内部质量体系审核 报告【范本模板】

2005年内部质量审核报告受审部门审核组长

公司有关领导及所属有关单位部门王龙军

受审部负责审核日

详见审核签到表2005919~2009。28审目审范审准审核成员本次审核综述

1、综合评价公司质量管理体系的符合性和有效性;2、评价是否符合产品实现策划的安排及组织所确定的质量要求；3为公司质量管理体系得到有效实施与保持并作为管理评审的输入为持续改进提供依据;4、为北京中设质量体系认证服务公司监督审核做好准备。公司领导层；机关有关部门；各工程处；勘察测绘院；中心试验室;各驻外分公司。1—2000idtISO9001：2000标准；公司质量管理体系文件国家法律法规；与产品有关其他要求第一组：陆秋生、祝明胜、张利生第二组:盖建国、付英浩、沈卓第三组:梁金惠、郑全明、宫钊第四组：王龙军、孟毅、任建奎按照公司年初制定的内部质量审核计划，公司总工办8月份即开始进行了本年度内部质量审核的策划.8月23日下发了鲁正建质[2005第7号文，将审核计划及时下发至公司所属各单位、部门，为本次审核工作了10名经验丰富的内审员和2名技术专家组成四个审核小组，由公司管理者代表任审于2005年9月19审核实施推迟一周集中进行了内审相关知识的学习与交流,并讨论确定了由总工办编制的本次内部质量审核检查表自2005年9月20日～9月28日分四个审核小组对公司所属各单位实施了内部质量审核。为适应公司改制后发展的需要——驻外机构一体化经营—因而现场审核增加了昆明、上海、郑州、武汉四个分公司.本次审核严格按0标准及公司质量管理体系文件要求进行，以查看相关质本 量记录、技术资料及现场调查走访为主，提问与交谈为辅，围绕公司质次 量方针的贯彻和质量目标分解目标）的落实情况展开工作。本次审核共抽查岩土工程勘察项目资料16份，岩土施工项目资料17份，岩土设计审项目资料1份，现场审核岩土工程勘察项目2项,岩土施工项目6项，审核 核了6及34个科室和总公司５个综 管理部门，对128人进行了口头提问／交谈，较全面地掌握了公司质管理体系运行情况。公司领导、有关部门负责人及各工程处领导均高度述重视本次审核活动，作了大量的准备工作，同时广大职工也积极配合审核组的审核取证工作，为本次审核工作的顺利完成打下了良好的基础。质 1、质量管理体系与标准的符合性、适宜性公司自2003量中就进行了修改；现场审核时又提出进一步的文审意见,同年1月20日管 公司以鲁冶勘质字1号文通知进行了局部的修改，重点修改了质量手理 册.2004年未进行修改，但考虑到公司面临2005年改制，提出了进行文件修改的意见，为此公司还追加了一次管理评审。2005年已对作业文件体进行了修改,且召开了一次文件修改的论证会，现已基本完成报批稿。个系 别文件已得到试行，如分级管理办法和岩土工程勘察纲要等。程序文件评 的修改因考虑其适宜性问题和公司下一步的发展需求仍在策划当中.2、公司质量管理体系有效性价2。1质量方针及质量目标的实施,最高管理者和员工的质量意识意 公司最高管理者及领导班子成员重视质量管理、质量意识较强，各见 二级单位的领导班子同样重视质量工作，认真对待，通过各种方式或各通过教育和培训，使全体员工对公司质量方针的理解和实施有进一步的提高。公司于3月份在青岛召开的质量例会上对去年的质量目标完成情进行了考核，同时下达了今年的分解目标,各二级单位再把质量目标逐级分解下去,经8月份的半年质量例会检查证明，形象进度基本满足要求。公司认为在公司总体质量目标的基础上,实行每年分解质量目标并进行考核的办法,符合我公司的实际，同样也符合标准的要求.2.2资源满足要求的能力（包括人力、基础设施和工作环境）为确保公司人力、基础设施和工作环境等资源满足质量方针和质量生38才2人,聘任专业需求的人才5脑3质车辆6加245制GY—30型大口径全液压回转量 钻机一台。目前，公司实有员工746人（不含聘用人员）,各类专业技术管 人员约占60师55师13013人，注册一级建造师10人，二级建造师23人，一级项目经理40人,理二级项目经理50备800体 人均拥有一台微机，公司网站及局域网运行正常。配备有适宜的绘图、系 打印复印通信等设备及其所需软件现有办公用房总面积约6820m2，办公设施和工作环境较好。根据公司业务发展的要求,对供方的评价和选评择进行严格的控制，资源能够满足当前岩土工程勘察、设计、治理、检价 测和水文地质勘察任务的要求。意 2。3产品实现过程的控制公司建立的质量管理体系所覆盖的岩土工程、水文地质勘察产品，见基本全部形成了程序文件和作业文件，从工程项目要求的确认即进行评审，对产品实现进行策划，对生产和服务的提供以及过程的确认均进行了有效的控制，对产品交付和交付后的活动，质量体系文件均能得到很好的执行,各过程基本处于受控状态,质量管理体系运行持续有效。但从内审发现来看，我们对工程勘察项目进行的与产品有关要求的评审和产品实现的策划活动，仍然存在着重形式而少内容,缺乏针对性，对生产和服务的指导性较差的问题,从业绩改进的要求来看，尚须加大该方面的工作力度。2.4产品实物质量的稳定性满足顾客和适用法律法规要求顾客满意信息本次内审证明，公司所属各生产经营单位一年来未发生产品质量，。的法律法规要求。通过查阅各2级单位顾客满意度调查材料,证明顾客对我公司的产品质量和服务质量是满意的。从地方政府有关部门开展的质质量检（抽）查获得的信息来看，我公司的产品质量是稳定的。量 一年来，继本年荣获全国守合同重信用企业后，我公司分别获中央管 企业先进集体，全国客户满意施工企业；三处荣获年度富民兴鲁劳动奖状,青年文明号等光荣称号。技术成果获全国冶金行业优秀勘察设计一等理奖二项，二等奖一项（省优待评，省部级优秀C小组活动成果7项。体 2.5质量管理体系的持续改进系 公司非常重视质量管理体系的持续改进，公司每年召开两次质量例会，年初例会的重点是对上年度的质量目标完成情况进行评价，落实本评年度的质量目标，开展工程创优的评选和C小组成果发布;年中的质量价 例会主要是分析解剖半年来的质量体系运行控制情况及目标完成的形象意 进度完成情况。春季一般安排一次内部检查，秋季有内审和管理评审.每年基本保持四次大型活动。每个月都收集各工程处的质量信息回报,随时见掌握质量管理体系的运行动态,牢牢抓住改进的机会，每次活动可以认为是一次充分改进的机会.另外，我们始终关注着体系文件的适宜性，在符合性的前提下，有效改进其可操作性。纠 本次内部质量审核涉及总公司所属各单位/部门及与质量管理体系关的各岗位人员及项目部,在审查中也发现了一些不规范的做法或不符合正质量体系文件要求的行为，各审核组已就审核中发现的问题与受审核部措 告29施 观察项进行了分析归纳一并提出（不合格报告汇总及分布情况详见附件1。和对本次内部质量审核不合格报告按单位进行划分如下：第一工程处预 2处2处2处2项,岩土工程处3防 项，勘测院2项，中心试验室1项；总公司机关3项，驻外机构12项不合格报告按标准条款划分如下42.3文件要求方面3项42.4措记录要求方面5项,6.2.2面2项71产品实现策划施 方面6项，7.2与产品有关的要求的评审方面2项,7.5.1生产和服务提供控制方面1项，7.5.3标识和可追溯性方面3项,7.6监视和测量装置的制2项，8。2。4产品的监视和测量方面4项，8.4数据分析1项.内审中存在的主要问题汇总如下：1代质量管理的方法来加强管理提高我们的管理水平，练内功还是走形式应该明确。质量体系的八项原则第二条就是领导作用,领导层至少应该指导办事机构做什么、怎么?还有6个驻外分公司的经理未受到审核。2出来，中设认证机构也提出过交换意见,但是作为培训计划、计划实施情况、培训情况的记录不充分，采取教育培训和其它措施来保证资源获得纠 的途径和效果的评价基本没有；持证上岗问题各工程处都存在，驻外机正 题,不能年年不见效果.另外是机构设置上的有岗无人如勘察院的总工、二处的生产科长等；以及人岗不符,如有措的处总工办主任长期在项目上、生产科长长期在工地上等等。施 2、档案管理：①所有生产单位都存在归档资料滞后和不全的问题，和 资料室或档案室也难满足要求,驻外公司的问题更严重.②对标准(国家标准、规范、内部体系标准）标识发放记录也存在一定问题。预3防 了重点抓安全的机构，对生产工艺技术研究不是作为重点，对通过提高措 工效而提高效率从而提高效益的做法不够。设备管理的进场记录、检验状态、维修状态记录不完善。施4、与顾客有关要求的评审,只简单地评价顾客的要求，对于法律法规地相关要求、隐含的要求和组织附加的要求则评审不足；对供方的选择、评价记录不充分；对投标书的审核审定等做的不够好。经营科对于评审项目决定不投标/不签合同的记录应保持,对供方评价的资料应保持，特别是无证无资质的个体企业更应进行详细的评价,不能只填一张表了事。5接收记录和送样记录。6机会丧失。7纠 ①产品形成过程；②管理过程；③监视和测量过程8、文件控制：应按发放登记台帐进行全面的控制。正9、特殊项目或程序文件没有规定如何进行管理的项目,要编写质量措 计划。施 10、我们认证的产品岩土工程设计今年的工程很少，水文地质勘察0和窄的趋势。预 11、持续改进机制,适应市场的程度,即体系的充分性、有效性、适防 分,存在，应在符合性的前提下，增强适宜性。措针对本次审核中发现的问题和不合格项，公司提出如下纠正和预防施 措施，以确保公司质量管理体系的持续有效运行和年度监督审核顺利通过，要求公司所属各单位/部门认真执行：1、组织本单位/部门结合本次审核中发现的问题和不合格报告充分开展自查活动，找出本区域质量管理的薄弱环节并制定有针对性的整改措施,避免类似问题的重复发生。2有关责任部门针对本次内审中开据的不合格报告认真进行原因析，及时进行纠正，并制定相应的纠正措施，限期进行整改,并报公司总工办予以确认（2005年10月15日前报公司总工办。3促责任部门严格按照体系文件要求进行整改.4各部门应将工作的重点放在确保公司质量管理体系运行的各个程流程顺畅,促进公司质量管理体系的持续有效运行。本次内部质量审核活动采用抽样调查的方法，加之人员、时间等因素的限制,所以具有一定的风险性。对于开据不合格报告的部门应认真对待不合格报告，按要求进行整改，同时对于未检查到或未查出问题的部门也不能掉以轻心，也应组织开展自查活动，发现问题及时纠正。本报告将作为管理评审的输入内容之一,为管理评审会议提供输入同时作为公司质量管理体系运行情况的证据，为公司质量管理体系持续改进提供输入。内 经过四个审核小组8于9月8日召开本次会议，公司领导班子参加