烟草公司(卷烟厂)安全风险分级管控和隐患排查治理双体系方案全套资料2019-2020完整实施方案模板

风险控制措施及实施期限风险等级风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限Ⅰ20－25巨大风险在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估立刻Ⅱ15－16重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估。立即或近期整改Ⅲ9－12中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理Ⅳ4－8可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理Ⅴ<4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存记录企业工作危害分析（JHA）记录表（样表）1.基本准则风险（R）=事件发生的可能性（L）×后果严重性（S）2.后果严重性分级原则表1事件后果严重性（S）判别准则等级法律、法规及其他要求人财产（万元）停工公司形象5违反法律法规和标准死亡＞50部分装置（＞2套）或设备停工重大国际国内影响4潜在违反法规丧失劳动能力＞252套装置或设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧事、慢性病＞101套装置或设备停工地区影响2不符合本公司安全操作规程、规定轻微受伤、间歇不舒服＜10受影响不大、几乎不停工公司及周边范围1完全符合无死亡无损失无停工形象没有受损3.事件发生的可能性分级原则表2事件发生的可能性（L）判断准则等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件4危害的发生不容易被发现，现场没有监测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施（如没有保护装置，没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经做过监测，或过去曾经发生类似事件，或在异常情况下发生过类似事件2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生危险事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。4.风险等级判定准则表3风险等级（R）判断准则及控制措施风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限20～25巨大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15～16重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改9～12中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理4～8可接受可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理＜4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施、胆需保存记录六、工作危害分析（JHA）步骤1.划分作业活动风险评价过程中为减少遗漏环节，应对所有生产经营活动进行划分，并收集和登记必要的信息。作业活动除了包括日常的生产经营活动外，还必须包括不常见的、临时性的活动，例如：维修、异常处理等活动。作业活动可从以下几个方面进行分类：(1)厂房内外的各作业地点(场所)；(2)生产过程或所提供服务的各个阶段；(3)有计划的工作和临时性的工作；(4)确定的任务。作业活动划分的总要求是：所划分出的每种作业活动既不能太粗，如包含多达几十个作业步骤或作业内容也不能太细，如每个作业步骤都作为单个作业活动。任务类似、设备类似、工艺基本相同，且在同一车间内的作业活动可以统一考虑。各评价小组人员应在仔细分析研究本部门(车间)实际情况的基础上，列出本部门(车间)的作业活动类型。各项作业活动所需信息可能包括以下几方面：(1)作业场所；(2)通常(偶然)执行此任务的人员；(3)受到此项工作影响的其他人员(如访问者、承包方人员、公众)；(4)已接受此任务的人员的培训；(5)为此任务准备好的书面工作制度和(或)持证上岗程序；(6)可能使用的装置和机械；(7)可能使用的电手动工具；(8)原材料须用手移动的距离和高度；(9)所用的服务(如压缩空气)；(10)工作期间所用到或所遇到的物质；(11)所用到或所遇到的物理形态的物质(如烟气、气体、蒸汽、液体、粉尘、粉末、固体)；(12)与所进行的工作、所使用的装置和机械、所用到的或所遇到的物质有关的法规和标准的要求(包括作业规程)；(13)现有的控制措施；(14)过去发生过的危害性事件、事故和疾病的信息。各评价小组人员应针对本部门(车间)的各项作业活动，通过现场实际调查或与现场作业人员访谈，了解各项作业活动的有关信息。根据以上要求，填写《作业活动清单》2．危害辨识根据作业活动信息，结合现场实际情况，找出各项作业活动中的潜在危害性事件(可能导致事故发生的事件)。在对各项作业活动进行仔细的调查研究的基础上，找出各项作业活动中的主要事故类型，分析可能导致这些事故的危害性事件，并对造成这些危害性事件的原因进行详细的分析，在此基础上，针对现场实际的控制措施，提出应进一步改进的措施，控制或减少危害性事件的发生，从而控制或减少事故的发生。危害辨识可以从以下几方面分别进行：(1)从危险物质人手，考虑可能会发生什么事故(火灾、爆炸、中毒、灼伤、冻伤等)；(2)从机械设备、机动车辆、手动工具人手，考虑会对人或物产生什么危害；(3)对物理因素进行分析，包括电、噪声、振动、电磁辐射、运动物(抛射物、飞溅物、堆料垛滑动等)、粉尘与气溶胶等；(4)对作业环境进行分析，包括作业空间狭窄、基础下沉、安全过道缺陷、采光照明不良、有害光照、通风不良、气温过高、气温过低、高温高湿、地面打滑等；(5)有无生物性危害，如致病微生物、致害动物、致害植物等；(6)从心理、生理因素分析，包括负荷超限、健康状况异常、从事禁忌作业、心理异常、辨识功能缺陷等。在对导致危害性事件的原因进行分析时，可以从物的不安全状态、人的不安全行为以及管理方面的缺陷等几个方面进行分析。3．风险分级按照风险分级准则确定危害性事件发生的可能性等级和后果严重性等级，进而确定风险度和风险等级，巨大风险、重大风险、中等风险为不可接受风险。4．制定风险控制措施根据风险风险分级确定的级别决定是否需要改进安全控制措施和实施期限。选择控制措施时应考虑下列因素：(1)如果可能，应完全消除危害或消灭风险来源，如用安全物质取代危险物质；(2)如果不可能消除，则努力降低风险，如使用低压电器；(3)可行的情况下，尽量使工作适合于人，如考虑人的心理和生理接受能力；(4)利用技术进步改进控制；(5)措施用于保护每一个人；(6)应将技术控制与程序控制结合起来；(7)计划小应有诸如机械安全防护装置的维护需求；(8)对于个人防护设备的使用，只有在所有其它叮选择的控制措施均被考虑之后才可作为最终手段予以考虑；(9)应急安排的需求；(10)主动测量参数对于是否符合控制标准来说是必要的；(11)根据风险评价的结果、自身经营情况、财务状况和可选技术等因素，确定优先顺序，制定措施消减风险，将风险控制在可接受程度。控制措施采取之后，应该再做一次风险评价，确定风险是否降低到了可容忍的程度。倘若风险尚未降低至可接受程度，应进一步采取措施，直至将风险降低至可接受程度。对判定的巨大风险和重大危险，应建立《重大风险及控制措施清单》进行记录，并定期更新。七、相关文件《安全标准化风险评价程序》《作业活动清单》《设备设施清单》《工作危害分析(JHA)记录表》《重大风险及控制措施清单》企业安全检查表表法（SCL）记录表（样表）商品企业专项检查表商品企业：检查日期：序号检查项目检查内容检查结果备注一企业资质1营业证书有效2住建委批复资质有效3三标体系认证4安全生产许可证（安全标准化）5道路运输许可证6主要管理人员（高、中级技术人员）二试验室1试验室主要装备满足要求试验室设备维护台帐2试验人员持证上岗3试验室制度规程上墙4试验记录（台帐、单据）5试验设备有效率定6标样室温度、湿度控制有效7试块制作存放与标识规范三生产设备1自动化生产管理系统运行2生产设备、计量设备管理制度3称重计量标定及管理台帐4拌合设备有日常维护保养记录5拌和设备有操作规程上墙6料仓及传送带有防雨设施7场地硬化、有排水功能8料仓有材料标识9拌和配料生产记录规范及备份四生产过程质量控制1原材料质量证明文件（合格证、检验报告）1.1水泥1.2砂、石1.3掺合料1.4外加剂2原材料复试检验（按规范批次）2.1水泥2.2砂、石2.3掺合料2.4外加剂3配合比满足工程要求4配合比调整通知单5出仓混凝土指标检测记录规范五客户评价意见1技术支持，现场服务2供货及时，调度合理3供货重量准确，无亏方建设单位：监理单位：施工单位：被查单位：作业活动清单作业活动清单序号作业区域作业活动作业类别123456789安全检查对照样表表6-1企业安全检查表检查对照表编号：序号检查项目主要检查内容符合条件检查方法被检单位一分部二分部三分部五分部检查日期检查日期检查日期检查日期检查结果（打“√”或“Χ”整改要求检查结果（打“√”或“Χ”整改要求检查结果（打“√”或“Χ”整改要求检查结果（打“√”或“Χ”整改要求1规章制度1.规章制度2.组织机构及岗位职责3.检测相关制度4.质量控制措施试验检测工作控制制度试验的记录分析复核及审核制度质量自检制度交接班制度拌和站混凝土生产、运输和调度管理制度拌和站控制室工作制度仪器设备保养维修管理制度材料进场验收管理制度文档、资料管理制度配合比控制和管理制度开盘前质量控制制度搅拌过程质量控制制度拌和站卫生、环保制度实验员职责质检员职责烟草企业控制室操作人员职责2人员设备配置1.拌和站操作人、专职试验人员2.拌和站设备是否满足砼质量控制要求及所有的计量器具应经过标定，并在有效期内。拌和站操作人员、试验员是否有上岗证涉及砼配合比的计量器具及所拌合物检测设备工具是否齐全拌合楼控制室及计量设备是否标定、过期。3设施建设砼标准养护室温湿度控制仪是否经常使用室内是否挂有温湿度计是否有温度记录登记场地拌和站内拌和区、原材料存放区、车辆停放区、办公生活区是否有标识牌原材料料仓及储存罐标识是否正确4设备管理计量操作烟草企业有试验间，按要求进行砂石级配、含泥量、含水量等检测。设备是否齐全，台帐是否建立。各专业操作间分开设置，布局合理，仪器设备摆放整齐有序，设备操作规程对应上墙设备标定、维修、保养计划和设备运转使用记录台帐是否建立。搅拌机电脑专人管理、专人输入配合比数据。每次开盘前均先校验、试机，现场有清晰地校验、试机记录。5设备操作及生产过程控制1、如何控制搅拌时的用水量和搅拌时间有无操作规程2、每次开盘是否校验、试机原材料是否检查与施工配合比所用材料一致及粗细骨料的含水量检验记录，配合比的换算。施工配合比是否签字批准使用。砼施工配合比标识牌是否悬挂于操作间前醒目位置，标识牌内容是否齐全正确。操作规范，有作业指导书，并认真执行；搅拌机操作间挂有操作规程牌；查阅资料每次开盘均先校验、试机，现场有清晰地校验、试机记录6资料1、搅拌设备运行记录；2、施工配合比；3、各类台帐；4、搅拌砼书面通知；5、抽查近期搅拌砼记录；6、进场材料报验；7、监理资料现场有详细搅拌设备的运行记录查阅资料有历次搅拌的施工配合比，并经试验负责人签字；进站原材料、混凝土出站等台帐齐全清晰近期搅拌的混凝土和易性、强度等均达到规定要求进场材料报验及时，检测资料真实准确；7原材质量控制1、水泥、掺和料、液体外加剂应用储存罐储存；2、砂石料棚是否带棚；3、待检和已检是否分开；4、各类试验资料；5、砼出厂是否经过检验、试验数据是否真实。散装水泥、掺和料、液体外加剂是否按照不同厂家、品种、不同产地是否分开储存，标识是否正确。查阅资料、现场检查砂石料仓是否干净、不同粒径、不同品种、不同产地是否分开储存。站内材料无标识或标识内容不全、不正确是否建立材料管理台帐进场原材在未检验判断合格前与合格原材是否混放。原材料检验不合格试验记录台帐是否建立。砼出厂前，是否对砼拌合物检测，试验记录台帐是否建立（砼拌合物性能检测：含气量、坍落度、扩展度、出机温度、和易性判断）单位：检查人：注：“依据”栏中符号代表本安全检查表参考依据1.《城镇燃气设计规范》GB50028-20062.《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-20013.《河北省安全生产条例》2005.9.14.《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》公安部第61号令2002.110145.建设部、国家安全监管局《关于加强城市燃气安全管理工作的通知》2004.6296.《中华人民共和国安全生产法》2002.11.17.《液化石油气瓶充装站安全技术条件》GB17267-19988.《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》GB17914-19999.《建筑设计防火规范》GB50016-200610.《建设部关于纳入国务院决定的十五项行政许可的条件的规定》建设部令第135号2004.10.15

设备设施清单序号设备设施名称规格型号数量（台）备注112234415161728191101保障措施为了保障安全风险预控管理稳步推进，通过教育培训、检查和考核，逐步形成自我约束、持续改进的安全长效机制，我厂制订了安全风险预控管理培训、检查和考核等各项保障措施。成立安全风险预控管理保障工作小组组

长：、副组长：、成

员：、工作小组职责：1、负责组织制订安全风险预控管理保障措施，并组织实施；2、负责监督落实各项保障措施；3、负责组织安全风险预控管理的检查与考核；4、负责监督落实安全建设各项政策、制度、法律、法规的执行情况。安全风险预控管理的培训培训基本要求1、安全风险预控管理教育培训是对在职全体从业人员的教育和培训，主要包括危险源的辨识、风险评估、岗位规范、管理标准和管理措施等内容。2、风险预控管理培训遵循统一领导，厂、科队、班组“三级”分级负责的责任体系和“以人为本、教育为先、立足长远、注重实效”的理念，建立员工培训的长效机制和激励机制。3、风险预控管理培训坚持“干什么、学什么，缺什么，补什么”的原则，按照“理论、实践、考核”为一体的“三元制”培训模式，来开展各项风险预控培训工作。4、鼓励员工采取自学、参加培训等各种方式提高自己的业务技能。5、为努力学习钻研业务，技术业务水平进步较快的员工搭建平台，创造条件，并提出奖励。6、鼓励各基层区队采取“传、帮、带”等形式加速员工技术培养，对规定期限内切实发挥师傅作用，带出合格徒弟的人员，将给予适当奖励。安全和业务技术培训管理1、所有从事卷烟厂井下生产建设的员工必须经过安全技术培训，并经理论考试和实际操作考核合格，取得安全工作资格证书后方可上岗。未经风险预控管理培训或培训不合格的人员，严禁安排上岗。2、新工人入厂风险预控管理培训有关规定（1）新招录的卷烟厂从业人员接受风险预控管理教育培训的时间不得少于72学时，每年再培训时间不得少于20学时；（2）招录员工由人力资源科严把新工人入口关，对身体素质、年龄、文化程度、有关证件等不符合规定的不予招收；（3）培训科负责新工人风险预控管理培训，根据工种以及人员素质状况安排相应专业教师，聘请兼职教师进行备课，做好授课准备工作，不足10人不予开班；（4）经厂培训主管领导批准后，方可实施风险预控管理培训工作；（5）新工人入厂风险预控管理培训结束后，由安全科负责考试，经考试合格后方可上岗，成绩不合格者可给一次补考机会，补考不合格的不予录用；（6）井下作业新工人接受风险预控管理培训，考试合格后，分配到区队，由区队进行规程措施和相关安全管理制度培训并经考试合格，在有安全工作经验的员工带领下工作满1年，经对实际操作考核成绩合格后方可独立上岗作业。3、特种作业人员必须具备本岗位（工种）的安全技术知识和技能，有牢固的安全意识和法制观念，经上级培训单位考核合格，取得《特种作业操作资格证书》，方可上岗作业。4、采用“集中办班”、“一日一题、每周一评、每月一考”、事故案例教育、安全演讲、知识竞赛、岗位师带徒培训、师徒协议等各种灵活多样的培训方式，不断提高员工的安全技术素质和操作技能，促进厂井安全建设。5、鼓励员工积极参加岗位技能培训。通过举办技能培训、职业技能竞赛、岗位练兵、技术比武等形式，加大技术技能培训力度，逐年提高中高级技术工人和技师的比例。风险预控管理培训考核评估管理1、培训科负责培训评估考核办法的制定和全厂培训评估考核的具体组织工作。建立有效的风险预控管理培训效果评价机制。2、对基层单位的考核采取日常监督、月度考核和年度考评的方式进行。风险预控管理培训评估考核的主要内容：（1）风险预控管理培训制度建设及执行情况；（2）风险预控管理培训计划编制及完成情况。（3）各项培训措施的组织实施情况。（4）各单位培训档案及设施设备的管理情况。（5）员工培训效果及培训内容的掌握情况。（6）专项培训以该项活动文件规定的考核办法执行。3、根据厂风险预控管理培训评估考核办法，制定和改进培训评估考核实施细则，并报培训科备案。4、教师教学质量评估（1）凡担任本年度授课任务的教师都必须参加评估。（2）评估分同行评估、员工评估两个层次进行。（3）同行评估每年进行一次，以各兼职教师互评打分为主，辅以教学观摩、教案展评等方式进行；员工评估在培训班结束后进行，以调查问卷的方式进行。（4）每年12月中旬汇总全年教师教学质量评估结果，作为兼职教师聘任、评优等工作的重要依据之一。5、员工风险预控管理培训效果评估（1）员工风险预控管理培训效果跟踪评估工作由培训科归口管理,各单位应配合培训科做好培训效果评估工作。（2）风险预控管理培训效果评估根据风险预控管理培训内容、培训目标采用理论考核和实操两种方法。理论考核采用总结报告、笔试、现场测试等方式进行评估，衡量学员通过风险预控管理培训对所学知识、技能的把握和熟练程度；实操评估采用现场操作、技能比武、手指口述等方式进行，评估培训对学员在实际工作中的行为所产生的影响，掌握学员从培训项目中所学到的技能和知识转化为实际工作行为改进的程度。《安全风险预控管理专项培训计划表》附后。安全风险预控管理的检查与考核为保障安全风险预控管理各项措施的落实，推动安全风险预控管理机制不断完善，实现厂井安全建设目标，特制定安全风险预控管理检查与考核办法。检查方式1、定期检查：（1）生产要素检查：由安全科负责组织各科室、分专业组对现场生产要素进行检查，时间：每月上旬。（2）预控措施检查：对业务科室进行风险预控标准措施月度检查，时间：每月下旬。2、不定期检查：（1）由安全科负责，每班由当班安全员、一线监督员和驻厂监督官对各作业地点、现场生产要素进行检查打分。（2）厂各级领导在工作中查出的隐患均按照考核细则进行考核，并在下月2日前交安全科进行统一考核。检查内容1、安全风险预控管控措施和岗位职责及行为规范执行情况；2、岗位安全风险描述和手指口述执行情况；3、安全风险预控看板管理执行情况。考核评分办法严格按照安全风险预控考核表执行，（后附安全风险预控考核表）。考核奖惩办法1、每月考核评比，对高于考核分数的前三名进行奖励，低于考核分数的进行处罚。2、厂级领导，科、队长级管理人员每月考核不得低于90分。3、岗位人员每月考核不得低于85分。4、高于考核分数的：第一名奖励300元；第二名奖励200元；第三名奖励100元。5、厂级领导每月低于考核分数的每分罚款100元，科、队长级管理人员每月低于考核分数的每分罚款50元，岗位人员每月低于考核分数的每分罚款30元。《、卷烟厂安全风险预控管理考核表》附后。其他保障措施（一）严格执行安全建设红线管理制度，对于触及安全建设红线的部门和责任人，比照安全事故分析处理，追究责任。（二）深入开展隐患排查治理工作，严格按照隐患排查治理“五环五步”要求落实整改各级安全建设隐患，并建立隐患排查治理台账和隐患双倒查管理制度。（三）每月开展一次安全建设综合评价工作，不断提高厂井安全建设水平。（四）深入开展安全质量标准化“周自检，月自评”工作，不断提高厂井安全质量标准化水平，争创国家级安全质量标准化一级厂井。（五）继续落实安全风险预控看板管理，井上下各岗点要悬挂风险预控看板管理，厂安全科要进行及时更新，做到各岗位人员要熟练掌握管理措施和标准。（六）继续开展“三评价一评定”工作，做好厂井瓦斯、水害、顶板和机电运输等安全管理工作。（七）强化厂井应急救援能力建设，不断完善事故应急救援预案，提升厂井应急救援能力（详见《、卷烟厂应急救援预案》）。（八）严格贯彻落实安全建设各项法律、法规和厂井各项安全建设管理制度。风险分级管控程序框图风险分级管控程序框图风险告知卡安全风险点告知牌风险点：成品存放区风险点告知1、电气线路短路或过负荷引起火灾；2、消防通道被堵塞，发生险情时不能及时进出；3、消防设施配备不到位，导致不能及时灭火；4、物品摆放不当，导致物品跌落或倒塌伤人；风险点防范1、加强员工培训教育；2、定期检查安全通道，保持通道畅通；3、定期进行消防培训与演练；4、电气照明和开关采用防爆型，定期检查；安全操作规程1、成品存储区域必须保持清洁，严禁带入火种火源，严禁吸烟，严禁明火作业；2、注意配备足够的消防设施和消防器材，消防器材摆放在明显部位，并做到完好使用状态，成品内的消防通道严禁占用，必须按照规定要求保持畅通；3、成品内必须设有明显的成品防火管理标志；4、各类物资要有明显的标志，管理人员做到“三清、两齐、三一致”（即：数量清、质量清、规格清、库容齐、码放齐、帐物卡一致），要有详细的出入库记录；5、物资的摆放应按照物资不同的性质摆放，并且按消防的法律法规和规定执行物资摆放的间距、物资摆放的墙距、物资摆放的高距；6、各种物资出入手续完备，凭证齐全，物资做到日清，成品严禁无关人员进入；风险点警示风险等级责任人电话报警电话：110急救电话：120火警电话：119附表安全风险预控管理专项培训计划表序号培训人员培训内容培训预期达到效果学时1厂级领导安全建设法律法规；安全风险预控管理措施和标准；应急救援预案及灾害预防处理计划。熟练掌握业务范围内的各类安全风险控制措施及管理标准；对危险源能超前掌控。16h2科、队长及科室管理人员1、安全建设法律法规；2、岗位职责及规范；5、应急救援预案及灾害预防处理计划；3、生产系统危险源辨识和管控措施；6、各类灾害预兆及预防。1、熟练掌握业务范围内的各类安全风险控制措施及管理标准；2、对危险源能超前掌控。16h3员工安全建设法律法规；岗位职责、规范及风险；各类灾害预兆和预防及员工不安全行为。提高自主保安意识和风险预控能力；辨识危险源超前预防；杜绝个人不安全行为。16h 备注：1、每月上旬、下旬培训学习各8学时。每月下旬学习结束后，以试卷形式进行考试并存档。公司安全风险预控管理考核表（表1）考核时间：年月考核对象考核项目考核标准分值得分厂级领导岗位规范（60）1、是否按照《卷烟厂安全规程》和《作业规程》等相关规定开展工作。72、是否履行本岗位职责，是否存在失职现象。83、参加厂风险预控管理培训，认真学习安全风险预控管理。34、对本业务范围内危险源进行全面动态辨识，辨识范围覆盖本岗位的所有活动。55、熟知本岗位行为规范、标准及危险源预防措施，进行现场抽查。56、有相应的岗位管理职责和规范。37、参加安全建设办公会议，及时解决生产中的问题。78、参加应急演练，熟悉事故汇报程序。79、及时向厂长反映安全建设情况，为决策和具体措施的制定提供可靠的依据。410、参与制定全厂建设安全相关工作计划，并围绕计划完成各项工作管理任务。511、积极参与配合其他管理人员的各项工作。6生产系统（40）1、排查井上下各类隐患，并及时采取措施进行处理。52、按要求整改本岗位所属各类隐患。63、认真执行井下各项管理要求、制度、措施和规定。44、严查“三违”，按章操作；杜绝本系统内出现“三违”现象。55、及时解决现场各类问题，并采取有效措施。46、杜绝所属业务系统范围内的重大隐患。77、杜绝出现轻伤及其以上事故。9合计100分检查人：被检查对象：安全风险预控管理考核表（表2）考核时间：年月考核对象考核项目考核标准分值得分中层管理人员岗位规范（60）1、按照《卷烟厂安全规程》、《操作规程》和《作业规程》等相关规定开展工作。62、对本岗位工作任务建立清册并逐一进行危险源辨识和风险评估，并对危险源辨识和风险评估资料进行整理、归档。53、危险源监测方法使用、有效。64、现场抽查，熟悉本岗位的危险源及预控措施。85、有完善的本岗位或单位有关制度和标准，并严格执行。66、参与相关作业规程、施工组织设计和措施的的审查。57、认真执行上级领导的安排和指示，并及时向相关领导汇报情况。。38、组织下属人员积极开展工作，做好相互帮教工作。49、参加应急演练，熟悉事故汇报程序。710、参与配合其他管理人员的各项工作。411、参加厂风险预控管理培训及其他安全知识培训和活动。6生产系统（40）1、排查各类隐患，并及时采取措施消除进行处理。52、贯彻执行井下各项管理要求、制度、措施和规定。33、熟悉井下避灾路线、自救互救等救护知识。44、杜绝违章指挥，制止三违，杜绝本系统出现“三违”现象。45、及时解决现场各类问题，并采取有效措施。66、杜绝所属业务系统范围内的重大隐患。87、杜绝出现轻伤及其以上事故。10合计100分检查人：被检查对象：安全风险预控管理考核表（表3）考核时间：年月考核对象考核项目考核标准分值得分操作层员工岗位规范（40）1、按照《卷烟厂安全规程》、《操作规程》和《作业规程》等相关规定开展工作。82、参与本岗位危险源辨识和风险评估。53、学习厂安全风险预控管理知识和岗位规范。54、现场抽查，熟悉本岗位的危险源及预控措施。55、服从领导安排和指示，并及时向相关领导汇报工作情况。。56、积极参与配合其他管理人员的各项工作。47、岗位安全风险描述和手指口述执行情况58、参加厂风险预控管理培训及其他安全知识培训和活动。3生产系统（60）1、做好班前准备和交接班工作。52、排查周围环境各类隐患，并及时采取措施进行处理。33、安全风险预控看板管理执行情况54、贯彻执行井下各项管理要求、制度、措施和规定。75、熟悉井下避灾路线、自救互救等救护知识。46、按规操作，遵章守纪，时刻做好安全工作，杜绝违章作业。67、及时解决现场各类问题，并采取有效措施。38、做好自保互保联保工作，做好紧急情况下的应急工作。49、杜绝所属岗位范围内的重大隐患。610、发生事故时，及时进行处理并汇报。711、杜绝出现轻伤及其以上事故。812、做到安全文明建设。2合计100分检查人：被检查对象：第二部分隐患排查治理体系总则编制目的为进一步加强安全生产管理工作，全面贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，按照公司安排，结合生产实际，公司紧紧围绕“加强安全法治、保障安全生产”的活动主题，扎实开展2019年“安全生产月”活动。进一步提高了员工的安全意识，促进公司安全文化建设，为下一步的安全生产打下了坚实的基础。为遏制事故的发生，我站决定开展隐患排查治理专项行动,进一步落实企业的安全生产主体责任，规范公司开展隐患排查工作，有效配合政府安监部门开展隐患排查工作，按照安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作要求，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；提升公司本质安全生产水平，确保安全生产形势持续稳定。通过建立起完善、有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实企业主体责任，在全公司范围内构建形成点、线、面有机结合，实现标准化、信息化的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，提高本质化安全生产水平。术语及定义安全事故隐患排查：是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。隐患排查：针对隐患开展的检查工作项目组长：针对项目区域的企业依据企业危害类型划分不同的隐患排查层级，负责不同层级排查工作的中介服务方技术负责人。编制依据序号标准名称文号实施时间1《中华人民共和国安全生产法》国家主席令第13号令2014.12.012《中华人民共和国消防法》国家主席令第6号令2009.05.013《中华人民共和国职业病防治法》国家主席令【2011】第52号(2016年修订)2016.7.24《中华人民共和国特种设备安全法》国家主席令【2013】第4号2014.01.015《特种设备安全监察条例》国务院令第549号2009.01.246《河北省安全生产条例》河北省人大常委会公告【2007】第80号2006.06.017《河北省生产经营单位安全生产主体责任规定》河北省人民政府第303号令2016.06.078《河北省消防条例》2011年修订版2011.03.019《消防应急照明和疏散指示系统》GB17945-20102011.05.0110《建筑设计防火规范》GB50016-20142015.05.0111《低压配电设计规范》GB50054-20112012.06.0112《用电安全导则》GB/T13869-20082008.12.0113《建筑物防雷设计规范》GB50057-20102011.10.0114《生产过程安全卫生要求总则》GB/T12801-20082009.10.0115《化学品作业场所安全警示标志规范》AQ/T3047-20132013.10.0116《用人单位职业病危害因素定期检测管理规范》安监总厅安健【2015】16号2015.02.2817《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-19991999.1.0218《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-20052005.10.0119《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444-20082008.11.0120《通用用电设备配电设计规范》GB50055-20112012.16.0121《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》GB/T16178-20112012.05.0122《固定式钢梯及平台安全要求》GB4053-20092009.12.0123《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-20142014.10.0124《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-20062006.11.0125《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG21-20162016.10.0126《20KV及以下变电所设计规范》GB50053-20132004.07.0127《工业管道的基本识别色、识别符合和安全标识》GB7231-20032003.10.0128《消防安全标志通用技术第2部分》GA480.2-20042004.10.0129《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-20052005.07.0130《在用工业管道定期检验规程（试行）》国质检锅【2003】108号2003.06.0131《危险场所电气防爆安全规范》AQ3009-20072008.01.0132《国家安全监督总局关于印发企业安全生产责任体系五落实五到位规定的通知》安监总办【2005】27号2015.03.1633《企业安全生产风险公告六条规定》安监总局令第70号2014.12.1034《生产经营单位安全培训规定》安监总局令第80号2015.05.2935《企业安全生产应急管理九条规定》安监总局令第74号2015.02.2836《安全生产风险分级管控体系通则》DB37/T2882-20162017.01.0837《生产安全事故隐患排查治理体系通则》DB37/T2883-20162017.01.0838《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》安监总局令第36号2015年7月2日安监总局令第77号修正39《河北省劳动防护用品配备标准》DB37/T1922-20112011.10.140《特种设备注册登记与使用管理规则》质技监局锅发[2001]57号2001.4.941《起重机械使用管理规则》TSGQ5001-20092009.8.3142《起重机械定期检验规则》TSGQ7015-20162016.7.143《镁及镁合金冶炼安全生产规范》GB29742-20132014.7.144《铸造设备安装工程施工及验收规范》GB50277-20102011.2.145《合金摆件铸造安全技术规范》QB/T4722-20142014.11.146《铸造机械安全要求》GB20905-20072007.10.147《低压铸造机安全要求》GB24391-20092010.7.148《铜加工企业安全生产综合应急预案》GB/T30017-20132014.8.149《铝镁制品机械加工粉尘防爆安全技术规范》AQ4272-20162017.3.150《铝镁粉加工粉尘防爆安全规程》GB17269-20032003.11.151《镁合金压铸件精整机加工通风除尘安全规范》JB/T11736-20142014.11.1

基本要求健全机构公司建立主要负责人或分管负责人牵头的隐患排查治理体系组织领导机构，明确从企业基层操作人员到最高管理层，都应当参与隐患排查治理。主要负责人作为本单位事故隐患排查治理体系建设的第一责任人，应保证隐患排查治理的资源投入，其他部门及人员应负责职责范围内的隐患排查治理工作，以确保隐患得到治理。完善制度公司在安全生产风险分级管控体系、安全生产标准化等安全管理体系的基础上，进一步完善隐患排查治理制度及相关记录文件，形成一体化的安全管理体系，使隐患排查治理贯穿于生产活动全过程，成为企业各层级、各专业、各岗位日常工作重要组成部分。组织培训公司制定事故隐患排查治理体系培训计划，分层次、分阶段组织全体员工进行培训，使其掌握隐患排查治理的内容与标准、工作程序、方法等，并保留培训记录。落实责任公司建立隐患排查治理目标责任考核及奖惩机制，并严格执行。工作任务及实施要求：建立主要负责人或分管负责人牵头的隐患排查治理体系组织领导机构，明确从企业基层操作人员到最高管理层，都应当参与隐患排查治理。主要负责人作为本单位事故隐患排查治理体系建设的第一责任人，应保证隐患排查治理的资源投入，其他部门及人员应负责职责范围内的隐患排查治理工作，以确保隐患得到治理。成立隐患排查领导小组组长：经理副组长：安全员检查员：各负责班组成员成立办公室，由安全员担任办公室主任，负责隐患排查治理体系建设的策划、指导、协调、监督与考核，确保体系建设的顺利开展。责任及职责划分1)组长：对公司分配的隐患排查项目负责，组织开展隐患排查。对项目组员进行合理分工，并指导其开展工作，对项目产生的费用及车辆的使用进行总体控制。定期组织开展工作小结，按要求定期汇总形成工作总结并向相关主管部门进行汇报，对主管部门的相关要求及时向项目组成员进行告知并落实。配合当地政府部门和企业对隐患进行分析并采取相应的对策措施，对工作过程出现的与企业的矛盾及时解决。安排专人对收集的资料进行存档。对隐患排查人员的安全、隐患排查的质量及公司形象维护负责，并定期向公司汇报项目进展情况。对组员在检查过程中出现的不符合规定的行为有权制止，项目结束后对组员的工作质量进行绩效评价。2)副组长：协助主要负责人实施隐患排查治理工作，组织公司级的隐患排查；3)检查员：配合组长开展隐患排查工作，并对自己所承担的工作内容及质量负责；负责对所分配的企业现场隐患进行排查编制电子版记录，将图片与隐患一一对应，交负责长汇总及时存档；在项目组长的安排下承担项目文字、图片资料的收集、整理、汇总、归档工作；及时完成组长交待的其他工作。4)岗位人员：负责所在岗位的隐患排查。隐患排查1、排查类型排查类型主要包括：1）日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及车间负责人、安全员的经常性检查。2）综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关科室共同参与的全面排查；3）专业或专项隐患排查主要是指：对工艺、设备、电气、自控仪表、建筑结构、消防与公辅等分别进行的专业排查；对涉及的场所、环境、人员、设备设施和所有作业及管理活动进行的专项隐患排查；在连续运行装置开停车前、新装置竣工及试运行等时期进行的专项隐患排查。4）季节性排查是指根据各行业季节特点结合企业实际情况开展的专项隐患检查，主要包括：春季以防雷、防火、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌等为重点；夏季以防雷暴、防设备容器超温超压、防台风、防洪、防暑降温等为重点；秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温等为重点；冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电、防中毒等为重点。节假日隐患排查主要是指节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等进行排查，特别对节日期间各级管理人员、检修队伍的值班安排和安全措施、原辅料、备品备件、应急预案及物资的落实情况等进行重点排查；5）专家诊断性检查是指委托安全生产专家排查隐患；6）事故类比隐患排查是对企业内或同类企业发生事故后的举一反三的安全排查。2、分级排查根据公司组织机构设置情况，隐患排查分为：公司级排查专业级排查班组级排查岗位级排查1）日常隐患排查为岗位级排查，实行一班三检，在作业前、作业中、作业后对设备和环境进行检查发现隐患立即停止施工，及时排除，不能立即排除的，及时上报；2）综合性隐患排查应由公司级每季度组织一次；车间每月组织一次；3）专业或专项隐患排查应由工艺、设备、电气、仪表等专业技术人员或相关部门每半年组织一次；4）季节性隐患排查应根据季节性特点及生产实际，每季度开展一次；5）节假日隐患排查应在重大活动及节假日前进行一次隐患排查。隐患排查结果的处理隐患分级按照隐患的危险程度，参照《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安监总局令第16号），可分为一般隐患、重大隐患二个等级。其中：1)一般事故隐患，是指易导致伤害事故发生且整改难度较小，在发现后能够立即整改排除的隐患。2)重大事故隐患，是指易导致较大以上事故发生且整改难度很大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。隐患的判定标准是否是隐患，应以该风险点中危险源的风险是否达到了企业“不可承受”的水平，即是否为“不可承受风险”。具体判定时应考虑以下方面：a)违反法律、法规、规章、标准、规程、规范的要求；b)不符合针对风险点制定的“典型控制措施”；c)不符合主管部门及各级安全监管部门提出的特定要求；d)不符合企业制定和管理制度、操作规程的要求；e)违反企业采取的且证明有效的安全和职业卫生管理措施；f)企业在安全管理方面的追求g)其他。隐患级别的确定一级或二级风险点构成重大隐患;三级风险点构成一般隐患。以下情形为重大事故隐患：1)违反法律法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的；2)涉及重大危险源且不能立即排除整改的隐患；3)涉及具有中毒、爆炸、火灾等危险且长期滞留人员在10人及以上的场所，存在不能立即排除整改的隐患；4)危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的；5)因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患；6)市级以上负有安全生产监督管理职责的部门认定的。不同级别隐患分别实施登记跟踪管理。隐患排查治理情况通报对排查出的事故隐患，及时填写单位生产安全事故隐患排查治理记录，并进行隐患等级判定，建立事故隐患信息档案。并将事故隐患定期向从业人员通报。隐患分级治理隐患治理实行分级治理。根据治理能力确定治理等级：岗位纠正班组治理专业治理公司治理一般隐患的职责班组即为治理责任人，如确认无能力实施治理，则应向公司申请实施专业治理或公司治理。一般隐患的整改隐患排查人员向存在隐患的班组责任人下发《整改指令》，明确整改责任人、整改要求、整改时限等内容。由隐患整改责任班组负责人立即组织整改。重大事故隐患的整改对于重大事故隐患或难以整改的隐患，隐患整改责任单位、部门应组织制定事故隐患治理方案，经论证后实施。重大事故隐患治理方案应包括：1)治理的目标和任务；2)采取的方法和措施；3)经费和物资的落实；4)负责治理的单位和人员；5)治理的时限和要求；6)防止整改期间发生事故的安全措施。对于简单易行的整改措施，也可参照一般事故隐患的整改要求实施。整改期间的防范要求对无法立即整改的事故隐患，隐患整改责任班组须采取可靠的安全措施，涉及重大事故隐患还制定相应的应急预案或应急处置措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。完善生产安全事故隐患排查治理制度1）工作目标认真开展安全生产专项整治活动和隐患排查治理专项行动的基础上，突出重点，深入排查治理生产过程中的事故隐患，认真落实公司下发的各种规章制度，建立和完善制度中的要求，强化安全生产监管体制和机制建设，以治理安全隐患为重点，防止和遏制重特大事故为目标，推动安全生产责任制的落实，建立健全生产安全事故隐患治理长效机制。2）隐患排查治理工作原则按照“排查要认真、整治要坚决、成果要巩固、杜绝新隐患”总体要求，坚持统一部署与分级实施相结合、检查与整改相结合、行政手段与经济手段相结合、短期治理与长期规范相结合，对搅拌站全面覆盖，排查不留死角，治理不留后患。3）检查类型：1、定期安全生产检查：通过有计划、有组织、有目的的形式来对施工现场的检查，有深度，能及时发现并解决问题，周期根据我公司实际情况，确定每月至少进行一次综合安全大检查。2、经常性安全生产检查：每月采取个别的、日常的巡视方式来对现场生产过程中进行经常性的预防检查，能及时发现隐患并及时消除，保证生产正常进行。公司领导、安全员、班组安全员等不定期检查，并形成记录。3、季节性及节假日前后安全生产检查：根据季节变变化，按事故发生的规律对易发的潜在危险，突出重点进行季节检查，如冬季防冻保温、防火、防爆；夏季防暑降温、防汛、防雷电等检查。由于节假日（特别是重大节日，如元旦、春节、国庆节）前后，职工注意力在芝节上，容易发生事故，因而应在节假日前后进行有针对性的安全检查。4、专业（专项）安全生产检查：对某个专业（项）问题或在生产中存在的普遍性安全问题进行的单项定性或定量检查。如对危险较大的在用设备、设施，作业场所环境条件的管理性或监督性定量检测检验则属专业（项）安全检查。专业（项）检查具有较强的针对性和专业要求，用于检查难度较大的项目。通过检查，发现潜在问题，研究整改对策，及时消除隐患，进行技术改造。我公司每月应各做一次环境保护、消防安全、用电安全专项检查。5、综合性安全生产检查：由公司办、安全员、部门负责人等进行的全面综合性检查，每月检查一次，内容涵盖消防安全、用电安全、环境卫生、安全技术操作等。4）排查治理内容1、制度措施制定与落实情况和安全生产责任制建立及落实情况；2、隐患排查治理制度制定与落实情况；3、对风险性较大工程风险评估及施工专项方案的制定、落实情况；4、压力容器、安全附件、机具检测检验情况，电气设备、特种设备等的运行记录和检测记录；5、生产现场安全警示标志设置情况；6、安全教育培训、安全技术交底情况；7、特殊工种持证上岗情况是否达到要求；8、应急预案制定及演练情况满足各类事故的应急抢救，应急设备是否合格；5）排查治理工作方法工作方法：隐患排查治理工作要做到“四个结合”：一是与安全生产专项整治结合起来，狠抓薄弱环节，解决影响安全生产的突出矛盾和问题；二是与日常安全生产监管结合起来，完善应急体系，建立长效机制；三是与安全生产监督检查结合起来，联合各职能部门开展抽查，加强督促指导；四是与强化安全管理和技术进步结合起来，强化安全标准化建设和现场管理，加大和落实安全投入，夯实安全管理基础，提升本质安全度。6）事故隐患的排查整改和上报按照公司有关规定,公司对分管领域事故隐患的排查整改和上报实行排查整改和上报责任制。1、 对部门和个人通过各种途径上报的事故隐患,应及时按规定进行查实,并认真协调、督促有关部门及企业进行彻底整改.2、 公司办要在各自职责范围内，定期组织安全生产情况的监督检查，及时发现和消除各类事故隐患，尤其要加强对重大事故隐患的排查和监管。3、 公司办对重大隐患或一时难以解决的隐患，要及时采取必要的临时安全措施，并立即上报经理，由经理负责协调解决；经理不能解决的重大事故隐患，应随时上报公司负责人，召开领导办公会研究解决措施；公司无法协调解决的，立即向厅局或政府报告。4、 公司办要建立健全事故隐患，将群众举报、检查发现、上报等各类事故隐患的发现、隐患具体情况、采取的措施、监管责任人、整改结果、复查时间等逐条进行详细记录;建立健全重大危险源档案，将分管领域危险源数量、类型、所在单位、具体位置和部位、危险程度、可能发生的事故类型、监控措施、管理责任人、监控责任人、检查时间、减产情况等详细登记、记录。5、 办公室对事故隐患进行定期汇总向项目领导汇报，并对事故隐患整改情况进行督查。6、 对事故隐患未履行职责，不认真监管或未按规定上报的各类隐患，发生问题，有关规定严肃处理。深刻认识做好隐患排查治理工作的重大意义，公司领导要切实履行安全生产第一责任人的职责，将工作责任层层分解落实，做到各个环节责任到人，凡是由于隐患排查治理工作不认真、疏漏重大事故隐患、整改不落实到位，造成严重后果或构成犯罪的，将移送公安机关依法追究相关责任人员的责任。结合公司情况，建立监督和激励机制，公布隐患举报电话，强化舆论监督和群众监督。加强节假日、重大活动期间及极端天气多发季节的值班和检查，及时沟通和掌握安全隐患治理活动进展和动态趋势，推动各阶段工作任务的开展实施。隐患治理验收1）一般事故隐患整改的验收一般事故隐患治理完成后，隐患治理效果的验收由公司安全科组织进行验收，验收合格后提交《整改回执》，验收人进行签字确认。2）重大事故隐患的整改验收重大事故隐患治理完成后，由公司安全科组织对治理情况组织相关技术人员或专家进行验收，验收合格经经理签字确认。制度管理交接班安全管理总则1为加强我厂交接班的安全管理，确保我厂员工的人身安全和设备安全，制定本制度。1.2本制度适用于我厂及多种经营各公司。2.交接班制度2.1交班人员交班时应做工作：2.1.1交班人员应对岗位设备运行情况进行一次全面检查，并将检查结果如实记入运行日志。2.1.2交班人应向接班人详细介绍本班运行情况、发现的问题及注意事项。2.1.3交接前应清洁设备和操作场地。2.1.4交接班时发生事故，须待事故处理完、设备恢复正常后才能分岗位交接。2.1.5将所有操作工具擦拭清点后方能移交。2.1.6发现接班人员酒后上班或有病时，应报告领导另行指派合格人员接班。2.1.7接班人未按时到班时，交班人应向领导报告，不得擅自离某某开岗位。2.2接班人交接班时应做工作：2.2.1接班人应按时作息，保持充沛精力，按规定时间到达工作地点。2.2.2因故不能按时交班时，应事先向车间领导汇报。2.2.3听取交班人介绍设备运行情况，并认真阅读运行日志。2.2.4交接班时若遇上事故发生，应主动了解事故情况并积极协助处理。2.2.5检查清点交班人员的移交工具。2.2.6接班之前严禁喝酒。2.3交接班内容（交接双方共同参与）2.3.1交接前一班的运行情况记录、操作工具和安全用具等；2.3.2交、接班人员应认真对设备共同巡查一次，交班人员向接班人员交代设备运行情况以及发现的设备缺陷。2.3.3设备、工作场所保养清洁情况。2.4遇下列情况不得进行交班：2.4.1事故处理或正进行重要操作；2.4.2接班人酒后上班或精神状态不良；2.4.3接班人未进入岗位，特别是值班负责人未到时。特殊工种1.总则1.1特殊工种作业对操作者、周围人员和设施的安全存在重大的危害因素，为加强特殊工种人员的操作规范性，减少伤亡事故，促进安全生产，制定本制度。1.2本制度包括特殊工种人员安全管理制度，厂区交通安全管理制度，压力容器安全管理制度，电梯安全管理和维护保养制度，电动葫芦安全使用规定等五个制度。1.3本制度适用于我厂及多种经营企业各公司。2.特殊工种人员安全管理制度2.1为保证特殊工种人员的技术素质，提高其作业的规范化水平，保障安全生产，制定本制度。2.2特殊工种人员应具备的条件：2.2.1年满１８周岁以上，工作认真，遵章守纪。2.2.2具有初中以上文化程度，具有本工种的操作技能和安全专业技术知识，考核成绩合格者。2.2.3身体健康，无妨碍从事本工种作业的疾病和生理缺陷。2.3特殊工种人员在独立上岗作业前必须进行安全技术培训，培训应实行理论教学与实际操作技能相结合的原则，重点是提高其安全操作技能和预防事故的能力。2.4培训结束后应对特殊工种人员进行安全技术理论和实际操作两部分的考核，考核内容应根据国家劳动部颁发的《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》和其他有关规定确定；经考核合格取得劳动部门核发的操作证后，方准上岗独立操作。2.5离开特种作业岗位一年以上的特种作业人员，须重新进行安全技术考核，合格者方可从事原作业工种。2.6已取得操作证书者，每隔２年需由原考核单位复训考核一次（汽车驾驶员除外），复审不合格者，应收缴其操作证，取消其操作资格。2.7特种作业人员违章作业，应视其情节，给予批评教育或吊扣、吊销其操作证。造成严重后果的，应按有关法规进行处罚。2.8《特种作业人员操作证》不得伪造、涂改或转借。2.9部门领导对所属特殊工种人员应进行经常性的安全生产和安全技术操作规程的教育、指导，督促他们在生产操作的同时，牢固树立“安全第一”的思想，避免事故发生。2.10企业劳工部门应按规定及时发放特殊工种人员的防护用品，督促有关部门对特殊工种人员的劳保用品的使用情况和遵守安全技术操作规程情况进行监督考核，防止事故的发生。2.11职教中心负责组织特殊工种人员的培训、复训和考核取证工作，对特殊工种人员的培训、复训成绩进行建档记录，人劳科负责建立特殊工种人员卡，安保科督促劳工科组织到达复训期限的特殊工种人员进行复训考核。3.厂区交通安全管理规定3.1为确保厂区道路通畅，保障厂内行车安全，制定本规定。3.2本规定适用于在厂区内行驶的所有机动车辆。3.3机动车辆（不含叉车、抱车）在厂区行驶时限速１０公里／小时，经过十字路口、叉道或拐弯时应鸣喇叭、减速，否则将课以罚款５０元，情节严重、态度恶劣者，加倍处罚。3.4机动车辆进入厂区时，一切应服从值班经警和专职安全交通管理人员的指挥。3.5在厂区交通要道上不得无故停车、倒车，严禁大型机动车在厂区内超车。违反规定者，课以罚款５０元。3.6所有机动车辆应按标志线和指定地点停放，严禁摩托车、自行车进入厂房和车间内停放，违者予以罚款５０元。3.7外单位机动车辆进出厂时，经警有权检查；载货出厂车辆应向值班经警出示凭证（如发票、货单等）方可出厂，强行出厂者予以罚款５００元。3.8严禁无证人员在厂区、库区、职工生活区内驾驶机动车辆，每发现一次罚款１００元，造成国家、私人财产损失和发生人身事故的，除照价赔偿损失外，将给予行政处分，情节严重的，交司法部门处理。3.9严禁厂部各种机动车辆交给与其驾驶证准驾车型不相符合的人员驾驶，否则每发现一次罚款２００元，当月累计违反规定２次者，除加倍罚款外，将吊扣其机动车驾照３个月，若因此发生事故，机动车司机应承担一切责任；扣证期间由厂部另行分配工作或待业学习。3.10严禁厂区驾驶员酒后开车外出执行任务，否则每发现一次予以罚款５０元，酿成事故的，肇事者应承担一切责任。3.11严禁将叉车、片烟夹板抱车驶出厂区上路，否则每发现一次罚款１００元。3.12叉车、抱车工作时速限定为５公里／小时，严禁叉车、抱车高速行驶和载人，或用其中一部车拖动、推动另一部车，违者予以罚款１００元。3.13各部门、车间应经常对驾驶员和职工进行安全行车教育和交通法规学习。凡肇事应报安保科备案，不得私下了结、留下隐患；本厂职工造成事故的，部门（车间）应承担责任，并对厂部作出检查。4.锅炉、压力容器安全管理及维修保养制度4.1锅炉、压力容器是固有危险较大的承压易爆设备，为使其安全经济运行，确保职工和国家财产安全，制定本制度。4.2设备副厂长必须对锅炉、压力容器的安全技术管理负责。4.3有关部门在购买锅炉、压力容器或购买带有压力容器的设备时，必须严格把关，应从有锅炉、压力容器设计、制造许可证的厂家购买。所购锅炉、压力容器必须有产品质量证明书（包括合格证、金属材料证明、焊接质量证明、水压试验证明等）、有关图纸和其他技术资料以及省级技术监督部门签发的产品制造质量安全监督检验证书；进口产品还应有省级技术监督部门锅炉、压力容器安全监察机构审核盖章的《中华人民共和国锅炉、压力容器安全性能监督检验报告》。4.4燃油锅炉使用的油品应严格按使用说明书中规定的油种从正规油品供应处购买，严禁使用私自炼制的劣质油品作燃料。4.5严禁有关部门、车间自行焊制压力容器投入生产使用，否则由责任部门、车间承担因此造成后果的全部责任。4.6锅炉、压力容器安装前，须将锅炉平面布置图及标明与有关建筑物距离的图纸，送交市锅炉压力容器安全监察机构审查同意；否则，不准施工。4.7压力容器在安装后投入使用前，负责安装的责任部门应按国家技术监督部门颁发的《压力容器使用登记管理规则》的要求，向市技术监督部门申报并办理使用登记手续。4.8有关责任部门在办妥压力容器使用手续后，应将完整的资料和国家技术监督部门颁发的登记使用证明书全部移交给档案室，并将登记使用证明书复印一份交由安保科存档。4.9设备科负责编制压力容器的定期检验计划，负责联系专门检测机构落实实施，并将年检报告书复印一份交由安保科存档。4.10锅炉、压力容器使用部门应严格执行《锅炉房安全管理制度》和《空压机房安全管理制度》，对操作人员应进行经常性安全教育和定期考核，杜绝操作中的不安全行为。4.11安保科和相关车间应监督检查操作工是否严格按操作规程操作，发现“三违”行为，将给予相应的处罚。4.12压力容器设备投入运行后，设备科应建立设备台账，并归档保存其设备原始资料和检验、检测、修理、更换记录等资料。4.13操作工应认真做好例保、周保等清洁卫生工作，定期加油润滑动作部件。4.14加强安全阀、水位计、压力表、低水位报警器、减荷阀等安全附件的维护保养，使安全附件灵敏、可靠、准确。如三大安全附件中出现三缺一现象，必须立即紧急停炉处理。4.15按规定时间间隔采集锅炉、压力容器运行的确实数据，如实记录；严禁超前记录和弄虚作假等违章行为。4.16锅炉水处理工应按规定的内容要求和项目进行水质化验并如实记录；若发现水质异常，应及时通知锅炉工进行排污直至紧急停炉。4.17遵守劳动纪律，坚守岗位，严禁脱岗、串岗、睡岗。4.18按期进行设备预防性的到期检修维护，并将维护情况存入微机管理。4.19锅炉、压力容器的大修、改造应由生产厂家或国家技术监督部门认可的有资质的专业安全检修队承担，使用部门未经技术监督部门同意不得擅自进行。4.20根据市技术监督部门检测意见，对不符合安全要求的压力容器应及时淘汰。5.电梯安全管理及维修保养制度5.1为确保电梯安全使用，保障人身安全，制定本制度。5.2新安装的和在用的电梯必须经市劳动局安监部门进行检验、验收，并由劳动局安监部门发放《电梯安全使用证》后，方准使用。5.3验收合格后投入使用的电梯，劳服公司应每２年组织复检１次，复检合格的方可继续使用。5.4电梯工必须经安全技术培训、考核，并取得市劳动局颁发的操作证后方可上岗操作。5.5经劳动局安监部门鉴定，确认不能安全运行的电梯应立即停止使用并进行检修；检修后的电梯应重新报请劳动局验收。电梯停用期间，任何人不得擅自启用。5.6电梯工开启电梯层门进入轿厢之前应确认电梯轿厢在本层站，以防盲目闯入造成踏空坠落事故。5.7电梯工离开工作岗位时，应关好轿厢门、厅门，并关闭电源开关。5.8电梯工应保持电梯机房和电梯轿厢的清洁卫生，定期向传动部分和润滑系统加油，并督促搬运工文明装卸。5.9电梯工应认真做好交接班记录。5.10劳服公司负责电梯使用中的日常性维修，设备科负责组织电梯的大修和中修，大修周期为４年，中修周期为２年，大、中修后的电梯应报请劳动局检查验收后方可使用。5.11劳服公司和使用部门应定期检查各工作部门的磨损、润滑情况，特别应着重检查限速器、安全钳、缓冲器、钢丝绳等电梯机械安全装置和极限开关、门电锁等电气安全装置的动作可靠性，确保电梯安全平稳运行。6.电动葫芦安全使用规定6.1为加强电动葫芦的使用安全管理，预防起重机械事故，保障职工人身和设备安全，制定本规定。6.2技改办购买电动葫芦时，必须购买有安全技术监督检验合格证书的产品，并在安装使用前到市劳动局登记。6.3电动葫芦操纵者应熟知电动葫芦安全操作规程。6.4使用部门应建立电动葫芦设备台账，包括设备出厂技术资料；安装、验收资料，使用、维护、保养、检查和维修记录。6.5电动葫芦使用部门应经常检查其工作情况和设备状况，并定期检查以下项目：6.5.1每年对在用的电动葫芦进行一次全面检查，重点进行额定载荷试验，并按额定速度进行起升、运行、回转、变幅等机构安全性能检查。6.5.2每月对安全装置、制动器、离合器、吊钩、钢丝绳、滑轮组、配电装置及线路、液压保护装置等进行损伤及工作情况检查。6.5.3每天应对防断绳装置、轨道、钢丝绳的安全状况进行检查。6.6经检查发现电动葫芦有异常情况时，必须及时处理，严禁设备带病运行。6.7严禁超负荷使用，起吊接近额定负荷的重物时，应有物重依据或进行估算。6.8不能倾斜起吊重物，严禁用葫芦将重物沿地面拖动。6.9限位器不应作为行程开关经常使用，更不得拆除。6.10不宜用葫芦将重物长时间悬吊在空中，以防零件发生永久变形。6.11做好电动葫芦各运动部件的清洁润滑工作。6.12根据葫芦的使用频繁程度，定期对葫芦进行全面的维修保养。6.13使用完毕后，应将吊钩升离地面２米以上，并将电源总闸拉开以确保安全。危险化学品1.总则:1.1为重点加强危险化学品的管理，提高管理与使用人员的自觉防范意识，保障仓储及生产使用过程中的安全，制定本制度。1.2本制度适用于我厂各有关仓储及生产使用部门。2.危险化学品管理制度：2.1易燃易爆危险化学品必须存放于有足够耐火等级的专用仓库、专用储存室、专人管理，严禁非工作人员进入,因工作关系需要进入必须登记。设置相应的监测、通风、防晒、防火、防曝、泄压、防静电、防护围堤等安全设施、设备，并按照国家标准和国家有关维护、保养，保证符合安全运行的要求。2.2储存危险化学品装置每两年进行一次评价。安全评价中发现存在现实危险的，应当立即停止使用，予以更换或者修复，并采取相应的安全措施。2.3使用危险化学品或者处置废弃危险化学品作业人员,必须接受有关法律、法规、规章和安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急救援知识的考核合格，方可上岗作业。2.4严禁化学性质和防护、灭火方法等相互抵触的危险物品在同一仓库或储存室内进行存放。2.5危险化学品入库前，必须进行认真的检查和登记。入库后，应定期进行检查。在仓储和使用过程中，应采取相应的防范措施，及时消除不安全因素。2.6易燃易爆危险化学品的储存应与生产实际使用量相结合，不得超量储存。2.7过热、过潮和受阳光辐射容易导致燃烧、爆炸或产生有毒气体的危险物品，不得在露天、潮湿、漏雨和低洼地容易积水的场所存放。应储存于阴凉、干燥和通风的地点。2.8储存易燃易爆危险化学品的仓库、储存室，严禁吸烟和明火作业。2.9剧毒化学品应单独存放，定双人保管制度。发生被盗、丢失即向厂安保科报案。放射源1.为加强对我厂卷烟设备中放射性同位素的监督管理，预防辐射伤害和责任事故，保障设备操作人员和职工的健康与安全，制定本规定。2.本规定适用于使用带有放射性同位素设备的车间及其职工。3.放射源安全管理:3.1厂设备科负责建立使用放射性同位素的卷烟设备、设备台账和报请公安部门审查备案工作。设置的台账卡应注明设备使用时间、名称、编号、使用状况和使用期限。3.2未经厂安全防护小组同意，严禁任何人拆卸同位素放射源。需在该部位维修时，一天内应将拆下的铅盒交车间主任或车间安全领导小组负责人妥善保管；超过一天时间应由专人负责送交保卫科保管。维修过程中，应注意放射源辐射伤害，严禁任意摆放。3.3安保科负责对放射源的日常安全工作。夜间值班和巡查人员应对放射源加以重点防范和察看。3.4计量科应定期组织对放射源进行技术性安全监测，并建立监测记录档案。3.5车间要严格对放射源的使用和管理，要教育职工安全、正确的使用方法和有关规定，严禁敲打、磕碰等，出现损伤立即报告，严防放射源泄漏危害职工身体健康或造成放射性污染环境事故。3.6劳工科应组织在放射源岗位上操作的职工定期进行职业病防治体检。