XX电器有限公司采购控制程序

质量管理体系程序文件采购控制程序文件号:QXJ2-7.4生效日期:2009版次/修订次:B/0页码：1/41、目的对采购过程和供方进行控制，确保公司采购的产品符合规定的采购要求。2、范围适用于公司生产所需物资的采购（外协、外购）及供方的选择、评价和控制。3、职责a)生产部负责采购过程的实施及供方的调查、选择、业绩评定和控制，并建立《合格供方目录》和《一般供方目录》；b)相关部门配合实施；c)品管部负责采购产品的验证；d)总经理负责《供方变更申请表》、《合格供方目录》的审批。e)管代负责《一般供方目录》的审批。4、工作程序4.1采购物质类型：公司根据采购物资对随后产品实现或最终产品的影响，将其分为以下三类。A类：直接影响最终产品使用或安全性能，直接用于生产的原材料、半成品、成品；B类：不影响使用性能或即使稍有影响但可采取措施予以弥补的物资，标准件等;C类：起辅助作用的物资，包装材料,零星、临时采购的物资其它辅助性工具或物资。4.2供方的类别:公司根据生产和管理的需要,将供方分为“合格供方”和“一般供方”合格供方：A类物资（外协件）年采购量比较大，采购次数较多，质量和交付都能达到公司制定的要求。一般供方：A类物资的备用供方,年采购量比较小，采购次数较少的供方和B类物资供方；C类物资和经国家法定授权的计量局、检测中心等不列入供方目录。4.3新供方选择评价：4.3.1公司本着“求近避远、择优和促进竞争”的原则进行选择供方。4.3.2对A类物资（外协件）的供方选择：生产部根据生产需要，先以《供方质量保证能质量管理体系程序文件采购控制程序文件号:QXJ2-7.4生效日期:2010年5月30日版次/修订次:B/1页码：2/4力调查表》对供方进行调查，对于特殊工序的外包过程还应组织品管部、技术部等相关部门对供方的人员资格、设备、过程方法、检测记录进行确认，并形成《供方质量能力评审表》。评审通过后由生产部形成《供方变更申请表》交总经理批准后，可列入《一般供方目录》。4.3.3B类供方物资的选择，生产部认为该供应商有条件、有意识与我公司合作，并对其部份产品先送样，连续三批供货合格，经管代审批，可直接列入《一般供方目录》。4.3.44.3.5生产部负责建立并及时更新《合格供方目录》和《一般供方目录》经批准后发放到品管部、技术部、总经理等相关部门存档。4.4供方控制4.4.11).连续3批次出现不合格。2).供方的零部件被顾客投诉时。3).其它认为有必要时。4.4.2由生产部、品管部每月对“合格供方”的交货、质量等情况建立《月份供方业绩评价表》。品管部、生产部每月对“一般供方”4.4.3生产部年终用《年度供方业绩评价表》对“合格供方”和“一般供方”进行业绩评估（百分制），评估时质量占40％，交货期占40％，价格占40％。经评估总分大于75分列入“合格供方”。低于75，大于60分列为“一般供方”。总分低于60分的，取消供方资格，并报管代审批4.4.4在下列情况下公司可随时对供方进行现场审核，并形成《供应商质量能力评审表》，质量管理体系程序文件采购控制程序文件号:QXJ2-7.4生效日期:2009版次/修订次:B/0页码：3/4对供方进行重新评审：1）、供方组织发生变化时。2）、出现重大严重的质量事故时。3）、其它认为有必要时。4.4.5以上评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录由生产部保存。4.5采购过程的询价4.5.1需采购的生产物资，由生产部选择供方报价。4.5.2一般物资和辅助物资在有必要时要求供方报价。4.5.3生产部对报价审核，总经理审批。审批后的价格生产部交相关部门存档。4.6采购执行：生产部计划员根据生产需要、合同评审的结果及库存情况制定《月生产计划单》或《生产任务单》下达采购计划，经生产部经理审批后交采购员作为采购的依据；4.6.1生产部形成《外协件、外购件订单》经审批后，外协件按《合格供方目录》或《一般供方目录》进行采购。4.6.2在《合格供方目录》之外采购原材料必要时由总经理组织对外进行询价，采购前必须经总经理批准，选择优级的供方(可不按《合格供方目录》或《一般供方目录》目录)进行采购，并与供方签定购销合同。4.6.3各相关部门根据生产需要的B类或C类物资，由需求部门主管开具《生产需要的临时采购单》经生产部经理审批后交采购员4.6.44.6.54.6.6外协件如因生产急需要在《合格供方目录》或《一般供方目录4.6.74.7采购物资的验证4.7.1采购的材料，零部件和成品的验证按《产品监视和测量控制程序》规定进行，其它质量管理体系程序文件采购控制程序文件号:QXJ2-7.4生效日期:2009版次/修订次:B/0页码：4/4物资的验证按采购单的相关要求进行，若采购物资的验证需要在供方货源处进行验证时，应在采购合同中说明验证的具体事项，以及产品放行的方式。4.7.2当销售合同有规定时，顾客或代表有权在供方处或本厂对供方的产品进行验证，顾客的验证不免除公司提供其合格产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。4.8采购程序记录的控制按《记录控制程序》规定进行。5、相关文件QXJ2-4.2.4《记录控制程序》QXJ2-8.2.4《产品监视和测量控制程序》6、记录表单QXJ4-7.4-01《供方质量保证能力调查表》QXJ4-7.4-02《供方质量能力评审表》QXJ4-7.4-03《合格供方目录》QXJ4-7.4-04《月份供方业绩评价表》QXJ4-7.4-05《外协件、外购件订单》QXJ4-7.4-06《生产需要的临时采购清单》QXJ4-7.4-07《年度供方业绩评价表》QXJ4-7.4-08《供方变更申请表》QXJ4-7.4-09《一般供方目录》QXJ4-7.4-10《外协、外购交付情况统计表》QXJ4-7