XX电器有限公司产品防护控制程序

质量管理体系程序文件产品防护控制程序文件号:QXJ2-7.5.5生效日期:2009版次/修订次:B/0页码：1/61目的采取适当搬运、贮存、包装、防护和交付方式，确保产品在整个形成和最终交付过程中的质量，按合同要求完好地交送顾客。2范围本程序适用于采购的材料、外购（协）件进本公司，直至产品交付全过程标识、搬运、包装、贮存、防护和交付的控制。3职责3.1各车间、仓库等相关部门负责产品在实现过程中的标识、搬运、贮存和防护。3.2仓库负责贮存产品的标识、防护、出入库管理及月报表工作。3.3车间负责产品包装。3.4品管部负责产品的包装检验及贮存产品的定期检查。3.5仓库和生产部负责产品的交付及交付后的活动。4工作程序4.1产品搬运过程的要求4.1.1、各部门、车间及仓库负责各自物品的搬运指导和管理。4.1.2、在搬运过程中，应选择和使用与搬运对象相适应的搬运方式、工具（包括箱、筐、盒等）和运送车辆，以防止在搬运和运输过程中造成产品损坏。4.1.3、在搬运中应做到轻拿、轻放、轻装搬动，防止磕碰、滑落、擦伤。4.1.4、在搬运过程中一旦发生搬运物品的损坏、标识丢失、混淆，搬运人员在采取分离的同时，若有必要向委托方报告其情况，并由委托方负责处理。4.1.5、搬运全过程中，应做好合理堆放，且应整齐、平稳。4.2、产品堆放及包装的要求：4.2.1、生产和贮存过程中产品的堆放和包装要求a、形状规则的成形后的大件产品有必要时（周转箱无法盛放或其它情况等）用垫板堆放，堆放时要整齐有序，堆放高度不得高于1.5b、生产车间和仓库用周转箱堆放产品时，对有成形或折弯的大件产品要按照产品的形状合理、整齐摆放，做到成形或折弯的一个或几个面不被挤压。防止产品变形。质量管理体系程序文件产品防护控制程序文件号:QXJ2-7.5.5生效日期:2009版次/修订次:B/0页码：2/6c、中转时用周转箱盛放产品时，不能超过箱子的高度。铁的周转箱重量不能超过300KG，塑料大周转箱重量不能超过150KG，塑料中周转箱不能超过100KG，塑料小周转箱重量不能超过60KG。d、有专用工位器具的产品，在加工、搬运、贮存过程中一律要用专用工位器具。e、外包装用纸箱包装的成品在搬运和贮存过程中堆放高度不得超过1.5米。堆放时不能超过f、车间负责组织需包装入库产品的包装，其内应附有合格证等。g、检验员负责包装前检验，包括产品质量、外观、数量、型号名称和合格证等核对。4.2.2、成品发货时包装的要求：a、成品库发货，包装箱应满足合同要求及适应不同运输方式的需要。包装箱箱面上有关储运图形标志及文字说明应符合储运有关规定（必要时）。b、除客户有包装要求外。发货时用木箱包装每一箱重量不得超过50KG。用纸箱包装的每一箱不得超过30KG。在包装时，如果产品的体积小于包装箱体积时，应用其它报纸、泡沫等之类物品将包装箱填充实，或将包装箱改成所装产品体积一样大小。c、不同顾客的待发产品应有相应标识，仓库员在发货前应按合同规定，检查其型号、名称、数量、收货单位，以防误（错）发货，并应保护其产品质量不影响或损坏。4.3、生产及贮存时的防护所有盛放产品的周转箱、容器、垫板必须清洁、干净，不得有铁屑、杂质、其它废弃物品等。不能将产品放在地上或其它产品上。禁止将周转箱压放在产品上，取放产品应轻拿、轻放及轻装搬动，防止磕碰、滑落和擦伤。4.3.1、生产过程中产品的防护a、有无心磨、外圆磨、平面磨工序的产品在生产加工时。经过磨工序后，产品的生产时间如果超过5天，生产车间需要将产品进行防锈处理（涂上防锈油或者用防锈水浸泡）。b、经过表面抛光（材料表面不好进行抛光、产品焊接后抛光等）的产品，经过抛光工序后，产品的生产时间如果超过5天，生产车间需要将产品抛光部位进行防锈处理（涂上防锈油或者用防锈水浸泡）。c、经过磨或抛光工序的产品，车间送检后品管部在1天之内完成（急件例外）检验。如质量管理体系程序文件产品防护控制程序文件号:QXJ2-7.5.5生效日期:2009版次/修订次:B/0页码：3/6果需要转外加工（电镀、热处理、发黑等）处理的。物流负责1天之内转出并通知供应商及时加工。如果是直接入库（材料库、半成品库、成品库），在入库时如果没有进行表面防护处理的，仓库员要进行防护处理（对抛光部位涂上防锈油或者用防锈水浸泡）。d、表面有光洁度要求（表面要求1.6或3.2）的产品在加工或贮存时应注意产品表面的防护，不能磕碰、擦伤。有特殊防护要求的产品，加工和贮存时一律用专用的工位器具和防护工具。要确保工位器具的干净、清洁。e、表面清洗入库的产品，物流中心在清洗后要用清洁、干净的周转箱盛放，必要时要用干净的报纸等其它防护物品将周转箱内壁四周和底部垫起来。以确保产品清洗后表面能得到防护。清洗产品检验在1天以内检验完成，合格后仓库在1天以内办理入库手续。4.3.2、贮存产品的防护：a、物品应贮存在干燥、通风、整洁的库房或区域；库房内应配置必要的货架、箱、盒等工位器具；按其类别、用途合理存放，摆放整齐、高度适宜，确保不造成损坏、丢失、混淆等；b、物品的贮存场所应有必要的通道，有利于存取、方便盘点；顾客提供产品应区域划分存放，不得混淆；c、不合格品应与合格品隔离，并采取诸如在产品或外包装上给予标识；d、易燃物品应另设贮存点隔离，并应有消防措施；e、表面电镀或清洗后未经外包装直接入库的产品在入库时，仓库员要用布或其它防护用品进行防护，避免因灰尘、空气潮湿等原因影响产品质量。f、镀银、镀锡、镀镍（除镀锌外）等产品入库前要进行外包装。入库后仓库员要进行避光防护。g、品管部每隔3个月会同仓库对易变质、易造成质量下降的主要零部件（电镀件）、产品的外观质量等进行检查，并记录在《贮存产品盘点质量检查记录表》上；f）对经检查不合格质量要求的物品按《不合格品控制程序》规定处置。4.4、贮存4.4.1入库管理a）检验合格的外购（协）件，原材料、零部件及成品凭《进货零部件产品检验入库单》质量管理体系程序文件产品防护控制程序文件号:QXJ2-7.5.5生效日期:2009版次/修订次:B/0页码：4/6方可由仓库办理入库，周转工序产品凭《工序流程卡》流转。b）入库、周转时仓库员、操作者应核对物品的型号（图号）、牌号、规格、名称、数量，核对无误后才可接收，并办理相关手续。c）同一种产品不同批次，不同月份，不同供应商仓库应分开存放，并贴上相应的先进先出标识或标识卡。4.4.2出库控制a）冲压、金工车间凭《生产计划单》或《生产任务单》到仓库领用需要的材料、零部件等，仓库开具《出库单》做到限额发料。发、接方应当面核对规格、型号、点清数量并在单据中签字确认。b）转外加工（电镀、喷漆、发黑等）的产品，由物流中心开具《出库单》转外加工。并注明外加工的技术要求。铜件产品转外加工要根据生产部下达的《生产任务单》执行。c）装配车间凭《生产计划单》或《生产任务单》开具《出库单》到仓库领用需要的材料、零部件等，仓库应做到限额发料。发、接方应当面核对规格、型号、点清数量并在单据中签字确认。d）贵重金属材料（铜材等有色金属）出库后生产的产品还是入原来出库材料的仓库。在入库时仓库员要核对产品及该产品所产生的废料的重量与领料时的重量的差异并记录。对贵重产品（如86201117-86201122的触臂），车间每天生产后都要入库到仓库，每天生产时都要领料，仓库员要称重量记录，每天入库时要核对出入库重量的一致。做到日清月结。e）向顾客供货成品库应凭顾客的合同订单组织发货，开具客户有要求的送货单或《发货清单（出库单）》填写真实的发货数量办理出库手续（必要时接收部门、人员、应在上述单据上签字）。4.5退货处理按QXJ03-75301《退货品管理办法》执行4.6产品的标识各部门、车间、仓库应按《产品标识和追溯性程序》有关规定对产品进行标识，库存产品有必要时应由仓库建立《库存物资明细卡》标识。质量管理体系程序文件产品防护控制程序文件号:QXJ2-7.5.5生效日期:2009版次/修订次:B/0页码：5/64.7物品的帐、物、卡管理各仓库应建立相应的《实物数量帐》（可以是电脑帐），材料库、半成品库、成品库对库存物品的摆放处应有对应的填写正确的、完整的《库存物资明细卡》，并做到帐、物、卡一致；成品库要对不同客户的合同订单建立相对应的电脑记录。记录：客户名称、订单号、产品规格、型号、订单数量、交付日期、实际交付日期、实际交付数量等相关内容。生产车间在生产过程中发现不合格的零部件，须调换时，由车间填写《产品调换/复检记录表》交品管部检验确认后到仓库调换。4.7贮存品的定期盘点a）车间、仓库每月25日应对贮存（发货）、再制产品数量进行盘点，并建立《零部件盘存表》、《库存月报表（月份）》，每月28日前交到相关部门。b）材料仓库每月28日前对出库的贵重金属材料（铜材等有色金属）建立《铜件及毛坯领用料统计表》交相关部门。c）车间、仓库每年配合财务部组织对贮存产品进行季度(2月、5月、8月、11月)四次大盘点，盘盈、盘亏数量交相关部门。d）仓库员应随时关注库存情况，对低于低库存的产品及时开具《缺件报送单》报生产部及相关部门。e）生产部对产品高低库存每三个月的销售情况、占用场地的大小、生产周期、最小经济批量等情况进行调整并形成《高低库存调整申请表》交副总审批。4.8交付4.8.1生产部、仓库应满足合同要求的交付时限、交货状态、交货条件，作好相应安排，当合同有要求时，应将服务延续到产品交付目的地为止。4.8.2仓库应在交付前按顾客合同订单等核对产品、型号（图号）、名称、数量及其它要求。生产部负责产品交付后的后续活动，保持和顾客的联络、沟通。5相关文件QXJ2-7.5.3《标识和可追溯控制程序》QXJ2-8.3《不合格品控制程序》质量管理体系程序文件产品防护控制程序文件号:QXJ2-7.5.5生效日期:2009版次/修订次:B/0页码：6/6QXJ03-75301《退货品管理办法》6记录表单QXJ4-7.5.1-03《工序流程卡》QXJ4-7.5.5-01《高低库存调整申请表》QXJ4-7.5.5-02《出库单》QXJ4-7.5.5-03《发货清单（出库单）》QXJ4-7.5.5-05《库存物资明细卡》QXJ4-7.5.5-09《产品调换/复检记录表》QX