效情况下，根据生产状态标识要求生产任务实施生产操作。第二条各岗位分别按“批生产指令”、“批包装指令”领取原辅料、中间产品、待包装产品、印刷包装材料等。第三条依据相关标准操作规程开启设备进行生产操作。第四条每一批生产操作结束后，进行清场。第五条生产过程中须注意事项一、职员在岗时，应坚守岗位，不得随意离岗，不得串岗，不得在岗位上大声喧哗，不得做和生产无关事情，不得粗心大意操作；二、平板车除用于物料、器具等转运外，不得作其它用途；三、不得坐在容器、物料及地面上；四、进入生产操作间时，应严格遵照相关标准操作规程进行操作，不得随意更改操作步骤；五、开门、关门动作要轻，直至门停止运动后再松手，不得任其自由撞上，以免损坏；六、不得触动和本岗位无关其它设备、开关等，不得使用和本岗位工作无关计量仪器、生产工具；七、工作结束后，切断电源，关闭照明灯；八、水龙头使用后关好方可离开；九、生产过程中散落在地面上物料，立即清理整齐；十、使用过清洁工具，应清洗洁净，置于指定地点晾干。职员交接班管理规程第一章目标 建立生产车间交接班管理制度，确保生产有效衔接。第二章范围针对车间各工序。第三章责任针对车间及各相关工序。第四章内容第一条车间操作工，应按要求完成当班次额定生产工作任务，当班次未完成任务，不得交由下班进行。第二条上班次生产完成后应按现场要求清理作业现场，做到工完料尽场地清。并按定置管理要求整理好容器。第三条上班次生产到时后应立即正确填写生产岗位原始统计，对中间产品生产状态应有显著标识。第四条接班人必需提前10分钟进岗，逐一检验设备运转是否正常，产品品名、规格、批号、产量等是否和统计相符，如有不符应向交班人提出，并经处理好后方可接班。第五条交接用统计由交接班双方人员签字，接班人员未签字表示交接班工作未完成。未完成交接班工作当班人员不准离开生产岗位。第六条设备人员在交接班前应认真检验设备有没有故障，如有故障应继续维修，直到下个班交接人员到位，进行仔细交接为止。第七条工艺人员在交接班前应认真检验设备参数、物料是否变更，确保无误，方可交接。第八条交接班人员要提前做好交接准备，接班人员换完工服到岗位后，进行逐点逐项交接，做到件件事情有交待，将交接内容和存在问题认真记入运行统计和交接班统计中。第九条交标准班应交：一、领导指令或上级来检验情况。二、设备运行情况及关键参数。三、当班关键工作进展情况。四、需要提醒下班注意安全生产关键事宜。五、本班生产过程中发生大小事故及不安全隐患。六、安全保护设施是否有异常情况。七、工具、消防器材及室内卫生情况。第十条交接班过程坚持：关键部位一点一点交接，关键数据一个一个交接，关键工作一件一件交接。第十一条交接班应坚持做到：资料数据统计不全、不准不交接，特殊工种岗位不交给无证上岗者及劳保用具穿戴不全者。正在处理事故或故障时不交接。第十二条交接班时要严厉认真，对交接班人发觉问题要立即进行整改，在交接班前发觉问题由交班方负责，接班者验收合格后交班方才可离去。第十三条交班完成后，对发觉大小问题，一律归接班人员负责，交班人不负任何责任。第十四条交接班后，双方未签字或问题未处理完不能离岗。第十五条交接班时不得弄虚作假，严禁把本班不良品交给下个班。第十六条交接统计表字迹应端正，不得乱写乱划。第十七条交接班时工艺步骤卡上数据应确保正确。工艺规程和岗位SOP管理规程目标规范本企业工艺规程和岗位SOP编制和修订方法、并确保工艺规程和岗位SOP落实实施。范围适适用于本企业各产品工艺规程和岗位SOP管理。责任第一条生产部负责组织制订工艺规程管理制度，各相关部门遵照实施。第二条各车间生产责任人负责审批产品工艺规程，并经过上级同意实施。第三条生产部负责编制、修订和指导岗位SOP实施。第四条技术部负责组织安排岗位SOP编制、修订及其管理。第四章内容第一条工艺规程定义：工艺规程是要求为生产一定数量产品所需原材料和包装材料数量，和工艺条件、操作关键点、注意事项，包含生产过程质量控制一个或一套文件；是对产品设计、工艺、标准、质量监控和生产和包装全方面要求性描述；是生产管理和质量监控基准性文件，是制订批统计、批生产作业计划关键依据。第二条工艺规程内容一、凡正式生产产品全部必需制订工艺规程，不然不能生产。二、编制工艺规程必需以法定标准和新产品审核文件为依据，根据相关要求组织编写，要科学地总结生产经验，采取优异技术，确保产品优质、指标优异、生产安全。三、产品工艺规程由生产部部经理组织人员编写，由各部门生产责任人审核，并经上级同意后实施。工艺规程应有编写人、生产部部经理、各部门生产责任人签字及同意实施日期。四、产品在试产前，应依据科研设计资料（包含引进技术）及现在情况编制试行工艺规程，待生产正常后十二个月内在总坚固践基础上编制正式工艺规程。五、当碰到有工艺改革或变动时，工艺规程由生产部经理组织修订，其修订程序同制订程序。六、编制、修订工艺规程若干要求：1、多种工艺技术参数和技术经济定额计量单位均按国家要求采取国际计量单位。2、产品名称按中国药典或药监行政部门同意法定名为标准。3、原材料名称一律采取化学名，合适附注商品名或其它通用别名。4、产品、中间体、原料分子量一律以最新国际原子量表计算，取两位小数。七、工艺规程落实实施：1、工艺规程同意后即正式颁布产并在同意实施日期实施。2、工艺规程一经颁布，企业相关部门和职员必需严格实施，任何人不得私自改动和违反，对未经同意手续不符合工艺规程一切指示，车间和工序操作人员应拒绝实施。3、各相关职能部门应提供工艺规程需求设备、公用系统（电力、蒸汽、冷冻、真空、压空、生产用水等）及合格原材料和劳保设施、用具等一切工艺条件，以确保工艺规程落实实施。4、凡生产设备或关键安全防护项目进行技术改造；凡工艺条件、关键原材料规格及配比发生改变；凡工艺路线发生改变。应由生产部部经理组织工艺规程修改，并出具修改通知单，注明申请修改日期，同意实施日期，审核人、同意人签字后发至相关部门实施，并将修改通知单附在工艺规程后，实施过程中以修改单上内容为准。5、凡工艺规程进行全方面修订时，将该份工艺规程上所附全部修改通知单内容修改入工艺规程正文中。6、各相关职能部门有责任共同监督，确保工艺规程全方面落实实施，并负担各自责任。7、确因客观原因，部分批次生产时条件临时难以完全符合工艺规程时，由车间或相关部门提出汇报，生产部审核，经上级同意后方可进行生产，该汇报应附在该批产品批生产统计内。八、工艺规程监督、检验：1、原材料部分项目不符合工艺规程要求，不应投入生产，如确实采购困难或生产急需，应由仓库部门填写“待处理品审核表”报质量部，经质量部研究，在不影响产品质量前提下同意使用，由质量部出具代用通知，车间在使用该原材料时，造成收率降低，物耗较大，成本较高，可不计算考评内。2、对未经同意手续，私自改变工艺规程或对应操作法应立即阻止，对不听劝说者，应按纠正和预防方法进行严厉处理。3、生产部经理应定时检验各部门工艺规程拟行情况，并负责定时组织相关部门地全企业落实拟行工艺规程检验，车间管理人员应常常组织工艺查证和工艺纪律检验，以确保工艺规程严厉性。4、各车间责任人应带头严格实施工艺规程并负责组织实施，如发觉违反工艺规程时，应立即纠正，并对相关人员进行工艺规程纪委教育。5、各车间责任人随时向车间主任汇报车间工艺实施情况，车间定时向生产部部汇报工艺规程实施情况，因违反工艺规程而造成损失时，应填写事故汇报表报相关主管部门处理。九、工艺规程发放和保管：1、工艺规程同意后，由生产部确定发放范围，报送企业管理部，由企业管理部发放至相关部门或岗位。2、工艺规程属机密文件，各部门应按保密级妥善保管，换发新版工艺规程时应回收旧版工艺规程，由技术部主管和管理部经理负责，如有遗失，要追究责任。3、各版工艺规程应长久保留，作为编写技术档案依据。十、工艺规程学习和教育：1、负责技术和培训部门应定时组织操作人员和相关管理人员进工艺规程学习和教育，并定时进行考评。2、新职员或调入新岗位操作人员，须经本岗位技术培训，考评合格后方可独立操作。十一、工艺规程内容应包含：工艺步骤图；产品概况；生产配方；关键生产设备；生产过程及生产技术关键点；储存条件；关键质量控制点；关键卫生控制点；物料平衡计算方法及标准；技术安全及劳动保护；岗位SOP内容一、岗位SOP编写和修订1、岗位SOP由技术部依据工艺规程组织编写，经生产部经理审核后，报主管副总同意后实施，并由技术部立案。2、岗位SOP应由技术部主管、生产部经理及主管副总签字及同意实施日期。3、在不违反工艺规程标准下，变更岗位SOP，应由车间填写修改通知单，列出修改内容，报技术部审核后，报主管副总同意实施，并由技术部立案。4、当工艺规程发生变更时，岗位SOP应作对应更改以符合工艺规程要求。5、岗位SOP修订稿编写、审查、同意程序和制订时相同。二、岗位SOP编写要求1、多种工艺技术和技术定额计量单位均按国家要求采取国际计量单位。2、产品名称按中国药典或药监行政部门同意法定名称为准。3、原材料名称一律采取化学名，合适附注商品名或其它通用名。4、成品、中间体、原材料分子量一律以最新国际原子量表计算，取两位小数。5、用A4纸单面印刷，于左侧装订。三、岗位SOP落实、汇报和检验1、岗位SOP经主管副总同意后正式实施，生产部应立即组织岗位操作人员进行学习，具体讲解操作关键点、技术控制关键点和安全控制关键点，并进行实操培训，经考评合格后方可独立操作。2、生产部天天检验岗位SOP实施情况，如有违反应立即纠正、处理并向车间主任汇报，对违反者进行批评教育。四、岗位SOP发放和保管1、岗位SOP由生产部经理确定发放范围，报送企业管理部，由管理部发放至相关部门和岗位。2、岗位SOP和工艺规程同属保密材料，应由技术部主管和管理部经理妥善保管，在换发新版岗位SOP时，应收回旧版。五、岗位SOP培训和考评1、负责技术和培训部门应定时组织岗位操作人员和相关管理人员进行岗位SOP培训，并进行技术考评。2、新工人或转岗操作人员必需进行本岗位SOP知识培训，经考评合格后方可独立上岗。六、岗位SOP关键内容：题目、编号、编制人及编制日期、审核人及审核日期、同意人及同意日期、分发部门、所属岗位、实施日期、适用范围、操作方法及程序、操作中使用物品、设备、器具、操作人员等。工艺查证管理规程目标建立工艺查证管理规程，使生产部生产严格按产品工艺规程和岗位操作进行。范围工艺规程实施情况、标准操作规程实施情况。责任人生产部部长、生产部工艺员、车间主任、车间工艺员、工序班长、操作员、QA员。第四章内容第一条生产操作人员必需严格遵守工艺规程及标准操作规程各项要求，立即、正确、如实地做好生产统计第二条工艺技术人员定时组织技术培训向相关人员讲解工艺规程及相关知识，定时考评以使操作人员能熟练掌握操作内容、原理和要求。第三条操作中发觉不正常现象，操作人员必需立即汇报技术人员、QA员和工序班长，共同分析原因，录求处理措施。第四条实施标准操作规程以自检为主，班组组员之间应由工序班长检验。第五条生产部工艺员天天检验标准操作规程实施情况及生产统计，并填写工艺查证统计，生产部部长常常检验工艺员对工艺查证情况。第六条生产部部长、工艺员、车间主任应常常检验标准操作规程及工艺规程实施情况，发觉问题立即整改，并视情节轻重给教育或处分，以切实确保工艺规程和标准操作规程严格实施。工艺纪律管理规程目标确定工艺纪律管理依据、内容、要求和考评措施。范围适适用于本企业产品生产工艺纪律管理。责任生产部相关人员，质检部相关人员。规程第一条加强生产管理，严厉工艺纪律，是生产、安装过程能力确保。生产部管理人员应带头遵守并宣传工艺纪律。第二条生产、安装过程，严格按工艺文件或技术图纸要求要求和次序进行。操作人员使用和管理好工艺文件，不得私自涂改和污损。第三条使用工序过程统计，操作人员应按要求在要求栏目内签字认可，不得代签或拒签。第四条生产、安装过程中，产品搬运、贮存，应按要求进行，液体和固体不能同放于一库内，且成品和半成品要分开保留。第五条对于生产、安装过程中产品，应按要求作好多种标识，明确产品状态和需要保护名称、性能等。第六条生产设备、工艺装备使用和维护，严格按要求要求进行，设备出现异常情况，立即向设备管理人员反应，严禁私自处理。第七条检测器具使用、维护，严格按要求进行，不得私自调换或替换，管理人员按要求进行校验时，操作人员应服从并配合其工作，以保持其精度和良好技术状态。第八条生产区职员要保持生产场所环境卫生。第九条服从质检人员检验和质量控制部（QC）对不合格品处理。第十条作好作业统计，并定时上交汇总。工艺纪律检验分日常检验和抽查。日常检验由质检员负责并统计，抽查由生产部工艺人员负责并统计。工艺纪律检验统计汇总工艺责任人处，由工艺责任人负责制订处理方法，交质量控制部（QC）实施。生产技术分析会管理规程目标建立生产技术分析管理规程，推进生产技术工作。范围适适用于对生产过程多种统计、工艺技术和生产活动等进行综合对比分析各级会议管理。责任本企业各部门关键责任人、实施人。程序建立企业、车间、班组三级技术分析会制度。一、企业级技术分析会每三个月进行一次，由生产副总主持，生产部经理、技术部主管、各车间主任、物流部经理、仓库保管员、质检部经理及相关人员参与。二、车间级技术分析会在各生产车间每个月进行一次，由各车间主任主持，各班长、操作员参与，必需时邀请质检部，技术部相关人员参与。三、班组级技术分析会每个月进行一次，由各班长主持，本班组全体人员参与。四、如遇有生产中临时出现工艺技术问题，应依据问题严重程度立即召开对应等级技术分析会。技术分析内容一、企业级技术分析1、分析考评各车间工艺实施情况、技术经济指标、技术进展情况、和生产相关设备、物料等情况。2、分析影响技术经济指标关键问题，找出微弱步骤，采取对应改善方法，联合处理综合问题。3、总结经验，推广至全企业。二、车间级技术分析1、检验生产过程、技术经济指标实施完成情况及技术改善方法实施情况等。2、提出以后改善方法和处理意见。3、集中本车间不能独立处理问题向生产部反应。三、班组级技术分析1、分析技术水平高低，立即总结经验教训，推广优异操作方法，提升技术水平。2、集中本班组不能独立处理问题向车间反应。技术分析会议统计1、班组会议统计由班组填写，车间会议统计由工艺员填写，企业会议统计由生产部技术主管填写。2、技术分析会议统计填写在“会议统计”中，最终由生产部分类归档保留。检验标准1、各级会议是否按时按要求进行。2、会议提出问题和方法是否按时处理和落实。3、会议统计填写和管理是否规范。生产试验管理规程第一章目标规范生产试验管理程序，确保生产试验结果正确、真实。第二章范围新产品试制、老产品技术改善。第三章职责副总经理、生产部部长、生产主管、车间主任、技术员，质检部经理、QA质监员对本规程实施负责。第四章内容第一条生产试验管理工作内容和要求一、生产试验包含新产品生产试验及对老产品进行技术改善生产试验。即：工艺路线改善、配方变更及新原料、新设备、新工艺、新材料在生产中使用和判定等。二、生产试验必需有充足依据中试总结汇报，有一定数量生产数据技术分析结论或有一定实际生产经验。三、生产试验由生产部负责、质检部帮助实施。四、试验应单批进行，确有必需或把握才能连续进行，生产人员要认真观察试验中多种现象，做好原始统计，使其能正确完全反应试验全过程。五、试验结束后，生产部组织参试人员进行试验总结。六、试制产品应严格管理，不得做成品销售。第二条生产试验程序一、试验前生产部技术人员将试验目标、依据、数量、批量、日期、技术条件、试验次数及估计完成时间等写书面汇报，提出申请，同时制订对应临时岗位操作规程上报副总经理。副总经理接到申请后，立即召集相关专业技术人员和部门责任人，对试验计划进行可行性调查和研究，决定试验是否进行。由副总经理签署审核结论，报总经理同意后即可实施。二、试验计划交市场部、质检部。生产部组织参试人员，确定具体试验时间；市场部制订物料采供计划。三、试验前由项目责任人对全体参试人员讲解相关知识及操作关键点；认真检验原辅料、设备等是否符合项目标要求；确定原始统计项目内容、检验内容及控制标准。四、生产试验准备工作完成后，生产部通知项目责任人及相关科室人员到现场监督，以求试验顺利进行。五、现场试验时，操作人员应严格控制各项工艺参数，具体、正确做好原始统计。现场责任人认真复核各项操作程序及工艺参数。六、试验完成后，由现场试验责任人组织参试人员进行试验总结，写出试验总结汇报（一式三份），由生产部部长复核、署名。报副总经理审核，报总经理同意。七、生产试验总结汇报交质检部经理、生产副总经理、档案管理室各一份，存档。八、生产部以试验总结汇报作为确定或修改产品《工艺规程》和“岗位操作规程”依据。第三条生产试验产成品管理一、生产试验试制品因其制造过程特殊性，故应妥善管理并作好统计。二、试制产品严禁看成产成品直接销售。三、试制产品处理1、留取一定数量作为样品，定时作各质量项目标检验，以确定或改善《工艺规程》。2、留样剩下试制产品，应依据产品品种、数量具体情况进行回收加工或销毁。应由生产部、质量管理部、物流部查验签字，当面销毁。3、严禁相关人员将试制产品私自送人，一经发觉，企业将依据情节轻重对责任人员给予严厉处理。

紧急事件处理管理规程第一章目标建立一个紧急事件很规处理措施，将损失降到最低程度。范围企业内多种紧急事件处理。责任各部门责任人及现场操作人员。内容在紧急情况下，处理事件总标准为最大程度地降低损失，预防事故深入扩大。在紧急情况下或出现异常时，现场操作人员应停止要求程序操作，采取预防事故扩大应急方法，并向上级汇报。各部门责任人，如发觉紧急情况时，应立即赶到现场，协调指挥。事件处理完成，安全员、生产部门、质检部门、管理部等相关部门安全责任人应立即召开现场会议，分析原因，提出处理措施或改善方法。如属外部客观原因造成问题，应制订出应急措施，并确定对应方法。如属内部管理等原因造成问题，应查找事关原因，追究各级人员责任。事件处理完成，部门责任人应写出书面汇报经质检部审核后报企业主管领导。以上一切紧急情况处理参考本企业《安全生产事故应抢救援预案》进行处理。生产偏差管理规程第一章目标为规范生产偏差处理标准、程序，对出现偏差立即处理，确保产品质量。范围适适用于本企业和已同意影响产品质量多种原因相关任何偏差。职责质保部、质检部、生产车间负责实施本规程。第四章内容第一条偏差定义：是指和已经同意影响产品质量标准、规程、条件等不相符任何情况，它包含产品生产全过程和多种相关影响原因。如物料平衡、收率超出要求程度范围、生产过程时间控制超出工艺要求范围、生产工艺条件发生偏移和改变、产品质量发生偏移和改变、生产过程中设备忽然异常、检验结果出现异常等等可能影响产品质量或产品质量发生偏移。第二条各部门责任人应确保全部些人员严格、正确实施预定生产工艺、质量标准、检验方法和操作规程，预防偏差产生。第三条偏差处理标准：一、任何偏差全部应评定其对产品质量潜在影响，对重大偏差评定还应考虑是否需要对产品进行额外检验和对产品使用期影响，必需时，应对包含重大偏差产品进行稳定性考察。二、任何偏离预定生产工艺、物料平衡程度、质量标准、检验方法、操作规程等情况均应有统计并立即汇报主管人员及质量管理部门，应有清楚解释或说明，重大偏差应由质量管理部门会同其它部门进行根本调查，并有调查汇报。三、偏差调查汇报应由质量管理部门指定人员审核并签字，偏差及其处理情况应向质量受权人通报。四、应采取充足预防方法有效预防类似偏差再次发生。五、未经修订同意严禁对已同意多种标准、规程、条件等进行任何变更。六、全部偏差处理必需不能影响最终产品质量。第四条偏差分类：依据偏差性质、范围、对产品质量潜在影响程序分类。一、重大偏差：造成或可能造成产品内/外在质量受到某种程度影响，造成整批返工或报废等后果。二、次要偏差：不会对产品质量造成潜在影响。第五条偏差处理程序：一、发生偏差时，偏差部门必需填写“偏差处理单”，写明偏差包含产品名称、批号、工序、偏差事项、偏差原因、提议处理意见及采取方法，交QA人员确定后报质保部部长。二、质保部部长依据出现偏差对其分类，并按处理标准进行调查、评定，填写处理意见及需采取方法，报质量总监审核同意。三、审核同意“偏差处理单”，由QA人员分发至相关部门，由偏差部门实施偏差处理方法，QA人员监督落实，并对偏差处理方法实施结果确定评价。四、每十二个月QA应对偏差处理进行统计汇总分析评价，以反应质量体系水准。全部偏差调查、处理统计、汇报均由质保部归档保留。生产事故处理和汇报管理规程目标建立生产事故范围、等级划分、调查处理和汇报。范围企业生产过程中所发生全部质量责任事故处理。责任生产部管理人员、管理部等。程序生产事故范围凡生产操作中，因违反工艺规程、标准操作规程、错误操作或安排不妥造成原辅材料、半成品、包装材料和成品损失，均属生产事故。生产事故等级划分一、造成原辅料、包装材料、半成品和成品报废、返工或停产，直接经济损失按成本价计在0元以上为重大生产事故。二、造成原辅料、包装材料、半成品和成品报废、返工或停产，直接经济损失在0元以下元以上为通常生产事故。三、造成原辅料、包装材料、半成品和成品报废、返工或停产，直接经济损失在元以下200元以上为微小生产事故。生产事故调查处理一、重大生产事故由生产副总组织生产部、质检部、技术部、管理部等相关部门进行调查和处理。二、通常生产事故由生产部会同质检部、技术部、供给部和生产车间等相关部门进行调查处理。三、微小生产事故由车间主任会同质检部、供给部、技术部等相关部门和班组长进行调查和处理。四、生产事故发生后，应由负责单位组织召开事故分析会，按事故“三不放过”（即事故原因分析不清不放过、事故责任者和职员没有受到教育不放过、没有防范方法不放过）标准，找出事故原因，明确事故责任者，提出防范方法。五、依据生产事故情节和性质，可分别给责任者批评教育、停职减薪、行政警告、记过、降级、免职、解聘等处分。六、对重大生产事故和隐瞒事故相关责任单位和人员，经查实后，应从重从严处罚，对阻止和处理生产事故相关人员，应给予表彰和奖励。生产事故汇报生产事故调查处理完成，应由负责部门将书面调查处理意见上报上一级领导。汇报时间：微小事故和通常事故不超出三天，重大事故不超出七天。经领导同意后给予通报。重大生产事故在全厂范围内通报，通常生产事故和微小质量事故在车间范围内通报。对重大生产事故调查处理汇报还应上报上级主管部门。生产事故处理完成，应由负责部门填写“生产事故处理统计”，并存档。安全生产管理制度第一章总则安全生产是企业生产发展一项关键方针，实施“防火、防盗、防事故”安全生产是一项长久艰巨任务，所以必需落实“安全生产、预防为主、全民动员”方针，不停提升全体职员思想认识，落实各项安全管理方法，确保生产经营秩序正常进行。依据国家相关法令、法规，结合企业实际情况制订本制度。第二章安全生产组织架构安全生产领导小组是安全生产组织领导机构。企业总经理为安全生产第一责任人，任安全生产小组组长，负责本企业安全事务全方面工作；副总经理任副组长，具体负责安全事务日常管理工作；各部门责任人任安全生产领导小组组员，负责落实实施本部门安全生产事项。各部门设置一名兼职安全员，负责监督、检验、上报安全事项。车间设置义务消防员，负责对突发怒情紧急处理。第三章安全生产岗位职责第一条安全生产领导小组责任人职责一、落实实施国家相关安全生产法律、法规和规章制度，对本企业安全生产、劳动保护工作负全方面领导责任。二、建立健全安全生产管理机构和安全生产管理人员。三、把安全管理纳入日常工作计划。四、主动改善劳动条件，消除事故隐患，使生产经营符合安全技术标准和行业要求。五、负责对本企业发生重伤、死亡事故调查、分析和处理，认真落实整改方法和做好善后处理工作。六、组织安全管理人员制订安全生产管理制度及实施细则。第二条安全生产领导小组职责一、制订本部门安全生产管理实施细则并负责组织落实。二、落实本部门兼职安全员、消防员（车间）人选。三、组织本部门开展安全生产宣传教育活动。四、负责本部门安全责任制、安全教育、安全检验、安全奖惩等制度和各工种安全操作规程，并督促实施。五、帮助和参与企业职员伤亡事故调查、分析和处理工作。六、定时向安全生产责任人反应和汇报本部门安全生产情况。七、在每七天检验企业5S管理工作同时检验各部门安全生产方法实施情况（安全生产责任区和5S管理工作责任区责任人相同），在例会上通报检验情况，立即做好安全总结工作，提出整改意见和防范方法，杜绝事故发生。第三条安全员岗位职责一、具体负责对应区域（车间车辆、设备操作等）安全管理、宣传工作。二、每日巡查对应区域安全生产情况，定时检验维护生产设备、消防器材、电路，确保设备器材正常使用及安全完好，立即纠正处理安全隐患，落实整改方法。三、了解管辖区域安全生产情况，定时向安全生产领导小组汇报安全生产情况。四、立即汇报突发事故，协同企业安全生产领导小组处理事故，维持事故现场，立即抢救伤亡人员，阻止事小说态发展。第四条义务消防员岗位职责一、接收安全员工作安排，分管每一具体区域安全生产工作。二、由安全员组织，进行不定时消防演练，确保掌握基础消防技能。三、由安全员组织对企业安全生产进行定时检验，发觉安全隐患立即阻止并做好防范方法，向安全员汇报。四、帮助安全员负责事故现场处理工作。第五条职员安全生产职责一、主动参与企业组织安全生产知识学习活动，增强安全法制观念和意识。二、严格根据操作规程作业，遵守劳动纪律和企业规章制度。三、正确使用劳动保护用具。四、立即向企业相关责任人反应安全生产中存在问题。第四章安全会议企业建立健全安全生产例会制度，每个月工作总结各部门要求有安全生产方面内容，定时分析安全生产情况，对重大安全生产问题制订对策，并组织实施。第五章安全培训第一条企业全体职员必需接收相关安全培训教育。第二条本企业新招职员上岗前必需进行车间、班组安全知识教育。职员在企业内调换工作岗位或离岗六个月以上重新上岗者，应进行对应车间或班组安全教育。第三条企业对全体职员必需进行安全培训教育，应将按安全生产法规、安全操作规程、劳动纪律作为安全教育关键内容。第四条本企业特种作业人员（包含电工作业、厂内机动车辆驾驶、机械操作者等），必需接收相关专业安全知识培训，确保有资格后方可安排上岗。第六章安全生产检验第一条企业必需建立和健全安全生产检验制度。车间安全生产检验每个月一次，班组安全生产检验每七天一次。第二条企业应组织生产岗位检验、日常安全检验、专业性安全生产检验。具体要求是：一、生产岗位安全检验，关键由职员天天操作前，对自己岗位或将要进行工作进行自检，确定安全可靠后才进行操作。内容包含：1、设备安全状态是否完好，安全防护装置是否有效；2、要求安全方法是否落实；3、所用设备、工具是否符合安全要求；4、作业场地和物品堆放是否符合安全规范；5、个人防护用具、用具是否准备齐全，是否可靠；6、操作要领、操作规程是否明确。二、日常安全生产检验，关键由各部门责任人负责，其必需深入生产现场巡视和检验安全生产情况，关键内容是：1、是否有职员反应安全生产存在问题。2、职员是否遵守劳动纪律，是否遵守安全生产操作规程。3、生产场所是否符合安全要求。三、专业性安全生产检验，关键由企业每十二个月组织对电气设备、机械设备、危险物品、消防设施、运输车辆、防尘防毒、防暑降温、厨房、集体宿舍等，分别进行检验。生产场所及设备安全方法第一条企业必需严格实施国家相关劳动安全和劳动卫生要求、标准，为职员提供符合要求劳动条件和生产场所。生产经营场所必需符合以下要求：一、生产经营场所应整齐、清洁、光线充足、通风良好，车道应平坦通畅，通道应有足够照明。二、在生产经营场所内应设置安全警示标志。三、生产、使用、储存化学危险品应依据化学危险品种类，设置对应通风、防火、防爆、防毒、防静电、隔离操作等安全设施。四、生产作业场所、仓库严禁住人。企业生产设备及其安全设施，必需符合以下要求：一、生产设备必需进行正常维护保养，定时检修，保持安全防护性能良好。二、各类电气设备和线路安装必需符合国家标准和规范，电气设备要绝缘良好，其金属外壳必需含有保护性接地或接零方法；在有爆炸危险气体或粉尘工作场所，要使用防爆型电气设备。三、企业对可能发生职业中毒、人身伤害或其它事故，应视实际需要，配置必需抢救药品、器材，并定时检验更换。第三条特种设备必需按下列检验周期进行安全性能检验：一、溶解乙炔气瓶，每三年进行一次检验。二、液化石油气钢瓶，出厂满四年进行第一次检验；出厂满七年进行第二次检验；出厂九至十三年，每两年检验一次。职员安全卫生保护方法企业必需建立符合国家要求工作时间和休假制度。职员加班加点应在不损害职员健康和职员自愿标准下进行。第二条企业应依据生产特点和实际需要，发给职员发需防护用具，并督促其按要求正确使用。第三条企业严禁招用未满16周岁童工，严禁安排未满18周岁未成年工从事有毒、有害、过重体力劳动或危险作业。第四条企业应经过卫生部门防疫站对生产工人进行上岗前体检和定时体检，预防职业病。第九章伤亡事故管理第一条劳动过程中发生职员伤亡事故，企业必需严格按要求做好汇报、调查、分析、处理等管理工作。第二条发生职员伤亡事故后，企业责任人应立即组织抢救伤员，采取有效方法，预防事故扩大和保护事故现场，做好善后工作，并汇报集团企业。第十章附则本制度自公布之日起施行。批生产统计管理规程目标规范批生产统计内容要求，便于正确提供产品生产历史和相关质量情况。范围全部产品批生产统计。责任人生产部经理、质量管理部经理。内容批生产统计编制一、生产统计由车间工艺员依据工艺规程程序、岗位标准操作法及它们操作关键点和技术参数等内容进行设计编制。二、批生产统计由企业生产部会同质量管理部审定、经生产部经理同意后，方可印刷使用，并留样存档。三、批生产统计全部页数必需编号，必需留有足够位置以填写相关数据。批生产统计关键内容一、批生产统计是一个批次待包装品或成品全部生产统计。二、批统计内容包含：产品名称、生产批号、生产日期、代码、规格、使用期、操作者、复核者署名和相关设备和操作、相关生产阶段物料及产品数量、物料平衡计算、生产过程控制统计及特殊情况处理统计等。批生产统计填写要求一、通常生产产品全部必需有完整生产统计，统计必需真实地反应出批生产作业情况和其它相关情况。二、批生产统计由各岗位实际操作人员填写，岗位责任人或工艺员审核，并署名署日期。三、全部批统计中需统计内容必需立即正确统计，不得事先统计或事后补记。四、填写数据，完成计算和检验，必需按要求署名，以确定正确无误。五、填写统计或署名不得使用铅笔。六、不得撕毁或任意涂改，假如填写错误，需改时不得使用涂改液，应将错误处画二道横线（仍能看清楚原字样），然后将正确内容写在其上方，并署名。七、任何对工艺说明暂性偏离必需要得到工艺技术人员同意，并统计。八、必需按表格内容填写齐全，不得留有空格，如无内容填写时应用“—”表示，内容和上项内容相同时应反复填写，不得用“”或“同上”或“同左”表示。九、每个工序或岗位操作统计和相关工序或岗位操作统计不应前后矛盾，要做到一致性、连贯性和追踪性。十、操作者、复核者署名应写全名，不得只写姓或名。十一、填写日期一律横写，并不得简写。生产统计审核一、生产统计由工艺员审核汇总并署名，车间责任人审核并署名。二、成品放行前，由质量部对批生产统计审核并签字。三、审核生产统计注意事项1、必需按每批岗位操作统计串联复核。2、必需将统计内容和工艺规程、标准操作规程对照复核或审核。3、上下工序及成品统计中数量、质量、批号、容器数必需一致、正确。4、对生产统计中不符合要求填写法，必需由填写人更正并署名。5、若发觉异常情况，必需查找原因，作出合理说明，并作具体统计，经手人、复核人署名署日期。批生产统计整理归档1、批生产统计必需妥善保管，慎防遗失。2、批统计由质量部审核后存于档案室，并按年月装订成册。3、批生产统计档案由技术开发部保留至产品使用期后十二个月。生产计划和调度管理规程第一章总则第一条为了规范本企业生产计划、调度管理，合理组织生产，特制订本制度。第二条本制度适适用于本企业生产计划、调度管理全过程。第三条本制度责任部门为生产部、营销部、供给部、各车间、班组。责任人为生产副总、生产部责任人。第四条生产计划调度工作由生产部具体负责。第二章生产计划下达和实施第一条生产部应每个月（周）依据本企业营销部下达销售计划制订月（周）生产计划，下达生产调度通知下发车间实施。生产部应加强和供给部、营销部、生产车间等相关部门联络，全方面掌握生产所含有条件。第二条每七天星期四早晨10:00，由生产部负责组织召开由质量技术部、供给部、营销部、生产车间等部门责任人参与本企业生产调度会，传达周生产计划，协调处理相关生产方面相关事宜。第三条因特殊情况临时追加生产任务或急需产品，由生产部进行生产计划合适调整，但需报分管领导或企业第一责任人审核。第四条各个部门应严格实施生产调度通知，必需按生产调度会要求或通知确保生产含有条件。第五条在生产过程中，假如出现水、电、汽、设备或材料供给等异常情况，生产车间应立即汇报生产部，由生产部负责联络相关部门协调处理。第三章检验和考评第一条生产部统计员每日早晨负责将前日生产情况、生产物资以报表形式立即报生产部。第二条生产部责任人、巡查人员随时深入各个生产岗位检验生产进度、物料动态，并立即协调、汇报。第三条假如因工作渎职或不服从生产调度安排，而延误生产进度或影响生产作业计划，给责任人100-500元罚款。产品零头拼桶管理规程目标规范零头产品拼箱管理规程，确保拼箱产品质量。范围零头产品拼箱管理。责任物流部部长、生产部部长、生产主管、仓库成品管理员、车间主任、QA质监员对本规程实施负责。第四章内容第一条每批产品包装结束，如有零头产品不能装满一桶，则把剩下零头混合到同品种同规格其它批号中，重新包装拼桶。第二条拼桶内仅许可有两个连续批号产品。第三条拼桶产品应重新安排检验，并贴上检验标签。第四条拼桶产品应立即做好统计，统计各批号装桶数量，以备待查。第五条拼桶后产品码放在后一个批号产品货垛醒目处最上层，根据优异先出标准进行发货。第六条同一品种、同一批号、规格产品，销售结束后仍有零头产品，而且次日更换品种或规格时，将零头产品入库。在30天内，车间生产同品种、同规格时由车间领出进行拼桶；超出30天，经质检部再次检测，检测合格能够继续销售。车间定置管理规程目标将物品分类定置，方便作用，提升工效、降低差错。范围车间内多种物料、设备、工具等。责任人设备部负责车间设备定置工作、车间负责车间物料定置工作，分装岗位组长负责内、外包材及包装废弃物定置。第四章内容第一条物料定置：车间对原辅料、中间体、半成品设区固定放置，严防各类物料交叉污染。一、运入班内物品及原辅料、半成品需严格保管，按品种分开，区分码放，挂物料标识牌。二、加工后物料，装入桶内，外附物料标识牌，隔离码放；标明内容。三、工作中物品码放应实施二人查对制，严防错挂、错放，混堆。第二条凡进入中间站物料，按《中间站管理》要求实施。第三条内包材、外包装及废弃物定置一、领入内、外包材存放于包装间。二、内包材分开码放，挂标识，标明品名、批号、规格、用途、运入日期各项。三、领入包装组待包装成品存放和包装间内，容器外挂标识，标明：品名、批号、规格、领用人、领用时间各项。四、领入外包材存放于包装间内，码放整齐，挂标识，标明品名、规格各项。五、分装过程及包装过程中检出废品，应存放到专用容器中，外挂标识，注明生产废弃物，标明品名、批号、规格、生产日期、检验人各项，统一处理。第四条班组内生产设备，按工程设计及步骤要求定位放置，安装，分别按工作程序挂设备工作状态标牌。第五条生产用小型工具，清洁工具，应按工艺要求指定存放区，保持生产现场洁净、有序。车间清场管理规程目标建立清场管理规程，预防混料、差错及交叉污染，确保工作场所清洁卫生。范围适适用于各生产工序清场管理。责任者生产部经理、班组长、操作工、QA检验员。规程第一条各工序在换批号、换产品、超出清场使用期（清场使用期为3天）时必需进行清场。第二条换批号时清场内容一、剩下物料（包含没印字包装材料）按《剩下物料退库标准操作规程》进行退库。二、印字标签及包装材料和不合格按《不合格印字包装村料及剩下印字标签处理规程》进行处理。三、整理生产操作统计,办理交接手续。四、台、凳清洁洁净摆放整齐。五、生产工具、容器按《生产器具、周转容器清洗、消毒管理规程》进行清洗消毒，并进行定置存放。六、设备按各设备清洗SOP进行清洗。七、清洁地面、门窗、室内照明灯、通风口、回风口、墙面、开关箱外壳等，做到无积尘。八、进行清场自检，发觉问题立即处理。九、填写清场统计十、通知QA进行检验，并核发清场所格证。清场所格证一式两份，一份留于岗位，一份随批统计流转。第三条换品种时清场内容和换批号时清场内容一致中间站管理规程目标建立物料入、出中间站管理规程。范围适适用于物料入、出中间站管理。职责生产车间主任、中间站管理员、各工序操作工、QA监控员。第四章内容第一条物料入、出中间站均实施二人查对制度。第二条物料出站进入下一工序进行加工时，须由QA监控员确定合格。第三条物料入站一、由生产班组将当日生产中间体（半成品）交送到中间站，和中间站管理员进行交接，查对物料品名、批号、规格、数量后，放于待验区，和其它品种、同品种不一样批号分开，并填写《中间站物料进出统计》。二、中间站管理员接到中间体（半成品）检验合格汇报书后，将待验区中间体（半成品）移至合格区，将不合格中间体（半成品）移至不合格品区，并挂上对应状态标志牌。三、中间站管理员负责密闭容器，擦拭清洁容器外表。四、严格保管，无关人员不得进入中间站、不得动用中间站内物料。第四条物料出站一、下道工序按工作指令到中间站领料，查对品名、批量、规格、性状、数量。并填写《中间站物料进出统计》。二、中间站管理员负责发放，在合格区内才可发放，在待验区内物料不得发放到下工序。第五条对各班组交来未受到污染尾料经QA监控员认可后称重，挂好物料卡，依据不一样品种分别存放，依据生产情况适时加入同种产品中。第六条中间站管理员天天早晨、下午应分别对室内温、湿度进行检验，并做好统计。车间状态标志管理规程目标建立车间状态标志管理制度，使生产现场及暂存间合理有序杜绝安全事故及质量事故发生。范围适适用于车间生产操作前工艺、卫生、设备、中间产品情况标志。责任人各工序班组长、操作工、QA质检员。内容生产操作间状态标志生产操作间应挂上标志牌，标明所生产产品名称、规格、批号、数量、操作人、日期。已清场操作间挂上“已清场”状态标志牌。生产设备状态标志一、生产过程中使用设备应挂上醒目标标志牌，标明设备名称、编号、和状态。合格运行设备挂上“运行”标志牌，正在检修或停用设备应挂上“检修”或“停用”状态标志，设备清洁完成，挂上“已清洁”状态标志。二、计量器具应有“计量检定合格证”或“准用证”，正在检修或停用计量器具应挂上“检修”或“停用”状态标志牌。容器状态标志一、装中间体或原料容器应每个贴上醒目标标签，标明内容物名称、批号、规格、数量。依据容器内内容物质量情况，分区围上颜色绳子，挂上状态标志牌；将待检，挂贴上“待检”牌；检验合格，挂上“合格”牌；检验不合格，挂上“不合格”牌。不合格品应分开放置。二、容器清洁状态应挂上标志牌，标明“未清洁”“已清洁”等。中间产品状态标志一、中间产品在中间站要有显著标志，注明品名、批号、规格、数量。二、中间产品在中间站要有显著状态标识，标识“合格”、“不合格”“待检”和“待处理”。状态标志牌要求字体清楚、醒目，并有颜色帮助识别，红色表示“不合格”或“检修”；绿色表示“合格”、“运行”或“已清洁”、“已清场”；黄色表示“待检”、“待清洁”或“停用”；白色表示“待处理”。车间原辅料使用管理规程目标建立一套完整原辅料使用管理规程。范围适适用于生产车间所需全部原辅料使用。责任生产技术部部长、车间主任、生产部经理、质检部经理、供给部部长、仓库主管。程序生产车间依据生产部下达“批生产指令单”，填写“料领料单”，交至仓库保管员处。物料发放员应依据“批生产指令单”、原辅料检验合格证、检验汇报单、领料单，查对原辅料品名、规格、批号、数量。检验查对原辅料，对其质量有异议时，应填写质量反馈单，由质量技术部再行确定。原辅料使用前应包装严密、完好、标志显著，并经确定符合要求，生产车间给予收货。原辅料进入车间前，需对其外包装上尘埃进行清洁，并按物料进入通常生产区或洁净区操作进入。原辅料使用前需经查对品名、规格、批号、数量，并填写对应原始统计。整装原辅料启封后，剩下散装原辅料应立即密封，由操作人员在其包装上贴上注明启封日期、剩下数量及使用者签字标签，并按《物料零头管理规程》进行处理。车间工器具使用管理规程目标为加强工器具管理，确保各类工器具在采购、保管、检验、使用、维修和报废各个步骤得到有效控制，确保职员在使用各类工器具过程中人身安全，提升设备完好率和利用率，延长其使用周期，降低生产成本，结合企业实际情况，制订本规程。范围适适用于企业各车间部室个人工器具、公用工器具管理，绝缘安全工具和形成固定资产工器具另行管理。责任生产部负责制度实施、监督、检验及考评。内容工器具发放标准一、本要求所包含工具关键是指多种专用工具、常见工具、和安全工具等。二、工器具领用必需由使用班长提出书面申请，由车间主任同意方可报计划领用。工具档案管理一、工器具领用应立即建立专门工具账，切实做到帐物相符。二、工器具保管要做到责任到人，当保管人发生改变时，要立即变更调整。三、材料员应建立工器具台帐，对工器具使用进行有效管理。四、设备员、技术员对工器具台帐进行监督。五、车间主任对工器具进行全方面管理。工具使用管理一、工器具首次领用必需依据本单位实际情况合理确定领用范围。二、工器具换领必需以旧换新。旧工器具无修复价值，由保管人填写报废单进行报废。三、工器具换领（含报废）周期必需在24个月以上，不然按价值折旧从保管人工资中扣除。四、工器具因非正常使用，造成损坏不能修复由保管人按原价赔偿；能修复由保管人负担全部维修费；以上费用均在当月本人工资中扣除。五、保管人因调离、调岗、离岗等原因造成保管人变更，应由接替人在当班班长监督下进行交接；暂无接替人应交仓库，进行查对后，销账另作她用。六、仓库人员收回旧工器具时必需认真检验，如仍可用，领用人必需继续使用。如可修复，可联络相关专业人员修复。如工器含有旧品时(有一定损耗但不影响使用)，领用人尽可能领用可用旧品。无正当理由丢失除赔偿外，必需在二十四小时内自行补齐（按原工器具规格型号和品牌），或申报车间由车间申领（费用从工资中扣除）。仓库存有部分不常见工器具，作为机动工器具；由车间统一调配使用和管理。机动工器具借用必需办理借用手续（填写工具借用统计），具体说明借用时间、归还时间、用途、保管责任人等，经仓库保管员签字后，方可借用。第六条仓库保管员负责借出机动工器具催还，如有丢失或损坏，按上述赔偿要求赔偿。工器具使用状态，各保管人要加强保养，确保处于完好状态，关键用于车间生产过程，在生产过程中不得以无工器具为由，拒绝或拖延施工，如发生这类现象则参考相关制度进行考评。设备员进行定时或不定时检验，发觉问题立即处了处理。其它相关问题，视具体情况由车间主任协调处了处理。生产废弃物管理规程第一章目标规范生产过程产生污物、废物管理程序，正确消除污染源，保持操作间环境卫生。范围生产区污物废物管理。责任生产部管理人员、操作人员，QA质监员对本规程实施负责。第四章内容第一条生产废弃物存放、转运设施、设备：一、生产区必需明确污物、废物传出通道。二、车间必需设污物、废物搜集站，各操作间设污物、废物暂存容器。三、污物、废物暂存容器应内衬洁净塑料袋，加盖封闭。第二条废弃物管理规程：一、生产废弃物转出程序：1、生产过程中，各岗位产生污物、废弃物应立即清理分类装入废弃物暂存容器内塑料袋中，扎紧袋口，封盖。2、下班前，清洁人员清洁废弃物暂存容器表面，扣紧容器盖，将废弃物暂存容器转运至废弃物传出口：（1）生产区：将废弃物暂存容器内盛装废弃物塑料袋放入废弃物搜集容器内，封盖；废弃物暂存容器封盖，转移至洁具清洗间。（2）按《清洁工具清洁操作规程》清洁废弃物暂存容器，存放本区洁具间。（3）生产人员由车间出来后，进入缓冲区废弃物存放处，将盛装废弃物塑料袋放入废弃物搜集容器内，封盖,运出车间,放到废弃物存放点。（4）缓冲区废弃物传出，按《物料传输设施管理规程》正确操作，预防空气倒流。二、废弃物分类处理：1、可利用废弃物处理：（1）原、辅、包装材料外包装纸板桶，由仓库集中回收整理好，送物资回收部门收购。（2）破损、报废包装材料（如纸板桶、标签、说明书等），先撕毁，再分类整理，送物资回收部门收购。（3）报废设备，送物资回收部门收购。（4）以旧换新收回旧工作服，可利用搞场区卫生抹布或送回收部门收购。（5）编织袋、麻袋应分类整理利用。2、不可利用废弃物处理：（1）生产过程产生受污染产品、清洁设备油污擦机布、清理照明和通风、除尘设施搜集灰尘等均作为生产废弃物处理，暂存垃圾站。（2）全厂不可利用废弃物不准乱丢、乱放，应集中到指定垃圾暂存点，暂存垃圾应天天处理、清运一次。第三条废弃物转运注意事项：一、生产车间内转运废弃物暂存容器时，扎紧废弃物袋口，扣紧容器盖，容器表面用抹布擦拭洁净，经走廊转运至废弃物出口。预防转运过程污染生产步骤。二、厂区内转运废弃物集中容器时，扣紧容器盖，预防转运过程撒落，污染厂区环境。废弃物集中容器必需清洗、消毒，方可转运至废弃物集中处。原辅材料消耗定额管理规程目标为了确保产品质量，限额供料，严格实施经济核实，降低生产成本，提升企业经济效益。范围适适用于本企业生产用原辅材料消耗定额管理。责任生产部、财务部、采购部、仓库。内容消耗定额制订一、物料消耗定额管理，是生产管理制度中德关键制度，也是进行经济核实和增产节支基础，生产部负责制订多种品种需要物料规格、质量、配比和单位消耗定额。二、制订消耗定额时，应依据产品产量、产品作业指导书、生产设备情况和技术要求，和本企业历史水平综合统计分析，由生产部先提出初稿，会同相关部门、生产车间讨论修改后，报总经理同意下达。此次试用期为一个季度，一季度后依据各产品生产稳定性及试用期间参数确定正式物料消耗定额，后期消耗定额标准上为十二个月修订一次。消耗定额实施一、物料消耗定额应在产品作业指导书中列明，由生产部按产品作业指导书实施。二、生产指令下发时严格按物料消耗定额实施。三、生产部在生产过程中要严格控制物料消耗，作好物料平衡和统计工作，生产部、各车间应该在使用消耗定额过程中，注意立即搜集相关数据，方便为后期修订时提供全方面衡量依据，因为管理不善而超耗，不得提升定额。四、生产部各岗位责任人应严格把关，按物料消耗定额标准进行核实。五、财务部应常常对各产品物料消耗定额实施情况进行检验，并具体统计建账，对超出物料消耗定额范围严格检验各岗位生产情况，找出问题所在，进行批评教育，造成经济损失应追究其责任。六、对不适宜消耗定额由生产部提出申请，由生产总监组织人员修订，后经总经理同意。七、物料消耗定额时采购员采购供给物料数量依据，所以采购员应依据物料消耗定额标准、生产计划和质量要求编制月、季物料采购计划。八、新产品投产时，开始可制订试行消耗定额，经一段时间实践后，在制订正式消耗定额。九、各产品原辅材料消耗定额应视同产品作业指导书一样，为指导控制生产关键技术资料，不得外泄。物料平衡管理规程目标建立物料平衡工作标准，控制物料误用或非正常流失，避免差错和混淆。范围每个批次产品生产过程关键工序。责任操作员、车间工艺员、车间主任、生产部部长、QA员。第四章内容第一条产品（或物料）理论产量（或理论用量）和实际产量（或实际用量）之间比值应有可许可正常偏差。一、在每个关键工序进行物料平衡是避免或立即发觉差错和混淆有效方法之一。所以，每个品种各关键生产工序批生产统计、批包装统计全部必需明确要求物料平衡计算方法，和依据验证结果确定物料平衡许可范围（控制指标详见各产品工艺规程）。二、每批产品应在生产完成后，立即做物料平衡检验。第二条物料平衡检验基础要求一、计算公式实际值×100%理论值其中：理论值：为根据所用原料（包装材料）量，在生产中无任何损失或差错情况下得出最大数量。实际值：为生产过程中实际产出量，包含：本工序产出量；搜集废品量；生产中取样量（检品）；二、在生产过程中如有跑料现象，应立即通知车间主任及QA员，按《生产过程偏差处理管理规程》（编号SMP-SC-SG-011）处理，并具体统计跑料过程及数量。跑料数量也应计入物料平衡之中，加在实际值范围之内。第三条按批包装指令领出待包装品量为理论值；包装成品数量加上取样（包含检验、留样观察）数量，未完成包装数量，搜集半成品、成品残损数量，挑出不合格成品数量为实际值，物料平衡100%为合格。第三条标签、说明书：标签、说明书实际领用数量为理论值，说明书实际使用数量加上挑出不合格数量、剩下数量为实际值，物料平衡100%为合格。第四条计算结果评价及中间品、半成品、成品处理一、物料平衡在许可范围之内，经QA员审核签字，能够递交下工序或办理入库。二、物