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文档简介

第1页共1页审计总监工作职责格式版1、建立健全集团审计管理体系，包括内审工作规章制度，审计业务流程、文件等;2、协助拟定年度审计工作计划，确定各类审计事项，报董事会/执行董事批准后组织实施;3、组织开展各类审计项目，包括经营审计、离任审计、专项审计等;4、组织协调审计过程中和公司下属公司、部门的关系，实施内部各类审计事项，下达审计工作任务，指定经办人和具体实施时间;5、审定审计工作方案，并对审计方案提出指导性意见;6、复核审计工作底稿，最终确定审计工作报告，提出最终审计意见;7、负责中心日常管理，包括但不限于人员管理、项目管理等;8、完成岗位目标和上级下达的其它任务。审计总监工作职责格式版（二）1.负责公司的审计体系搭建，制定公司的审计制度及工作流程，并在推动实施程中不断改进;2.负责公司上市后的内控体系的搭建和完善;3.根据经营管理需要统筹开展公司财务审计、管理审计、合同审计、职能领域的专项审计和离任审计等;4.风险控制与管理：搭建审计预警机制，组织编写风险评估报告，并根据风险控制需要确定审计关键工作;5.监察工作：根据经营管理需要对各职能领域关键事项进行过程监督，例如重大项目、重大合同、重大工程、日常销售、日常采购、日常运营等;6.舞弊调查工作：开展经济舞弊调查，并建立围绕舞弊调查的投诉、处理等配套机制;7.负责审计部的日常运营管理，组织部门团队建设工作，提高团队执行力和凝聚力。审计总监工作职责格式版（三）1.协助上级搭建集团内部审计体系及内部控制体系;____对集团各项目部、各子公司的财务及生产经营业务、重大合同等相关经济活动真实性、合法性、效益性的审计;3.开展常规及专项的内部审计工作，包含但不限于：经营效果、决策活动、销售与收款、采购与付款、存货、生产与成本、工程项目、固定资产、资金、费用、投资与融资、离任、舞弊举报等方面;4.配合审计委员会、外审师和其他监管部门的相关工作;5.领导安排的其他工作。审计总监工作职责格式版（四）1、负责组织实施审计发展规划及年度审计计划;2、全面负责审计项目方案的审核与执行，向董事会及高级管理层报告审计结果等;3、审计监督公司各项业务活动按合法性和合规性进行操作;4、执行审计后期跟进及监控改善进度，协助完善公司内控制度，操作流程，提高内部管理水平的控制有效性;5、协调公司与外部监督、审计部门之间的关系，配合有关外部检查。审计总监工作职责格式版（五）1、负责集团内部审计、内控体系搭建;2、对集团所属公司经营情况、内控制度执行情况进行全面审计;3、拟定并完善内部审计制度和流程，4、负责编制部门年度、季度或月度工作计划和内部审计预算并落实执行;5、督促审计结论和建议的整改;6、组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动;7、对审计项目进行调查、核实，搜集审计证据，出具审计报告，对审计结果做综合分析评价。8、执行审计后期跟进及监控改善进度，协助完善公

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