CQI-8分层审核全套Excel表格（检查表+报告+图表）

LPA反应计划(含记录)审核时间年月审核等级级级审核等级审核频率每月每周审核员审核范围(举例)国外汽车审核对象信息总经理集团公司质量经理生产经理质量工程师车间班组长A1YN必须着工作服和其他一些保护措施(眼睛、手套、安全帽、工作鞋)2操作指导书、作业指导书、工艺规程是否受控，是否人员现场作业的员工能否满足技能要求(产品知识、设备的操作点检、批次管理、工作流程)了解近期发生内部质量问题和外部顾客抱怨，顾客退货信息吗?员工了解这些问题和自己的关系吗员工的技能矩阵展现在看板上了吗，定期更新吗?4开机前是否经过确认，设备型号、参数的确认，与工艺规程相符合。工装、测量装置是否完好并在有效期内。材料是否确认(原材料规格牌号、标识、标识卡上有检验员盖章)待加工零件确认(零件号、状态、流转卡有无检验员盖章或签字)原材料、成品库看板字迹清晰并每日进行更新吗B6审核时间日审核等级级级审核等级审核频率每月每周审核员审核范围宝马客户线(举例)国外汽车审核对象信息总经理集团公司质量经理生产经理质量工程师车间班组长自检首件合格，检验员确认后再开机?是否按要求进行检验和记录加工完成的零件是否按要求进行摆放(周转箱、标识、摆放位置)调试品是否单独放置，按规定处理(报废、评审)7建议(操作工是否有任何疑问和建议)测量方面的疑问C8不合格品进行标识并隔离在相应区域的容器内了吗不合格品能和其他产品明显区分吗不合格品及现象进行统计分析了吗改进措施验证有效吗纠正措施有和员工进行沟通和培训吗近期发生内部质量问题及外部顾客抱怨、顾客退货信息有不合格的原因得到根除了吗9YN比率比率比率比率审核结果标识：Y-符合，N-不符合，NC-马上纠正，NA——不适用序号工厂/区域1仪表板区域2门板区域3cOCKPIT区域4注塑区域5座椅区域6涂装区域合计212作221782题0工厂/部门：仪表板车间问题期限内关闭1~12月份累防错其他总数关闭数遵守率计未关闭项88备注细20508总数关闭数工厂/区域86420问原因LPA互查问题：1、模具：模具问题造成产品缺陷(间隙大、飞边多等);2、设备：设备故障、缺乏保养3、5S:地面破损、工作台定置定位差4、员工操作：操作工未按要求进行点检5、物料：外协件质量问题影响产品质量1、对状态不良的模具进行修模；2、进行设备维修、维护，加强设备保养；3、修整地坪、加强工作台定置定位；4、对操作工进行重新培训5、要求供应商改进产品质量编制：问题类别：A:5S;B:安全；C:员工操作；D:工艺；E:设备；F:模具；G:物料；H:包装；I:客户问题：J:防错；K:其他问题日期闭日期1FSG01焊接虚焊、脱焊、焊接不牢，目手工补焊18个焊点增加操作工维持生产供货，Y2FFS07左右出风口间隙不匀Y3E已整改G4F区域加派一名操作工负责用Y5F区域加派一名操作工负责用锉刀锉平，保证产品质量。Y6F区域加派一名操作工负责用Y7F改进模具8FY9FYGYG白易断YE温度(150度)偏差30度。临时调整设定温度(200度),并通知工艺员作记YE报修设备科(外部维修)已修复(关闭)已整改GE温度(150度)偏差30度。已经修复已整改GAD已经完成已整改GC模具、设备点检表格点检不规范，点对操作工重新培训关闭已整改GC(关闭)已整改GE转动马达漏油围维护保养和修理K现象，安全成在隐患维护E1#冲机液压泵漏油2#冲机地面有漏油围维护保养和修理已经完成已整改GE维护A关闭已整改GB全隐患围维护保养和修理问题统计责任部门问题门板区域设备工艺发生数关闭数850口发生数■关闭数门板区域责任部门设备工艺问题趋势图区域/部门/6月8月9月10月11月12月门板区域设备工艺区域/部门仪表板区域门板区域区域设备工艺厂长