新时兴质量手册

文献编号XJHS—WJ质量手册审核：批准：日期：夏津县新时兴油脂有限公司目录1公司简介……………………22组织结构图…………………33质量方针……………………44质量目的……………………45任命书………………………56部门职责、权力和责任……………………67质量管理人员、技术人员、生产工人职责、任职资格及权限…………118食品安全管理制度…………189文献管理制度………………1910不符合管理办法……………2011卫生管理制度………………2112设备操作的维护规程………2213设备管理制度………………2314原料、成品进存出管理制度………………2415进货查验和记录制度………2716关键控制点控制制度………2817工艺流程图、关键设备控制点及参数……2918工序、工艺作业指导书……………………3019生产过程的质量控制制度及考核办法……3820食品原料存放、运送管理制度……………4121食品质量检查管理制度……………………4222检测设备和计量器具管理制度……………4423食品出厂检查记录制度……………………4624质量责任制考核办法………4725食品添加剂管理和使用制度………………4826产品标注标记制度…………4927员工食品安全培训制度……………………5028员工健康管理制度…………5129消费者投诉受理、解决管理制度…………5230不合格食品召回制度………5331食品安全事故应急处置制度………………5432原辅材料采购及查验制度…………………5533食品安全风险检测信息收集制度…………5734食品生产加工过程中防止污染、变质或损坏的制度………59夏津县新时兴油脂有限公司基本情况简介夏津县新时兴油脂有限公司成立于2023年，注册资金400万元，占地30亩，法人代表时波。截止2023年总资产2850万元，其中固定资产1350万元。公司地处在夏津县宋楼镇工业区，东临棉花交易中心，北临青银高速公路。环境优美，交通便利，地理位置十分优越。连年被评为县镇先进公司。2023年11月发食品生产许可证，编号QS371402010536公司生产区建有80吨浸出车间，204预榨机1台套，206型预榨机1台套。144型、160型脱绒机20台套，精炼车间脱皂机3台套。产品所有达成国家行业质检标准。！法人代表：时波，男，1985年12月生，籍贯：夏津县宋楼镇时庄村。1992-1998年，时庄小学读书。1998-2023年，夏津县六中读书。2023年，任夏津县新时棉业财务负责人。2023年，任夏津县新时兴油脂有限公司销售经理。2023年，任夏津县新时兴油脂有限公司总经理，法人代表。2023-2023年在聊城高级财经职业学校函授学习毕业，大专文凭2、组织结构图总经理总经理时波副总经理兼质量负责人时云锋采购部孙长安销售部任存堂生产部吴先云企管部时桂玲财务部时桂兰后勤部王希瑞质检部李爱珍质量方针科技领先、诚信为本；质量第一、客户第一；服务第一、顾客满意。质量目的4.1质量目的：产品出厂合格率100%；顾客投诉解决率100%；顾客满意度90%以上。4.2质量指标考核办法：为实现公司目的，将其分解展开制定了各部门的质量目的并制定相应的考核办法（见下表）部门分解指标考核内容考核办法质检部体系文献管理合格率达100%过程监视和测量每班不少于2次出厂合格率100%公司文献管理规范不符合每次罚20元是否每班不少于2次不符合每次罚50元化验室化验产品及时、准确不符合每次罚50元记录完整、设备、仪器保持完好不符合每次罚50元销售部协议履约率90%顾客满意度达90%以上顾客投诉解决率100%协议签订规范、无漏洞不符合每次罚50元及时反馈质量信息不符合每次罚50元不合格解决令销售商满意不符合每次罚100元采购部采购产品及时率达95%采购产品合格率达95%协议签订规范、无漏洞不符合每次罚50元原辅、包装材料保质，及时不符合每次罚50元按协议规定或产品标准采购不符合每次罚100元生产部生产入库合格率100%设备完好率达95%按工艺规定操作不符合每次罚50元原料是否有浪费现象不符合每次罚50元设备是否按规定操作不符合每次罚100元5任命书为保持质量管理体系有效运营，保证产品质量满足顾客规定，经研究决定：自即日起由时云锋＿同志担任本公司质量负责人。具有以下职责和权限：协助经理贯彻有关法律、法规和规章，制定并实行本公司的质量方针、质量目的。负责本公司质量管理体系的建立、实行和保障，组织质量管理体系文献、各项管理制度的编制、实行，负责协调、监督各部门质量职能执行情况。负责解决生产过程中与质量有关的问题，对产品最终质量负全责。提出质量工作计划和质量改善的需求。代表本公司就质量管理体系和产品质量方面事宜与外部各方进行联系。总经理签字：夏津县新时兴油脂有限公司2023年6月25日6部门职责、权力和责任一、财务部（一）、职责●制定本公司的财务管理制度，并负责实行。●严格按照国家财政、税务有关规定，结合本公司的具体业务制定相应的公司内部核算办法，进行公司货币收支及经营核算（收入核算、费用核算、成本核算、经营承包核算、存货核算、对外投资核算等）工作。●公司税金核算及征免税工作●公司债权债务工作。●公司财务决算工作。●指导并协助各部门做好预决算工作，对公司的固定资金、流动资金及其他资金进行有效的运作。●通过准确真实会计核算及时反映公司整体的财务状况，并为领导的经营决策当好参谋。●对的记录各部门的平常费用开支和原材料的消耗情况，保证公司经营核算的准确性、真实性。●帮助公司和业务部门了解国家财政和投资政策及规定，协助业务部门制定财务策略。●为保证一切与公司相关的业务活动得以顺利有效的发展，对资金和设施进行合理的管理。●保证公司工作人员遵守财务制度。●固定资产的管理。（二）、权力：●有权对不合手续的业务拒绝办理。●有权对不合法的业务拒绝办理。●有权参与经理办公会并参与重要经济业务的决策管理。●有权将违规事项向总经理反映，并可根据总经理的意见进行审计。●有权对本部门人员、岗位进行调配。●对本部门员工的调动、奖惩、晋级、处罚等有建议权。（三）、责任：●对不合手续或不合法的业务未发现导致直接或间接损失应按财务违规办法接受处罚。●对合乎手续的业务未及时办理失误导致直接或间接损失按财务违规办法接受处罚。●为及时提供决策信息或决策失误按公司奖惩办法接受处罚。二、企管部（一）、职责●生产、采购、销售报表的记录、分析。●协调银行贷款及资料的提供。●原辅材料、产品价格的走势分析及预测。●公司各资质的办理。●产品标准制定、审核及备案。●物流车辆的管理及调度。●安全、消防的检查贯彻。●公司管理制度的制定实行。●公司管理的代表部门。（二）、权力：●有权参与总经理办公会参与重要经济业务的决策管理。●对公司会议决议和总经理指示的贯彻执行情况，有权检查、督促。●有权向公司各部门索取必要的资料。●有权对本部门员工进行调配。（三）、责任：●对公司项目申报、银行贷款等资料延期、失实导致的后果负责。●对得知公司生产管理工作出现异常情况，未能及时向总经理反映,以致导致的重大损失负责。●对未及时根据公司方针目的规定，编制好本部门方针目的并及时检查和贯彻负责。三、后勤部（一）、职责●负责公司各类物资的入库、领用、储存、退库、盘点等管理点具体工作。●负责员工食堂、宿舍的平常管理，监督各项制度、计划的执行情况。●负责公司的绿化工作。●负责公司土建维修工作。●严格执行后勤部各项费用审批制度。（二）、权力●有权拒绝不符合入库手续的物资入库。●有权安排公司伙食及住宿人员的调配。●有权对故意破坏公司环境的人员进行处罚。●有权对公司进行土建维修的队伍进行检查和管理。●有权对公司所有区域进行卫生责任区的划分、检查。●有权对本部门员工进行调配。（三）、责任●对因保管制度贯彻不到位而导致的损失负责。●对因食堂管理、住宿管理不到位而导致的后果负责。●对因卫生出现差错而导致的后果负责。●对土建维修管理的失控行为而导致的后果负责。●对后勤费用的预控不到位负责。四、质检部（一）、职责●原辅材料的进厂检查。●入库、出厂产品的检查。●公司内部质量标准和工艺规程的制定。●原料接受的质量把关。●加工生产过程的质量把关。●出厂产成品的包装检查。●协同解决用货单位提出的质量问题。●计量管理。（二）、权力●有权拒绝不合格原辅材料的进厂。●有权抽查进厂原料的品质，如水、杂、含绒率等。（三）、责任●对化验结果负责●对质量事故负责五、生产部（一）、职责●负责组织、选择、评价、控制供应商，合理下达采购计划。●合理配置人力、物力资源，保证产品生产的过程按产品工艺标准执行，保证产品质量和安全生产。●负责设备、配件的采购、维修。●生产、检修计划的制定和贯彻。●安全生产：安全生产教育和安全生产制度的贯彻。●质量控制：纠正和防止不良品的发生。●设备管理：编制设备检修标准，对生产设备的维护和保养负责。●技术管理：技术资料的收集和技术改造方案的贯彻。●消防管理：义务消防队的组织和管理。●班组管理：严格交接班制度，提高劳动生产率。●考勤管理：做好内部生产人员的管理，协助做好考勤。（二）、权力●有权拒绝生产不合生产工艺规定的原料。●有权对本部门员工进行调配。（三）、责任●对安全生产负责。●对生产过程中的经济和技术指标负责。●对不合格产品质量负责。六、采购部（一）、职责●及时供应公司生产所需的原辅材料，做好供应商的资料登记管理工作。●贯彻公司下达的年度采购计划逐步完毕。●负责采购区域内的市场调研、价格告知，建立稳定可靠的供货渠道。●收集了解国内外原料的行情信息及资源，做好市场分析及走势预测，寻找最佳采购机会并按公司指示进行实行采购。●严格把握所采购原料的质量控制。●原辅材料库存量的控制。●协调生产及后勤等部门，保证原料供应。●掌握市场信息，优化进货渠道，减少采购成本。●会同生产部、财务部拟定合理物资采购量，及时掌控存货情况，进行合理采购。●根据生产计划，制定原料供应计划并组织实行。●采购原料的抽检和入库工作。●做好保密工作。（二）、权力●对违反规定和程序的原辅材料采购有拒绝权。●有权向公司各部门索取必要的资料。●有权对本部门员工进行调配。（三）、责任●负责本部门的培训、绩效考评等管理工作。●负责对采购部工作目的的完毕负责。●对保证供应商信誉负责。●对保证付款安全负责。●对采购部给公司导致的影响负责。●对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责。●对采购部预算开支的合理支配负责。●对采购部工作流程的对的执行负责。●对采购部所掌握的公司秘密的安全负责。七、销售部（一）、职责●进行市场调研工作。●制定年度销售计划，进行目的分解，并执行实行。●按公司回款制度，催收或结算货款。●建立各级客户资料档案，保持与客户之间的双向沟通。●制定及实行销售计划和策略。●各产品的市场分析及走势预测。●建立稳定的销售网络。●为客户做好相应的售后服务工作。●营销计划的制订、协议的签订执行、货款的回收。（二）、权力●按规定对下属人员进行调配权。●有选择客户、商品供应商的权力。●洽谈贸易、签订购销协议。●在总经理授权下，有产品进、销价的建议权。●有权向公司各部门索取必要的资料的情况。（三）、责任●对所签订协议合法性负责。●对经营业务中的货品、货款安全负责。●对销售部工作目的的完毕负责。●对保证经销商信誉负责。●对销售部指标制定和分解的合理性负责。●对销售部给公司导致的影响负责。●对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责。●对销售部预算开支的合理支配负责。●对销售部工作流程的对的执行负责。●对销售部负责监督检查的规章制度的执行情况负责。●对销售部所掌管的商业秘密的安全负责。7质量管理人员、技术人员、生产工人职责任职资格、权限总经理（一）职责●主持公司的生产经营管理工作。●组织实行公司决议、公司年度计划和投资方案。●拟订公司的基本管理制度和具体规章。●聘任或者解聘本公司人员。(二)任职资格●熟悉生产管理，拥有丰富的生产管理、成本控制、质量管理方面的经验。●具有全面的生产理念和丰富的生产实践经验。●具有良好的计划、指导、协调、决策能力，较强的综合协调能力和组织管理能力。（三）权限●对公司各项工作有决策权。●有权自主使用资金、决定公司组织结构、聘用和辞退人员。●有权决定修订公司各项制度。●有权对公司的各项管理作出评审结论。●有权审批公司各项协议和产品价格决定。生产部长职责●组织建立和完善生产运营体系、质保体系、编制生产计划，保证生产任务完毕。●掌握生产进度，搞好各车间的协调，组织分派劳动力，平衡调度设备材料。●分析生产形势，提出解决问题的办法和措施。●抓好设备管理，定期组织维修保养，提高设备完好率和运用率。●负责生产中的技术和质量保证工作。●定期组织安全，环保检查。（二）任职资格●两年半以上公司管理经验。●熟悉生产管理，拥有丰富的生产管理、成本控制、质量管理方面的经验。●具有全面的生产理念和丰富的生产实践经验。●具有良好的计划、指导、协调、决策能力，较强的综合协调能力和组织管理能力。（三）权限●有权拒绝生产不合生产工艺规定的原料。●有权对生产过程全程控制。●有权对本部门员工进行调配。企管部长职责●组织编制公司管理方面的规章制度。●组织制订本年度经营计划，对经营计划进行平衡与协调。●组织制订公司年度的目的管理计划，主持公司年度目的管理考核工作。任职资格●两年半以上公司管理经验。●熟悉工厂的生产运作和管理，拥有丰富的公司理念方面的经验。●具有良好的计划、指导、协调、决策能力，较强的综合协调能力和组织管理能力。权限●有权向公司各部门索取必要的资料。●有权催促各部门准时、按规定完毕上级机关下达的工作任务。●有权对本部门员工进行调配。后勤部长职责●制定公司内部管理计划，实现工作目的。●组织监督、检查公司管理制度贯彻情况，维护办公秩序。●组织公司会议筹备工作。●组织公司消防工作，组织公司办公环境的建设与维护。任职资格两年半以上公司行政后勤管理经验。熟悉公司管理，拥有丰富的行后勤管理方面的经验。具有良好的计划、指导、协调、决策能力，较强的综合协调能力和组织管理能力。权限●有权催促各部门准时、按规定完毕上级机关下达的工作任务。●有权对各部门以公司名义起草的文献进行审核。●有权对办公用品及各部门办公进行检查、督促。●有权对公司所有管理人员进行公司夜间或节假日值班安排。●有权对本部门员工进行调配。生产部长职责●组织本公司的生产管理●改善和提高产品质量。●负责组织制订工艺规程和岗位技术卫生操作规程。●负责组织制订设备清洁制度和规程。●负责组织解决产品在生产过程中环节出现的工艺问题及质量关键问题。（二）、任职资格●有行业生产管理经验。●熟悉公司生产工艺流程和技术操作要点。●熟悉工厂的生产运作和管理，拥有丰富的生产管理、成本控制、质量管理的经验。●具有全面的生产理念和丰富的生产实践经验。（三）权限●有权编制生产作业计划。●有权参与产品质量分析。●有权对各车间工作的各项指标进行考核和奖惩。●有权对各车间执行安全生产规章制度、规程进行检查监督和解决。●有权召开生产调度会、安全生产会。●有权对本部门员工进行调配。质检部长职责●组织实行原材料、产品和生产过程的质量检查。●对原材料、产品和生产过程的质检操作规程进行管理。●起草与公司质检管理有关的规章制度。●协助解决原材料、产品和生产过程的质量问题。任职资格●1年以上质量检查工作经验。●熟知原材料、产品行业标准和规范、生产过程及科学操作规范，具有过硬的质量意识。●具有较强的组织、沟通、协调能力。（三）权限●对不合格产品的出厂有否决权。●对公司工艺技术执行情况有监督检查权。●有权调整工艺材料。●对本部门的人事配置有处置权。销售部长职责●制订产品销售策略，编制销售计划。●开拓市场，建立合理、稳定的营销网络。●市场调研，进行产品市场分析及价格预测。●编制，执行销售回款计划。●保持与客户之间的沟通，做好售后服务工作。任职资格●3年以上销售工作经验。●具有较强的组织、沟通、协调能力。权限●按规定对下属人员进行调配权。●有选择客户、商品供应商的权力。●洽谈贸易、签订购销协议。●在总经理授权下，有产品销价的建议权。采购部长职责●制订原辅材料采购计划，并按计划实行采购。●市场调研，收集原材料行情信息，进行市场分析及走势预测，把握最佳采购时机。●原材料质量与库存量控制。任职资格●1年以上采购工作经验。●具有较强的组织、沟通、协调能力。权限●对违反规定和程序的原辅材料采购有拒绝权。●有权向公司各部门索取必要的资料。●有权对本部门员工进行调配。企管部长职责●负责公司制度体系的规划。●公司各类资质的办理。●生产、采购、销售、库存报表的记录分析。任职资格●2年以上企管工作经验。●具有较强的组织、沟通、协调能力。权限●对公司会议决议和总经理指示的贯彻执行情况，有权检查、督促。●有权向公司各部门索取必要的资料。●有权催促各部门准时完毕上级下达的工作任务。●有权对本部门员工进行调配。车间主任岗位职责●主持车间平常生产工作。●负责车间劳动纪律和规章制度的执行，监督各组按工艺进行作业。●监督工人的工作质量，控制各组的生产进度，解决生产过程中出现的问题。●负责车间的现场管理。●做好员工的思想工作，充足调动员工工作积极性，带领车间员工完毕生产任务。●负责车间人员的岗位调配，保证车间的优化组合。任职资格●2年以上车间生产管理工作经验。●熟知产品行业标准和规范，生产过程及科学的操作规范，具有过硬的质量意识。●具有较强的组织、沟通、协调能力。权限●巡视检查车间各项工作。●对下级做出工作评估，并对员工的薪酬有建议权。●对车间生产有调度权。十一、班（组）长（一）、职责●负责组织全体职工按质量完毕车间下达的各项生产任务。●完毕车间下达的各项经济技术指标。●负责职工的平常卫生的检查、监督。●负责监督检查职工遵守有关岗位卫生操作规程。清洁规程及各种卫生质量管理制度的情况，保证加工质量。●督促操作者对的使用各种设备，并做好维护保养工作。（二）任职资格●了解产品。全面了解产品的用途、功能、原理和结构。●熟悉工艺流程。要掌握生产线、工序之间的工艺关系、互相影响，从而理解工作配合的规定。●掌握质量规定。全面、准确而具体地掌握各工序的质量标准、质量规定，保证生产顺利进行。权限●对所负责的班组有检查贯彻权。●对本班组生产情况有调度权。●对本班组的安全生产的建议权。●对本班组人员的奖惩有建议权。十二、检查人员（一）、职责●严格按各检查规程进行检查。●准时对原材料、成品油的质量进行检查，并根据检查结果鉴定是否合格。●对的使用检查设备仪器，并做好维护保养工作。（二）、任职资格●1年以上食品行业检查或相关工作经历。●拥有《化验员检查资格证书》。（三）、权限●有产品检查权，有合格产品放行权。●对批量不合格或因素不清楚的不合格产品有返工处置权。●对无明确的质量标准和不符合一次检查合格规定的产品有权拒绝验收。●在检查过程中发现质量问题时，有权建议停止生产、查找因素。十三技术人员（一）职责●公司内部质量标准和工艺规程的制定。任职资格●5年以上车间生产技术管理工作经验。●熟知生产过程及操作规范，具有过硬的质量意识。●具有作业现场人员管理能力，能很好的分析问题和解决问题。权限●有安排生产权限●有权索要各种数据并提出工艺改造的权限。●对不符合工艺规定的有权停止生产的权限。十四、维修工（一）、职责●负责公司内部机械设备的维护和保养工作。（二）、任职资格●具有三年以上维修设备的工作经验。（三）、权限●对自己所负责维修的设备有检查监督权。●对维修质量有责任权。●对设备使用有建议权。十五、电工职责●各车间配电、供用电管理。●用电设备管理和维护、线路维护。任职资格●能独立从事公司机电设备的安装与维修，一年以上工作经验。●具有化工仪表、电器仪表、实验仪器、计量仪器仪表的维修和校准经验优先。权限●对自己所负责维修的设备有检查监督权。●对维修质量有责任权。●对设备使用有建议权。十六、生产工人职责●严格按照有关工艺规程、岗位卫生操作规程、清洁规程进行操作和生产。●对的使用各种设备，并做好维护保养工作。●做好安全操作，杜绝违章。（二）、任职资格●严格遵守公司各项规章制度。●勤奋肯干。●严格遵守公司保密制度。（三）、权限●对生产的产品质量负责。●有权对自己生产的产品质量进行检查、分析、研究。●违反安全生产管理规定的有权拒绝生产。、8食品安全管理制度一、公司总经理是食品安全第一负责人，负责建立食品安全监督机制和食品安全小组。二、公司依法领取营业执照并按国家法规规定办理食品生产许可证等经营食品的相关证件，其食品经营范围与环境应当符合国家食品安全相关法律法规和标准。三、食品生产销售应当具有保障食品安全的设施设备和条件，远离污染源，并符合国家有关食品安全标准。四、生产食品所用的原材料、添加剂的质量应当符合国家有关规定，严禁使用不合格原料生产产品。五、设立与生产规模相适应的化验室。对其生产加工的食品按照产品标准和卫生、质量管理规定对本公司生产加工的食品实行出厂检查。检查合格后才准予出厂销售。六、公司在采购、生产、销售的全过程实行标准化管理，实行从原材料采购、产品出厂检查到售后服务全过程的质量管理。七、做好食品储藏和供应的管理。严格按照操作规程和卫生规定进行操作，保证食品不受污染。八、注重环境卫生管理，保持加工经营场合内外环境清洁。贯彻设备清洁消毒工作，做好生产场地的清洁工作。九、按规定做好食品留样工作。十、严格做好食品员工管理和卫生知识培训管理工作，每年一次送员工到卫生防疫站进行健康检查，取得健康证后才干从事本公司的生产操作，凡患痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（涉及病原携带者），活动性肺结核，化脓性或渗出性皮肤以及其他有碍食品安全疾病者不得从事食品生产。十一、明确内部卫生管理职责，组织开展食品安全自查自纠。十二、生产人员必须做到工作前洗手消毒。本制度自2023年1月1日起施行9文献管理制度目的为保证本公司质量管理有关的文献得到控制，特制定本制度。合用范围本制度合用于本公司与质量管理有关的所有文献的管理。职责1各部门负责本部门有关的各种文献的控制。2外来文献由企管部负责相关文献的收集、备案、发放及跟踪管理。4、工作程序(1)文献的分类①质量管理文献质量手册：指导公司质量行为的大纲文献。②技术性文献：原材料质量标准、产品技术标准、工艺规程、各工序岗位作业指导书、工艺卫生实行细则、检查方法标准、仪器设备操作规程，检查计划、检查验收规则等技术作业文献。③外来文献：涉及本公司使用的法律、法规、规章及相关的国家行业标准及国外标准，接受顾客提供的标准、资料、规范等。(2)文献的编写文献编写：各类文献由各分管部门组织人员编写、质量手册，质量方针，质量目的由总经理提出.(3)文献的平常管理①文献的使用人员，不得随意涂改和损毁文献，不允许丢失。②为经许可，使用者不准私自复印文献，更不准外借。③对存档文献应注意防潮和防盗，保持文献清楚，便于查阅。本制度自2023年1月1日起实行10不符合管理办法不符合范围：产品不符合：涉及原辅材料、包装材料、产成品不符合。工作不符合：涉及管理工作不符合、技术工作不符合、生产过程不符合等不符合。产品不符合：1、不符合产品，是指对照产品规定、工艺文献、技术标准等进行检查和实验，被鉴定为一个或多个质量指标不符合（为满足）规定规定的产品。2、这里所指的产品涉及：成品、半成品、原辅材料及包装材料。3、发现已售出的产品为不符合品，根据销售记录台帐，查出产品销售流向，拟定出客户名单，由销售部与顾客协商解决办法，以满足顾客的规定。二、工作不符合1、目的对不符合工作进行控制，采用妥善措施，使不符合得到有效纠正，提高工作质量。2、范围合用于公司内具体操作工作。3、职责（1）质检部负责平常工作中的监督检查，及时发现不符合。（2）企管部负责对发现的不符合组织评审，处置等工作。4、不符合工作的处置（1）一般的不符合，由部门负责人查清不符合因素后，直接纠正。（2）当不符合工作涉及已发出产品时，质检部负责人应联络客户告知因素，在获得批准的情况下，可采用收回产品的方式进行处置。（3）对于严重的不符合工作，应立即责成不符合工作人员采用纠正措施，可以采用强制终止工作，或由其别人接替工作的方式解决问题。本制度自2023年1月1日起施行11、卫生管理制度生产质量管理人员规定：生产直接接触棉籽油加工的人员，经体检合格后方可上岗。生产、质量、管理人员每年至少进行一次健康查体，必要时要做临时健康检查。如有发现卫生疾病者，必须调离生产岗位。生产质量管理人员保持个人清洁，不得将与生产无关的物品带入车间。进入车间时洗手，消毒。环境卫生规定：公司厂区周边环境清洁卫生。公司卫生间要防蝇、防鼠设施，并保持清洁。生产中的废水，废料排放要符合国家规定。生产区与生活区隔离。车间及设施卫生规定：车间布局合理、排水通畅，通风良好。车间地面防滑、坚固不透水。通风处安装防蝇、防鼠等设施。更衣室保持消毒措施，清洁卫生，通风良好。原辅材料卫生规定：原料应建立监控体系，符合产品合格规定。原料辅料进厂后应专库存放，保证质量才干加工生产。生产加工卫生规定：生产设备布局合理，并保持清洁和完好。班前班后进行卫生清洁工作，专人负责检查并做好记录。应当对不合格产品产生的因素进行分析，并及时采用纠正措施。、以上制度自2023年1月1日起施行12设备操作的维护规程严格按照生产工艺及规程和标准操作。保证设备在受控状态下进行，保证车间工人严格操作，防止事故发生，保证设备安全生产。设备操作维护作业环境规定规定：1、开动设备接通电源以前应清理好工作现场， 仔细检查各种手柄位置是否对的、灵活，安全装置是否齐全可靠。2、检查设备油箱中的油量是否充足、油路是否畅通。3、要经常保持工具的清洁，不得敞开油箱、油眼盖以免灰土、铁屑等进入。4、严禁超负荷使用设备。5、设备运转时操作不得离开工作岗位，并经常注意个别部位有无异常（异音异味、发热、震动）发现故障立即停止操作，及时排除。6、不得拆除设备上的安全防护装置。7、调整或维修设备时，要对的使用拆卸工具，严禁扎敲乱拆。8、发现故障应立即停止操作，及时排除。凡属操作者不能排除的故障，应及时告知维修工人排除。9、操作者离开设备时，或对设备进行调整、清洗或润滑时，都应停止并切断电源。10、人员思想要集中，穿戴要符合安全规定，站立位置要安全。11、设备维护工作应贯彻“防止为主”的原则，保证设备的安全运营，为生产提供最佳状态的生产设备。12、坚持合理规划维护的原则，实现生产维修两不误，以达成效率的最大化。本制度自2023年1月1日起实行13、设备管理制度1、目的对生产设备从购置、安装、调试、验收、使用、维护保养、检修的全过程进行管理，保证设备完好。2、合用范围合用于全厂所有生产设备。3、职责①生产部负责生产设备管理。②车间负责生产设备的使用和维护保养。4、设备的购置①生产部负责设备的购置②生产部应从能充足保证产品质量、具有良好信誉（如具有第三方质量认证、取得生产许可证等国家有关部门认可）的供方处采购设备。③必要时生产部与供方签订协议，报公司批准后组织实行。5、设备的安装、调试、验收①设备由生产部有关部门安装、调试、验收。②调试完毕的设备应进行运转实验并予以记录。③验收合格的设备方可移交使用部门。验收不合格的设备由生产部管理退货或索赔手续。6、设备的使用①设备的使用人员必须经培训、考核合格，方可上岗独立操作。②使用人员必须严格按设备使用说明书或操作规程进行操作。7、设备的保管①在用设备由使用部门指定人员保管。②未使用设备由生产部集中保管。8、设备的维护保养车间定期对设备进行维护保养，保证完好，使其性能与精度符合生产工艺规定。15、设备检修①检修人员对设备进行检修。阅读设备说明书，熟悉设备结构和性能；进行外观检查、运转检查，找出存在的问题。②生产部提供检修所需材料、配件等。③生产部进行验收，验收合格的设备，方可投入使用。本制度自2023年1月1日起实行14原料、成品进存出管理制度总则第一条为加强对夏津县新时兴油脂有限公司（以下简称公司）的原料及产成品的入库、存储及出库的管理，特制定本制度。本制度所指的入库原料、成品是指：棉籽、精炼油、短绒、棉粕、棉壳等。本制度所涉及的仓库是指：原料库（棉籽库）、短绒库、棉壳库、棉粕库、成品油罐等。本制度规定了公司原料、成品的出入库工作流程、存储规定以及检查考核办法。第二章原料管理第五条原料入库采购部在拟定棉籽采购后及时告知棉籽库保管员，通报采购棉籽的大体数量及到货时间。棉籽库保管员在接到采购部的告知后，及时安排棉籽垛位，提出卸车规定，告知装卸人员做好卸车准备。棉籽到公司后，保管员负责监榜入库，并引领车辆到指定垛位安排卸车。卸车时规定尽量上高均高，增长垛位储存量，严禁随意乱卸、散卸，卸车完毕后要使用铲车对周边进行堆高，使棉籽尽量集中聚拢，顶部均高。卸车后保管员安排人员对现场周边进行清扫。保管员随车到过磅处，监督过磅。第六条原料库存管理1库存区实行分垛管理。2各垛位棉籽，如长时间未加工，应注意是否有发热或霉变。发现情况保管员应及时向生产部门进行反映。3保管员天天上午对棉籽库进行全面检查，对发现棉籽库中的三丝或其他杂物时，所有进入棉籽库中的公司人员均有义务将其拣出。4保管员要随时注意天气预报，及时做好棉籽的防雨防雪工作。第七条原料出库管理棉籽出库量由保管员根据天天所出短绒量进行倒推计算。每垛位棉籽所有用完的当天出库量，由保管员根据该垛棉籽总量和以前所推算的出库量进行统合平衡，将该垛位棉籽做所有出库。保管根据每垛位棉籽所有用完后的记录结果，计算该垛棉籽的短绒产出率，并作为换垛后棉籽出库的计算系数。第三章成品管理第八条生产车间产成品入库成品库保管员天天下午下班前书面告知生产部，对第二天的产成品指定入库库位，并提出入库规定。生产部要严格按照保管员下达的书面告知进行入库。成品入库码放要分品种、规格、批次、质量码放成块成形，通道、隔距明显。具体品种规定如下：短绒：分垛位码放，每垛为四层，每层4个高，南北两垛紧靠并排放，两垛位一排，南北两排之间间距为50cm—60cm，每个班天天之间班长用记号笔在短绒包上做好标记，便于区分。标记牌统一放于第三、四层短绒包之间。棉壳：均分垛码放，具体码放为横2袋竖3袋，即5袋为一个单位，每个单元仅靠排放，每垛每层由不少于6*6个单元组成。第二层每个单元根据底层码放调整为错位码放，即第二层的竖放的3袋成品紧压底层的横2袋，横放的2袋紧压底层的竖3袋，规定上下两个单元外端必须整齐。然后每增长一层依次错位。每垛位不得少于20层。换垛时相邻两垛位之间间距为150cm—200cm。每个班天天之间班长用记号笔在成品包上做好标记，便于区分。标记牌由保管员统一挂放。棉粕：分垛位码放，具体码放为横一袋竖2袋，即3袋为一个单元，每个单元仅靠排放，每垛每层由不少于10*10个单元组成。第二层每个单元根据底层码放调整为错位码放，即第二层的竖放的2袋成品紧压底层的横1袋，横放的1袋紧压底层的竖2袋，规定上下两个单元外端必须整齐。然后每增长一层一次错位。每垛位不得少于20层。换垛时相邻两垛位之间间距为150cm—200cm。每个班天天之间班长用记号笔在成品包上做好标记，便于区分。标记牌由保管员统一挂放。所有入库成品必须保证质量合格，对生产过程中检查出的质量不合格成品要单独存放，保管员不办理入库手续，生产部门要及时进行回收再解决。、入库后，当班班长填写本班产成品数量、批次并签字后报生产部。（1）公司所有产成品入库应使用统一的名称或代码。产品代码：短绒：dr棉粕:db棉壳：mk棉油：my（2）产品批次编写标准（认为例说明）第九条成品库存管理1入库成品一定要做到摆放整齐、干净。2遇雨雪等天气，保管员告知生产车间，由生产车间安排人员，协同保管员共同做好篷布盖垛工作。保管员对入库产成品要经常巡查。重点查储存环境是否清洁、干燥、防雨、防潮、防虫、防鼠，有无特殊的异味产生，有无和含水高的物质混放等情况，发现情况要立即采用措施。第十条成品出库管理1销售部与客户协议后，保管员告知过磅员做好检磅和过磅准备。2待提货车辆到达公司后，保管员到过磅处进行空车检磅。空车过磅后由保管员引导至仓库，按照“先进先出”的原则安排发货。4发货过程中保管员要保证全程在现场，对出货数量、质量、重量等认真检查核对，保证发货顺畅。5发货完毕后保管员同发货车辆共同至过磅处进行实物过磅。过磅员填写《过磅单》（一式3联），其中一联过磅员留存，财务结算、客户各一联。财务部根据《过磅单》进行结算并办理出门手续。附则第十一条制度自发布之日起实行。第十二条制度由企管部负责解释。第十三条制度由企管部负责执行与监督。15、进货查验和记录制度1、根据生产的需要和采购物资标准，通过对多家物资的质量标准、价格及供货方式等进行比较，选择几家合格的供应方。采购部要明确对供应方的控制程序，采购部负责向供应方索要原材料、包装材料的合法有效证件。2、每批原辅材料进厂后要严格执行采购质量验证规程，由化验室做好原材料、包装材料的检查，检查合格后方可入库，按品种分别堆放整齐，做好标记。3、化验室要定期定期做好检查报告。不合格时需查明因素，找出解决办法，重新检查合格后方可再生产使用。4、原材料购进后严禁露天摆放，应入专用材料库堆放整齐，并做好标记，以备随时取用。5、及时了解市场、等质、等量、等价采购。6、要熟悉所采购物资的性能、技术指标，货比三家，保证采购物资质量。本制度自2023年1月1日起施行16关键控制点控制制度一、目的根据食品质量安全规定设立关键质量控制点，实行强化管理，使其处在受控状态，保证达成规定的质量规定。二、职责1、生产部负责工序质量控制和管理。2、质检部负责工序质量检查。3、生产工人负责严格执行操作控制程序或作业指导书。三、关键质量控制点的拟定1、关键质量控制点按以下原则拟定：①属于关键特性或导致致命缺陷的部位；②工艺上有特殊规定或对后续工序有显著影响的部位；③质量信息反馈中问题严重的部位。2、关键工序控制点由生产部拟定。生产部分析工序能力，找出影响质量特性的重要因素，在工艺流程图上标出关键工序控制点。四、关键工序控制点的管理1、生产部根据所生产不同类别的产品，制定关键质量控制点的操作控制程序或作业指导书。2、生产车间按关键工序控制点操作控制程序或作业指导书进行质量控制，做好操作记录。3、质检部对关键工序控制点实行质量检查。本制度自2023年1月1日起施行17夏津县新时兴油脂有限公司工艺流程图、关键设备控制点及参数脱绒蒸炒仁壳分离剥壳棉籽脱绒蒸炒仁壳分离剥壳棉籽1榨油浸出精炼检查入罐榨油浸出精炼检查入罐4321蒸炒:温度控制在100℃-105℃,时间控制在40-50分钟左右2榨油：温度控制在110℃-115℃，时间控制在20-30分钟右3浸出：温度控制在45℃--55℃，时间控制在90分钟左右4精炼：油碱配比1.2%--1.4%，温度控制在80℃--85℃18工序工艺作业指导书油碱混合和脱皂操作切实检查好设备、管道、阀门，防止渗漏棉籽、毛油碱液。碱液浓度的调配：根据毛籽毛油的酸价为依据，酸价高，色泽深的毛油用浓碱，酸价低，色泽浅的毛油采用稀碱液，碱液的浓度一般为16-24°Be。用波美式浓度表测量碱液的浓度。把沉淀油池里的棉籽毛油用泵打入到沉淀罐里面继续沉淀。把加热罐的温度预热到75-85℃之间。打开毛油阀门和碱液阀门，毛油通过过滤器溢流到油碱比配机。启动脱皂机，启动混合机和油碱比配机，根据脱皂机出油的质量，调油和碱的配合，油碱比配机的油表和碱表的刻度调配碱液的用量，碱液的用量（1.2-1.4）%。脱皂机正常运转后，油碱混合液管道的工作压力在1.5MPa左右，向脱皂机角管道加入少量的水，以便皂角向外流动。脱皂后的棉籽油经沉淀箱沉淀后，流到半成品油池后，等待脱臭。脱臭操作切实检查好各设备、管道、阀门，脱臭塔阻止渗漏空气。启动真空装置，借负压将脱油吸入脱臭罐内，装载量达总量3/5时，停止进油。将油加热到100℃，开始通入（230-250℃）直接蒸汽或普通干饱和蒸汽，用以搅拌和加热油脂。汽提蒸汽必须纯洁。油温达100℃直接蒸汽压强不低于0.1MPa。脱臭油温达成130℃起始，真空度在0.009MPa以上，蒸汽量的大小以不引起油脂飞溅损失为宜，脱臭时间为4-8小时终止。脱臭结束后，油温降到60℃，破除真空。精炼车间操作规程为了保证精炼车间的安全运营，保证成品油的质量安全，精炼人员必须遵守以下规定：长时间停车或检修后开车时要注意各台机器是否有杂音，假如出现异常声音要仔细查看和修理。在正常运转中勤看各个仪表是否正常，油碱配比是否对的，油的亮度和色泽要做到良好。在正常运转中脱皂机每半个小时加油一次，比配机每周加齿轮油一次。其他机器设备也要做到常检常修。每次停车后要清洗旋筒一次，保证油的质量，认真检查各个阀门是否关闭。泡碱时要做到自身人身安全。在运转过程要做到“质量第一，安全第一”。浸出车间操作规程一、浸出工序的工序规定刮板输送机封闭绞笼规定物料进入浸出器内时起有效的封闭作用，以防止浸出器内溶剂气体从进料口溢出。浸出器装料量为料格的80-85%。溶剂温度55℃-58℃。入浸料温度50-55度，浸出器温度50度。喷淋方式，采用大喷淋和喷淋滴干方式为较好。喷淋段的液面以高出料面30-50毫米为宜。喷淋新鲜溶剂时不得溢出沥干段。浸出器运转周期为90分钟左右。浸出工序操作认真按照本工序工艺技术规定控制浸出器、物料、混合油的温度、水分、流量、浓度。经常注意料层渗透是否正常，如发现料面混合没有溢流现象，即应找出因素，设法排除，保障生产正常进行。发生喷口堵塞要拆卸清理，制作或安装不妥要改制重装。定期检查粕中残油，指导生产。各设备运转中要勤看、勤听、勤摸，发现异常和管道堵塞，要及时排除，恢复生产。严谨泵体空车运转，注意各泵的流量均衡，如需调节对的秩序进行，不得开错。注意出粕情况，如发生搭桥要设法消除搭桥的因素。二、粕的脱溶工艺规定蒸脱机上层为预脱层，用5-6公斤/平方厘米的间接蒸汽加热湿粕。中间层为蒸脱层，即喷入0.4-1公斤/平方厘米的间接汽蒸脱湿粕操作时溶剂蒸汽温度控制在80度左右为宜。最下边一层为风冷却层，从高压风机送来的冷风吹至烘干的粕层中，使其温度降至40度以下。成品粕质量规定：无溶剂味、引爆实验合格、水分12.9≤13.9，粕熟化。不焦、不糊。三、粕的脱溶烘干冷却操作认真按本工序及时规定，控制粕的脱溶温度，时间蒸汽压力和喷气量。保证成品粕的质量规定，引爆实验没4小时做一次，每次取两个样品，对不合格的规定采用措施解决。刮板输送机要稳定的向蒸脱机供料，发生堵塞及时排除。经常注意蒸烘机、刮板输送机、输送机械、电机、泵等设备的运转情况。保持蒸烘机内料层高度，及时添加润滑剂，发现异常及时设法排除，不得带病运转。生产中蒸汽压力如发生忽然减少情况，致粕中溶剂蒸脱不净，应立即停止进料、待蒸汽正常后再进料。成品粕发现有以下情况不得出厂：粕中含溶剂引爆实验不合格。饲料棉粕没熟化。粕的温度超过60度，必须重新解决后方能出厂。粕库中的粕含水分过高或温度升高，要及时摊凉降水，以防变或自然起火。一旦出现紧急事故，应立即关掉气阀，放掉多余设备里的气体。四、混合油蒸发工艺规定：过滤器的滤网规格：100目/英寸。混合油罐装入的盐水浓度为5%。第一蒸发器。混合油进口温度65-75度，负压0.02-0.03MPa，混合油出口温度控制在70-80度，浓度60%左右。第二蒸发器混合油出口温度110-120度，浓度90-95以上。间接蒸汽压力2-3公斤/平方厘米。汽提塔混合油出口温度110-120度。浸出毛油总挥发物不得超过0.3%。间接蒸汽压力4公斤/平方厘米左右，负压0.04-0.05MPa。五、混合油蒸发工序的操作认真按本工序工艺技术规定掌握各设备中混合油的液位、流量、温度、浓度和蒸汽压力，保证浸出油达成规定质量规定。定期洗涮和反冲过滤器滤网，滤渣回入浸出器，如发现滤网破损，要及时恢复和更新。注意混合油罐内盐水液位，高于正常液位时应及时排放，以防止进入第一蒸发器。定期清理排放混合油罐内的油脚，补充盐水，放出的油脚要妥善解决，不得直接排放。注意防止蒸发器，汽提塔液乏，油管堵塞。汽提塔要定期清理，生产中发现汽提效果低，必须停车清理后现生产。汽提塔采用饱和蒸汽做直接蒸汽时，必须经行分水后，才干喷入汽提塔。六、溶剂冷凝冷却的工艺规定各冷凝器冷凝液出口温度不得高于40度，平衡罐自由气体出口温度不得高于25度（夏季可稍等）。分水器的有效水分容积一般配备为0.004立方米/吨料。七、溶剂冷凝冷却工序的操作认真按工序的工艺技术规定调节冷却的流量和温度，使冷却出口不超过35度（夏季40度），溶剂出口温度不超过40度（夏季45度）.冷凝器要保持管壁清洁。注意防止断水，一旦断水立即采用紧急停车。分水器除温度过度，沉淀物过多、出水管堵塞等情况外，严禁从底部空管放水，以防放出溶剂。经常注意观测分水器液面上事都有混合油，发现有混合油时就立即检查蒸发器，汽提塔是否有液泛现象，并立即关闭进口阀门。发现乳浊现象也许是捕粕器失效，要及时解决。定期检查水封池，如发现有溶剂溢出，应立即检查分水器并及时修复。对溶剂循环罐和总液剂库的规定：循环溶剂罐的液位保持不低于罐高1/3，严禁从底部管道出溶剂，防止积水带入浸出器。应正常对循环罐内溶剂进行观测，如发现带混合油，应找出因素及时解决。罐低如发现有积水，应抽出进行分水，在冬天尤应注意，以防冰冻影响生产如发现罐内积水忽然增长，除检查分水器外，还要检查第一、第二蒸发器的冷凝器是否腐蚀穿孔现象，并及时修复更新。定期检查总溶剂库呼吸阀是否灵敏。总溶剂库内保持清洁、干燥，无积水和泥浆，发现库内空气中的溶剂气味异常时，要及时通风排除，并理解检查因素，采用相应措施。八、自由气体冷冻回收工序自由气体回收工艺技术规定放入大气的尾气中含溶剂≤0.1%（体积比）风机吸风量适宜使系统形成微负压（100pa）左右自由气体回收工艺操作系统内各设备的自由气体管路应保持通畅，最终与平衡罐相连。保持各冷凝器上水充足，温度低，保证充足冷却。自由气体排放快慢适宜，即要防止排放过慢导致系统内压过高，又要杜绝排入过快，使溶剂来不及充足冷却回收。预解决车间的操作开车前的准备工作及开车后的注意事项开车前的准备工作全面了解油料的来源、质量（含油、含杂、水份、颗粒大小）及对油品、油饼的质量规定等情况，采用相应的工艺措施。在调换不同品种油料加工时，应将所有输送机及管道中积存的油料或油所有清除。检查各种设备的润滑情况，各轴承和油杯应保持有适量的润滑油。周密检查蒸汽系统的设备、管路、阀门及汽水分离器有无漏气及阻塞现象。检查各种设备上的开关、各种仪表及控制系统的灵敏度。检查磁钢的吸铁能力是否合乎规定规定。各工序操作人员，在开车前除均应做好上述准备工作外，并应根据不同的工艺过程，分别做好以下准备工作。油料清理工序检查清理筛子，筛面要保持平整，装置无偏侧，无破损，筛眼无堵塞破损。检查通风系统是否完好。剥壳工序检查齿辊剥壳机的齿辊装置是否牢固灵活，两平行才齿辊间有空隙不得有碰撞现象。检查各分离筛面是否平整，有无破损，筛眼有无堵塞。检查压紧弹簧是否松开或失灵，有无裂痕。检查刮刀是否平整与辊面接触是否良好。蒸炒工序检查层式蒸炒锅内喷水器与喷气管的眼孔是否堵塞。检查搅拌翼与锅底间的间隙是否适宜，下料们是否灵活。检查排气管是否畅通。压榨工序动力螺旋榨油机检查平皮带、三角带、链条、齿轮等部件有无断裂。检查砂锅内下料门是否灵活。根据油料品种配置换螺、调整榨条缝隙及榨油转数。用收盘动传动带，检查榨油与榨条、榨膛刮刀有无摩擦现象，装笼板的压紧螺丝是否拧紧，调饼装置与离合器有无端障。检查出饼口是否放开。开车后的注意事项机器开动后，各种设备的进口闸门必须在空车运转正常后，才准启动。检查各道机器设备投料后的工艺效果是否符合规定规定，如有不正常情况，应即进行调整。停车前的准备工作和停车后的注意事项停车前的准备工作。停车前应告知各工序做好准备工作。清扫车间内散落的油料、料尘、根据工艺过程的先后顺序，检查各道设备中的油料、料胚是否走完。在做好停车准备工作后，方可停车。停车后的注意事项1、停车后，所有机器设备应进行检查，如发现设备部件有损坏或失灵时，应按规定手续检修。2、将作业机及四周打扫干净。第三节作业机的操作所有作业机，都必须根据“勤检查，勤清理，流量均匀，厚薄适当；指标明确，专人操作；前后工序密切配合”的操作原则进行操作。圆筛筛面要勤清理，不使堵塞。经常检查筛后油料的含杂情况，注意筛理效应；如发现下脚内有不应具有的油料颗粒，应即检查因素，采用措施。风力分选机（一般用于棉籽）根据棉籽含绒情况，控制进风量。调节沉降室中的挡板，使棉籽能迅速沉降，并不使轻杂质内具有完整棉籽。经常检查沉降室、输送器、风管等有无漏风现象，如有破损，应即时检修。齿辊剥壳机根据油料颗粒大小，注意调节两工作面间距，使能达成剥壳、破碎规定，不致产生过多粉末。如用于破碎油料、油饼或打泥，应使达成规定。下料应流量适宜，均匀一致，使能保持正常的工艺效果。层式蒸炒锅开车前应先将锅底冷凝水排尽。打开间接蒸汽，并使气压保持在0.4-0.7MPa左右。间接蒸汽预热20-30分钟后即可开车，空运转正常后再投料。应经常检查料胚的蒸炒限度。动力螺旋榨油机下料胚前，先盘空车，放宽出饼口，然后开车试运转五分钟，再行下料。刚开车时，料胚水分不宜过低，下料不要过多，结饼不宜过快，一般在半小时一小时内。榨膛热后，再逐步将出饼口缩小，调整到饼的适宜厚度，进入正常生产，在正常生产前所产油饼应回榨。勤通料门，使料胚不搭桥，不断流，不使榨机跑空车。经常观测所出油饼的厚度、色泽、气味等情况。在正常生产情况下，大部分油应集中在第二至第四档装笼板处流出。出油位置假如提前或移后，应即检查入榨料胚水分是否适宜。出渣在第四、第五档装笼板间较多，后两档流渣应少。争产生产后，出饼口不出泡沫，不带油，不冒青烟，不“大炮”。如发生事故或停电忽然停车，应先关掉电源，关闭炒锅气门，然后用人力盘车，适当排出榨膛内物料，便于再开机时起动。停车后，装笼板间及油盘上的油渣应清除干净，出饼口要所有松开，关好炒锅蒸汽阀门，放出乏气。第四节预解决车间工艺标准预解决和预榨工序的工艺技术规定：清理:根据油料性质，使用不同的筛面。棉籽用14目/英寸。剥壳：带壳油料通过剥壳后规定（比重比）：壳中含仁率（手拣）：棉籽壳不超过0.5%。蒸炒根据以水定汽，高水份蒸炒的原则，决定蒸炒时加水和蒸汽的数量。预榨预解决工序的工艺规定料胚入榨料温度℃粗脂肪%棉仁110-120≤1219生产过程质量管理和考核办法目的完善生产过程管理，使生产管理有章可循，有法可依，并通过考核，改善工作质量，提高产品质量保证的综合能力，保证产品生产过程的质量安全。范围合用于对生产车间生产过程的管理和考核。职责3、1质量负责人为生产过程质量考核组长，负责组织生产过程质量的考核和评价。3、2各生产单元负责人为考核小组成员，负责生产过程质量的具体考核和评价。4、生产过程质量管理的基本任务：4、1保证产品质量。4、2提高劳动生产率。4、3节约材料和能源消耗。4、4改善劳动条件和文明生产。5生产过程质量管理的基本规定：5、1强化质量意识。5、2质检部、生产部和生产车间应有机配合，保证生产现场物流和信息的顺利畅通，实现生产过程质量管理的基本任务。5、3生产部负责制定工艺文献，及时将工艺文献发放到生产车间。5、4生产部按工艺规定提供和个生产设备、测量设备和良好生产工作环境，按工艺文献均衡安排生产。、5、5采购部按工艺规定提供各种合格材料。5、6质检部搞好计量器具的周期检定与配置。5、7质检部、生产部和生产车间密切配合，进行工序质量控制。5、8企管部按生产需要配齐生产人员，做好专业培训和纪律教育。5、9生产车间正的确施工艺文献，搞好文明生产和现场定置管理；生产工人必须严格按工艺规程、作业指导书等工艺文献进行生产操作，做好工艺操作记录。5、10生产部进行现场工艺纪律检查。6、生产过程质量管理和考核规定6、1人员卫生考核6、1、1检查岗位操作人员着装是否干净整洁，是否按规定穿戴工作衣、工作帽。6、1、2检查岗位人员的个人卫生，是否留长指甲、穿拖鞋、戴首饰，是否保持个人清洁，勤洗头勤洗澡勤换衣。6、1、3检查岗位人员工作中的动作行为，进出车间时，是否按规定更衣、洗手，是否有在车间内吸烟、吃零食、吐痰等影响环境卫生的行为。6、2环境卫生考核6、2、1检查工作场合的环境状况，是否由于工作无关的杂物、蜘蛛网、苍蝇等昆虫；材料及产品摆放是否有序。6、2、2检查工作场合的清洁情况，是否按照规定的方法和频次定期进行清洁。6．3生产设备运营状况的考核6．3．1考核设备操作员是否按设备操作规程进行操作，对的使用。是否按规定对设备进行维护和保养，消除异常。6.3．2考核设备的清洁消毒情况，检查是否按照卫生操作规范的规定，对所负责的生产设备周期性地进行清洁消毒。6.3.3考核员工是否对关键工序的工艺参数进行严格控制，按规定的规定对工艺参数进行检查，保证工艺参数符合生产规定。出现工艺参数偏差是否立即向主管人员反映。6.4生产操作的考核6.4.1考核操作员是否严格按照操作指导书的规定进行操作。6.4.2检查操作员的自检意识，询问是否熟知本岗位的产片验收标准，对生产的产品是否能积极进行自检，以检出不良品，当质量异常时是否及时向主管人员报告。6.5生产过程质量控制的考核6.5.1检查化验员是否按照规定进行过程的检查，操作员自检合格的产品是否存在不合格的隐患。6.5.2综合考核岗位质量状况，考核期内是否出现批量不合格或也许导致的质量安全事故隐患。7考核评分及奖惩办法7.1成立由质量负责人为组长，各生产单元负责人的参与的质量考核小组，每月针对生产岗位的每位员工进行一次生产过程质量考核。7.2考核依据为本文规定，考核不做得分评分，只记录扣分评分并汇总。奖惩以扣分总分为依据。对考核过程中发现的不符合项，责任部门及时采用纠正措施，如不按规定进行整改，考核责任部门50元/项。7.3扣分在2分以内的，T提出口头批评；扣分在3分至5分的，每扣一分罚款5元；扣分在5至10分的，每扣一分罚款10元；罚款10分以上的应重新进行岗位培训，合格后上岗，不合格予以辞退。本制度自2023年1月1日起执行20食品原料存放、运送管理制度1、原材料、产成品严格按品种、批次分类存放，防止互相混杂。成品库不得储存有毒、有害物品或其他易腐、易燃品。2、成品罐与墙壁应有一定距离，便于通风。要留出通道，便于人员、车辆通行，定期检查和记录。3、要有防鼠、防虫等设施，定期清扫、消毒，保持卫生。4、运送工具应符合卫生规定。要根据产品特点配备防雨、防尘等设施。本制度自2023年1月1日起施行21产品质量检查管理制度检查管理制度化验室负责产品检查工作，独立行使检查职权，对产品逐次进行检查，严把质量关，严禁不合格产品或产品不经检查出厂。出厂检查指标如有一项不符合规定规定，不准出厂，应重新进行复检，以复检结果为准，若仍存在不合格，则制订该批产品为不合格。设备仪器应定期到技术监督部门检定，及时维护，处在良好状态，以保证检查数据的准确。应按相关标准规定和检查方法进行检查，要逐批次对出厂前的成品进行检查，并记录检查结果。检查不合格的产品不可出厂。对于*号检查项目，本厂无检查能力，由质检部委托夏津县质监局进行检查。出厂检查中出现的不合格及时报告经理，按《不合格管理办法》规定的程序进行解决。采样管理制度棉籽采样应按采购制度规定原则上每年至少采5次样，其样品指标应能代表整车棉籽质量指标。暂定将棉籽多次取样放入容器内混合均匀再分样。棉籽样品采样未经允许一律以场检所采样品为准。车间生产中样品取样点应在设立好的取样点进行采样，不得私自改变取样地点。例如，光籽残绒应在预解决3楼刮板处采样，而不能在三道脱绒机下取样。成品采样，短绒应在当天生产的棉包内分别取样，蛋白应在下料口分时间段多次取样，毛油采样应从毛油罐内取样，成品油取样除当天油样以外，当油罐注满应从成品油罐内取样检测。车间采样为更具代表性，应将采样时间、采样量进行规定并做记录（本表格合用于棉粕、光籽残绒、成品油），采样列入其考核的一部分，采样记录留于车间，暂定取样时间9：00--0012：00—13：0015：00—16：0017：00—18：0020：00—21：0023：00—24：001：00—2：004：00—5：007：00—8：00开车3小时后可取样，换班1小时后可取样，成品油每次取样100mI，光籽及棉粕每次100g左右。三、化验室管理制度1、在分管经理的领导下，开展质量检测工作，并经常报告检查情况和存在的问题。2、化验室是进行食品检查的工作场合，必须保持整洁。3、严禁把与检查工作无关的物品带入化验室。4、化验室要保持肃静，不得大声喧哗，保证良好的工作环境。5、严禁在化验室内吸烟、吃零食。6、上班时，检查人员应专心工作，并做到不串岗、不做与实验工作无关的事。7、对待工作要热心，操作要细心，学习要专心，解决问题要耐心。8、操作人员要尽职尽责，严格按照规定的操作规程进行操作。对分析结果负责，如因玩忽职守而导致错检、漏检要追究责任。、9、对检查规程不熟悉，对仪器性能不掌握，不允许操作，违章不听劝阻，不得继续工作。10、积极参与各种业务、技术、文化学习，提高独立工作能力和业务技术水平，积极提出合理化建议。11、检查员必须服从工作安排，做好本职工作。12、检查员必须做好并保持好各验设备、台面、门窗、地面的清洁卫生。13、每月对检查室进行一次大清洁。本制度自2023年1月1日起施行22检测设备和计量器具管理制度1目的对检查、测量和实验设备进行有效控制，保证检查、测量和实验设备满足规定规定。2合用范围合用于本公司使用的所有检查、测量和实验设备。3职责3.1质检部负责检查、测量和实验设备管理。3.2使用部门负责检查、测量和实验设备的使用、维护保养。4采购检查、测量核实验设备由质管科组织人员进行采购。5验收5.1检查、测量实验设备购入后，质检部组织有关人员进行验收。5.2开箱验收一般涉及以下内容：（1）包装物是否完好无损。（2）整机完整性与外观检查。（3）主机、附件、随机工具的数量与协议及装箱单的一致性。（4）使用说明书等技术资料是否齐全。5.3验收合格的检查、测量和实验设备，方可报销入库；验收不合格的检查、测量和实验设备，由质管科负责向供方退货/索赔。6检定/校准6.1质检部在每年年初制定检查、测量和实验设备周期检定/校准计划，经总经理批准后，组织实行。6.2检定、校准有关记录、证书由质检部归档。7维护保养7.1使用人员对检查、测量和实验设备进行正常维护保养。7.2万元以上精密、贵重、大型检查、测量和实验设备和影响检测结果的重要检查、测量和实验设备应定期维护保养，应专人保管，专人维护保养。8不合格解决检查、测量和实验设备在使用时有过载或误操作、或显示的结果可疑或通过检定、校准或其他方式表白有缺陷或超过规定极限时，应立即停止使用，并加以明显标记。如也许将其进行有效隔离，直至修复。9修理9.1经检定、校准不合格或使用过程中发现有问题的检查、测量和实验设备，使用部门应报告质检部组织修理。9.2修复的检查、测量和实验设备需经检定、校准或检查，证明满足规定规定后方可投入使用。本制度自2023年1月1日起执行23食品出厂检查记录制度1、出厂检查是产品出厂前对其质量状况所进行的全面检查，是全面考核产品质量是否符合规定的重要手段。本公司实行严格的出厂检查、严把产品质量关。2、质检部负责产品出厂检查工作。3、质检部派人按产品标准或成品检查规程抽样，留样一并抽齐。4、质检部按产品标准或成品检查规程对产品进行检查，做好检查记录。5、质检部对各项检查记录、报告进行分析，确认规定的检查项目均已完毕，且结果符合规定后，出具成品检查报告。6、对检查合格的产品，质检部签发产品合格证，按规定进行包装、标记，方可入库、出厂。7、对检查不合格的产品，质检部会同生产部、车间拟定需采用的措施，由车间组织实行。8、对经返工产品，质检部重新进行检查，并予以记录。经重新检查合格产品，质检部签发产品合格证，方可入库、出公司。检查不合格严禁出公司。本制度自2023年1月1日起施行24质量责任制考核办法为加强本公司质量管理工作，使全体员工严格按照各项管理制度规定执行，做到人尽其责，特制定考核办法：一．质检部负责全公司的质量管理工作，对公司出的产品质量负全责，有权对各部门、各岗位人员执行质量规定的情况进行监督考核，考核方法如下：1、考核方法实行10分制，如有因质量问题，客户退回产品一次，扣一分；如有2次，扣3分。2、年终进行评选，低于8分者，扣发年终奖。低于6分者质量负责人调离岗位。二、质检部对原料产品的购销有监督作用，如发现有质量问题，可拒收。考核办法如下：1、考核办法实行10分制，如发现进货材料有质量问题1次，没有上报扣2分，如发现销售中有问题扣1分。2、年终评选时，低于7分者扣发奖金，如在进货销售中做出突出奉献的，报总经理批准，给予适当奖励。三、生产车间主管各生产车间工艺的质量检查。如发现在岗人员不按规定操作生产，可按考核办法进行处罚，具体如下：1、考核办法实行10分制，如发现生产车间在岗人员生产的产品有轻微的质量问题，或发现在岗人员违规操作，扣当事人1分。2、年终评选时，低于8分者扣发奖金，低于6分者辞退当事人。四、企管部负责不同的学习责任制执行情况，对各部室的责任制的执行情况不到位有权进行通报批评，限制整改，并进行年终总结评选，具体考核办法如下：1、考核办法实行10分制，如有因企管部应传达文献或没有组织学习的情况，导致公司损失的如发现1次，扣1分，如发现各部室责任制不到位，没有及时告知限改扣1分。2、年终评选时，低于8分者扣发奖金，低于6分者辞退当事人。本制度自2023年1月1日执行食品添加剂管理和使用制度一、对供应商的营业执照，生产许可证等资质进行验证并做好记录。二、对采购的原材料进行验证并做好记录，查验记录涉及产品名称、规格、数量、合格证明文献、供货者名称、联系方式及进货日期等内容。三、采购食品添加剂时应向销售者索取检查合格证或化验单。对产品标签没有生产许可证编号，没有厂名厂址、合用范围、使用量等说明内容的添加剂不能购买。四、食品必须添加是食品用途的添加剂，添加剂产品说明书的内容必须真实，严禁使用非食品添加剂。五、使用添加剂目的在于保持和改善食品营养质量，不得破坏和减少食品的营养价值。不得用于掩盖食品的缺陷欺骗消费者。六、使用添加剂在于减少食品消耗，改善存储条件，简化工艺等目的，不能因使用了添加剂而减少良好的加工措施和卫生规定。七、使用添加剂必须严格按《食品添加剂使用卫生标准》和产品说明书规定的使用量和合用范围，不得擅自加大使用量和合用范围。八、严格添加剂采购、验收、使用登记制度。食品添加剂应由专人专管。九、食品添加剂要分类、分开存放，以防误用。本制度自2023年1月1日起施行26产品标注标记制度为了保证食品质量安全，保护消费者合法权益，特制定食品标签制度。一、食品标签有专人管理。二、食品标签必须严格执行国家标准和有关法律、法规规定。三、标记的内容应当真实准确、通俗易懂、科学合法。四、标签应当真实，不得具有虚假、夸大的内容，食品标签应当完整、清楚、明显、容易辨识。五、标记应当清楚地标注食品的生产日期、保质期，并按照有关规定规定标注储存条件。六、食品执行的标准明确规定标注食品的质量等级、加工工艺的，应当相应地予以标明。七、食品标记应当清楚醒目。八、食品标记所用文字应当为规范的中文。九、标签应当标明产品名称、配料、规格型号、净含量、生产许可证编号及标志、生产日期、保质期、厂名、厂址、联系电话。十、国家法律、法规及规章对食品标签做出新规定期，以相应规定为准。本制度自2023年1月1日起施行27员工食品安全培训制度一、目的为真正建立起自我负责、自我发展、充满生机和活力的公司继续教育体制，规范职工培训工作，提高职工队伍素质，增强职工的工作能力，根据《劳动法》、《劳动协议法》、《职业教育法》，特制定本制度。二、合用范围本制度使用于公司范围内各类培训。三、职责1企管部和生产部共同负责本规定的制定、修改、实行及解释。2各部门、生产车间应严格按照该规定有效的进行本部门（生产车间）的培训管理工作。具体培训内容：（1）公司文化、职业道德教育。（2）劳动安全保护、食品安全法、治安管理条例等法规教育。(3)厂纪厂规及相关制度，安全保卫制度。(4）质量管理与工艺流程。、(5)岗位操作技能、岗位知识基础。四、特殊工种持证上岗管理规定特种作业员工必须具有以下基本条件：年满18周岁以上，身体健康，无妨碍从事相应工种作业的疾病和生理缺陷；初中以上文化限度，具有相应工种的安全技术知识，参与国家规定的安全技术理论和实际操作考核并成绩合格；符合相应工种作业特点需要的其他的特点。五、公司内部培训管理规定公司内部培训相关部门职责：1、企管部负责培训计划的制订、计划贯彻、监督与考核、组织协调。2、实行培训部门按照培训计划负责具体的培训实行。本制度自2023年1月1日起执行28员工健康管理制度目的为保证员工身体健康，保证生产人员无患有碍食品卫生的疾病，保证食品卫生的疾病，保证食品卫生，特制定本管理制度。2使用范围全厂员工3、内容3.1员工的健康检查3.1．1所有接触食品的生产、检查人员（涉及车间员工、质检部员工等直接接触食品或生产设备的人员）每年由公司统一去夏津县防疫站进行食品从业人员健康体检，取得健康证后或经医疗机构检查未患有有碍食品卫生安全的方可上岗。3.1.2所有新员工必须持防疫站发