建筑安装公司一体化管理手册及程序文件模板

武汉一冶建筑安装工程有限责任企业WuhanYiyeConstructionCo.Ltd一体化管理手册TotalManagementManual版本编号：YYJA/YA-A8月25日公布9月1日实施武汉一冶建筑安装工程有限责任企业WuHanYiYeJianZhuAnZhuangGongChengYouXianZeRenGongSi管理体系程序文件版本编号：YYJA/YB-A8月25日公布9月1日实施版本/修订状态：A/0 目录发布日期：.8.25 一体化管理手册 第1页共2页 章节号目录标准条款页码ISO90011SO14001ISO28001-公布令管理者任命书企业介绍一体化管理体系组织结构图一体化管理职能分配表管理手册说明1适用范围1112引用标准2223术语和定义3334一体化管理体系要求4444.1总要求4.2文件要求总则..2一体化管理手册..3文件控制..4统计控制.34.5.35管理职责.15.1管理承诺5.2以用户及其它相关方为关注焦点一体化管理方针5.4策划5.4.1一体化管理目标和指标..2一体化管理体系策划..3环境原因及危险源识别、风险评价和风险控制策划.15.4.4法律法规和其它要求.25.4.5环境管理方案和职业安全管理方案.45.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限..2管理者代表管理评审6资源管理.16.1人力资源提供6.16.2人力资源6.26.3基础设施工作环境6.47产品实现.6版本/修订状态：A/0 目录发布日期：.8.25 一体化管理手册 第2页共2页 章节号目录标准条款页码ISO90011SO14001ISO28001-7.1产品实现策划和用户相关过程和产品相关要求确实定....2和产品相关要求评审...3用户沟通.采购物资采购.2工程分包.3劳务分包7.4.4对相关方施加影响控制.67.5生产和服务提供.1生产和服务提供控制.1.3环境和职业健康安全运行控制.应急准备和响应.77.5.2生产和服务提供过程确实定.3标识可追性.4用户财产.5产品防护监视和测量装置控制4.5.18测量、分析和改善总则监视和测量用户满意度测量8.2.2内部审核..3过程监视和测量..4产品监视和测量.5环境监视和测量.18.2.6职业健康安全绩效监视和测量.18.3不合格品、不符合控制..6事故（事件）汇报、调查处理程序.18.4数据分析改善8.5.1连续改善.44.3.4版本/修订状态：A/0 目录发布日期：.8.25 一体化管理手册 第2页共2页 章节号目录标准条款页码ISO90011SO14001ISO28001-8.5.2纠正方法..3预防方法.24.5.2附录1管理体系程序文件清单附录2作业文件清单附录3统计总目录附录4产品实现步骤表附录5企业机关平面部署图版本/修订状态：A/0 发布令发布日期：.8.25 管理手册 第1页共1页 公布令企业质量、环境和职业健康安全一体化管理手册，依据GB/T19001-idtISO9001:《质量管理体系要求》、GB/T24001-1996idtISO14001:1996《环境管理体系规范及使用指南》、GB/T28001-《职业健康安全管理体系规范》制订。本手册叙述了企业管理方针，是企业对全部用户和相关方承诺，是指导企业实施质量、环境、职业健康安全一体化管理纲领性文件和行为准则。现给予公布，望全体职员遵照实施。董事长：8月25日版本/修订状态：A/0 管理者代表任命书发布日期：.8.25 管理手册 第1页共1页 管理者代表任命书为确保质量、环境和职业健康安全一体化管理体系有效运行，加强对管理体系工作领导，现任命姜富瑜同志为企业管理者代表，其职责为：——负责组织、建立、实施和保持企业质量、环境和职业健康安全一体化管理体系；——向最高管理者汇报质量、环境和职业健康安全体系业绩和任何改善需求；——采取有效形式，提升全体职员满足用户要求意识和环境、职业健康安全参与、连续改善意识；——代表企业就质量、环境和职业健康安全管理相关事宜外部联络。望企业全体职员服从协调、推行职责，各项活动满足要求要求，以确保质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行。 董事长： 8月25日版本/修订状态：A/0 公司简介发布日期：.8.25 管理手册 第1页共2页 企业介绍武汉一冶建筑安装工程有限责任企业（以下简称：企业）是依据《中国企业法》，根据产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学现代企业制度要求，由中国第一冶金建设企业、中冶集团武汉勘察研究总院共同出资，中国冶金建设集团同意，于12月组建，总部设在武汉。企业是中国第一冶金建设企业下属原第一、二、三工程企业和武汉一冶第四建筑安装工程有限责任企业经过专业整合，资产重组，主辅剥离，两层分离，资源优化配置，再经过清产核资和转换经营机制过程后，根据管理密集、技术密集国际一级总承包建筑工程企业模式组建。企业组建十二个月多来，建立了较为完善法人治理结构，极大促进了劳动生产率大幅度提升，经济效益和社会效益取得了显著进步。企业现有职员900余人，各类专业技术人员593人，其中高级专业技术职称18人，中级专业技术职称218人。企业注册资本金5000万元、企业净资产6772.2万元。拥有各类机械设备720台（套），总功率5.3千瓦。年销售收入在5亿元以上。企业含有完善工程技术检验和检验手段，工程施工多种专业门类齐全。

企业积累了近50年从事大型工业和民用建筑施工经验，含有负担技术要求高、施工难度大、建筑工艺复杂工程项目。五十年代关键承建了中国特大型钢铁基地——武汉钢铁企业；中国关键特殊钢生产基地——大冶钢厂；六十年代初建成马鞍山车轮轮箍厂填补了中国工业一项关键空白；七十年代中期承建了含有现代国际优异技术水平特大型引进项目——武钢一米七冷轧工程。另外，还承建了国家一大批冶金、机械、电子、轻工、纺织、公路交通、市政设施等工程项目。以其优质、高效、守信赢得了用户广泛赞誉，在新中国建筑史上留下了浓墨重彩。

改革开放以来，整合前各工程企业主动参与市场竞争，努力提升企业经营管理水平。前后在湖北、湖南、广东、福建、河南、山东、山西、河北、四川、安徽、江苏、辽宁、北京、上海、天津、重庆等省和直辖市承揽了各类工程项目。关键承建了含有世界优异技术水平武钢新三号高炉系统工程；洁净度为一千级武汉长飞光纤光缆厂工程；邯钢技术改造系统工程等。数次受到党和国家领导人亲切接见。在参与深圳、珠海、厦门、海南等经济特区建设中，相继完成了一大批工业、民用和市政工程项目。建版本/修订状态：A/0 公司简介发布日期：.8.25 管理手册 第2页共2页 成了深圳第一幢高层建筑——国际商业大厦，发明了被当地政府誉为“深圳速度”。同时还承建了西丽大厦、医药大厦、布吉立交桥、彩田立交桥、珠海市府大楼、海景酒店、机场、市政道路等工程项目。改革开放实践为企业做“强”做“大”提供了宝贵经验，锻炼了一大批懂经营、善管理管理人材，为企业连续发展奠定了基础。

多年来，企业瞄准世界建筑业发展方向，不停加大科技投入和企业资本营运，努力打造国际总承包实力。前后承建了全国第一幢48层智能性大厦——厦门中闽大厦、宜昌市标志性建筑——宜昌邮电枢纽大楼。同时还承建了福建宁德电网调度大楼、厦门育秀中心、广州出入境大厦、武汉七一九所科研大楼、深圳滨海大道、襄樊垃圾处理厂、武汉二朗庙污水处理厂等一大批为当地政府办实事工程项目，这些工程项目全部在当地产生了良好社会效益，誉称“不穿军装解放军”。多年来有近百项工程荣获部、省、市级优质工程、优良样板工程和全优工程奖。其中七一九所总体科研试验大楼和荆州邮电大楼工程被评为双“楚天杯”；荆沙金融营业楼取得省优良样板工程；常青花园、七一九所高新工程试验楼获市建筑优质工程奖；宜昌长途电信枢纽大楼工程荣获全国建筑工程装饰金奖；武钢炼铁厂新三号高炉工程、武钢线材轧机易地改造工程、天津无缝钢管工程分别荣获了中国建筑工程最高奖——鲁班奖。优质工程赢得了用户和社会满意，也为企业连续发展赢得了宽广市场。

企业将坚持“用户至上，老实守信，依法经营，连续改善，为用户和社会提供满意建筑产品”管理方针，努力培育企业关键竞争力，不停提升全体职员管理和技术素质，以用户关注为焦点，科学管理，求实创新。企业全体职员要铭记和实践企业管理方针，使产品质量让用户满意；环境保护让社会满意；职业健康安全让职员满意，不停追求愈加好，以造福于社会。企业地址：武汉市青山区厂前冶金大道212号邮政编码：430083联络电话：传真：网址：WWW.YYJA.COME-MAIL：“一体化”管理体系组织结构图董事长董事长工程项目管理部党群部市场营销部经营部企业策划部办公室人力资源部机动分企业总经理管理者代表经营副经理总工程师施工副经理A作业队B作业队N作业队信息员施工员安环员质检员技术员预算员材料员机管员计量员保管员资料员工程部技术质量部经营部物资设备部办公室项目经理项目副经理技术责任人 ………图1为包含建筑产品一体化管理体系直接相关管理系统。一体化管理体系职能分配表条款号过程名称董事长总经理管理者代表(总工)经营副总施工副总企划部办公室人力资源部工程项目部党群部机动分企业经营部市场营销部项目部4.1总要求☆○☆○○▲○○○○○○○○4.2.1总则○☆○○○▲○○○○○○○○4.2.2一体化管理手册☆○☆○○▲○○○○○○○○4.2.3文件控制☆○☆○○○▲○○○○○○○4.2.4统计控制○○☆○○▲○○○○○○○○5.1管理承诺☆○○○○○○○○○○○○○5.2以用户及其它相关方为注焦点○☆○○○▲○○○○○○○○5.3一体化管理方针☆○○○○○○○○○○○○○5.4策划☆☆5.4.1一体化管理目标和指标☆○☆○○▲○○○○○○○○5.4.2一体化管理体系策划☆○☆○○○○○○○○○○○5.4.3环境原因及危险源识别、风险评价和控制策划○☆○☆○○○▲○○○○○5.4.4法律法规和其它要求☆○○○○▲○○○○○○○○5.4.5环境管理方案和职业安全管理方案☆○○○○▲○○○○○5.5.1职责和权限☆○○○○○○○○○○○○○5.5.2管理者代表☆☆5.5.3信息沟通○☆○○○▲○○○○○○○○5.6管理评审☆○○○○▲○○○○○○○○6.1资源提供○☆○☆○○○○○○○○○6.2人力资源○☆☆○○○○▲○○○○○○6.3基础设施○○○☆○○▲▲○6.4工作环境○○○○☆○▲○▲○○○○○7.1产品实现策划☆○☆○○○▲○○○○7.2和用户相关过程○○☆☆○○○○○▲○7.4.1物资采购控制☆▲○○7.4.2工程分包控制☆▲○7.4.3劳务分包控制☆▲○7.4.4对相关方施加影响控制☆▲▲○▲○7.5.1生产和服务提供控制.☆.▲○○环境和职业健康安全运行控制○○☆○○○▲○○○○○条款号过程名称董事长总经理管理者代表(总工)经营副总施工副总企划部办公室人力资源部工程项目部党群部机动分企业经营部市场营销部项目部应急准备和响应○○○○☆○○○▲○○○○○7.5.2生产和服务提供过程确实定☆☆▲○7.5.3标识可追溯性☆☆▲○○7.5.4用户财产.☆▲.○○7.5.5产品防护☆▲○7.6监视和测量装置控制☆▲○8.2.1用户满意度测量☆▲○8.2.2内部审核○○☆○○▲○○○○○○○○8.2.3过程监视和测量○○☆○☆▲○○▲○○○○○8.2.4产品监视和测量☆☆▲○8.2.5环境监视和测量○○☆○☆○○○▲○○○○○8.2.6职业健康安全绩效监视和测量○○☆○☆○○○▲○○○○○8.3不合格、不符合控制☆○☆○○○▲○○○○○8.3.6事故（事件）汇报、调查和处理程序☆○○○☆○○○▲○○○○○8.4数据分析○○☆○○▲○○○○○○○○8.5.1连续改善☆○☆○○▲○○○○○○○○8.5.2纠正方法○○☆○○▲○○▲○○○○○8.5.3预防方法○○☆○○▲○○▲○○○○○注：1）☆主管领导职责；▲主管部门职责；○相关职责。2）职责分配对应是各章、条管理体系要求。版本/修订状态：A/0 管理手册说明发布日期：.8.25 管理手册 第1页共2页 一体化管理手册说明1手册编写由企业企业策划部负责质量、环境、职业健康安全管理体系手册编写，经企业管理者代表审核后报董事长同意公布。手册编写目标是：a)对外介绍企业质量、环境、职业健康安全管理体系，充足证实其符合质量、环境、职业健康安全管理体系标准要求。b)对内作为企业控制质量、环境、职业健康安全管理活动依据，以取得质量、环境、职业健康安全管理连续改善。c)本手册采取GB/T19001-idtISO9001:标准条款为基础，兼容GB/T24001-1996ISO14001:1996、GB/T28001-条款格式2手册内容2.1本手册是依据GB/T19001-idtISO9001-《质量管理体系要求》、GB/T24001-1996ditISO14001:1996《环境管理体系规范及使用指南》标准和GB/T28001-《职业健康安全管理体系规范》标准和要求，并结合企业实际情况编制而成。涵盖了GB/T19001-idtISO9001-《质量管理体系要求》标准全部条款、GB/T24001-1996idtISO14001:1996《环境管理体系规范及使用指南》标准17个要素和GB/T28001-《职业健康安全管理体系规范》标准17个要素全部要求。2.2本手册对企业一体化管理方针做了叙述，并对一体化管理体系结构和运作进行了描述和要求，是企业一体化管理纲领性文件，其充足证实企业有能力满足用户及其它相关方要求，确保企业提供工程产品、环境、职业健康安全行为符正当律、法规要求。以促进用户及其它相关方满意，实现企业连续改善，不停发展目标。2.3企业在建立一体化管理体系时，企业计算机信息网络管理基础建立，企业一体化管理活动有部分工作完成方法，信息传输方法及统计方法将以计算机媒介形式表现。版本/修订状态：A/0 管理手册说明发布日期：.8.25 管理手册 第2页共2页 3手册管理3.1企业企业策划部负责手册编制、报审、报批、公布、发放、使用、评审、更改（修订和换版）、作废、回收控制及管理。3.2手册分为“受控”和“非受控”两种，“受控”文本用唯一编号进行标识，企业内部使用“受控”文本，发给认证机构为“受控”文本。发给用户及其它相关方、政府部门及其它组织为“非受控”文本。3.3手册持有者要妥善保管，不得遗失，未经管理者代表同意不得外借、外送和对外交流，当其调离岗位或企业时要办理变更或交还手续。3.4手册在使用期间发觉问题时，由各职能部门将情况以书面形式立即反馈到企业策划部，由管理者代表组织相关部门进行修改，修改方法分为划改、换页和换版。3.5手册修改、发放按《文件控制程序》要求实施。版本/修订状态：A/0 适用范围发布日期：.8.25 管理手册 第1页共1页 1适用范围1.1本手册适适用于企业承建下列工程类型：房屋建筑、市政公用、建筑装修装饰施工。1.2删减说明因为GB/T19001-idtISO9001:版标准全部要求或条文并不针对某一具体行业，本企业产品实现过程不含设计和开发过程，所以在确保一体化管理体系有效性、适宜性前提下，为了使企业愈加好地提供满足用户和符正当律、法规产品，对ISO9001:版标准中7.3条设计和开展过程进行删减。对于GB/T24001-1996idtISO14001:1996和GB/T28001-要求不作删减。1.3本手册是企业进行一体化管理体系内审和第三方认证和监督审核依据。版本/修订状态：A/0 引用标准发布日期：.8.25 管理手册 第1页共1页 2引用标准GB/T19000-idtISO9000:质量管理体系—基础和术语GB/T19001-idtISO9001:质量管理体系—要求GB/T24001-1996idtISO14001:1996环境管理体系—规范及使用指南GB/T19004-idtISO9004:质量管理体系—业绩改善指南GB/T28001-职业健康安全管理体系规范国家相关法律、法规和规范，质量、环境和职业健康安全相关法律、法规和规范。版本/修订状态：A/0 术语和定义发布日期：.8.25 管理手册 第1页共2页 3术语和定义3.1标准定义和术语本手册采取GB/T19000-ISO9000:、GB/T24001-1996ISO14001:1996、GB/T28001-标准中术语和定义。3.2专业定义3.2.1企业指武汉一冶建筑安装工程有限责任企业。3.2.2项目经理部指为完成某一工程承包协议，企业派出工程项目管理机构。3.2.3项目部负责完成某一专业施工协议项目管理组织机构3.2.4一体化管理体系将两种或两种以上管理体系经过有机地结合，而形成使用共有要素管理体系。现指企业质量、环境、职业健康安全管理体系，简称一体化管理体系。3.2.5业主有时称为甲方或用户。指同本企业以协议或协议形式将其拥有工程建设项目交和本企业承建组织或人士。3.2.6废弃物指在本企业范围内施工现场、办公场所及生活中产生废气、废水、废料、垃圾等。3.2.7特殊岗位指需参与国家授权部门对应培训，取得对应上岗证书管理人员、验收人员和作业人员。(施工员、预算员、质量检验员、材料员、安全员、计量员、项目经理、管理体系内部审核员、试验员、测量员、建筑材料试验工、电焊工、砼搅拌机操作工、起重机械操作工、砼搅拌输送车司机等。3.2.8降级使用确定该产品不能满足用户使用要求，许可将该产品作低等级使用。3.2.9关键过程指对施工进度、工程质量、安全相关键影响，技术密集，质量特征值许可偏差范围小，对观感和功效特征有严格检验要求，含有可追溯性要求过程。3.2.10特殊过程指过程结果不能经过后续产品检验和试验完全验证，施（加）工后无法测量，不易或不能经济地进行验证，需实施破坏性测量才能得出结果过程。3.2.11监视和测量针对某一过程或结果检验、试验或检验。3.2.12供方指提供产品组织或个人，关键包含劳务供方、工程分包方、供给原、辅版本/修订状态：A/0 术语和定义发布日期：.8.25 管理手册 第2页共2页 材料供给商、检验和试验机构。3.2.13隐蔽工程指在施工过程中，被下道工序遮盖、掩埋、包裹后，无法直接检验工程。3.2.14关键岗位对环境、职业健康安全活动有效进行含相关键作用岗位（环境保护员、仓库保管员等）。3.2.15关键施工机械指对工程质量和进度有直接影响施工机械（如砼搅拌、输送设备、钢筋加工设备、高层起重机、土方机械等）3.2.16项目管理计划对特定工程项目标管理过程（包含产品实现过程）做出质量、环境、职业健康安全要求文件。3.2.17施工组织设计特定工程施工技术指导书（施工组织设计包含三阶段：施工组织总设计、单位工程施工组织设计、关键过程、特殊过程作业设计）。3.2.18劳务供方是指含有法人资格和对应资质，在分部分项中提供劳务建筑企业。3.2.19总包方指代表企业推行总协议责任单位，如项目经理部。3.2.20分包方指向总包方提供建设工程产品和服务外部协作单位。3.2.21施工指导性文件设计文件、施工组织设计、作业设计、项目管理计划、规范、标准（含工程建设标准强制性条文中相关内容），企业颁布操作规程、工法等。3.2.22测量装置用于建设工程形成过程中所需质量、环境、职业健康安全检验、测量和试验设备。3.2.23单位工程指建设项目中含有独立施工条件和能形成独立使用功效工程。3.2.24过程产品指单位工程过程中分项工程检验批、分项工程和分部工程。3.2.25通常不合格品指偶发、过程或产品不合格，其后果不严重，通常不会引发业主投诉，易于纠正。3.2.26严重不合格品指系统性、区域性管理失控或房屋或构筑物关键结构坍毁，超出规范要求基础不均匀下沉，结构开裂，主体结构强度不足等，能引发产品丧失功效或造成安全事故，用户会拒收、或埋怨投诉不合格品。3.2.27信息有意义数据和文件资料。版本/修订状态：A/0 一体化管理体系发布日期：.8.25 管理手册 第1页共4页 4一体化管理体系4.1总要求4.1.1企业根据GB/T19001-idtISO9000:、GB/T24001-1996idtISO14001:1996和GB/T28001-及法律、法规相关要求结合企业建筑产品特点，经过识别过程和原因建立一体化管理体系，并形成文件。经过实施、保持和连续改善管理体系，确保其保持适宜性、有效性和充足性。以增强用户、社会、职员等其它相关方满意度，不停推进企业连续发展。4.1.2企业管理体系建立和保持遵照过程方法模式，并依据PDCA管理模式确定计划、实施、验证、改善等不一样阶段管理活动。管理体系过程模式图以下：质量、环境、职业健康安全管理体系连续改善质量、环境、职业健康安全管理体系连续改善用户及其它相关方用户及其它相关方管理职责用户及其它相关方用户及其它相关方管理职责测量、分析和改善资源管理测量、分析和改善资源管理产品产品实现 产品产品实现 输入 输出 图势 增值活动 信息流版本/修订状态：A/0 一体化管理体系发布日期：.8.25 管理手册 第2页共4页 4.1.3为满足用户要求，并争取超越用户期望，预防污染、保障安全健康，连续改善，企业对管理体系进行策划、识别管理体系所需过程、和每个过程次序和其它相关过程相互关系。开展初始环境评审和职业健康安全初始状态评审，不一样过程产生对应环境原因和风险原因，有过程还产生关键环境原因和职业健康安全风险原因。4.1.4编制一体化管理手册、程序文件及对应支持性文件，以确定有效控制过程准则和方法，使企业质量、环境和职业健康安全管理实现规范化、标准化和程序化。4.1.5企业提供一体化管理所需资源和经过取得充足必需信息以支持管理体系过程有效运作。4.1.6依据用户、法律法规和企业要求，确定企业质量、环境和职业健康安全目标，要求确保目标实现方法。4.1.7企业职能部门、项目经理部和相关人员根据管理体系文件要求管理、实施和保持全部过程，确保一体化管理体系有效运行。4.1.8经过对过程按要求进行必需监督、检验和检验，取得足够信息，并进行分析和评价，以实现对过程监视，同时对关键环境原因和风险原因进行控制。4.1.9企业定时评价管理体系现实状况，经过管理体系审核和管理评审等对管理体系现实状况进行系统分析，针对分析结果对过程实施必需方法，确保管理体系连续改善。4.1.10企业需要外包过程包含：a)劳务承包；b)防水施工；c)桩基施工；d)电梯安装；e)幕墙工程；f)物资采购；g)外委试验；其它需要经过识别后确定外包过程。版本/修订状态：A/0 一体化管理体系发布日期：.8.25 管理手册 第3页共4页 企业将对a～h外包过程根据本手册7.4条款要求进行控制，外委试验过程控制实施《产品监视和测量控制程序》4.1.11保留一体化管理体系运行中产生统计。4.2文件要求4.2.1总则企业一体化管理体系文件包含：a)形成文件一体化管理方针、管理目标；b)一体化管理体系手册；c)一体化管理体系程序文件（程序文件清单见附录1）；d)确保一体化管理体系有效运行作业指导书及其它运作文件，包含协议、相关技术性、管理性文件、项目管理计划和适用质量、环境和健康安全法规；e)一体化管理体系运行统计（统计总目录见附录2）。4.2.1软盘、光盘等其它媒体文件有效性均需以书面受控文件为依据。4.2.2一体化管理手册本手册概述了企业一体化管理体系结构、范围、过程控制要求。a)本手册以过程图方法描述企业一体化管理体系管理过程、支持性过程、产品实现过程、测量、分析和改善过程之间相互作用关系。b)本手册明确了企业一体化管理体系各个过程管理要求共36个程序，要求了各个过程次序，是企业一体化管理纲领性文件。4.2.3文件控制企业办公室是企业文件管理主控部门。企业策划部负责一体化管理手册、程序文件、法律法规和管理标准管理；工程项目管理部负责技术标准、规程、规范、工法、环境/职业健康管理方案和施工组织设计等文件管理，经营部负责协议文件管理，各部门负责本系统所属文件管理。文件管理实施《文件控制程序》以确保：a)文件公布前得到同意，文件是充足和适宜；对文件进行评审和更新，更新文件需再次得到同意；版本/修订状态：A/0 一体化管理体系发布日期：.8.25 管理手册 第4页共4页 c)文件修改修订后，其状态有对应标识；d)凡对质量、环境、职业健康安全有影响场所和关键岗位，全部使用文件和资料有效版本；e)文件和资料易于查找；f)文件保持清楚、易于识别；g)外来文件做好对应标识，控制发放范围；h)作废文件从全部发放和使用场所立即撤回，预防非预期使用，需保留作废文件做好合适标识。4.2.4统计控制企业建立并保持《统计控制程序》，要求了统计标识、贮存、保护、检索、保留期限、处理所需控制，以提供产品实现过程、环境和职业健康安全行为符合要求和管理体系有效运行证据。企业策划部是企业统计控制管理主控部门。负责建立并保持企业一体化管理体系运行统计总目录，各部门负责制订本部门统计清单。统计管理实施《统计控制程序》以确保：a)统计形成文件清楚、具体、影响环境、工程安全性能统计应含有可追溯性；b)统计整理和工程同时；c)各部门、项目经理部负责按《统计控制程序》对管理体系运行统计、工程质量产品统计、日常管理统计、供方统计实施控制。一体化管理体系统计实施分类、分级控制：a)运行统计；b)工程产品质量统计（包含施工技术管理资料、工程确保资料、工程质量验收资料）；c)日常管理工作统计；供方提供统计。版本/修订状态：A/0 管理职责发布日期：.8.25 管理手册 第1页共10页 5管理职责5.1管理承诺企业董事长是企业最高管理者。董事长对建立、实施一体化管理体系并连续改善其有效性作出承诺，应经过以下职责推行和对应活动开展为证实其承诺提供证据。5.1.1制订一体化管理方针。5.1.2依据一体化管理方针和企业实际情况，制订一体化管理目标，并确保企业各部门和职能层次上展开。5.1.3确保一体化管理满足用户或相关法律法规要求，并经过会议、汇报、文件等形式向企业相关人员传达满足用户要求和相关方要求和相关法律法规要求对企业关键性。5.1.4进行管理评审，确保并连续改善管理体系适宜性、充足性和有效性。5.1.5确保管理体系取得必需人、机、料、法、环等资源，5.2以用户及其它相关方为关注焦点5.2.1董事长要遵照并向全企业落实以用户及其它相关方为关注焦点标准和用户需要就是企业追求理念，确保用户及其它相关方要求得到满足。董事长经过在企业内部落实实施《和用户相关过程控制程序》、《用户满意度测量程序》及《内部审核程序》、《管理评审程序》等识别确定用户及其它相关方明确和潜在需求和期望，并将其转化为企业要求，以达成用户及其它相关方满意。5.2.2建立并保持程序，确定企业活动、产品和服务中环境原因和危险源辨识，风险评价和风险控制，以确保环境原因过程和危险源，风险原因，风险评价过程处于受控状态。5.2.3确定关键环境原因和重大风险原因，并在管理体系目标中加以控制。5.2.4在符正当律和法规要求下满足用户及其它相关方要求。5.3一体化管理方针5.3.1由企业董事长以八项管理标准为基础，针对企业实际情况同时考虑用户及其它相关方要求主持制订一体化管理方针。版本/修订状态：A/0 管理职责发布日期：.8.25 管理手册 第2页共10页 5.3.2制订一体化管理方针应遵照标准a)和企业总体经营方针、宗旨一致；b)适合于企业活动、产品或服务性质、规模和环境影响；适合企业职业健康安全风险性质和规模；c)包含对满足要求和连续改善管理体系有效性和污染预防作出承诺；d)包含对遵遵法律、法规和企业应遵守其它要求和承诺；e)提供制订和评审一体化管理目标框架；f)应简练、明了、便于了解和沟通。5.3.3依据上述标准，企业制订一体化管理方针是：用户至上，老实守信，依法经营，连续改善，为用户和社会提供满意建筑产品。5.3.4一体化管理方针含有以下内涵：用户需要是企业一直如一追求，老实守信是企业连续发展根本，依法经营是企业一切活动准则，连续改善是企业科学管理理念。全体职员要铭记和实践企业管理方针，使产品质量让用户满意；环境保护让社会、公众满意；职业健康安全让职员满意，不停追求愈加好，以造福于社会。5.3.5经过管理手册分发、培训、宣传等方法传达成企业全体职员，使全体职员正确了解并落实实施。5.3.6管理方针应经过多种路径向用户及其它相关方进行传输，方便于社会了解和监督企业质量、环境和职业健康安全行为。5.4策划5.4.1管理体系目标和指标建立管理体系目标和指标应考虑以下原因：————管理方针内容；————市场需求、企业经营要求及可选择技术方案运作上可行性；————法规和其它要求；————工程质量、关键环境原因、职业健康安全重大危险源和风险原因；————用户满意程度及相关方见解和要求；版本/修订状态：A/0 管理职责发布日期：.8.25 管理手册 第3页共10页 ————资源情况；————管理体系连续改善和对污染预防和改善职业健康安全承诺；————目标明确，指标应具体可测量。企业建立一体化管理目标和指标是目标指标质量单位工程质量验收合格率100%钢铁冶金建筑安装单位工程合格率85%工程协议工期履约率100%完工工程优质率≥80%用户满意度90%环境污水排放符合国家排放标准总排污口排出废水污水标准PH6.5-8.5对噪音源进行控制白天65DB、夜晚55DB产生固体废物、进行分类搜集、统一处理、降低对环境影响危险废弃物统一搜集、统一处理；可回收废弃物统一搜集处理工作环境符合国家标准要求项目施工噪声不超出85DB；空气粉尘含量符合国家标准要求职业健康安全Ⅰ级和Ⅱ级危险源得到控制和消除Ⅰ级和Ⅱ级危险源整改率达100%，合格率达成100%特种设备运行和特种工作人员持证上岗符合国家要求特种设备取得国家运行许可；特征工作人员持证上岗危险化学品得到有效控制建立危险品仓库年工亡率，年重伤率，年负伤率年工亡率0，年重伤率0，年负伤率≤5.4‰控制重大机械事故，急性中毒事故杜绝重大机械事故，急性中毒事故控制重大火灾事故及伤亡事故杜绝重大火灾事故及伤亡事故管理目标和指标建立是企业根据三个标准对目标和指标要求实施策划结果。当企业活动、产品、服务发生改变时，各部室要更新调整目标和指标并上报企业策划部。企业策划部提交管理评审会，由董事长在管理评审会上作修改决定。企业职能部门/单位、项目经理部应结合本部门、本单位、本项目标工作特点制定和企业管理目标和指标相一致且含有可测量管理目标和指标。经管理者代表审批后公布。企业职能部门/单位负责对项目经理部目标和指标完成情况进行监督检验，并自版本/修订状态：A/0 管理职责发布日期：.8.25 管理手册 第4页共10页 查管理目标和指标完成情况，具体实施实施《方针、目标和指标和管理方案控制程序》。管理目标和指标完成情况作为管理评审输入之一。5.4.2一体化管理体系策划企业建立管理体系时考虑GB/T19001-idtISO9001:、GB/T24001-1996idtISO14001：1996和GB/T28001-三个管理体系兼容和一体化有利于降低管理体系建设工作量，有利于降低三个管理体系要求之间反复，避免做出不协调和相互矛盾要求，所以决定将质量、环境和职业健康安全管理体系合并，形成一体化管理体系，以确保管理体系协调、统一有序，提升管理效能。董事长结合企业特点及用户或其它相关方要求组织对管理体系进行策划，采取多种方法，不停完善管理体系，确保实现质量，环境和职业健康安全方针和目标和满足本手册4.1条款要求。策划内容以下：a)一体化管理体系过程是企业对施工全过程有效控制，除7.3条款外，其它全部不能删减；b)一体化管理体系所需资源要依据施工管理需要进行合理可行策划；c)一体化管理体系因为用户及其它相关方和市场等原所以造成变更,或企业产品结构发生改变,需要对管理体系进行调整时,董事长对这种变更要进行策划,要求和变更相关运行过程和相关资源,以确保管理体系完整性；d)组织机构发生重大改变时应对职责作出对应变更并在管理评审会上进行评价，以确保体系正常运行；e)对企业范围内施工过程中环境原因和危险源进行识别、评价，并确定、更新关键环境原因和危险源。以使企业管理过程及施工过程中对环境含有或可能含有重大影响环境原因和对职员健康安全风险原因得到有效控制。5.4.3环境原因及危险源识别、风险评价和风险控制策划企业建立并保持《环境原因识别和评价控制程序》，和《危险源辨识、风险评价和控制策划程序》对于企业能够控制及可望对其施加影响环境原因和危险版本/修订状态：A/0 管理职责发布日期：.8.25 管理手册 第5页共10页 源进行识别和评价，并确定、更新关键环境原因和危险源，确保关键环境原因和危险源得到控制，企业工程项目管理部是环境原因、风险原因控制主控部门；b)识别环境原因和危险源范围应覆盖企业活动三种时态（即过去、现在、未来）和三种状态（即正常、异常、紧急）下多种环境原因和危险源。这些环境原因和危险源不仅来自企业本身活动、产品和服务，而且还有相关方带来环境原因和危险源；c)企业各职能部门、项目经理部负责识别所属范围内环境原因和危险原因，填写“环境原因记录表”、“危险源清单”并报送企业工程项目管理部；d)企业工程项目管理部负责识别企业机关环境和危险原因，组织各部门、项目经理部进行环境原因、危险源识别，登记和评价工作，汇总“环境原因记录表”，填写“环境原因汇总表”，整理“初始状态原因记录表”以确定关键环境原因和重大危险源，并编制“关键环境原因清单”、“重大危险源清单”，经管理者代表审批后下发相关部门、项目经理部实施；e)环境原因识别应考虑：⑴向大气排放；⑵向水体排放；⑶废弃物管理；⑷土地污染；⑸原材料和自然资源使用；⑹其它当地环境问题和小区性问题。f)评价环境原因时应考虑对环境影响范围，影响程度，发生频次，小区关注程度，法规符合性，资源消耗，可节省程度等；g)危险源辨识时应考虑：⑴常规活动(如正常作业活动)和很规活动(如临时抢修)；⑵全部进入工作场所人员(包含协议方人员和访问者)活动；⑶工作场所内企业内部设施及由外界所提供设施可能造成伤害。h)评价危险原因时应考虑：⑴该项活动发生事故可能性大小；版本/修订状态：A/0 管理职责发布日期：.8.25 管理手册 第6页共10页 ⑵人体暴露在该危险环境中频繁程度；⑶一旦发生事故造成损失后果。i)当承接新项目时，工程项目管理部应对可能产生环境影响和事故风险进行事先评价，并确定关键环境原因和重大危险源，具体实施《环境原因识别和评价程序》和《危险源辨识，风险评价和风险控制策划程序》；j)施工过程中活动或服务发生较大改变或法律、法规或相关方要求更新时，项目经理部应立即对环境原因和危险原因进行补充识别，立即报工程项目管理部评价以重新确立关键环境原因和重大危险原因，并立即更新法律、法规其它要求。5.4.4法律、法规和其它要求为确保企业立即取得最新法律、法规及其它要求，企业建立并保持《法律、法规和其它要求控制程序》，要求建立取得最新法律、法规和其它要求渠道，确保企业范围内全部活动符正当律、法规和其它要求。a)企业企业策划部是法律、法规和其它要求控制程序主控部门，确定相关法律、法规和其它要求适用性和符合性。编制“法律、法规及其它要求清单”，立即传输至各职能部门和项目经理部；b)相关部门随时关注国家、地方及各级管理部门法律、法规和其它要求改变，取得最新版本，并立即传输给企业策划部。5.4.5环境/职业健康安全管理方案为确保企业一体化目标和指标实现，针对关键环境原因和重大风险原因制订《环境/职业健康安全管理方案》。工程项目管理部是环境/职业健康安全管理方案主控部门。环境/职业健康安全管理方案制订和实施工程项目管理部针对关键环境原因和重大危险源制订环境/职业健康安全管理方案；若有相关程序/作业文件可按程序/作业文件对关键环境原因和关键危险源进行控制。环境/职业健康安全管理方案内容：⑴管理目标和指标；⑵方法、方法和技术手段；版本/修订状态：A/0 管理职责发布日期：.8.25 管理手册 第7页共10页 ⑶责任人；⑷预算经费；⑸开始时间和完成时间；⑹验证时间。工程项目管理部将制订环境/职业健康安全管理方案报管理者代表审批后，分发各相关部门、项目经理部组织实施。环境/职业健康安全管理方案管理a)在计划时间间隔内由工程项目管理部组织对环境/职业健康安全管理方案进行评审。在管理目标和指标发生改变或制订方法发生变更时，工程项目管理部应针对企业活动、产品或服务运行条件改变对管理方案进行修改。c)工程项目管理部负责对管理方案实施进度和效果进行监督、验证。5.5职责权限和沟通5.5.1职责和权限企业建立了完善组织结构，编制了“一体化管理体系组织结构图”（见图1），并以GB/T19000-idtISO9001:质量管理体系要求为基础兼容GB/T24000-1996idtISO14001:1996和GB/T28001-标准条款编制了“一体化管理体系职能分配表”（见表1）。本手册只要求了企业决议层中和三位一体管理活动相关领导管理职责和项目经理管理职责。a)董事长职责负责组织落实国家相关法律、法规，向全体职员传达满足用户及其它相关方需求关键性及提供管理承诺；主持一体化管理体系策划工作，制订并颁布企业管理方针、目标，并对实现管理方针、目标负责；确定企业组织机构及各职能部门、岗位职责和权限，提供人、财、物，技术等资源；确保对一体化管理体系有效性进行沟通；任命管理者代表；审批《一体化管理手册》；定时主持管理评审，确保管理体系充足、适宜、稳定、连续有效；主持重大质量、环境和职业健康安全事故调查分析和处理。版本/修订状态：A/0 管理职责发布日期：.8.25 管理手册 第8页共10页 b)总经理职责帮助董事长推行其职责，负责企业人力资源开发和利用，为实现管理目标合理配置人力资源；负责劳务供方控制管理；负责对从事影响工程质量、环境、职业健康安全工作人员能力确实定；负责搜集人力资源管理信息。c)经营副总经理职责负责企业投（议）标活动、协议评审和工程分包管理；负责和用户及其它相关方相关过程进行管理；负责搜集用户及其它相关方需求外部信息并对市场需求进行分析；组织编制、审核企业环境和职业健康安全管理方案经营预算；负责审批市场营销部、经营部管理要求和工作计划，检验、落实其专业系统工作质量。d)总工程师职责对企业工程质量管理技术全方面负责；负责工程质量目标开展和落实，组织工程创优活动，处理施工生产中重大技术难题；主持新技术、新工艺、新材料应用和开发；负责组织评审重大工程施工组织设计、审批重大质量事故处理方案，并对最终止果负责；负责技术积累、标准化、QC小组活动和工程技术档案管理工作；负责审批企业各类质量文件，检验、落实其专业系统工作质量。e)施工副总经理职责负责帮助管理者代表对企业环境原因、危险源识别、评价和风险控制策划；负责各项目经理部资源配置；负责产品实现过程、采购过程、环境和职业健康安全运行控制，监督重大质量、确保方法、环境/职业健康安全管理方案实施；组织评审、处理重大质量、安全事故和环境事故；组织关键工程质量回访；搜集过程控制和用户及其它相关方满意度信息；负责审批工程项目管理部管理要求和工作计划，检验、落实其专业系统工作质量。f)项目经理职责负责实施《一体化管理手册》和《程序文件》，组织编写施工组织设计、项目管理计划等管理文件；组织项目经理部一体化管理目标和指标分解和实施；确保工程质量在生产过程中满足用户要求，环境和职业健康安全行为符正当律法版本/修订状态：A/0 管理职责发布日期：.8.25 管理手册 第9页共10页 规要求，而且满足相关方要求；负责组织施工现场环境和风险原因识别，组织编制环境、职业健康安全管理方案并实施；配置应急准备和响应必需资源；领导QC小组活动并将活动结果报工程项目管理部；负责和本工程项目相关外部沟通，组织用户及其它相关方满意度测量工作；接收企业内部一体化管理审核和外部审核。g)项目经理部管理人员质量、环境、职业健康管理职责，在“项目管理计划”中要求。h)其它管理、实施、验证人员管理职责详见岗位职责要求。一体化管理体系相关部门管理职责见“一体化管理体系职责分配表”及各程序中要求职责。5.5.2管理者代表企业董事长任命副总经理兼总工程师为管理者代表。经董事长授权负责企业一体化管理体系建立、实施和保持；负责向董事长汇报一体化管理体系运行情况和业绩，为管理体系改善提供依据；负责在整个企业内提升一体化管理意识和对满足用户及其它相关方需求关键认识；审批企业环境/职业健康安全管理方案；负责一体化管理体系内部审核，提出管理评审提议，参与管理评审；负责一体化管理体系建立和运行过程中包含和外部各方面相关事宜沟通和联络。5.5.3信息沟通企业建立并保持《信息沟通和协商程序》要求了信息交流关键内容、方法，方便立即、正确地搜集、传输企业内部、外部质量、环境、职业健康安全方面信息，确保对管理体系有效性进行沟通。企业策划部是信息沟通主控部门。信息包含外部信息如用户要求、相关方反馈信息及其埋怨和投诉、法律、法规和标准规范等。内部信息，如方针、目标、指标完成情况、监视和测量统计、内审和管理评审汇报、不符合信息、职员提议等。信息沟通方法关键有：文件、会议、内部刊物、计算机网络、报表等形式。5.6管理评审5.6.1总则企业建立并保持了《管理评审程序》，董事长按策划时间间隔主持召开管理评版本/修订状态：A/0 管理职责发布日期：.8.25 管理手册 第10页共10页 审会，对管理体系运行进行评审，以评价管理体系改善机会、变更需要和管理方针、管理目标修正需要，以确保体系连续适宜性、充足性和有效性。a)管理评审会议由管理者代表、副总经理、副总工程师、副总经济师相关部门责任人及董事长指定其它人员参与。b)管理评审每十二个月进行一次。当企业一体化管理体系、内外环境发生重大改变、产品结构发生重大调整、新技术新工艺使用，企业出现质量、环境、职业健康安全重大事故，出现用户及其它相关方严重投诉或连续投诉，企业形象受到损害时。由企业董事长决定追加管理评审。c)管理评审应依据审核结果、不停改变客观环境和连续改善承诺，指出对方针、目标和指标和管理体系其它要素加以修正可能需要。5.6.2评审输入管理评审输入包含以下方面信息：a)内、外审核结果；b)多种反馈信息，包含职员、用户及其它相关方意见、投诉和提议；c)各部门主控管理体系过程运行情况；d)管理目标和指标完成情况；e)纠正/预防方法实施情况；f)以往管理评审整改方法实施情况；g)因为法律、法规要求改变所受到影响和应变方法；h)过程、产品和管理体系改善提议或计划；i)企业在一体化管理体系运行中对组织机构、职责、人员等方面提出要求。5.6.3评审输出管理评审形成汇报，输出包含以下内容：a)对现有管理体系及其过程有效性改善要求；b)对产品要求和职员、用户及其它相关方要求相关改善要求；c)对资源确实定和调整要求。 版本/修订状态：A/0 资源管理发布日期：.8.25 管理手册 第1页共3页 6资源管理6.1资源提供企业一体化管理体系所需资源包含为实现一体化管理方针、目标指标和管理方案、保持并连续改善管理体系及其过程、促进用户及其它相关方满意所需人力资源、基础设施、工作环境、专业技能、技术、信息和资金等。企业从一体化管理体系运行和产品实现两个方面确定资源需求，配置各个过程运行所需资源。6.1.1总经理是企业资源提供过程主管领导，负责同意企业人力资源部提供一体化管理体系各过程资源需求计划。经过内部审核、纠正/预防方法实施，以数据分析、管理评审确立资源需求，配置对应资源，以实施、保持并连续改善一体化管理体系有效性。6.1.2施工副总经理受总经理委托，负责审批工程项目管理部、项目经理部提供产品实施过程、环境/职业健康安全管理方案实施资源需求计划。按施工协议、施工组织设计、项目管理计划需求，配置产品实现过程所需各类资源，满足用户和其它相关方要求。6.2人力资源6.2.1人员安排a)企业建立并保持《人力资源控制程序》，要求了对从事影响工程质量，可能对环境产生重大影响和其工作可能影响工作场所内职业健康安全人员确实定条件和控制要求，确保全部岗位人员胜任其工作；b)人力资源部是企业人力资源控制主控部门。负责从教育、培训、技能和经验四个方面考虑职员任职条件，编制《职员岗位能力要求判定准则》确定各岗位能力要求；c)依据职员岗位能力需求配置企业各岗位人力资源；d)对工程分包人员、劳务供方人员能力要求在协议中明确要求，特殊作业应持证上岗，项目经理部负责对其进行确定。6.2.2能力、意识和培训人力资源部应识别从事工程质量及可能对环境和职业健康安全产生重大影响人员版本/修订状态：A/0 资源管理发布日期：.8.25 管理手册 第2页共3页 能力要求。分别对新职员、各类专业人员、特殊工种作业人员内审员等，依据其岗位要求制订培训计划并实施培训；b)各单位依据《职员岗位能力要求判定准则》和工作所需，向人力资源部申报培训需求；c)对不能满足岗位要求人员，经过培训或采取其它方法（如转岗、招聘等）满足岗位能力要求；d)人力资源部经过理论考评、操作考试等对培训效果进行评价；e)企业经过培训、多种会议、宣传媒体等方法，确保职员认识到所从事活动相关性和关键性，建立激励机制，激励职员为实现目标作贡献；f)人力资源部保持教育、培训、岗位（工种）资质证书和相关统计。6.3基础设施6.3.1基础设施包含产品实现并达成符合性、环境/职业健康安全管理方案运行并达成环境、职业健康安全目标和指标所需要设施、设备和服务，是一体化管理体系运行物资确保。工程项目管理部、机动分企业是基础设施管理主控部门。6.3.2工程项目所需施工机械、由项目经理部在项目管理计划中提出所需计划，按要求程序报批后，经过企业内部调拨、购置、自制方法进行配置，实施租赁使用，进场后要进行校验、新购置设备要进行试运转，检验合格后使用。需经政府部门认可按要求进行。项目经理部应对工程分包方自备设备进行监控，确保其设备满足工程质量、环境和健康安全要求。现场施工机械、施工设备按《基础设施和工作环境控制程序》要求进行操作、检修、保养。外租机械按租赁协议约定实施。6.3.3监视和测量装置由项目经理在项目管理计划中按确定需监视和测量活动，提出必需配置装置计划，按要求程序报批后配置，并按《监视和测量装置控制程序》进行管理。6.3.4施工道路、上下水系统、电力设施、环境保护设备、劳动保护设备由项目经理部在施工组织设计中提出需求计划，按要求程序报批后组织实施。6.3.5企业办公室、企业策划部经过通讯和计算机网络保持和项目经理部联络，为相版本/修订状态：A/0 资源管理发布日期：.8.25 管理手册 第3页共3页 关人员提供适宜工作场所和设施。6.4工作环境6.4.1企业对工作环境中各要素进行识别、确定和管理，并提供符合要求工作环境确保各级人员身心健康及对工作环境要求得到满足，从而使工程质量符合要求。企业工程项目管理部、办公室是工作环境主控部门。负责对施工环境、企业办公环境过程进行控制。项目经理部负责所在施工场所施工环境确实定和管理。6.4.2项目经理部应在施工组织设计中明确文明施工标准、环境保护、劳动保护、安全施工方法，并在施工过程中组织实施,工程项目管理部对项目经理部施工环境管理进行监督检验。6.4.3项目经理部在施工过程中，对粉尘、固体废弃物、污水排放和噪声控制按《施工现场噪声、粉尘、固体废弃物、污水排放管理措施》进行控制。6.4.4对影响产品质量特殊气候或季节，项目经理部应编作业计划，经相关部门审批后组织实施，以确保设备正常运行，监视和测量、施工操作环境达成要求。6.4.5项目经理部要确保生产、生活用临时房屋安全，采取对应环境保护方法，作好劳动保护，确保职员健康安全。对施工现场要进行平整，发明良好工作环境，努力提升工作效率。6.4.6机关各部门负责保持各自办公场所和周围环境卫生。企业办公室负责监督检验。6.4.7工作环境管理实施《基础设施和工作环境控制程序》。版本/修订状态：A/0 产品实现发布日期：.8.25 管理手册 第1页共8页 7产品实现7.1产品实现策划7.1.1企业建立并保持《产品实现策划控制程序》，要求了产品实现策划内容、输出形式、评审要求、和用户沟通内容和方法，以确保产品实现策划和一体化管理体系其它过程要求相一致。7.1.2企业工程项目管理部是产品实现策划主控部门。7.1.3管理者代表负责组织相关部门和人员对产品实现过程进行策划。产品实现策划包含以下内容：a)确定工程项目标质量、环境和职业健康目标和要求；b)确定工程产品实现所需过程及关键环境和风险原因，并建立工程施工所需要文件和所需提供多种资源。c)确定工程产品验证、确定、监视、检验和试验活动，和验收准则。d)确定所需要多种统计，以证实过程运行和工程产品符合要求，统计要充足完整。7.1.4产品实现策划结果以项目管理计划、施工组织设计、环境/职业健康安全管理方案、作业指导书等形式输出，由项目经理部负责编制，并按要求程序报批和实施。7.1.5当工程施工过程中，出现不适于策划结果时，应立即对项目管理计划中相关内容进行修改，修改过程根据《文件控制程序》实施。7.1.6项目经理部对产品实现过程中所包含环境和职业健康安全风险原因相关运行和活动实施《环境和职业健康安全运行控制程序》。7.2和用户相关过程企业建立并保持《和用户相关过程控制程序》，要求了对用户要求加以识别、确定和评审，并立即安排和用户沟通，以确保用户满意。7.2.1协议签署前，企业经过投标、报价、协议评审、协议洽谈、市场调研、搜集相关法律、法规等活动，识别用户要求。用户要求包含：a)用户对工程已明确要求，包含交付及交付后活动要求；b)用户未明确要求，但要求用途或已知预期用途所必需要求；版本/修订状态：A/0 产品实现发布日期：.8.25 管理手册 第2页共8页 c)企业应识别并确定和产品相关法律、法规要求及企业确定负担任何附加要求，如创优等；d)环境保护和劳保要求。7.2.2和产品相关评审企业在接收协议前应组织相关人员对产品要求进行评审，以确保用户要求得到处理，评审内容和要求：a)产品要求已明确；b)和投标不一致要求已作出处理并得四处理；c)企业含有满足协议要求能力；d)评审结果及评审所引发方法统计应给予保留；e)对用户以口头方法提出要求，市场营销部以书面形式给予统计，并请用户进行确定；f)产品要求发生变更时，经营部或项目经理部以协议变更形式统计变更内容，并将变更通知单发放至各相关单位和部门。7.2.3用户沟通企业在项目投标、施工过程、完工交付、保修阶段对和用户沟通作出安排。沟通信息和方法包含：a)工程信息、产品要求；b)协议、口头协议实施情况；c)设计变更，工程业务联络单传输和反馈；d)用户反馈，包含用户埋怨；e)沟通方法可为工作例会、往来函件和工程洽商等。7.3设计和开发企业对该条款进行了删减。7.4采购企业对采购过程进行控制，建立并保持《物资采购控制程序》、《工程分包控制程序》、《劳务供方控制程序》以确保采购产品质量要求、交付和服务等方面符合版本/修订状态：A/0 产品实现发布日期：.8.25 管理手册 第3页共8页 要求要求。企业工程项目管理部、机动分企业、经营部、人力资源部是采购主控部门。负责物资（设备）、工程分包、劳务分包采购和过程控制。7.4.1物资采购企业建立并保持《物资采购控制程序》采购物资包含材料、半成品、施工机械等。工程项目管理部依据采购物资对随即产品实现或最终产品影响，确定采购物资控制类型和程度，要求了采购控制步骤，制订了物资采购选择、评价和重新评价准则，以确保物资采购符合要求要求。《对相关方施加影响控制程序》，对采购过程所包含质量、环境和职业健康安全管理进行控制，对可能影响环境和职业健康安全物资供方、工程分包方、劳务供方等相关方施加影响，确保采购物资供方、工程分包方、劳务供方符合要求要求。工程项目管理部制订物资采购选择、评价和重新评价准则，由采购单位依据准则组织实施并确定合格供方名目，工程项目管理部进行监督检验。项目经理部依据相关信息确定采购要求，制订适用采购文件（采购协议、采购计划、委托协议等）并进行审核报批。采购文件应正确表示拟采购物资信息，可包含：物资名称、规格、型号、质量要求、可标识关键环境原因环境保护要求、已识别职业健康安全风险控制程序和要求，必需时包含对供方人员资格要求和对供方质量管理体系或环境管理体系要求。项目经理部对采购物资按要求实施验证，以确保采购物资满足要求采购要求。7.4.2工程分包工程分包依据《建筑法》要求进行。企业建立并保持《工程分包控制程序》，明确了工程分包方选择、评价和重新评价准则，确定了工程分包审批程序、分包方资格和对分包单位管理要求。工程分包管理实施《工程分包控制程序》。7.4.3劳务分包版本/修订状态：A/0 产品实现发布日期：.8.25 管理手册 第4页共8页 劳务分包依据《建筑法》要求进行。企业建立并保持《劳务供方控制程序》，确定了对劳务供方选择、评价和重新评价准则，要求了劳务供方资格要求、能力审核内容、使用标准和对劳务供方管理要求。劳务供方管理实施《劳务供方控制程序》7.4.4对相关方施加影响企业建立并保持《对相关方施加影响控制程序》，要求了对相关方评定，和对相关方影响方法、检验内容，明确了对不符合要求相关方需采取方法。确保对采购过程所包含质量、环境和职业健康安全管理进行控制，对可能影响环境和职业健康安全物资供方、工程分包方、劳务供方等相关方施加影响，以确保采购物资供方、工程分包方、劳务供方符合归帝中国要求。企业工程项目管理部、人力资源部、经营部是《相关方环境安全行为控制程序》主控部门。项目经理部负责对相关方施加影响实施。7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供控制企业工程项目管理部是生产和服务提供主控部门，负责对项目经理部生产和服务工作进行指导、监督和检验。项目经理部负责生产和服务提供组织实施。项目开工准备a)项目经理部需搜集开工资料包含：设计文件、工程承包协议、企业协议交底；b)项目经理部应配置所需产品质量技术文件、法律法规、规范、操作规程和相关管理标准等，标准覆盖率必需达成100%c)项目经理部组织图纸自审，参与图纸会审、设计交底，根据工程承包合相同相关文件进行技术交底；d)项目经理部依据工程承包协议和图纸组织编写施工组织设计、项目管理计划，针对环境和职业健康安全目标和指标制订环境/职业健康安全管理方案；e)项目经理部按项目管理计划需求组织施工机械、机具进场和提供为达成产品符合要求所需工作环境。版本/修订状态：A/0 产品实现发布日期：.8.25 管理手册 第5页共8页 f)项目经理部根据施工组织设计负责施工现场控制网测量和临时设施施工建设；g)项目经理部按项目管理计划组织配置监视和测量装置。施工过程控制a)项目经理部以图纸、技术标准、规范为依据，经过自检、互检、交接检、预检、试验室检验等验证方法对工程质量进行控制，接收监理单位、用户及政府主管部门监督；b)项目经理部对施工过程中关键过程、特殊过程、和包含新结构、新材料、新工艺、新设备和需确定过程给予关键策划，从严监控；c)项目经理部对和关键环境和职业健康安全原因及潜在关键环境风险原因活动、产品、服务控制，实施《环境和职员健康安全运行控制程序》；d)项目经理部按同意施工网络计划进行施工进度控制，以满足协议和监理单位要求；e)项目经理部收到设计变更应和用户、监理单位洽商，按设计变更更改原图纸并确定无误后，方可组织施工。若需修订原施工协议时，按《和用户相关过程控制程序》实施。环境和职业健康安全运行控制企业建立并保持《环境和职业健康安全运行控制程序》，明确了策划内容，要求了应建立运行控制程序，提出了对策划结果实施要求，对供方环境保护和职业健康安全要求和对供方进行对应监视和测量要求，以对和环境和职业健康安全风险相关活动、产品、服务进行有效控制，确保其在要求条件下运行，使其不致偏离里一体化方针、目标和指标。a)企业工程项目管理部是《环境和职业健康安全运行控制程序》主控部门，相关部门、项目经理部负责运行控制组织和实施。b)项目经理部对产品实现过程中关键环境和重大风险原因，必需时制订环境/职业健康安全管理方案，作为程序文件补充，对通常环境原因和风险原因，经过法律、法规及其它要求和日常检验进行控制。应急准备和响应版本/修订状态：A/0 产品实现发布日期：.8.25 管理手册 第6页共8页 企业建立并保持《应急准备和响应程序》，要求了组织组员，明确了环境、职业健康安全潜在事故、事件和紧急情况预防和控制关键和潜在事故、事件和紧急事件发生时需采取应急方案，以预防或降低可能伴随环境影响和风险。工程项目管理部是《应急准备和响应》主控部门，负责协调处理潜在事故、事件或紧急情况发生时组织工作，并对本程序给予评审、修订。可行时每十二个月组织一次消防演练。项目完工验收工程完工后，项目经理部依据设计文件及施工协议检验项目完成情况，对评定合格单位工程，整理完工验收资料，向用户提交完工验收汇报，申请验收，和用户签定“工程质量保修书”。工程保修在工程保修期阶段，项目经理部依据“工程质量保修书”中约定保修项目提供保修。工程保修期实施国家相关法律法规。施工、交付和保修控制实施《施工、交付及保修控制程序》。7.5.2生产和服务提供过程确实定在施工过程中需确定过程包含“关键过程”和“特殊过程”。企业常见“关键过程”指清水混凝土施工、设备基础地脚螺检安装及预留孔施工、饰面施工；“特殊过程”指基坑支护、平顶屋防水施工、大致积混凝土施工、地下防水混凝土施工。余下关、特过程由项目经理部确定。企业工程部项目管理部负责关键过程、特殊过程识别指导、监督和检验。企业建立并保持《关键过程和特殊过程确实定程序》，明确要求了确定过程应采取对应方法，包含：a)为关键过程、特殊过程评审和同意确定了准则；b)对设备性能和人员资格进行判定、认可；c)项目经理部需对关键和特殊过程实施必需监控并进行统计；d)编制对应作业指导书，经同意后实施；e)因为人员、设备、技术工艺或作业方法变更，造成需确定过程变更，应进行版本/修订状态：A/0 产品实现发布日期：.8.25 管理手册 第7页共8页 再确定。7.5.3标识可追溯性企业建立并保持《产品标识和可追溯性控制程序》，明确了施工过程中产品、检验批（包含采购品、半成品、成品）产品标识和状态标识要求及方法，预防混淆和误用。并确定了建立可追溯性标识范围，进行唯一性标识，确保可追溯性。企业工程项目管理部是产品标识和可追溯性安全标识使用管理主控部门。项目经理部负责组织实施。项目经理部针对测量和监视要求对产品状态进行标识。对存在危险特征物品（易燃、易爆、有毒物品）和应急准备和响应关键场所要做显著警示标识。具体实施《安全标识使用、管理控制程序》。7.5.4用户财产企业建立并保持《用户财产控制程序》，要求了对用户财产识别、验证、保护和维护和用户财产发生丢失、损坏或发觉不适用时应采取方法和要求。企业工程项目管理部是用户财产控制主控部门。项目经理部负责对用户财产实施保护。7.5.5产品防护企业建立并保持《产品防护管理程序》，明确要求了产品标识、搬运、包装、贮存和保护措施，确保产品在内部处理和交付到预定地点之前，产品符合性得到保护。企业工程项目管理部是《产品防护控制程序》主控部门，负责对产品防护管理工作进行指导、监督和检验。项目经理部负责对产品实施防护直至交付。7.6监视和测量装置控制7.6.1企业建立并保持《监视和测量装置控制程序》，经过对监视和测量装置有效控制，确保测量能力和测量要求相一致。7.6.2企业工程项目管理部是监视和测量装置主控部门。7.6.3项目经理部依据产品实现策划及施工要求确定需监视和测量活动，包含对可能含有重大环境影响运行和活动，对职业健康安全绩效进行常规监视和测量活版本/修订状态：A/0 产品实现发布日期：.8.25 管理手册 第8页共8页 动，和活动所需监视和测量装置，应在项目管理计划中给予明确。7.6.4监视和测量装置控制要求全部用于产品符合监测设备、对可能有重大环境影响过程和活动监测设备和对职业健康安全进行绩效监测设备，在使用前应送含有检定或校准资格单位进行检定或校准，并按企业《常见监视测量装置检定周期目录》要求时间间隔进行复检。对于国家没有要求校准或检定依据检测设备，工程项目管理部组织编制自校规程或校准管