混凝土搅拌站安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案资料2021-2022完整实施方案模板

混凝土站安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编作者：南河三月基础管理类1.基础管理类隐患排查项目清单序号排查项目排查内容与排查标准综合性检查车间级别公司级每月1次每季度1次1资质证照有企业法人营业执照，具备企业法人条件√2管理机构或人员应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。主要负责人、安全管理人员具有管理资格。√3安全生产会议有制度文件，明确会议频次、内容、参加人员等，并形成会议记录√4安全生产投入有安全生产费用提取和使用制度文件，明确资金投入标准、程序、用途等内容，并形成相关记录√5安全生产资金投入纳入年度生产经营计划和财务预算√6营业收入不超过1000万的，按2%提取安全生产资金投入√7安全生产教育培训有制度文件，明确教育培训频次、学时、内容、考核等内容√8健全安全教育培训档案，包括：教材、记录表、考核试卷等√√9新进从业人员、离岗6个月以上或者换岗从业人员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的从业人员，进行岗前培训，培训不少于24学时。有三级教育培训记录。√10制定年度培训计划，定期进行知识更新，对在岗人员进安全生产再教育培训活动，有相关记录。√11针对不同岗位、人员，培训目的或目标明确√12劳动防护用品管理有制度文件，明确采购、验收、保管、发放、报废等内容，有发放记录。√√13采购选用具备相应资质企业的特种劳动防护产品，有安全标志或经法定认证材料。√√14安全设施和设备有制度文件，明确设备安装、维护、保养、监测等内容。√√15有安全设施和设备档案材料，包括设备登记表、合格证等相关内容√√16有维护、保养、定期检测的记录台账和资料证明√√17安全生产检查安全生产检查。有制度文件，明确检查频次、时间、内容、责任人等，覆盖所有作业场所、设备设施、人员和相关生产经营活动。√√18安全生产检查包括日常检查、定期检查、专业检查和综合检查。各类检查制定安全检查表等。√√19所有检查均应保持记录，准确记录检查时间、人员及检查情况。√√20事故隐患排查治理有制度文件，明确隐患排查治理程序、措施、责任人员等。√21有隐患整改台账、通知单、验收单等相关记录、证明材料。√√22危险作业管理有制度文件，明确危险作业种类，作业前准备、作业过程监控及防护、作业完成验收等措施，以及审批手续办理要求√23有作业人员资格证明、作业票办理材料√√24安全生产奖惩有制度文件，明确考核办法、奖惩标准，并有相关记录√25事故管理有制度文件，明确事故报告、调查处理等相关内容√26建立事故档案，对发生的事故相关文件资料整理保存。√27应急管理有安全生产事故综合预案、专项预案，经过评审，符合《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQ/T9002）要求√28应急预案经专家评审或论证，有相关记录√29制定年度应急演练计划，每年至少开展1次应急演练活动，有相关记录材料√30配备相应的应急救援器材及装备，有清单√√31建立应急救援组织，有成立文件、相关记录√32职业病防治管理加强职业健康管理，有制度文件，明确管理、监测评价、培训、应急救援等内容√33当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，有相关证明材料√√34对从事接触职业病危害作业的劳动者，组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，相关证明材料√√35为劳动者建立职业健康监护档案，包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。√36每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，相关报告√37安全生产风险管控有安全风险防控相关制度文件，明确工作机制、责任、措施等内容√√38定期开展安全生产风险排查，充分识别生产活动中的风险、隐患，确定登记、防控措施。√√39对风险点进行公告警示。√√40安全生产操作规程建立覆盖所有岗位安全操作规程，清晰明确，符合实际和技术标准要求√√41通过培训、张贴等形式，对安全操作规程进行告知√√42从业人员熟练掌握，落实规程要求√√43特种作业人员管理有制度文件，明确特种作业人员资格、培训等要求。√44有特种作业岗位种类、人员名册。√√45特种作业人员取得相应资格证书，并且有效。√√46相关方安全管理在建工程的安全管理有专人负责；不应将生产经营项目、场所、设备发包(外包)或者租赁给不具备安全生产条件或者相应资质的单位和个人；应与承包单位、承租单位签定专门的安全生产管理协议。√√生产现场类（设备设施）现场类隐患排查项目清单（设备设施）风险点排查内容与标准日常检查综合性检查专业性检查季节性检查序号项目标准现有控制措施交接班巡检车间级公司级公司级公司级公司级编号类型名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施/每日3次每月1次每季度1次每半年1次每季度1次活动或节假日前1生产设备搅拌罐1本体本体完好，无变形、破损等现象，安装牢固1、采取集中控制；2、危险部位设置了安全防护罩；3、设备有过载保护等装置1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、每月对设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养1、作业人员经三级教育，考核合格后上岗；2、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备安全帽、手套等防护用品1、设置急停按钮；2、现场配备灭火器、药品等√√√√√√2支脚筒或支架稳固3各传动机构、工作装置、制动器等均紧固可靠4各机械润滑部位润滑良好5安全装置开式齿轮、皮带轮等部位防护罩完好6过载保护装置、电气与机械联锁装置等应完好、可靠7运转电气控制系统运行良好。各按钮，显示、指示仪表等灵敏、准确8电机运转平稳，无异常震动、噪声9搅拌装置运转良好，无异常情况10电气用电满足“一机、一开关、一保护”11电气线路完好，无破损、裸露等情况12电动机和电器元件的接线牢固13按规定进行接地，接地线应连接可靠14环境现场整洁，无易燃物，符合作业环境安全要求2生产设备装载机15工作装置起升俯仰工作正常，无爬行和明显冲动及迟滞现象；动臂及拉杆无裂纹、变形及损伤1、有制动等安全装置；2、各旋转部位设置防护装置1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、每月对设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养，按规定进行检测对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能；作业人员持证上岗为职工配备防护服等防护用品制定应急预案，定期进行演练√√√√√√16档位清楚有效，动作反应灵敏；上下驾驶室扶梯完好稳固。驾驶室门、窗玻璃完整、座椅完好牢固17液压泵、工作分配阀及先导阀、转斗油缸、动臂油缸、管道、油箱等液压装置系统无渗漏现象18电气仪表灯光齐全有效；喇叭、倒车蜂鸣器有效，无故障19气压表、机油压力表、水温表、变矩器压力表、油温表工作正常，表盘完整，刻度清晰20刮水器工作正常。电气系统绝缘良好，电器导线捆扎成束，布置整齐，固定卡紧，不松散，不破皮。21底盘等装置轮胎气压达到规定标准，轮胎无裂损，花纹内无异物卡滞。钢圈无变形，螺栓无松动，不缺损。22各轮制动有效。手脚刹车及拉杆的固定、连接完好。储气筒无渗漏。23转向绞节完好。各绞节联接固定齐全有效，接杆球头无松动，润滑良好24转动轴螺栓无松动或缺损；传动轴十字节应保持紧固25方向盘的自由间隙左右各不大于15度，转向灵活，行驶中无轻飘、摆振、抖动、阻滞、跑偏及蛇行现象26发动机风扇皮带无松动现象27气门室盖、边盖、油底壳等部位无机油渗漏现象28发动机工作正常，每种工况工作良好，各部位无异响；发动机及附件保持清洁，无油污，无锈蚀29进、排气管衬垫完好，不漏气，排气管不冒黑烟3生产设备搅拌运输车30发动机发动机总成、散热器应清洁，不应有油泥、积灰、杂物1、有制动等安全装置；2、各旋转部位设置防护装置1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、每月对设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能；作业人员持证上岗配备防护手套等防护用品1、有车载灭火器；2、制定应急预案，定期进行演练√√√√√√31发动机启动、加速性能良好，怠速平稳，灯管、喇叭、阀表指示正常32机油量宜控制在油尺上、下刻度中间略偏上位置33空气、柴油、机油滤清器应清洁，滤芯清洗或更换时间应符合说明书规定34风扇皮带不应开裂，松紧带应符合要求35水温应符合要求36底盘搅拌系统变速箱运转不应有异响、掉挡、脱挡、漏油37传动轴连接牢固、运转平稳，不应有异响38前、后桥运转平稳，不应有异响和漏油39手、脚制动应灵敏、可靠、不应跑偏，压印、拖印应符合验车规定；制动踏板的自由行程应符合说明书规定40轮胎不应有严重咬伤或破裂，轮胎气压应符合说明书规定41方向盘的自由度应符合要求42搅拌系统搅拌筒机架缓冲件不应有裂纹或损伤；筒体与托轮接触良好，不应跑偏、窜动；筒体不应有严重变形43搅拌筒内的搅拌叶片、导向叶片的高度、厚度、角度应符合说明书规定，不应磨损44进料斗、主、辅卸料槽不应有严重破损、变形和积灰45液压系统取力器应结合平稳，运转不应有异响，不应漏油46液压系统工作压力应符合说明书规定；管路连接牢靠、不应泄漏47液压油的型号、油质、油量应符合要求4生产设备空气压缩机48安全装置压力表应指示灵敏、刻度清晰、铅封完整，表盘上应有最高工作压力警示线，并在检验周期内使用1、采用了集中控制；2、按规定安装防护盖、罩1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、每月对设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养，按规定进行检测对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防护眼镜等防护用品1、有紧急停车装置；2、现场配备灭火器、药品等；3、制定应急预案，定期进行演练√√√√√√49温度计应刻度清晰，并在检验周期内使用50安全阀应铅封完好，并在检验周期内使用；51液位计（油标）标识应清晰、准确，并设有最低、最高油位标记52保护装置工作压力达到额定压力时，超压保护装置应能自动切换为无负荷状态；53旋转部件应设置齐全、可靠的防护罩，其安全距离应符合GB23821的相关规定。54附件应完好、有效55电气安全电柜、同步电机的屏护栅栏应齐全、可靠56接地线应连接可靠，线径截面积及安装方法符合本标准的相关规定5生产设备地磅57本体整体完好，无变形、破损等现象按规定建设，符合安全技术要求1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、每月对设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养1、作业人员经三级教育，考核合格后上岗；2、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防护眼镜等防护用品制定应急预案，定期进行演练√√√√√√58秤台四周间隙无异物59称体四周间隙合适60地槽积水在称体下平面以下61运转电气控制系统运行良好。各按钮，显示、指示仪表等灵敏、准确62传感器电缆或信号电缆良好63电气电气线路完好，无破损、裸露等情况64称重显示控制器无潮湿65按规定进行接地，接地线应连接可靠6生产设施沉淀池66整体池体完好，无破损按规定建设，设置防护栏1、制定了检查、维护等管理制度，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、每月、进行全面检查，定期进行集中维护保养，按规定进行检测对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能/制定应急预案，定期进行演练√√√√√√67管路、渠道完好，通畅68围堰完好69安全装置设置护栏，保持完好70设置小心坠落等必要安全警示标志，保持完好7公辅设施供配电设施1变压器油标油位指示清晰，油色透明无杂质，且不漏油，变压器油应定期进行绝缘测试1、按规定建设安装，设置漏电保护装置、过载保护装置等1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、每天，对电气设备进行点检；3、每月对电气设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养，按规定进行检测1、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能；2、电工持证上岗；3、重要部位置设“小心触电”等警示标志为作业人员配备防护服、绝缘手套、绝缘鞋等防护用品有紧急断电装置√√√√√√√2绝缘和接地故障保护完好可靠3瓷瓶、套管清洁，无裂纹、无破损4变压器运行过程中，内部无异常响声或放电声5应有符合规定的警示标志和遮拦6低压电气线路线路的安全距离符合要求7线路的导电性能和机械强度符合要求8线路的保护装置齐全可靠9线路绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象10电杆直立、拉线、横担瓷瓶及金属构架等符合安全要求11线路相序、相色正确、标志齐全、清晰12线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物13配电箱内外整洁、完好、无杂物、无积水，有足够的操作空间，符合安全规程要求14PE线可靠15各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热烧损现象。16插座接线正确，并配有漏电保护器。17保护装置齐全，与负载匹配合理。18外露带电部分屏护完好。19线路编号清晰、识别标记齐全。8消防设施消防设施20灭火器灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散按规定设置、安装1、制定了检查、维护等管理制度；2、每周对设备设施进行检查；3、每年对设备进行集中维护保养，按规定进行检测对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能无无√√√√√√√21灭火器的摆放应稳固，其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.50m；底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁22灭火器配置数量不符合要求23消防通道厂区内应设置消防车道24消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m。供消防车停留的空地，其坡度不宜大于3%25消防车道与厂房（仓库）、民用建筑之间不应设置妨碍消防车作业的障碍物26消防水消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内消防用水量的要求27补水量应经计算确定，且补水管的设计流速不宜大于2.5m3/s28消防水池的补水时间不宜超过48h29消防水池的保护半径不应大于150.0m30消防用水与生产、生活用水合并的水池，应采取确保消防用水不作他用的技术措施9区域厂区31总体要求厂区大门开启灵活、方便、迅速，无卡死现象按规定建设1、有管理制度，严格执行；2、加强日常检查，定期进行维护保养无无现场配备灭火器等应急器材√√√√√√√32厂区道路厂区双向主干道宽度不小于5m，单向主干道宽度不小于3m，且为环形；转弯半径：轻型车为6m，重型车为12m；路面排水良好33厂区门口、危险路段需设置限速标牌和警示标志34厂区道路应有明显的人、车分隔线35厂区主干道占道率小于5％36其他要求厂区照明灯布局合理，无照明盲区，照明灯具100％完好37厂区建（构）筑物耐火等级应符合要求生产现场类（作业活动）生产现场类隐患排查项目清单（作业活动）风险点排查内容与标准日常检查综合性检查序号步骤危险源或潜在事件现有控制措施交接班巡检车间级公司级编号类型名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施/每日3次每月1次每季度1次1生产作业搅拌作业1作业前作业人员未按规定穿戴劳保用品1、设备安全规定安装，实行集中控制；2、有必要的安全防护装置；3、有漏电保护、安全联控装置1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备安全帽、防护服、防护鞋防护手套、护目镜等防护用品制定应急预案，定期开展应急演练√√2酒后等身体不适情况下上岗作业3未认真检查搅拌罐及配套设备是否完好、可靠4未对供水设备是否完好5未对炉料进行检查，确保其品种规格、块度要符合规定6作业中未按规定及时添加润脂和润滑油7空载试机检查各机械设备工作是否正常8搅拌机运转时进行维修和调整9投料速度过快，过多10按规定顺序开启操作台电源11未按规定操作相关设备12设备出现故障、异常现象，未及时处理13擅自离开工作岗位14擅自拆卸安全防护装置和打开电控箱盖15作业后停止作业后，未按规定程序停止相关电气设备16未对设备及现场进行及时清理2生产作业称重作业17作业前作业人员未按规定穿戴劳保用品设备符合安全技术要求1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能/制定应急预案，定期开展应急演练√√18酒后等身体不适情况下上岗作业19未认真检查地磅是否完好、可靠20未检查地磅显示是否正常21作业中未指挥车辆在磅上的指定位置停靠22车辆上下磅过程中不允许称重操23设备出现故障、异常现象，未及时处理24擅自离开工作岗位25作业后现场没有清理3生产作业卸料作业26准备未按规定穿戴好本岗位的防护用品1、划定专门卸料区；2、装载机等设备有安全联控装置1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核1.对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能；2.装载机驾驶人员持证上岗配备安全帽、防护服、防护口罩等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练√√27操作前，未检查装载机是否正常，安全装置和设施是否良好28未对卸料区进行检查，确保正常29作业中非专人驾驶装载机30违章操作装载机31未在规定区域进行卸料作业32无关人员进入卸料作业33装载机作业时，人员在工作区域清理34驾驶员离开，车辆未熄火35精力不集中，擅自离开36作业后工作完毕后，未理现场，工件工具摆放整齐4生产作业运输作业37作业前专业人员驾驶车辆搅拌车符合安全技术要求1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核1.对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能；2.车辆驾驶人员持证上岗/制定应急预案，定期开展应急演练√√38未按规定穿戴好本岗位的防护用品39酒后等身体不适情况下上岗作业40未对搅拌车进行检查，确保车辆性能完好、外观整洁41作业中未按规定路线运送预拌混凝土42运输途中搅拌罐未保持慢速旋转43违章驾驶车辆44到工地卸料时未服从现场人员指挥45作业后作业完成后在指定地点洗车、停车46未安规定对车辆维护保养5检维修机电维修作业47准备未按规定穿戴好本岗位的防护用品1、按规定使用专用工具及设备；2、电动工具、电气设备等有漏电保护等安全装置1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能。电工持证上岗配备防护手套、绝缘手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练√√√√48酒后等身体不适情况下上岗作业49未对使用工具、设备进行检查50作业中未按要求停电，不停电，停错不该停电位置，带负荷拉闸，无两人进行51未按要求悬挂标示牌导致在有人工作线路上误送电52未按要求先检查后送电；检查不到位53未穿戴使用绝缘防护用品，带负荷送电，无人监护54未按要求接地或接地不良55工具使用不当；未使用绝缘工具56未持证上岗；电气绝缘失效；线路负荷超限57作业后作业完成后未按规定，对现场进行清理6检维修用火作业58准备作业人员未持证上岗设备符合作业要求，安全装置保持完好1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防护服、绝缘鞋，电焊手套、防护面罩、护目镜等防护用品制定应急预案，定期开展应急演练√√√√59未按规定穿戴好本岗位的防护用品60未对电气焊设备进行全面检查，确保设备状态正常61作业区域附近有可燃易爆物品，未清理或采取有效的安全措施62现场消防器材准备不足63焊接两个工件组对时，固定不牢靠。64未使用套头式面罩或带护目镜65电焊回路不与焊件直接相连66电焊机手把线、地线绝缘皮破损67更换焊条时将焊条头直接放入焊条桶内68电焊把、焊条及焊接工件随意摆放69气割橡胶管接头处必须用专用卡子或退火的金属丝卡紧扎牢70开启气瓶阀门时，未用专用工具，开启速度过快71气体通路或阀门有漏气现象，未立即停止工作业72未按规定开启、关闭相关阀门73作业后作业后，工具设备未放回指定地点74作业完毕后，未检查作业区域、清理边角余料，打扫施工区域，熄灭火种，切断电源后方可离开75电气焊设备发生故障时，未及时关闭电源后再处理76未对设备及现场进行及时清理，将工件、工具整理好并放到车间要求的地方7检维修临时用电77作业前安装临时线路人员未持有电工作业证1、按规定使用专用工具及设备；2、电动工具、电气设备等有漏电保护等安全装置1、有作业审批制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能。电工持证上岗配备防护手套、绝缘手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练√√√√78未按规定办理作业证79电工劳保用品穿戴不齐全80临时用电线路混乱和接头处未用绝缘胶布包扎81临时用电线路架空高度在装置内低于2.5米，道路低于5米82暗管埋设及地下电缆线路为设有走向标志和安全标志，电缆深埋0.7米83现场临时用电配电盘、箱应未有防雨措施84现场临时用电未安装漏电保护器85停电时未挂警示牌，带电作业现场无监护人86电工工具绝缘不良87电箱安装位置不当，现场重要或危险部位，没有醒目电气安全标志88搬迁或移动用电设备未切断电源、未经电工妥善处理89设备未作保护接零或无漏电保护器90作业后没有及时拆除临时用电设施或非电工拆除临时用电线路91未对现场进行清理8检维修高处作业92作业前不按规定要求办理作业许可证所需工器具、防护器具符合要求1、有作业审批制度，制定施工方案并严格执行；2、作业过程中现场监护，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防护服、安全帽、安全绳、安全鞋等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练√√√√93未确保个人防护用品完好并正确穿戴94作业人员未进行安全教育95未对使用工具进行全面检查，确保状态良好96现场未设置安全警戒标志或警戒线97作业中监护不足，监护人不到位98作业人员未佩戴安全带99作业人员未携带工具袋或工具未放入工具袋100垂直分层中间未有隔离设施101梯子或绳梯不符合安全要求，安装不牢固102出现工艺异常或设备故障时，继续作业103作业后现场没有清理，拆架子板等隐患排查台账隐患排查台账企业名称：XXX混凝土掺合料有限公司日期：7月9日序号存在隐患整改时限整改情况备注1建立健全各项安全管理制度以及操作规程7.9－7.16已整改2厂区周围边坡的防护不够7.9－7.16已整改3部分特种设备未进行检测检验7.9－7.16已整改4“三同时”未办理7.9－7.16已整改5部分机电设备转动部位缺少防护罩7.9－7.16已整改6供配电线不规范7.9－7.16已整改7现场工人劳保穿戴不齐全7.9－7.16已整改8厂区设施脏、环境乱差7.9－7.16已整改9部分电机，电气设备未做防雨棚，防护栏杆7.9－7.16已整改小计：隐患9条，已整改9条，未整改0条隐患整改通知单隐患整改通知单第一联：下达通知书单位留存）第三检查时间：年月日第一联：下达通知书单位留存）第三存在的问题及隐患整改要求整改期限整改单位整改责任人下达通知单人整改情况反馈实际整改完成时间整改复查人

隐患整改通知单第二联：反馈给下达单位第三检查时间：年月日第二联：反馈给下达单位第三存在的问题及隐患整改要求整改期限整改单位整改责任人下达通知单人整改情况反馈实际整改完成时间整改复查人安全生产隐患通知单（排查）隐患名称隐患中类排查人员姓名发现时间隐患所在部门隐患具体地点隐患简介（包括隐患照片）、形成原因及危害隐患种类所属类别上报系统时间处理建议或意见备注注：隐患种类分为一般隐患或重大隐患；所属类别分为火灾隐患、特种设备隐患和其他隐患。隐患中类共24种，如：资质证照或安全生产管理机构及人员等（见隐患排查内容说明表）。

安全生产隐患验收单（治理和验收）隐患名称治理前采取的控制措施（管理措施）治理前采用的控制方法（工程技术）治理机构整改负责人联系电话物资和经费治理时限完成时间治理过程中采取的安全措施企业验收情况政府部门验收情况整改后图片（可另附）专项报告（可另附）备注附录样表表1：隐患排查治理清单样表单位名称：级别：序号排查类别排查内容排查依据排查周期排查记录风险等级备注表2：隐患排查治理记录样表检查区域检查类型检查时间检查人员检查记录序号检查区域发现问题责任部门处置措施时间要求表3：隐患排查治理公示样表 ×××××××有限公司（月份）隐患排查治理公示牌序号单位名称隐患内容所在区域整改要求责任人完成时间表4：隐患排查治理通知单样表被通知单位检查类型检查时间通知部门隐患详情及要求序号隐患类型隐患描述排查依据整改要求整改时间备注表5：一般隐患登记及整改销号审批样表责任单位整改责任人隐患名称地点发现时间整改完成时间隐患情况整改情况单位分管领导意见表6：重大安全生产隐患登记及整改销号审批表隐患编号：单位名称单位负责人隐患名称隐患类型发现时间治理完成时限隐患概况：（包括隐患形成原因、可能影响范围、造成的死亡人数、造成的职业病人数、造成的直接经济损失）主要治理方案：（包括治理措施、所需资金、完成时限、治理期间采取的防范措施和应急措施）整改情况单位分管领导意见单位主要负责人意见监管部门意见表7：事故隐患分类汇总表单位：类别：年月日序号发现时间隐患名称隐患地址隐患基本情况整改目标要求整改责任单位及责任人整改督办单位及责任人整改完成情况整改完成时间表8：安全隐患排查清单参照表一级要素二级要素三级要素四级要素五级要素标准要素具体描述参考依据排查部门及责任人排查周期隐患序号基础管理资质证件营业执照企业经营者应当依法向工商行政管理机关办理有关登记手续，取得工商营业执照。《中华人民共和国公司法》第七条1年是否超范围经营企业应当在规定的范围内经营。公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。《中华人民共和国公司法》第十二条安全生产管理机构及人员是否设置专门的安全生产管理机构机械制造企业不属于高危行业，从业人员在300人以下的，可以不设立或确定专门的安全生产管理机构，但超过300人的，应当确定专门的安全生产管理机构，所谓“确定”，是指以文件的形式明确指定某个机构（如生产部等）负责安全生产管理。鼓励设置专门的安全生产管理机构。《XX省安全生产条例》第十七条。是否按要求配备专职安全生产管理人员从业人员超过300人的，应当确定专门的安全生产管理机构并配备专职安全生产管理人员；从业人员300人以下的，应当配备与安全生产相适应的安全生产管理人员。《XX省安全生产条例》第十七条。安全生产责任制是否建立安全生产责任制度生产经营单位必须建立健全安全生产责任制度。《XX省安全生产条例》第十条。安全生产责任制度是否健全生产经营的安全生产责任制度必须覆盖全员，构成安全生产责任体系，主要包括⑴主要负责人责任制；⑵其他负责人责任制；⑶各级负责人责任制；(4)职能管理机构负责人及其工作人员责任制；(5)班组长责任制；(6)岗位人员责任制。《XX省安全生产条例》第十条。安全生产责任制度的内容是否符合有关要求安全生产责任制度应当满足以下要求：（1）必须符合国家法律法规的规定，并适时修订；（2）必须体现“安全第一，预防为主、综合治理”的方针：（3）必须与单位的组织结构和管理体制及生产经营实际相适应：（4）体系清楚，落实“层层有专责，人人管安全”的原则；（5）明确上下左右之间权限；（6）落实“管生产必须管安全”的原则，各部门负责人要对该部门的安全生产负责；（7）有保障安全生产责任制的贯彻执行的措施；（8）要贯穿“计划、布置、检查、总结、评比”的全过程；（9）发挥职工的参与、监督作用。《XX省安全生产条例》第十条。安全生产管理制度安全培训教育制度是否建立安全培训教育制度生产经营单位应当建立安全生产教育和培训制度。《XX省安全生产条例》第十九条。安全培训教育制度的内容是否符合相关要求安全培训教育制度的主要内容包括：（1）安全生产教育培训的目的；（2）负责安全生产培训的责任部门和责任人员；（3）培训的周期和时间安排；（4）参加安全生产教育和培训的人员；（5）教育和培训的主要内容；（6）教育和培训的形式（自行培训或委托专业机构培训）；（7）对教育和培训工作的其他要求。《XX省安全生产条例》第十九条。防火防爆管理制度是否建立防火防爆管理制度单位应当制定本单位的消防安全制度。《中华人民共和国消防法》第十六条。防火防爆管理制度的内容是否符合相关要求防火防爆管理制度的主要内容包括：（1）部门、岗位职责；（2）危险因素的辨识；（3）危险场所的安全防范和应急处理措施以及演练计划；（4）应配备的安全器材、消防器材及其定期维护检验规定。《中华人民共和国消防法》第十六条。安全设备设施管理制度是否建立安全设备设施管理制度单位应当建立安全设备设施管理制度。《XX省企业安全生产主体责任规定》第五条。安全设备设施管理制度是否健全安全设备设施管理制度应当覆盖单位现有的所有安全设备、设施。对重要的安全设备、设施还应当制定专门的管理制度。《XX省企业安全生产主体责任规定》第五条。安全设备设施管理制度的内容是否符合相关要求安全设备设施管理制度的主要内容包括：（1）负责安全设备、设施管理的责任部门和责任人员；（2）安全设备设施的安装、使用、检测、维修、改造和报废规定，这些规定应当符合相关标准：（3）应急措施。《中华人民共和国安全生产法》第十九条。劳动防护用品配备、管理和使用制度是否建立劳动防护用品配备、管理和使用制度单位应当建立劳动防护用品配备、管理和使用制度《XX省企业安全生产主体责任规定》第五条。劳动防护用品配备、管理和使用制度内容是否符合相关要求劳动防护用品配备、管理和使用制度的主要内容包括：（1）劳动防护用品配备标准；（2）劳动防护用品日常管理规定；（3）劳动防护用品的佩戴、使用要求。《中华人民共和国安全生产法》第三十七条。安全检查和隐患排查治理制度是否建立安全检查和隐患排查治理制度单位应当建立安全检查和隐患排查治理制度。《XX省企业安全生产主体责任规定》第五条。安全检查和隐患排查治理制度内容是否符合有关要求安全检查和隐患排查治理制度的主要内容包括：（1）检查方式与周期；（2）检查内容；（3）检查人员；（4）明确对检查中发现问题的处理程序和管理要求；（5）建立安全检查动态监控体系，明确做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”；（6）隐患台帐及上报制度。《XX省企业安全生产主体责任规定》第五条。事故预案及事故管理制度是否建立事故预案及事故管理制度单位应当建立事故预案及事故管理制度。《XX省企业安全生产主体责任规定》第五条。事故预案及事故管理制度内容是否符合有关要求事故预案及事故管理制度的主要内容包括：（1）事故预案编制、颁布、报备、演练、修改的要求；（2）明确事故应急程序、应急设施、抢险与救护；（3）事故分类、管理分工、统计台帐、报告程序；（4）事故调查处理程序和要求。《XX省企业安全生产主体责任规定》第五条。安全生产费用管理制度是否建立安全生产费用管理制度单位应当建立安全生产费用管理制度。《XX省企业安全生产主体责任规定》第五条。安全生产费用管理制度的内容是否符合有关规定安全生产费用管理制度的主要内容包括：（1）安全生产费用提取方式；（2）提取比例；（3）用途；（4）管理方式；（5）保证费用提取和使用的措施。《XX省安全生产条例》第十一条、第十二条、第十三条。建设项目“三同时”管理制度是否建立建设项目（工程）“三同时”管理制度单位应当建立建设项目（工程）“三同时”管理制度。《XX省企业安全生产主体责任规定》第五条。建设项目“三同时”管理制度内容是否符合相关规定建设项目“三同时”管理制度的主要内容包括：（1）管理部门；（2）实行“三同时”管理的项目范围；（3）各环节工作程序。《中华人民共和国安全生产法》第二十四条；《XX省安全生产条例》第二十一条；《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令第36号）。安全生产考核奖惩制度是否建立安全生产考核奖惩制度单位应当建立安全生产考核奖惩制度。《XX省企业安全生产主体责任规定》第五条。安全生产考核奖惩制度内容是否符合有关要求安全生产考核奖惩制度的主要内容包括：（1）安全生产奖励和惩罚的目的；（2）安全生产奖励和惩罚的基本原则；（3）安全生产奖励和惩罚条款；（4）安全生产奖励和惩罚的实施方法。《XX省企业安全生产主体责任规定》第五条。安全会议制度是否建立安全会议制度单位应当建立安全会议制度。《XX省企业安全生产主体责任规定》第五条.安全会议制度的内容是否符合相关要求安全会议制度的主要内容包括：（1）会议层次及参加会议人员；（2）会议的内容和频次；（3）会议的记录和下发纪要的要求；（4）对会议决定执行的要求；（5）会议纪律。《XX省企业安全生产主体责任规定》第五条.从业人员安全资格管理制度是否建立从业人员安全资格管理制度单位应当建立从业人员安全资格管理制度。《XX省企业安全生产主体责任规定》第五条。从业人员安全资格管理制度的内容是否符合有关要求从业人员安全资格管理制度的主要内容包括：（1）从业人员的取证范围（一般包括特种作业人员、单位主要负责人、安全生产监督管理人员、其他特殊工种作业人员，如煤矿井下作业人员等）；（2）取证、复审、换证的责任部门及工作程序；（3）证件使用、档案管理的要求。《中华人民共和国安全生产法》第二十条、第二十一条、第二十二条、第二十三条。电气安全管理制度是否建立电气安全管理制度单位应当建立电气安全管理制度。《XX省企业安全生产主体责任规定》第五条。电气安全管理制度的内容是否符合有关要求电气安全管理制度的主要内容包括：（1）明确应遵守的有关规程；（2）明确电气检修、用电设备环境、警示标志、操作、日常维护等方面的要求；（3）明确对移动用电设备安装安全保护装置的要求；（4）明确危险环境中电气设备的特殊要求；（5）明确临时用电审批的要求。《用电安全导则》（GB／T13869--2008）。重大危险源管理制度是否建立重大危险源管理制度存在重大危险源的单位应当建立重大危险源管理制度。《XX省企业安全生产主体责任规定》第五条。重大危险源管理制度的内容是否符合有关规定重大危险源管理制度的主要内容包括：（1）明确重大危险源的评估分级依据；（2）重大危险源清单；（3）重大危险源管理档案；（4）重大危险源预案及演练的管理；（5）重大危险源登记备案；（6）重大危险源设施检、维修；（7）重大危险源的检测、监控。《中华人民共和国安全生产法》第三十三条；《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第40号）。重大危险源管理制度的内容是否符合有关规定特种设备管理制度是否建立特种设备管理制度单位应当建立特种设备管理制度。《特种设备安全法》第七条。特种设备管理制度的内容符合有关要求特种设备管理制度的主要内容包括：（1）明确企业内特种设备的范围；（2）明确应使用符合规定的设备；（3）明确建立安全技术档案；（4）明确特种设备维修、保养周期；（5）明确特种设备法定检测的管理；（5）制定应急预案。《特种设备安全法》第二章。危险化学品安全管理制度是否建立危险化学品安全管理制度单位应当建立危险化学品安全管理制度。《危险化学品安全管理条例》第四条。危险化学品安全管理制度的内容是否符合相关规定危险化学品安全管理制度的主要内容包括：（1）明确“五双”管理要求；（2）明确剧毒化学品作业场所的要求；（3）明确安全操作、个人防护要求；（4）剧毒化学品信息资料管理。《危险化学品安全管理条例》第三章。仓库、储罐区安全管理制度是否建立仓库、储罐区安全管理制度单位应当建立仓库、储罐区安全管理制度。《XX省企业安全生产主体责任规定》第五条。仓库、储罐区安全管理制度的内容是否符合相关要求仓库、储罐区安全管理制度的主要内容包括：（1）明确仓库、储罐区的设置应符合国家规范标准的要求；（2）明确通道、消防设施、安全标志的管理；（3）出入库、台帐的要求；（4）明确防火、防爆、安全保卫的措施。《XX省企业安全生产主体责任规定》第五条。危险作业审批制度是否建立危险作业审批制度单位应当建立危险作业审批制度。《XX省企业安全生产主体责任规定》第五条。危险作业审批制度的内容是否符合相关要求危险作业审批制度的主要内容包括：（1）根据单位的实际确定可能有的危险作业范围（如高处作业、带电作业、禁烟火范围内进行的明火或易燃作业、爆破或有爆炸危险的作业、有中毒或窒息危险的受限空间作业、危险的起重运输作业、危险化学品堵漏作业等）；（2）明确审批人和审批程序；（3）明确责任人；（4）明确相应岗位作业规程。《XX省企业安全生产主体责任规定》第五条。安全操作规程是否制订岗位安全操作规程生产经营单位应当制定各岗位的安全操作规程。这些操作规程由主要负责人组织制定。《XX省安全生产条例》第十四条第（一）款。岗位操作规程是否健全每个岗位应当制定专门的安全操作规程，不得遗漏。《XX省安全生产条例》第十四条第（一）款。岗位操作规程的内容是否符合相关要求岗位操作规程的主要内容包括：（1）岗位安全操作规程应当符合相关标准要求；（2）符合岗位作业实际；（3）能够保障操作安全；（4）及时修订更新。《XX省安全生产条例》第十四条第（一）款。安全生产教育培训生产经营单位主要负责人是否有安全管理资格证书按照规定的学时、内容参加安全生产培训机构组织的培训，经相应级别的安全生产监督管理部门或负有安全生产监管职责的部门考核合格，并取得安全生产管理资格证书。《XX省安全生产条例》第十九条；《XXX关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）第6条。安全管理人员是否有安全管理资格证书按照规定的学时、内容、参加安全生产培训机构组织的培训，经相应级别的安全生产监督管理部门或负有安全生产监管职责的部门考核合格，并取得安全生产管理资格证书。《XX省安全生产条例》第十九条，《XXX关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）第6条。从业人员是否有培训合格证书主要由企业组织培训，也可以委托其他机构组织培训，核发培训合格证。《XX省安全生产条例》第十九条；《XXX关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号第6条。特种作业人员是否有特种作业操作证参加专门的安全技术培训，经安全生产监督管理部门或负有安全生产监管职责的部门考核合格，并取得特种作业操作资格证，方可从事特种作业。证件应合法并在有效期内。《安全生产法》第二十三条。安全生产管理基础档案是否有安全生产教育培训记录安全生产教育培训的内容和结果应当记入从业人员安全生产教育培训考核档案，培训情况应当记入从业人员安全生产记录卡，并由从业人员和考核人员签名。《XX省企业安全生产主体责任规定》第七条。是否有安全检查及事故隐患排查记录定期检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。建立安全生产检查台账。《XX省安全生产条例》第十四条。是否有劳动防护用品档案生产经营单位应当为从业人员提供符合安全生产要求的作业场所和符合国家标准、行业标准的安全防护设施及劳动防护用品，并教育、监督从业人员按照规定正确使用、佩戴。建立劳动防护用品管理档案。《XX省安全生产条例》第十八条。是否有安全生产奖惩记录对完成岗位责任目标的，给予相应的奖励；对未完成岗位责任目标的，给予相应的惩戒；造成生产安全事故的，按有关规定处理。建立安全生产奖惩记录。《XX省企业安全生产主体责任规定》第四条。是否有事故管理档案生产经营单位发生安全事故后，应当迅速采取有效措施组织抢救，防止事故扩大，并按照规定立即报告安全生产监督管理部门或者负有安全生产监督管理职责的其他部门。建立事故管理档案。《XX省安全生产条例》第三十二条。是否有工伤社会保险缴费记录生产经营单位必须依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费。缴费记录妥善保存。《安全生产法》第四十三条。安全生产投入是否按规定提取安全生产专项费用生产经营单位必须保证本单位安全生产所必需的资金投入和有效使用，并对因安全生产必需的资金投入不足所导致的后果承担责任。《XX省安全生产条例》第十一条。安全生产专项费用管理是否规范生产经营单位安排年度各项费用预算时，应当优先安排安全生产投入资金，不得以任何理由缩减正常的安全生产投入。安全生产资金投入项目经费应当设立专项科目,计入生产成本,先提后用,专款专用,不得以任何理由挪作他用。安全生产资金的使用范围为：（1）安全生产措作业程建设项目；（2）安全设备、设施的更新维护和新技术、新工艺、新材料的应用；（3）安全生产管理；（4）重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控；（5）劳动保护设施、用品及职业危害防治费用；（6）安全生产教育、培训、奖励费用；（7）应急救援器材、设备；（8）保障安全生产的其他费用。《XX省安全生产条例》第十一条。《XX省安全生产条例》第十二条。应急管理是否建立应急机构和队伍单位应当建立由本单位职工组成的专职或者兼职应急救援队伍。《中华人民共和国突发事件应对法》第二十六条。是否有应急救援设施设备及物资按相关要求和标准建立应急设施、配备应急装备、储备应急物资，并进行经常性检查维护，确保正常使用。《中华人民共和安全生产法》第六十九条；《中华人民共和国突发事件应对法》第二十四条。是否制订应急救援预案或应急措施有完善的突发事件应急预案，制定作业岗位应急处置方案或措施。当生产工艺、周围环境、指挥体系发生变化时，应及时进行修订，预案修订情况应有记录并归档保存。《XX省企业安全生产主体责任规定》第二十五条。是否进行应急救援演练《中华人民共和国突发事件应对法》规定，企业事业单位应当根据所在地人民政府的要求，结合各自的实际情况，开展有关突发事件应急知识的宣传普及活动和必要的应急演练。《XX省企业安全生产主体责任规定》规定，企业应当每年至少组织一次演练，使管理人员和操作人员熟悉紧急情况下要采取的应急措施，确保应急预案的有效性。《中华人民共和国突发事件应对法》第二十九条；《XX省企业安全生产主体责任规定》第二十五条。是否按规定进行应急救援预案报备中央管理的总公司（总厂、集团公司、上市公司）的综合应急预案和专项应急预案，报XXX国有资产监督管理部门、XXX安全生产监督管理部门和XXX有关主管部门备案；其所属单位的应急预案分别抄送所在地的省、自治区、直辖市或者设区的市人民政府安全生产监督管理部门和有关主管部门备案。其他生产经营单位中涉及实行安全生产许可的，其综合应急预案和专项应急预案，按照隶属关系报所在地、县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门和有关主管部门备案；未实行安全生产许可的，其综合应急预案和专项应急预案的备案，由省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门确定。《生产安全事故应急救援预案管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第17号)第四章。特种设备基础管理是否有机构和人员应建立安全管理机构或专、兼职管理人员。《特种设备安全监察条例》第三十三条。是否制订管理制度应按规定建立安全管理制度和岗位安全责任制度。《特种设备安全监察条例》第五条。是否有应急救援措施及演练记录应建立事故应急措施、救援预案并有演练记录。《特种设备安全监察条例》第六十五条。是否有档案记录应建立设备档案，应齐全，保管应良好。《特种设备安全法》第三十五条。是否有检验报告设备的定期检验报告应在有效期内，检验报告中所提出的问题应整改。《特种设备安全监察条例》第二十八条。是否有保养记录设备应按规定进行日常维护保养并有记录。《特种设备安全法》第二十九条、三十九、第四十五条。是否有特种作业人员证件特种作业人员持证上岗，证件合法并在有效期内。《XX省安全生产条例》第十九条；《特种设备安全监察条例》第三十八条。是否有特种作业人员培训记录应有特种设备作业人员培训记录，培训学时和内容符合相关要求。《XX省安全生产条例》第十九条；《特种设备安全监察条例》第三十九条。职业卫生基础管理是否有职业卫生管理机构及人员用人单位应当设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职或者兼职的职业卫生管理人员，负责本单位的职业病防治工作。《中华人民共和国职业病防治法》第二十一条第（一）款。职业病防治计划及实施方案是否制订职业病防治计划及实施方案用人单位应当根据单位的职业危害情况，制定切实可行的职业病防治计划和实施方案。《中华人民共和国职业病防治法》第二十一条第（二）款。职业病防治计划及实施方案的内容是否符合有关要求《中华人民共和国职业病防治法》第二十一条第（二）款。职业卫生管理制度是否建立职业卫生管理制度用人单位应当建立、健全职业病防治责任制，建立健全职业卫生管理制度。《中华人民共和国职业病防治法》第五条、第二十一条第（三）款。职业卫生管理制度是否健全职业卫生管理制度主要有：（1）职业病防治责任制；（2）职业病危害项目申报制度；（3）职业卫生宣传教育培训制度；（4）职业危害防护设施维护检修制度；（5）职业病防护用品管理制度；（6）职业危害日常监测制度；（7）职业卫生评价制度；（8）职业危害告知制度；（9）职业卫生“三同时”制度；（10）从业人员职业卫生监护档案管理制度。《中华人民共和国职业病防治法》第五条、第十六条、第十七条、第二十一条、第二十三条、第二十六条、第二十七条；《作业场所职业健康监督管理暂行规定》第十一条。职业卫生操作规程是否制订职业卫生操作规程存在职业病危害因素的岗位应当制定职业卫生操作规程。《中华人民共和国职业病防治法》第二十一条第（三）款。职业卫生操作规程是否健全存在职业病危害因素的每个岗位应当制定职业卫生操作规，不得遗漏。《中华人民共和国职业病防治法》第二十一条第（三）款。职业卫生操作规程的内容是否符合相关标准和岗位实际职业卫生操作规程的主要内容包括：（1）应当符合相关标准要求；（2）符合岗位作业实际；（3）能够避免或减轻职业病危害；（4）及时修订更新。《中华人民共和国职业病防治法》第二十一条第（三）款。职业病危害因素检测、评价是否有职业病危害因素检测、评价报告用人单位应当按照XXX安全生产监督管理部门的规定，定期对工作场所进行职业病危害因素检测、评价。检测、评价结果存入用人单位职业卫生档案。《中华人民共和国职业病防治法》第二十七条。职业病危害因素检测、评价是否漏项存在职业病危害的作业场所都应当纳入职业病危害因素检测、评价的范围。《中华人民共和国职业病防治法》第二十七条。职业病危害因素检测、评价机构是否具备相应资质用人单位应当委托具备职业卫生检测、评价资质的机构进行检测评价。《中华人民共和国职业病防治法》第十九条。职业病危害因素检测、评价是否定期进行存在职业危害的生产经营单位应当委托具有相应资质的中介技术服务机构，每年至少进行一次职业危害因素检测，每三年至少进行一次职业危害现状评价。定期检测、评价结果应当存入本单位的职业危害防治档案，向从业人员公布，并向所在地安全生产监督管理部门报告。《中华人民共和国职业病防治法》第二十七条；《作业场所职业健康监督管理暂行规定》第十二条。职业病危害因素检测、评价结果是否定期向所在地安全生产监督管理部门报告存在职业危害的生产经营单位应当委托具有相应资质的中介技术服务机构，每年至少进行一次职业危害因素检测，每三年至少进行一次职业危害现状评价。定期检测、评价结果应当存入本单位的职业危害防治档案，向从业人员公布，并向所在地安全生产监督管理部门报告。《中华人民共和国职业病防治法》第二十七条；《作业场所职业健康监督管理暂行规定》第十二条。职业病危害因素检测、评价结果是否定期向劳动者公布存在职业危害的生产经营单位应当委托具有相应资质的中介技术服务机构，每年至少进行一次职业危害因素检测，每三年至少进行一次职业危害现状评价。定期检测、评价结果应当存入本单位的职业危害防治档案，向从业人员公布，并向所在地安全生产监督管理部门报告《中华人民共和国职业病防治法》第二十七条；《作业场所职业健康监督管理暂行规定》第十二条。职业病危害项目申报是否申报职业病危害项目国家建立职业病危害项目申报制度。用人单位工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的，应当及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报危害项目，接受监督。《中华人民共和国职业病防治法》第十六条。职业病危害申报是否缺项用人单位工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的，应当及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报危害项目，接受监督。不得遗漏。《中华人民共和国职业病防治法》第十六条。是否定期申报职业病危害项目作业场所职业病危害项目每年申报一次。《作业场所职业危害申报管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第27号）第八条。是否进行职业病危害项目变更申报生产经营单位下列事项发生重大变化的，应当向原申报机关申报变更：（1）进行新建、改建、扩建、技术改造或者技术引进的，在建设项目竣工验收之日起30日内进行申报；（2）因技术、工艺或者材料发生变化导致原申报的职业危害因素及其相关内容发生重大变化的，在技术、工艺或者材料变化之日起15日内进行申报；（3）生产经营单位名称、法定代表人或者主要负责人发生变化的，在发生变化之日起15日内进行申报；（4）生产经营单位终止生产经营活动的，应当在生产经营活动终止之日起15日内向原申报机关报告并办理相关手续。《作业场所职业危害申报管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第27号）第八条。职业病危害项目申报内容是否符合规定生产经营单位申报职业危害时，应当提交《作业场所职业危害申报表》和下列有关资料：（1）生产经营单位的基本情况；（2）产生职业危害因素的生产技术、工艺和材料的情况；（3）作业场所职业危害因素的种类、浓度和强度的情况；（4）作业场所接触职业危害因素的人数及分布情况；（5）职业危害防护设施及个人防护用品的配备情况；（6）对接触职业危害因素从业人员的管理情况；（7）法律、法规和规章规定的其他资料。《作业场所职业危害申报管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第27号）第五条。职业病危害告知是否向劳动者告知职业病危害用人单位与劳动者订立劳动合同（含聘用合同）时，应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。劳动者在已订立劳动合同期间因工作岗位或者工作内容变更，从事与所订立劳动合同中未告知的存在职业病危害的作业时，用人单位应当依照前款规定，向劳动者履行如实告知的义务，并协商变更原劳动合同相关条款。《中华人民共和国职业病防治法》第三十四条。职业病危害告知内容是否漏项告知内容包括：（1）工作过程中可能产生的职业病危害因素；（2）职业病危害因素产生的后果；（3）职业病防护措施；（4）职业病待遇。不得隐瞒或者欺骗。《中华人民共和国职业病防治法》第三十四条。职业病危害告知方式是否符合规定应当在用人单位与劳动者订立劳动合同（含聘用合同）时，在劳动合同中写明。不能以公告、标志等代替。《中华人民共和国职业病防治法》第三十四条。职业卫生监护档案是否有职业卫生监护档案用人单位应当为劳动者建立职业健康监护档案，并按照规定的期限妥善保存。《中华人民共和国职业病防治法》第三十七条。职业卫生监护档案是否规范应当归档管理的主要资料包括：（1）劳动者的职业史；（2）职业病危害接触史；（3）职业健康检查结果；（4）职业病诊疗记录。《中华人民共和国职业病防治法》第三十七条。职业病危害事故应急救援预案是否有职业病危害事故应急救援预案用人单位应当建立、健全职业病危害事故应急救援预案。《中华人民共和国职业病防治法》第二十一条第（六）款。职业病危害事故应急救援预案是否符合相关要求应急预案包括报告程序、应急指挥以及处置措施等内容。预案的组织结构和可行的措施应与单位实际相符。《中华人民共和国职业病防治法》第二十一条第（六）款。职业卫生档案是否有职业卫生档案用人单位应当建立职业卫生档案。《中华人民共和国职业病防治法》第二十一条第四款。职业卫生档案资料是否全面职业卫生档案资料主要包括：(1)国家有关职业病防治工作的法律、法规、规范、标准；(2)建设项目预评价、控制效果评价及政府部门审查、验收批复文件等资料；(3)政府执法部门执法检查时下达的监督意见书、责令改正通知书、行政处罚决定书等执法文件资料；(4)职业卫生管理制度；(5)职业危害病危害项目申报资料；(6)作业场所职业病危害因素定期检测与评价资料；(7)职业病危害防护设施维修保养档案；(8)个人防护用品使用维护档案；(9)职业健康监护档案；(10)职业卫生培训教育资料，包括培训计划、培训时间和内容、培训人员名单、考核成绩等；(11)职业病病人档案；(12)各种设备、化学品中文说明书；(13)职业危害事故应急救援预案及演练有关资料。一级要素二级要素三级要素四级要素五级要素标准要素具体描述参考依据排查部门及责任人排查周期隐患序号现场管理特种设备场（厂）内专用机动车辆标志是否有定期检验合格标志特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。场（厂）内专用机动车辆应按1年或者大修周期进行内部检验，每年进行外部检验，无损检测。应有结论为“合格”并在有效期内的定期检验报告，并且上次报告提出的问题已得到封闭。应有场（厂）内专用机动车辆运行记录及修理记录。场（厂）内专用机动车辆大修应申报监督检验。应有符合要求的场（厂）内专用机动车辆管理制度，电站场（厂）内专用机动车辆必要的系统图应齐全、符合实际，并醒目挂放。《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国XXX令第549号）第二十八条。是否有使用登记标志特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。登记证应在有效期内。《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国XXX令第549号）第二十五条。安全附件及安全保护装置车辆转向灯、制动灯的设置是否符合要求特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录。车辆转向灯、制动灯应有效。《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国XXX令第549号）第二十七条；《厂内机动车辆监督检验规程》（国质检【2002】16号）附录车辆嗽叭是否符合要求特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录。应设置车辆嗽叭并保持其有效。《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国XXX令第549号）第二十七条；《厂内机动车辆监督检验规程》（国质检【2002】16号）附录车辆电源开关是否符合要求特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录。应按要求设置电源开关。《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国XXX令第549号）第二十七条；《厂内机动车辆监督检验规程》（国质检【2002】16号）附录1同一桥上的车轮轮胎的一致性是否符合规定特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录。轮胎大小应一致。《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国XXX令第549号）第二十七条；《厂内机动车辆监督检验规程》（国质检【2002】16号）附录车辆行车制动和驻车制动装置性能及方式是否符合规定特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录。应设置车辆行车制动和驻车制动装置并保持其有效。《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国XXX令第549号）第二十七条；《厂内机动车辆监督检验规程》（国质检【2002】16号）附录货叉或属具在叉架上的固定是否符合要求特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录。《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国XXX令第549号）第二十七条；《厂内机动车辆监督检验规程》（国质检【2002】16号）附录运行情况是否有运行记录、修理改造记录、事故记录无完善的修理改造记录、事故记录，与实际不相符。《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国XXX令第549号）第二十九条。液压系统性能、密封是否符合要求一、液压系统管路不畅通，密封不良，与其它机件磨碰。二、液压分配器上无铭牌和功能指示牌，液压元件配合不良，有泄漏。三、系统中的工作部件在额定速度范围内有爬行、停滞和明显的冲动《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国XXX令第549号）第二十九条。；《厂内机动车辆监督检验规程》（国质检【2002】16号）附录传动系统是否符合要求传动系运转不稳，行驶中抖动、异响。《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国XXX令第549号）第二十九条。场（厂）内专用机动车辆安全技术监察规程（试行）起重机械标志是否有定期检验合格标志特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验申请。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。起重机械应按2年（部分设备1年）或者大修周期进行内部检验，每年进行外部检验，无损检测。应有结论为“合格”并在有效期内的定期检验报告，并且上次报告提出的问题已得到解决。《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国XXX令第549号）第二十八条。是否有使用登记标志特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。登记证应在有效期内。《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国XXX令第549号）第二十五条。安全附件及安全保护装置紧急停止开关及开关形式是否符合要求特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录。紧急停止开关及开关形式应符合要求《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国XXX令第549号）第二十七条；《起重机械督检验和定期检验规则）》。起重机械制动器动作是否符合要求特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录。起重机械制动器动作应可靠。《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国XXX令第549号）第二十七条；《起重机械督检验和定期检验规则）》。起重机械起升高度限位器装置是否符合要求特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录。起重机械起升高度限位器装置应符合要求。《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国XXX令第549号）第二十七条；《起重机械督检验和定期检验规则）》。冶金用起重机械超速保护装置是否符合要求（冶金用起重机械）特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录。冶金用起重机械超速保护装置应符合要求。《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国XXX令第549号）第二十七条；《起重机械督检验和定期检验规则）》。起重机械运行机构行程限位器是否符合要求特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录。起重机械运行机构行程限位器应符合要求。《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国XXX令第549号）第二十七条；《电梯监督检验和定期检验规则“》。起重量限制器是否符合要求特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录。当动力电源突然断电或设备发生故障时，起重量限制器应有效。《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国XXX令第549号）第二十七条；《起重机械督检验和定期检验规则）》。起重机械缓冲器和止挡装置是否符合要求。特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录。起重机械应设置缓冲器和止挡装置并有效。《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国XXX令第549号）第二十七条；《电梯监督检验和定期检验规则“》。起重机械电气连锁保护装置是否符合要求特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录。起重机械应设置电气连锁保护装置并有效。《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国XXX令第549号）第二十七条;《起重机械督检验和定期检验规则）》。起重机械金属结构是否符合要求特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录。（1）主要受力构件（主梁、主支撑腿、主副吊臂、标准节、吊具、横梁等）有明显变形；（2）金属结构的连接焊缝有缺陷，螺栓和销轴连接松动，有缺件。《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国XXX令第549号）第二十七条；《起重机械督检验和定期检验规则）》。起重机械轨道是否符合要求特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录。大车、小车轨道有明显松动。《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国XXX令第549号）第二十七条；《起重机械督检验和定期检验规则）》。起重机械作业环境是否符合要求特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录。安全距离不够，未采取有效的防护措施，无红色障碍灯；（2）防爆起重机上的安全保护装置、电气元件、照明器材等需要采用符合防爆要求的，不低于整机防爆级别和温度组别《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国XXX令第549号）第二十七条；《起重机械督检验和定期检验规则）》。运行情况起重机械运转、制动是否正常各种机构运转应正常，制动应可靠。《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国XXX令第549号）第二十九条；《起重机械督检验和定期检验规则）》。起重机械操纵系统、电气控制系统是否正常起重机械操纵系统、电气控制系统工作应正常《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国XXX令第549号）第二十九条；《起重机械督检验和定期检验规则）》。起重机械沿轨道全长运行是否有啃轨现象起重机械沿轨道全长不能有啃轨现象。《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国XXX令第549号）第二十九条；《起重机械督检验和定期检验规则）》。电镀设备变压器防护是否符合要求变压器屏护防护符合要求，保护接地可靠、《用电安全导则》GB\T13869-2008,6.1.3通风是否符合要求电镀槽抽风有效，现场空气流通良好，《电镀生产装置安全技术条件》AQ5203-2008,10.1,-10.5镀槽是否符合要求镀槽无泄漏、导电部分清