责任部门成本考核方案初稿

责任部门目标成本考核方案编号：CW版号：A/0页码：第1页共8页责任部门目标成本考核方案编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人

考核范围考核对象集团设计中心施工图审查费；设计费用；建安工程（设计阶段）施工图预算；施工阶段设计原因变更。成本中心造价咨询费、监理费；建安工程（设计阶段）施工图预算；建安工程（招标采购阶段）合同（或中标）价；施工阶段合同成本原因变更。城市公司开发部开发费用（不含检测试验费、余泥排放费、预售款监控管理费）项目部检测、试验费；施工阶段现场签证；前期阶段工程费用；施工阶段营销类变更及签证。考核指标及标准项目阶段考核指标指标定义及说明指标计算公式考核标准责任部门开发前期阶段开发费用偏差率不含检测试验费开发费用超标金额合计÷开发费用目标成本合计×100%指标≤0%：绩效得分100%；2、0%<指标≤2%：绩效得分80%；3、2%<指标≤3%：绩效得分50%指标＞3%：绩效得分0.开发部施工图审查费超标率施工图审查超标金额÷施工图审查目标成本×100%设计中心检测试验费、前期阶段工程费超标率超标金额合计÷目标成本合计×100%项目部设计阶段设计费超标率设计费动态成本超标金额÷设计费目标成本×100%1、指标≤0%：绩效得分100%；2、0%<指标≤2%：绩效得分80%；3、2%<指标≤3%：绩效得分50%4、指标＞3%：绩效得分0.设计中心施工图预算超标率部门责任比例：设计:成本=3:2(在该项指标所占部门绩效比例体现)施工图预算超标金额÷工程目标成本×100%设计中心成本中心招标阶段合同（或中标）价超标率1、造价咨询费、监理费超标率

2、工程中标价超预算价超标率（造价咨询费及监理费动态成本超标金额+工程中标价超预算价超标金额）÷（造价咨询费及监理费目标成本+工程施工图预算）×100%指标≤0%：绩效得分100%；2、0%<指标≤2%：绩效得分80%；3、2%<指标≤3%：绩效得分50%4、指标＞3%：绩效得分0.成本中心施工阶段设计（含物业）原因变更超标率（变更金额合计-Bs）÷工程中标价合计×100%1、指标≤0%：绩效得分100%；2、0%<指标≤0.5%：绩效得分50%；指标＞0.5%：绩效得分0.设计中心合同成本原因变更超标率（变更金额合计-Bc）变更金额合计÷工程中标价合计×100%成本中心项目（含营销）原因变更超标率（变更金额合计-Bx）变更金额合计÷工程中标价合计×100%项目部说明：1、营销、物业应在设计阶段参与，物业后续提出的变更归入设计变更考核，配合营销的变更及签证纳入项目变更考核。2、变更限额B——项目允许发生的变更总金额。编制目标成本时应独立考虑变更，确定目标成本同时明确各部门变更限额。现阶段变更限额暂按以下标准设置：（1）项目变更限额总金额B=Bs+Bc+Bx=项目的（基础设施及建筑工程费用+配套工程）*1%（2）设计变更限额Bs：成本变更限额Bc：项目变更限额Bx=5:2:34、考核基础A、在建在售项目以2012年2月底各项目动态成本，扣除公司要求优化的金额（所有项目共计8000万元）为考核基础。变更限额按2012年2月底未发生产值的基础设施及建筑工程费用+配套工程费用的1%。B、新开工项目以公司审批通过的目标成本为考核基础。变更限额按目标成本的基础设施及建筑工程费用+配套工程费用的1%计取。注意：除了项目定位、档次变化可以调整目标成本外，其他情况不允许调整目标成本。调整目标成本经过公司审批后，按调整后的目标成本进行考核。5、项目目标成本考核方法A、对于考核主体单一的科类，只考核对应责任部门。举例：测绘费用单位：万元序号成本科目责任部门目标成本实际费用超标金额2-1测绘费用开发部1001055开发部工作完成标志为：实际测绘费用≤100万元B、对于考核主体有多个上下游业务部门的科类，则以上游部门工作成果作为下游部门的工作目标进行考核。举例：展示区园林建筑工程单位：万元序号成本科目目标成本施工图预算合同/中标价动态成本设计原因变更合同成本原因变更现场签证4-6-1-1展示区园林建筑工程100951001085011、设计阶段责任部门：设计中心工作完成标志：施工图预算≤目标100万2、招标采购阶段责任部门：成本中心工作完成标志：合同/中标价≤施工图预算95万3、施工阶段责任部门：设计/成本/项目工作完成标志：签证、变更造价≤0或项目总变更造价≤变更限额Bs、Bc、Bx6、目标成本考核表6.1、项目目标成本考核表——开发前期阶段6.2、项目目标成本考核表——设计阶段6.3、项目目标成本考核表——招标阶段6.4、项目目标成本考核表——施工阶段6.5、项目目标成本考核表——变更划分说明设计原因变更公司高层要求的内容增减、物业公司要求的增减；设计变更引起的返工、误工费用列入设计变更。合同原因变更合同错漏导致的费用增减。项目原因变更1、项目未按图施工引起的变更、招标技术标确定后临时要求增加的施工措施、因施工组织不当等原因引起的现场签证、变更。2、市场部、营销、客服提出的增加内容，样板房翻新费用。考核实施方法7.1、考核周期：从项目目标成本确定开始，按季度、年度考核，纳入责任部门绩效考核。年度考核标准与季度考核标准一致。7.2、执行部门：成本部提供目标成本、预算成本、中标价、动态成本等数据。集团财务部统计并发布各项目、各部门考核结果。7.3、考核绩效权重：部门关键绩效指标占部门绩效权重占部门绩效权重考核周期备注集团设计中心施工图审查费超标率10%2%季度/年度按照多项目总额计算设计费超标率2%季度/年度按照多项目总额计算施工图预算超标率3%季度/年度按照多项目总额计算设计（含物业）原因变更超标率3%季度/年度按照多项目总额计算集团成本中心施工图预算超标率10%2%季度/年度按照多项目总额计算合同（或中标）价超标率