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文档简介

4/7中国·连南横龙湾水庄养生度假村项目方案2011-10

目录背景服务宗旨服务项目主要投资预算主要财务分析营销策略后记

收入能力和水平餐饮：餐位300个，按早餐、中餐、晚餐、夜宵和翻枱率计算，每日平均用餐500餐位，每位消费者40元，每日营业额为了2万元；每年收入720万元；按开台率40%计算，则餐饮营业收入每年为：288万元。旅业：按96套房计算，每套房收入200元/日，则，每年水庄旅业收入为：691.2万元，按入住率40%计算，每年收入为：276.48万元。其它收入：钓鱼、游泳、休闲、产品销售等，约50万元。以上平衡营业状况后合计收入约为：615万元。主要支出人工：水庄总计工作人员60人，其中：餐饮40人，旅业8人，保安行政12人，平均每人工资2000元/月，每年支出144万元。水电费用及其它：每年40万元。餐饮成本：按40%，则支出115.2万元。税收：按5%计算，615X5%=30.75万元。其它：宣传费20万元、代销产品等费用为35万元、未知20万元。以上合计每年支出约：405万元。平衡收支每年营业利润：615-405=210万元。按总投资676万元计算，投资回报期为：676/210=3.22年。主要业务策略旅行团接待与旅行社合作，尤其香港旅行团方面，配合养生旅游，是很有市场前景的。企业培训与广州等地的企业培训机构合作，大厅可讲座，可作企业培训基地。考驾接待与连南公安路考接待站合作，接待路考学员（连南每天300—500部教练车约1500—2500人入住）。政府接待可作为政府第二接待中心。养生旅游全面推出连南特有的“清新空气养肺、高山好水养身、有机美食养胃、纯朴民风养心”四养养生旅游套餐。通过以上不同的客户群体的时间性交叉业务，使酒庄业务更为饱满，提高营业水平。歌舞表演如条件成熟，可在水庄做水上瑶族歌舞表演、山水音乐会、也可与音乐团体合作，进行收费表演合作，如：水上钢琴音乐会等。半岛茶房在水庄对面半岛上设茶房，可作为较高消费区。瑶菜加工根据广州瑶菜馆需要，厨房可作为瑶菜的加工基地，可获得相应收入。后记希望通过水庄的开发、建设和有效运营，使有机农场的养生旅游和休闲度假更成为一种消费时尚，使连南成为粤、港、澳等地的养

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