锅炉安装管理制度

锅炉安装改造维修管理制度（第4版）发放编号：受控状态：□是□否2023年7月1日发布2023年8月1日实行目录1、《管理评审制度》2、《文献管理制度》3、《质量记录管理制度》4、《协议管理制度》5、《材料、零部件管理制度》6、《材料代用制度》7、《图样资料审查制度》9、《工艺管理制度》10、《焊工管理制度》11、《焊接材料管理制度》12、《焊接工艺评估制度》13、《焊接工艺管理制度》14、《焊接过程质量控制制度》15、《焊接返修制度》16、《热解决管理制度》17、《热解决分包管理制度》18、《无损检测人员管理制度》19、《无损检测工艺管理制度》20、《无损检测过程控制制度》21、《无损检测记录、报告管理制度》22、《无损检测分包管理制度》23、《理化检查管理制度》24、《理化检查分包管理制度》25、《检查与实验工艺管理制度》26、《检查与实验状态标记制度》27、《开箱验收制度》28、《检查与实验控制制度》29、《设备管理制度》30、《计量管理制度》31、《不合格品（项）管理制度》32、《用户服务与意见解决制度》33、《质量信息反馈与解决制度》34、《内部质量审核制度》35、《人员培训、考核及其管理制度》36、《锅炉安装调试制度》37、《安全生产制度》38、《接受质量技术监督部门监督检查制度》39、《起重与吊装管理制度》40、《筑炉工程管理制度》质量体系管理制度文献编号：标题：管理评审制度共4页第1页第4版第0次修改管理评审制度1、目的进行管理评审，保证质量保证体系的适应性、充足性和有效性，满足质量方针和目的的规定，为此特制订本制度。2、合用范围本制度合用于公司全局性的管理评审。3、职责3.1总经理主持管理评审。3.2质保工程师负责制订管理评审计划，协助总经理做好管理评审的准备与组织工作，整理评审资料形成管理评审报告。4、管理程序4.1管理评审计划每年初由质保工程师制订管理评审计划，编制JL0201-2023《管理评审计划表》报总经理批准，管理评审计划应涉及下列内容：a.管理评审的目的；b.管理评审的内容与范围；c.评审组成员（由总经理聘用公司领导成员、各质控系统负责人、部门负责人或胜任的独立人员代表组成）；d.时间安排（一般每年12月或次年1月）。4.2管理评审的频次管理评审一般每年进行一次，如遇下列情况之一时，总经理可根据具体情况，要增长进行不定期评审：a.公司高层领导或组织机构发生重大变化时；质量体系管理制度文献编号：标题：管理评审制度共4页第2页第4版第0次修改b.外部环境发生重大变化，如顾客协议规定或社会经济方针政策有重大变化时；c.市场需求发生重大变化时；d.当公司内发生重大质量事故或顾客有关质量申诉连续发生时；e.总经理认为有必要进行管理评审时。4.3管理评审准备4.3.1质保工程师对内部质量审核报告进行汇总分析；4.3.2有关职能部门负责人和各质控系统负责人准备好相关的背景材料。4.4实行评审4.4.1采用会议评审，由总经理主持。4.4.2由质保工程师或其指定人员做好管理评审会议纪录，填写JL0202-2023《管理评审登记表》4.4.3与会者围绕评审内容，对各个成员的报告充足发表意见，提出评审意见。4.4.4评审内容管理评审的重要内容有：a.质量体系内部审核报告及整改情况；、b.质量方针和质量目的的实行情况；c.顾客投诉和解决情况；d.纠正防止措施及其实行情况；e.以往管理评审的跟踪措施贯彻情况；f.实际工程质量与质量规定的符合情况；g.组织结构、质量职能、资源适应情况；h.改善的建议。质量体系管理制度文献编号：标题：管理评审制度共4页第3页第4版第0次修改4.4.5管理评审的结果通过管理评审，应对以下几方面作出评价，作出决定和采用措施：a.质量保证体系及其过程有效性和改善规定；b.质量方针和质量目的的有效性；c.与顾客规定有关的工程的改善；d.资源需求。4.4.6管理评审报告评审后，由质保工程师组织整理评审情况资料，对质量体系符合性、质量方针和质量目的及质量体系运营的有效性作出结论，对质量体系的完善和改善提出实行规定，形成JL0203-2023《管理评审报告》，提交给总经理批准。4.5改善措施的实行4.5.1管理评审报告的结论与改善措施，要及时分发到有关职能部门，发放时及时填写《管理评审报告分发记录》。4.5.2有关职能部门按批准的管理评审报告和规定，提出改善措施，并组织实行贯彻到实处。4.5.3质保工程师和质控安所有负责改善措施的监督、跟踪和验证，及时填写JL0204-2023《管理评审结果跟踪记录》，并将情况报告总经理。4.6管理评审报告、记录和归档管理评审资料涉及管理评审计划、评审的准备资料、评审组成员的书面报告、会议发言讨论记录、管理评审报告以及改善措施及实行情况，由质保工程师负责保存和归档。5、附录5.1JL0201-2023《管理评审计划表》质量体系管理制度文献编号：标题：管理评审制度共4页第4页第4版第0次修改5.2JL0202-2023《管理评审登记表》5.3JL0203-2023《管理评审报告》5.4JL0204-2023《管理评审结果跟踪记录》质量体系管理制度文献编号：标题：文献管理制度共4页第1页第4版第0次修改文献管理制度目的受控文献是质量活动和施工的依据，对其加强管理，以保证公司各职能部门、人员在质量管理活动和施工全过程都能使用相关受控文献的有效版本，是保证质量保证体系有效运转和工程质量的需要。合用范围本制度合用于质量保证体系文献、外来文献（涉及法律、法规、安全技术规范、标准，锅炉出厂文献和设计文献，安装监督检查报告，分供方产品质量证明文献和资格证明文献）等文献的管理。3、职责3.1质量保证体系文献、安装监督检查报告的管理归口质控安所有.。3.2规范标准、锅炉出厂的技术文献、分供方产品质量证明文献和资格证明文献的管理归口技术工程部。3.3行政文献的管理归口综合办公室。3.4相关受控文献实行相关质控系统负责人负责制。4、管理程序4.1质量保证体系文献4.1.1文献的编制a.质量保证体系文献的编制由总经理负责，具体由质保工程师组织各质控系统负责人和有关技术工艺人员按照与锅炉安装改造维修相关的法律、法规、规范、标准规定和本公司的实际情况进行编制。b.质量保证体系的其它文献与质量保证手册要协调，不得与质量保证手册的规定抵触。质量体系管理制度文献编号：标题：文献管理制度共4页第2页第4版第0次修改c.文献的文字表达应简明、准确、易懂，编制格式要尽也许统一。4.1.2文献的标记文献均要进行标记，有醒目的标题和文献编号。文献的审核批准a.质量保证手册由质保工程师审核，总经理批准颁布执行。b.管理制度由相关质控系统负责人审核，质保工程师批准。c.作业（工艺）文献由相关质控系统负责人审核，其中通用工艺和焊接超次返修工艺还要经技术负责人批准。文献的发放a.文献发放时均要有发放编号和注明受控状态。b.文献发放时按发放范围由持有者在JL0401-2023《文献发放、回收记录》上签收，持有者应妥善保管，不得涂改和外借，如有遗失应及时向管理部门报告与申请。c.质量保证手册和管理制度的发放范围为公司领导层成员、各职能部门负责人、各质控系统负责人、检查与实验人员等。d.作业文献根据工作需要发放到有关职能部门和项目部。文献的修改和修订再版a.质量保证体系文献遇有下列情况之一时，应及时准确地修改：(1)文献不适应单位实际情况，可操作性不够；(2)组织机构与管理职责有重大变化时；(3)相关的法律、法规、规范、标准有较大变化时；(4)内部质量审核和管理评审对体系提出必要改善规定期。b.文献修改均应填写JL0402-2023《文献更改许可单》，作为更改因素记录质量体系管理制度文献编号：标题：文献管理制度共4页第3页第4版第0次修改予以保存。c.文献的更改申请、起草、审核、批准，一般情况下与原文献编制、审核、批准程序相同。d.当更改涉及到二份以上文献时，应考虑到受其影响的所有部门与活动。在实行更改前应评估对其它部门的影响限度并告知受影响的有关部门。e.文献修改审批后，将更改后的文献按规定的发放范围发放到位，原作废文献及时收回并及时在JL0401-2023《文献发放、回收记录》上登记。f.当许可证有效期满8个月前，对质量保证体系文献要全面修订再版，以利于在换证评审时按再版的质量体系文献提供各质量要素控制的工作见证。4.2法律、法规、规范、标准4.2.1设计与工艺质控系统负责人要留心掌握法律、法规、规范、标准的动态，与有关标准机构、出版社、杂志社取得联系，按照公司需要及时采集新的法律、法规、规范、标准，常用的要多购一些。4.2.2运用各级特种设备安全机构组织的宣贯、研讨会，派出对口合适的人员参与学习的同时收集新的规范、标准。4.2.3常用的规范、标准，按工作需要发放到有关部门、相关质控系统负责人外，公司资料档案室至少要保存一套完整的法规、规范、标准供查阅。4.2.4新的法律、法规、规范、标准颁发后，视其内容，分别由技术负责人、质保工程师及相关质控系统负责人组织宣贯，质量保证体系要及时下发JL0403-2023《新标准贯彻实行告知单》，明确开始执行日期。4.3锅炉出厂文献和设计文献锅炉出厂文献和设计文献按ZD0701-2023《图样资料审查制度》、ZD1203-2023《开箱验收制度》执行。质量体系管理制度文献编号：标题：文献管理制度共4页第4页第4版第0次修改4.4锅炉安装监督检查报告锅炉安装监督检查报告由检查与实验质控系统负责人和质检员负责收集归入工程资料归档和移交。分供方的资格证明和产品质量证明文献4.5.1由材料质控系统负责人主持对分供方的质量保证能力进行评价出具评价报告，建立合格供方名录，分供方的资格证明文献作为评价报告的附件保存，按年度归档。4.5.2分供方的产品质量证明文献，由材料检查员归入材料（零部件）检查台账中保存，按年度归档。4.6文献的保管和保存期4.6.1发放到个人和部门的文献，由持有者和部门负责人负责保管。4.6.2质量保证体系文献和法规、规范、标准公司资料档案室至少各要保存一套完整的文献。4.6.3质量保证体系文献只要再版了，原文献就作废,按原发放范围及时收回，由主管部门办理销毁手续，经质保工程师批准后执行。若需留用备查的，由档案室和质保工程师保管，须作出标记。4.6.4相应的法律、法规、规范和标准修订再版后，新的文献就取代了原文献，执行新文献的同时原文献自然淘汰。4.7其它文献的保管按相关规定和ZD0402-2023《质量记录管理制度》执行。5、附录5.1JL0401-2023《文献发放、回收记录》5.2JL0402-2023《文献更改许可单》5.3JL0403-2023《新标准贯彻实行告知单》质量体系管理制度文献编号：标题：质量记录管理制度共3页第1页第4版第0次修改质量记录管理制度1、目的质量记录是证明锅炉安装、改造、维修工程满足质量规定的限度或为质量保证体系的要素运营的有效性提供的客观证据，直接反映了公司的施工质量和质量管理状况，为此要加以控制。2、合用范围本制度合用于公司锅炉安装、改造、维修施工和质量保证体系运营两方面的质量记录的填写、确认、收集、归档、贮存等环节的管理。职责质量记录的管理归口质控安所有。锅炉安装、改造、维修施工质量记录的管理实行检查与实验质控系统责任人负责制，由其组织各专职检查员实行，其它有关质控系统负责人予以配合支持。质量保证体系运营记录由质保工程师负责并组织实行。管理程序质量记录控制的范围各种质量记录要按岗位职责层层控制,重要的控制范围有：a.开箱验收记录；b.设计变更及材料代用；c.材料、零部件检查记录及复验报告；d.施工组织设计、有关调试方案和专项工艺；e.过程工序检查和实验、最终检查与实验的检查记录、报告和签证；f.锅炉安装质量证明书质量体系管理制度文献编号：标题：质量记录管理制度共3页第2页第4版第0次修改g.管理评审、内部质量审核记录、报告及纠正防止措施和跟踪验证记录；h.不合格品（项）处置报告；i.设备缺陷解决记录；j.质量信息台帐。质量记录的填写与确认质量记录要标准化,使用时必须使用质量保证体系规定的受控登记表式。质量记录由相关的检查人员、经办人按表式规定及时填写。质量记录的填写要真实、准确、清楚，便于辨认，不可随意涂改，即使笔误必须更改时，可采用划改并在划改处由负责人签署姓名和日期。4.2.4有关重要的关键项目的质量记录，如材料检查入库单、检测实验工艺和报告等按规定经有关负责人、质保工程师、技术负责人检查无误后审核批准签字确认。有关质量记录需要顾客认可的，要及时得到其代表的签字确认。4.3质量记录的收集管理和归档4.3.1质控安所有设专门的岗位(专职或兼职)来负责质量记录的收集管理工作,宜将各种质量记录列出清单,并把清单所列记录的表式附后。4.3.2安装、改造、维修工程质量记录由各专职检查人员和各质控系统负责人及时交检查部门。4.3.3安装、改造、维修工程质量记录在归档和移交给建设单位之前，由检查与实验质控系统负责人审查把关。4.3.4安装、改造、维修工程质量记录按单位工程归档，质量保证体系运营质量记录按年度归档，资料档案室管理员要进行恰当的标记、编目和归档，给予分类号和流水号，保证在需要时便于查阅。4.4质量记录的保管和保存期限质量体系管理制度文献编号：标题：质量记录管理制度共3页第3页第4版第0次修改4.4.1质量记录保存在公司资料档案室,要防止各种形式的损坏、变质和丢失，且要做到便于存取和检索。4.4.2质量记录的保存期限本公司定为8年（两个换证期），安装、改造、维修工程质量记录对保存期有特殊规定期，则应在协议中作出规定，或超期的转给建设单位保存。4.4.3对到期无保存价值的质量记录，由资料档案室保管员列出销毁清单，经质保工程师批准后，由质检安所有派员监督集中销毁，销毁后监督人员在清单上签字，销毁清单长期保存在资料档案室。4.5顾客查阅质量记录如协议有规定期，顾客代表规定查阅质量记录，公司理应提供查询。如协议中虽无规定查阅的，遇有特殊情况顾客代表规定查阅时，经主管经理批准后提供查询。质量体系管理制度文献编号：标题：协议管理制度共3页第1页第4版第0次修改协议管理制度1、目的协议管理的目的在于保证履约,而协议评审是履约的前提,加强协议管理,使协议全过程受控,考核协议履约率并据此评价协议管理工作质量,让顾客满意。2、合用范围本制度合用于公司承接的锅炉安装、改造、维修工程协议的管理。3、职责协议管理归口技术工程部。4、管理程序4.1协议评审的时间和范围4.1.1协议评审的时间应在接受协议之前的各个阶段进行。4.1.2协议评审的范围是锅炉安装、改造、维修工程的所有标书、协议。4.2顾客规定的拟定在协议形成过程中,通过双方对话和协商,拟定顾客对工程的具体规定,在协议中要明确以下几点：a.顾客对工程质量、进度、配合等规定，也涉及交付后的质量活动；b.顾客虽然没有明示，但规定用途或已知的预期用途所必需的性能、安全等规定；c.与工程有关的法规、规范、标准和技术条件；d.组织拟定的任何附加规定。4.3协议评审的方法4.3.1签字评审，即对简朴的小型工业锅炉安装工程，由技术工程部业务人员质量体系管理制度文献编号：标题：协议管理制度共3页第2页第4版第0次修改在规定的数额内，在JL0501-2023《协议评审表》上签字评审，职能部门负责人审核即可。4.3.2对非初次承接的较大的工业锅炉和电站锅炉安装工程，由公司主管领导拟定评审内容和参评部门（或人员），采用传递评审法传递到有关部门（或人员），在JL0501-2023《协议评审表》上签署各自意见，由技术工程部负责人审核，主管领导批准。4.3.3对公司初次承接的大型锅炉、有难度或规定高的锅炉安装、改造、维修工程，采用会议评审，各有关职能部门对也许存在的问题充足研究分析，拿出针对性的安全技术措施，形成统一意见后再分别签署和审核批准。4.4协议评审的内容4.4.1协议规定的条款是否规范,有没有必要和顾客进一步协商的事项。4.4.2质量、进度等规定是否明确，公司的安装能力和资源能否满足规定。4.4.3安装费及付款方式是否适宜。4.5协议的签订4.5.1通过评审,由技术工程部业务人员与顾客签订正式协议,小型工业锅炉安装协议,由技术工程部负责人审核生效,较大的工业锅炉和小型电站锅炉安装协议还要经主管经理批准。4.5.2协议签订后,各职能部门按部门的任务和职责为履行协议做好准备后实行。4.6协议的修改4.6.1当顾客的规定或本公司情况发生变化时,应由技术工程部和顾客代表进行沟通,签定书面变更文献,作为原协议的附件。4.6.2协议修订评审和审签按原协议程序执行。质量体系管理制度文献编号：标题：协议管理制度共3页第3页第4版第0次修改4.6.3协议内容修订后,应立即将有关信息内容传递到受影响的部门。协议的后续管理技术工程部要实行协议的后续管理，与顾客间建立有效交流的渠道和接口，对发现的问题及时加以研究作出相应措施，保证履约。记录技术工程部要建立协议台帐,并将协议及协议评审记录附后,按年度归档。附录5.1JL0501-2023《协议评审表》质量体系管理制度文献编号：标题：材料、零部件管理制度共6页第1页第4版第0次修改材料、零部件管理制度1、目的采购的材料、零部件将成为工程的组成部分并直接影响工程质量，为了杜绝未按规定检查合格或检查不合格的材料投入使用，满足锅炉安全使用和特定的顾客规定，特制订本制度。2、合用范围本制度合用于材料、零部件的采购、检查、标记、保管和发放的管理，也合用于顾客财产的控制。3、职责3.1材料的采购和管理归口技术工程部。3.2材料的管理实行材料质控系统负责人负责制，具体由其组织实行。3.3材料检查员负责材料检查和建立材料台帐。3.4保管员负责材料的标记、保管和发放，接受材料负责人和材料检查员的监督检查。4、管理程序4.1对分供方的评价与选择4.1.1对分供方进行评价由材料质控系统负责人主持，通过适当的方式就下列内容对分供方的质量保证能力等进行评价：a.材料供应商是否有安全注册证书、产品认证证书；b.供方是否经行政许可持有特种设备制造许可证；c.在有无健全的质量保证体系和符合规定的加工设备；质量体系管理制度文献编号：标题：材料、零部件管理制度共6页第2页第4版第0次修改d.过去提供类似产品的质量和服务情况；e.对提供的实物进行验证或认可。通过评价，按提供的不同材料或零部件，分别出具评价报告。4.1.2根据评价结果，经主管经理批准，建立合格供方名录。4.1.3对合格分供方实行动态管理，按年度就质量、交货期、价格等进行考核，填写JL0601-2023《材料、零部件分供方考核表》，评估分低于70分的取消合格供方资格。4.1.4建立合格分供方档案，内容涉及评价报告、提供的质量保证能力的见证资料（复印件）和分供方考核表。4.2采购4.2.1技术工程部技术工艺人员根据设计和施工计划，提出材料计划。4.2.2采购人员按材料计划再编制采购文献，其内容一般应涉及类别、型号（牌号）、材质、规格、数量、执行标准和加工规定等，报部门负责人审批。4.2.3采购人员按审批的采购文献到合格分供方采购。4.3材料检查验收4.3.1到货a.采购的材料和零部件托运或自提到货后，由采购人员组织分门别类地卸到相应库房的待检区，或按施工组织设计规定卸到施工现场平面布置规定的地方。b.采购人员将采购清单交保管员，保管员先对品种、规格、数量清点相符后，先代为保管。c.采购人员将采购清单和材料质量证明书交材料检查员，然后由材料检查员进行检查验收。4.3.2检查验收质量体系管理制度文献编号：标题：材料、零部件管理制度共6页第3页第4版第0次修改4.3.2.1审查材料质量证明书材料质量证明书的内容应齐全、对的、清楚，并加盖生产单位质量检查章，从非材料生产单位采购的材料，应同时取得材料质量证明书原件或加盖供材单位检查公章和经办人章的有效复印件。4.3.2.2检查材料实物上的钢印标志检查核对在材料明显部位有没有作出清楚、牢固的钢印标志和其他标志，至少涉及制造标准代号、材料牌号、规格、炉（批）号、材料生产单位名称及检查印鉴标志，且与质量证明书须一致。4.3.2.3外观质量检查进行外观质量检查，外表不得有裂纹、夹渣、分层、折叠、结疤等缺陷及超标的机械损伤。4.3.2.4零部件的检查按相应规范进行检查，且要有合格证，质量证明书。4.3.2.5材料复验遇有下列情况须进行复验：a.质量证明书不符合规定，项目不全的；b.质量证明不清，且注明复印件无效或不等效的；c.材料表面印记模糊不清难以辨认的；d.理化数据不符合相应标准，对材料性能和化学成份有怀疑的；e.设计和规范规定复验的。4.3.2.6检查记录材料检查员检查合格后，及时填写JL0602-2023《材料检查入库单》和JL0603-2023《零部件检查入库单》，在入库单上同时给出材检号，经材料负责人质量体系管理制度文献编号：标题：材料、零部件管理制度共6页第4页第4版第0次修改审核后，一份留底建立材料台帐，一份交相应库房保管员办理入库手续。4.3.2.7建立材料台帐材料检查员要及时建立JL0604-2023《材料、零部件检查台帐》，并将相应的材料检查入库单和材料质量证明书附后。4.3.2.8不合格品解决当检查或实验发现不合格时，及时标记和隔离在不合格区，由采购员与供方交涉退货解决。4.4材料标记4.4.1材检号材检号是材料和零部件的唯一标记，材检号由下列字符组成。△XXXXX当年该（同）类材料进货顺序号，用数字表达该类材料进货年号，用后两位数字表达材料类别代号，用拼音字母表达材料类别代号材料类别代号管材G弯头W焊材H异径管Y阀门F法兰L三通S紧固件J4.4.2相应库房保管员接到材料检查入库单后，与采购人员办理入库手续。4.4.3保管员按材检号分门别类将检查合格的材料、零部件摆放到相应库房合格区的货架上，用挂牌或标签标出材检号、材质、规格及时进行标记，由材料检查质量体系管理制度文献编号：标题：材料、零部件管理制度共6页第5页第4版第0次修改员进行监督检查。4.5材料的保管4.5.1材料要保管在适宜的环境中，满足物资管理规定，防止锈蚀等异常的出现。4.5.2相应库房均要设合格、待检、不合格三区，三区间要有明显界线和标志。4.5.3相应的保管员要及时建立库房材料进出台帐。4.5.4考虑到安全，要控制堆码高度和货架的承受能力。4.5.5若直接运到施工现场，也要有序按材检号堆放。4.5.6不可与潮土接触4.6材料的发放4.6.1材料的发放依据是设计图样、工艺卡和领料单。4.6.2材料发放时要注意材料原始印记的人为丢失。4.6.3材料发放应遵循先进先出的流转原则。4.6.4材料领出前必须先进行材检号的移植工作，保管员做好监督工作。4.7顾客财产的控制4.7.1顾客财产控制的范围涉及顾客提供的材料、零部件、设备机具和图样资料。4.7.2收到顾客的财产，技术工程部要建立顾客财产清单4.7.3对顾客提供的财产同样要进行检查验收和标记工作。4.7.4对顾客提供的财产在检查、保管、加工和施工过程中发现有不合格时，须做好记录、标记、隔离工作，随即向顾客报告及退回解决。4.7.5对顾客提供的财产实行专管专用，与公司采购的产品分开存放。5、附录5.1JL0601-2023《材料、零部件分供方考核表》5.2JL0602-2023《材料检查入库单》质量体系管理制度文献编号：标题：材料、零部件管理制度共6页第6页第4版第0次修改5.3JL0603-2023《零部件检查入库单》5.4JL0604-2023《材料、零部件检查台帐》质量体系管理制度文献编号：标题：材料代用制度共2页第1页第4版第0次修改材料代用制度1、目的材料的代用不仅仅是技术问题，还涉及到设计变更、关系到工程的安全性能，为了防止材料使用的随意性、盲目性和选择不妥埋下事故隐患，对材料代用特作出具体规定。2、合用范围本制度合用于锅炉安装、改造、维修工程材料代用的管理。3、职责3.1材料代用管理归口技术工程部。3.2材料代用管理，实行材料质控系统负责人负责制，具体由其组织实行。4、管理程序4.1要尽量避免和减少材料代用，逐步与国际通行惯例接轨。4.2应保证受压元件和受力构件的代用材料在使用条件下的各项性能指标均不低于设计规定，并应采用与本来规定材料的化学成份和力学性能相近的材料。4.3涉及到材料代用时，由技术工程部施工材料负责人填报JL0605-2023《材料代用申请单》，经公司材料负责人审核提出解决意见。4.4重要受压元件和受力构件的材料代用由材料负责人与设计单位取得联系，由设计单位出具设计变更批准文献或在经审核过的《材料代用申请单》上由设计人员审批后再盖上设计单位资格印章生效。4.5一般受压元件和受力构件的材料代用。代用材料性能优于被代用材料时或以厚代薄时，由材料负责人审核，工艺、质量体系管理制度文献编号：标题：材料代用制度共2页第2页第4版第0次修改焊接负责人会签后生效。4.6代用材料按ZD0601-2023《材料、零部件管理制度》检查合格后方可代用。4.7因材料代用也许会导致工艺的变更，需要变更的由工艺、焊接等相关质控系统负责人组织按代用材料编制工艺或对原工艺加以修改，经审核后及时发放到受影响的职能部门和操作人员手中。4.8材料代用申请单、设计变更文献由质控安所有归入竣工资料由公司归档和移交给建设单位。5、附录5.1JL0605-2023《材料代用申请单》。质量体系管理制度文献编号：标题：图样资料审查制度共4页第1页第4版第0次修改图样资料审查制度1、目的在锅炉安装前，对图样资料进行审查，检查其是否符合法规、安全技术规范规定、执行标准是否对的、能否满足施工需求以及了解关键所在，做到不打无准备之仗，是保证工程质量的第一关。2、合用范围本制度合用于对锅炉制造厂和施工设计单位提供的图样资料的审查。3、职责3.1图样资料审查管理归口技术工程部。3.2视工程的大小与难易，分别由技术负责人和工艺质控系统负责人具体负责组织实行，质控安所有予以配合。4管理程序4.1锅炉出厂图样资料的审查4.1.1锅炉出厂资料必须齐全锅炉出厂时，必须附有与安全有关的技术资料，其内容应涉及：a.锅炉图样（涉及总图、安装图和重要受压部件图）；b.受压元件的强度计算书或计算结果汇总表；c.安全阀排放量的计算书或计算结果汇总表；d.锅炉质量证明书（涉及出厂合格证、金属材料证明、焊接质量证明和水压实验证明）；e.锅炉安装说明书和使用说明书；f.受压元件重大设计更改资料；质量体系管理制度文献编号：标题：图样资料审查制度共4页第2页第4版第0次修改g.锅炉产品安全性能监督检查证书。对于额定蒸汽压力大于或等于3.8Mpa的锅炉，至少还应提供以下技术资料：a.锅炉热力计算书或热力计算结果汇总表；b.烟风阻力计算书或计算结果汇总表；c.过热器壁温计算书或计算结果汇总表；d.热膨胀系统图。对于额定蒸汽压力大于或等于9.8Mpa的锅炉，还要提供以下技术资料：、a.再热器壁温计算书或计算结果汇总表；b.锅炉水循环（涉及汽水阻力）计算书或计算结果汇总表；c.汽水系统图；d.各项保护装置整定值。4.1.2移装锅炉移装锅炉除出厂资料齐全外，还须有本地核准的检查机构的鉴定报告，否则不可安装。4.1.3锅炉出厂图样资料审查要点锅炉出厂图样资料审查要点有：a.锅炉总图上应有鉴定图章；b.制造检查标准是否是现行的；c.图样资料的提供要齐全，符合《蒸规》的规定，不得安装出厂资料不全或未经监督检查合格的锅炉产品（分期出厂的散装锅炉除外）；d.锅炉制造厂必须是取得相应锅炉制造许可证的单位，不得安装改造由未取得相应锅炉制造许可单位制造的锅炉产品；e.是否超过本公司安装改造许可范围；质量体系管理制度文献编号：标题：图样资料审查制度共4页第3页第4版第0次修改f.不得改造未进行使用登记的锅炉；g.不得安装改造报废的锅炉,或将非承压锅炉改造为承压锅炉；h.了解特殊材料和特殊规定，作为编制施工组织设计的依据之一。4.2施工设计图样资料的审查4.2.1审查内容a.设计图、标准图等图样资料是否齐全；b.设计与图面技术规定是否符合现行法规、规范、标准的规定；c.图面与说明、图与图、图与表之间互相关系、数据是否一致，设计深度是否满足施工需求；d.有无特殊材料、新技术、新工艺，本单位能力与装备是否适应；e.拟定工艺实验、焊接工艺评估、技术攻关、工装设备配备项目。4.2.2审查方法4.2.2.1由技术负责人或工艺负责人组织，通常先安排几个人分专业审查，先罗列几个重点问题。4.2.2.2设计交底由建设单位组织，由设计单位就如下内容进行交底：a.设计规模、范围及依据等；b.平面布置及安全、消防、环保、工艺操作等具体规定；c.工程特点、特殊规定、施工验收规范；d.专业配套、衔接及工程量。4.2.2.3图纸会审a.有关工程技术人员在图样初审和设计交底后，参与建设单位组织的图纸会审。质量体系管理制度文献编号：标题：图样资料审查制度共4页第4页第4版第0次修改b.分专业讨论初审发现的问题，并形成本专业的意见。c.在会审会议上提出各专业意见，设计单位和相关专业表态后，由建设单位或其上级部门决定，形成会议纪要，作为施工组织设计的法定文献。4.2.3图样资料完善工作图样会审后，设计单位按会议纪要精神进行图样资料的完善工作，有设计变更的，按设计变更进行准备和施工。记录图样资料审查情况要及时填写JL0701-2023《图样资料审查记录》5、附录5.1JL0701-2023《图样资料审查记录》。质量体系管理制度文献编号：标题：变更设计图样联系制度共2页第1页第4版第0次修改变更设计图样联系制度1、目的设计图样是施工的依据，变更设计图样涉及到权限与法律责任，对工程质量和安全性能将会产生直接影响，为此特制订本制度。2、合用范围本制度合用于锅炉安装改造维修全过程中变更设计图样的管理。3、职责3.1变更设计图样的管理归口技术工程部。3.2变更设计图样的管理实行工艺质控系统负责人负责制，由其具体负责联系与解决。4管理程序4.1在施工过程的各个阶段，凡涉及到设计图样变更的，均由施工项目部填JL0702-2023《设计变更申请表》，应说明变更的理由，经工艺质控系统负责人审核签署意见后，与设计单位联系，取得设计单位的设计变更文献后方可继续施工。4.2任何施工人员不得擅自变更设计图，在未取得设计单位的设计变更文献前不得先斩后奏。4.3在施工的准备阶段图样会审中，由相关专业负责人先初审，把问题在会审会议上提出来，形成统一意见，由设计单位修改完善设计图样。4.4在施工过程中具体环境需要改变布置与走向、碰到难以施工的具体问题或建设单要改变的，由工艺负责人与设计单位联系取得设计变更文献方可按变更文献实行。4.5在施工过程中，涉及到材料代用的，按ZD0602-2023《材料代用制度》执质量体系管理制度文献编号：标题：变更设计图样联系制度共2页第2页第4版第0次修改行。4.6施工项目部（班组）接到设计变更文献后，要根据材料准备和施工具体情况，就设计变更引起的有关损失和费用及时与建设单位办理签证手续。4.7设计单位的设计变更文献均由建设单位直接交工艺负责人，然后再由工艺负责人分发到有关职能部门和施工负责人。4.8因设计变更相关工艺需要变更的，由工艺、焊接等相关质控系统负责人组织编审或修改相关工艺，变更的工艺随即要发放到施工项目部和有关施工人员手中。4.9设计变更申请、设计变更文献交质控安所有归入竣工资料由公司归档和移交给建设单位。5、附录5.1JL0702-2023《设计变更申请表》质量体系管理制度文献编号：标题：工艺管理制度共4页第1页第4版第0次修改工艺管理制度1、目的工艺起着指导施工作业、验证的作用，工艺是否先进，能否严格执行，直接关系到工程质量，为此特制订本制度。2、合用范围本制度合用于锅炉安装改造维修工程的工艺准备、工艺文献、工装和工艺纪律的管理。3、职责3.1工艺管理归口技术工程师。3.2除了焊接、无损检测、热解决、起重、筑炉等专项工艺外，其他工艺实行工艺质控系统负责人负责制，并由其组织实行。3.3由工艺负责人主持对工艺纪律执行情况进行检查。4、管理程序4.1工艺准备4.1.1由工艺负责人组织编制施工组织设计，其内容重要有：a.编制说明；b.工程概况；c.施工内容及部署；d.施工方法和机具配备；e.总进度计划及分部分项计划及重要控制点；f.劳动力需要量计划；g.临时设施规划；质量体系管理制度文献编号：标题：工艺管理制度共4页第2页第4版第0次修改h.总平面布置；i.技术、组织措施纲要；j.创优规模及其它说明等。4.1.2施工组织设计（或施工方案）由工艺负责人审核，技术负责人批准。4.1.3施工技术交底a.技术交底一般分两级进行，一是由工艺负责人等向施工管理人员，班组长交底，二是由班组长向施工工人交底。b.技术交底的内容有施工图及设计说明、工程内容及工程量和特点，关键安全技术措施、质量标准及工序衔接和注意事项等。c.技术交底由主持人填写JL0703-2023《技术交底记录》，归入工程竣工资料。4.2施工工艺4.2.1施工工艺要与行政许可级别和具体工程相适应。4.2.2除上述所指的专项工艺外，其余施工工艺由工艺负责人组织技术工艺人员编写，工艺负责人审核，通用工艺还要由技术负责人批准。4.2.3经审核批准的工艺文献由工艺负责人分发到有关职能部门、项目部（或班组），及时在JL0401-2023《文献发放、回收记录》上登记。4.2.4因设计变更等因素引起工艺需要改变的，由工艺负责人组织编写或修改，审核后及时发放到相关部门、人员，同时将原工艺文献收回及时在JL0401-2023《文献发放、回收记录》上登记。4.3工装准备及验证4.3.1采用组合方式安装时，由工艺负责人组织工艺人员出具工装图，对工装的强度、刚度、形状、尺寸提出明确规定，经工艺负责人审核后搭设制作。4.3.2组合支架制作后由工艺人员进行检查验收，进行必要的测量。质量体系管理制度文献编号：标题：工艺管理制度共4页第3页第4版第0次修改4.3.3对组合的首件进行验收，对工装进行验证，保证组合件达成设计和规范要求。4.4工艺纪律检查4.4.1工艺纪律的检查范围工艺纪律的检查结合具体工程进行，检查的范围是对工程质量有影响的作业、验证和管理人员。管理人员和验证人员要自觉带头执行工艺，做工艺纪律的表率。检查的重点是施工作业人员。4.4.2工艺纪律的平常监督检查a.工艺人员要进一步现场，在指导施工作业人员对的执行工艺的同时，加强监督检查。各专业检查员在检查的同时，对工艺纪律执行情况随时加以监督检查，发现违反工艺纪律的应立即制止逐级上报。b.各质控系统负责人在系统工作检查和质量分析中，要注意工艺纪律执行情况，并就检查发现的问题与工艺质控系统负责人进行沟通。4.4.3工艺纪律的定期检查考核a.工艺纪律的定期检查由工艺负责人组织有关职能部门代表和相关质控系统负责人组成检查小组，每年检查二次。当检查发现问题多而严重、质量信息反馈较多、不合格品（项）屡次发生时要把握时机增长检查次数。检查情况及时填写JL0704-2023《工艺纪律检查记录》。b.定期检查的内容和重点是材料检查、标记和标记移植；焊接参数、焊工钢印、焊接返修、复探和扩探、热解决自动记录曲线等；检查检测与进度同步，数据与实物的相符性等。c.工艺纪律检查与考核相结合，把检查情况作为考核指标之一，对严重违反工艺纪律的人视情节和后果给予适当的处罚。5、支持性文献质量体系管理制度文献编号：标题：工艺管理制度共4页第4页第4版第0次修改5.1《胀接工艺》5.2《校正、组合工艺》5.3《吊装工艺》5.4《筑炉工艺》5.5《水解决设备安装调试工艺》5.6《炉排及辅机安装调试工艺》5.7《整装锅炉安装工艺》5.8《组装锅炉安装工艺》5.9《有机热载体炉安装工艺》5.10《75吨/时以上锅炉安装工艺》5.11《锅炉修理工艺》6、附录6.1JL0703-2023《技术交底记录》6.2JL0704-2023《工艺纪律检查记录》质量体系管理制度文献编号：标题：焊工管理制度共2页第1页第4版第0次修改焊工管理制度1、目的为了加强焊工管理，提高焊工焊接技能，保证锅炉安装改造维修焊接质量，实现质量目的，特制定本制度。2、合用范围本制度合用于焊工培训、取证复证、工作分派、焊工钢印、焊工档案等环节的管理。3、职责3.1焊工管理归口技术工程部。3.2焊接质控系统负责人负责焊工培训、取证复证、焊工钢印发放和焊工档案的管理与指导。3.3质控安所有负责焊工业绩记录记录工作。4管理程序4.1焊工培训4.1.1焊工培训由焊接负责人组织采用理论讲解、现场指导和实际焊接演练等形式进行。4.1.2焊工培训的内容涉及焊接安全、金属材料、焊接材料、热解决、焊接设备、焊接接头、焊接应力与变形、焊接缺陷、焊接检查等基本知识和不同材料、不同试件形式与不同焊接方法的焊接技能。4.2取证与复证4.2.1新（无证）焊工事实上岗施焊受监察设备前，由焊接负责人组织向所属焊工考委会申请，按《锅炉压力容器压力管道焊工考核与管理规则》的规定考试合格领取焊工合格证。质量体系管理制度文献编号：标题：焊工管理制度共2页第2页第4版第0次修改4.2.2焊工证（合格项目）有效期为2年，在合格项目有效期满三个月前，应向所属焊工考委会提出复证申请，通过考试合格复证。4.3焊接工作分派4.3.1持证焊工在合格证有效期内方能从事合格项目范围内相应的焊接工作。4.3.2技术工程部按焊接工艺规定和焊工合格项目分派焊工焊接工作任务。4.4焊工钢印4.4.1焊接负责人对公司持证焊工列出焊工持证项目与焊工钢印代号相应表，发放到有关职能部门、焊接检查员和焊材保管员，并将相应的代号钢印发放给焊工自行保管。4.4.2焊缝经自检合格后，在离焊缝50mm处可见部位，焊工本人要打上代号钢印。4.5焊工档案4.5.1对持证焊工由焊接负责人组织建立焊工档案，做到一人一档。4.5.2焊工档案的内容涉及焊工基本情况、合格证（复印件）和JL0801-2023《焊工业绩登记表》，焊工业绩记录由质控安所有配合按年度提供。5、附录5.1JL0801-2023《焊工业绩登记表》质量体系管理制度文献编号：标题：焊接材料管理制度共3页第1页第4版第0次修改焊接材料管理制度1、目的焊接材料直接关系到焊接接头的性能和工程的安全可靠性，为此必须要加强焊材的管理，特制定本制度。2、合用范围本制度合用于锅炉安装改造维修工程所用的焊接材料采购、检查、标记、保管、烘干、发放和回收等环节的管理。3、职责3.1焊接材料的采购及管理归口技术工程部。3.2焊接材料实行材料质控系统负责人负责制，并接受质保工程师的监督和检查。3.3材料检查员负责进货检查和建立台帐，保管员负责标记、保管和烘干发放，接受焊接质控系统负责人的监督和指导。4、管理程序4.1对分供方的评价与采购。对供方的评价与采购按ZD0601-2023《材料、零部件管理制度》执行。4.2到货与接受4.2.1焊材到货后，采购人员提供采购清单一份给焊材保管员，保管员先对焊材牌号、规格和数量进行清点，相符后先放在一级库的待检区临时保管。4.2.2采购人员将焊材质量证明书和一份清单交材料检查员，由材料检查员进行专检。4.3焊材检查质量体系管理制度文献编号：标题：焊接材料管理制度共3页第2页第4版第0次修改4.3.1材料检查员按下列规定进行检查a.焊材质量证明书是否符合规定；b.检查包装是否完好，焊材牌号、规格、炉批号和执行标准是否与质量证明书相符。c.对焊条、焊丝进行抽检，应无药皮脱落和锈蚀现象。4.3.2经检查合格后，材料检查员要及时填写JL0602-2023《材料检查入库单》（一式二份），经材料负责人审核后，一份归入材料台帐，一份交焊材保管员办理入库手续。4.3.3材料检查员及时建立焊材台帐，将台帐中每一个材检号相应的焊材检查入库单和质量证明书附后。4.4焊材的储存与保管（焊材一级库）4.4.1经检查合格的焊材（气体除外）储存保管在焊材一级库内。4.4.2焊材一级库的环境条件规定有适量的货架，货架离地面、墙壁的距离要≥300mm，室内温度＞5℃4.4.3焊材保管员接到检查入库单后，将检查合格的焊材轻移到合格区，按材检号有序摆放，及时标记，材料检查员对标记加以监督。4.4.4焊材标记焊材标记按ZD0601-2023《材料、零部件管理制度》执行。4.4.5焊材保管员要建好保管台帐，每日至少检查一次焊材一级库温湿度情况，及时登记JL0802-2023《焊材一级库温湿度记录》。4.4.6施工所需的焊材一般从焊材一级库领出，某些情况下，采购的焊材经检查合格后直接送到现场存放在临时焊材库。质量体系管理制度文献编号：标题：焊接材料管理制度共3页第3页第4版第0次修改4.5焊材的烘干、发放和回收4.5.1焊材的烘干、发放和回收是在施工现场临时焊材库进行的。4.5.2焊条在发放前须按烘干曲线进行烘焙，烘干的放入保温箱内，保管员及时填写JL0803-2023《焊条烘干记录》。4.5.3焊材的发放依据是设计图样、焊接工艺卡和领料单，谁焊谁领，上午用的上午领，下午用的下午领，保管员根据定额发放。4.5.4焊工领焊条时应持保温筒、保温筒按焊工钢印代号管理，不拿保温筒保管员可拒绝发放。当班工作结束后，保温筒集中放在临时焊材库。4.5.5当班多余的焊条退回工地临时焊材库，保管员核对发放记录和进行外观检查，发现不合格的焊条拒收且不得用于受压元件焊接。回收的焊条次日烘干后要先发放，要避免二次以上的烘焙。4.5.6保管员要及时填写单位工程JL0804-2023《焊材发放、回收记录》。5、附录5.1JL0802-2023《焊材一级库温湿度记录》5.2JL0803-2023《焊条烘干记录》5.3JL0804-2023《焊材发放、回收记录》质量体系管理制度文献编号：标题：焊接工艺评估制度共3页第1页第4版第0次修改焊接工艺评估制度1、目的进行焊接工艺评估的目的，其一是验证施焊单位拟定的焊接工艺的对的性，其二是评估施焊单位焊接的焊接接头的使用性能符合技术条件、规范、标准规定的能力，为了达成这两个目的，保证工程焊接质量，特制订本制度。2、合用范围本制度合用于公司锅炉安装改造维修焊接工艺评估的管理。3、职责3.1焊接工艺评估管理归口技术工程部。3.2焊接工艺评估实行焊接质控系统负责人负责制，由其组织实行，并参与指导。3.3质控安所有负责检查与实验。3.4WPS和PQR由焊接工艺人员编制，焊接负责人审核，技术负责人批准。4、管理程序4.1焊接工艺评估规定4.1.1施焊下列各类焊缝的焊接工艺必须进行评估：a.受压元件焊缝；b.与受压元件相焊的焊缝；c.熔入永久焊缝内的定位焊缝；d.受压元件母材表面堆焊、补焊；e.上述焊缝的返修焊缝。4.1.2焊接工艺评估应以可靠的钢材焊接性能为依据，实际施工所采用的焊接工质量体系管理制度文献编号：标题：焊接工艺评估制度共3页第2页第4版第0次修改艺须在施焊前通过工艺评估。4.1.3要充足考虑到施工也许碰到的不同材料（涉及焊材）、不同的焊接方法和合用范围等，要做到焊接工艺评估覆盖率达成100%。4.1.4焊接工艺评估必须由本单位进行，不允许“照抄”或“输入”外单位的焊接工艺评估。4.1.5只有通过评估合格的焊接工艺方可用于施工焊接。4.2焊接工艺评估过程4.2.1考虑到覆盖率，由公司技术工程部下达焊接工艺评估任务书。4.2.2由具有一定专业知识和有实践经验的焊接工艺人员，在焊接负责人的指导下，根据钢材的焊接性能和实际工艺条件拟定焊接工艺指导书，焊接工艺指导书的内容要齐全，符合相应规范、标准的规定。4.2.3准备、加工焊接试件，试件须符合相应规范、标准和焊接工艺指导书的规定。4.2.4焊接试件的焊接设备应处在完好状态，参数可调节，钢材和焊材必须符合相应标准。4.2.5须由本单位有一定技能纯熟的焊工按焊接工艺指导书的规定焊接试件，焊好一个试件后，随即打上工艺评估号。4.2.6焊接试件检查、取样、试样加工。a.焊接试件外观检查不得有裂纹，角焊缝的焊脚之差不宜大于3mmb.对焊接试件进行射线探伤，结果不得有裂纹，出具无损检测报告。c.按相应规范、标准取样。d.试样加工，焊缝余高应用机械方法去除，试样厚度应等于或接近试件母材厚度，面弯、背弯试样的拉伸表面应平齐。质量体系管理制度文献编号：标题：焊接工艺评估制度共3页第3页第4版第0次修改e.加工好的试样应用钢印分别打上相应的评估号。4.2.7实验与相应报告按相应规范、标准逐个进行拉伸实验、面弯、背弯（或侧弯）、冲击实验和金相检查，分别出具相应报告。4.2.8试样经检查、实验合格后，由焊接工艺人员整理评估资料，形成焊接工艺评估报告，对拟定的焊接工艺指导书进行评估。焊接工艺评估报告的内容应齐全，符合相应规范、标准的规定。4.2.94.3焊接工艺评估资料的归档。4.3.1焊接工艺评估资料涉及焊接工艺指导书、焊接工艺评估报告、焊接接头外观检查记录、无损检测报告、机械性能实验报告、金相检查报告及相应钢材、焊材质量证明书等，按焊接工艺评估报告编号装订成册后归档。4.3.2焊接工艺评估试样要经表面防锈解决按工艺评估号用标牌标记，一一相应地有序陈列在一橱中，只要相应的焊接工艺评估有效在使用，试样就得永久保存。质量体系管理制度文献编号：标题：焊接工艺管理制度共2页第1页第4版第0次修改焊接工艺管理制度1、目的焊接工艺是焊工焊接的指令，其是否合理，能否被严格执行，直接影响焊接接头的性能和工程质量，为此为加强焊接工艺管理特制订本制度。2、合用范围本制度合用于锅炉安装、改造、维修焊接通用工艺和针对工程编制的焊接工艺卡的管理。3、职责3.1焊接工艺管理归口技术工程部。3.2焊接工艺实行焊接质控系统负责人负责制，并组织实行和接受质保工程师的监督和检查。4、管理程序4.1焊接通用工艺4.1.1针对安装工程常用的不同材料不同的焊接方法，由焊接负责人组织焊接工艺人员分别编制相应的焊接通用工艺。4.1.2焊接通用工艺应经焊接负责人审核，公司技术负责人批准。4.1.3焊接通用工艺作为焊接工艺管理制度的支持性文献，除发放到各质控系负责人等之外，还要发放到技术工程部和持证焊工，作为焊接培训内容和用于指导焊接工作。4.2焊接工艺卡4.2.1要针对设计图样和工程特点，依据焊接工艺评估和施工组织设计，在安装工程施工前编制JL0805-2023《焊接工艺卡》。质量体系管理制度文献编号：标题：焊接工艺管理制度共2页第2页第4版第0次修改4.2.2焊接工艺卡的内容至少要涉及焊接工艺评估号、材料、焊接方法、焊材牌号及规格、焊接参数、控制规定和接点图等。4.2.3焊接工艺卡由焊接工艺人员编制，一卡一式两份，经焊接负责人审核后生效。4.3焊接工艺卡的发放焊接工艺卡在工程施工前由技术工程部负责发放，一份发放到工程焊接班组焊接人员手中用于指导焊接，一份发放到焊材保管员，作为焊材发放和焊接检查员检查的依据，做好发放记录。4.4焊接工艺的修改由于设计变更或材料代用等因素引起焊接工艺修改时，焊接负责人要及时组织修改，按原审批程序审批后及时发放到位，原工艺卡不合用的要及时收回。4.5焊接工艺卡的归档。焊接工艺卡在焊接工作完毕后，由焊接检查员负责从接受处收回交质控安所有资料员归入工程竣工资料归档。4.6焊接工艺纪律检查在焊接全过程中，由焊接检查员对工艺纪律执行情况进行监督检查，工艺和焊接负责人要定期组织检查。5支持性文献5.1ZY0801-2023《焊接工艺》6、附录6.1JL0805《焊接工艺卡》质量体系管理制度文献编号标题：焊接过程质量控制制度共4页第1页第4版第0次修改焊接过程质量控制制度1、目的焊接是锅炉安装改造维修的关键工艺手段和控制过程，严格执行工艺、加强过程监督和焊接检查，对保证安装质量尤为重要。2、合用范围本制度合用于安装工程中焊接过程的控制和焊接检查的管理。3、职责3.1技术工程部负责焊接人员、焊接环境和过程的控制管理。3.2质控安所有负责对焊接过程的监督和焊接检查。3.3焊接实行焊接质控系统负责人负责制，对焊接质量负责。3.4焊接检查员具体负责焊接过程的监督和焊接检查，经检查合格后进行无损检测委托。4、管理程序4.1焊接准备4.1.1坡口加工及清理要达成如下规定：a.坡口采用冷加工方法进行，坡口应保持平整、不得有裂纹、分层、夹渣等缺陷，坡口形状、尺寸符合焊接工艺的规定。b.坡口表面及两侧10mm4.1.2预热应根据材料化学成份、焊接性能、焊接接头的拘束限度、焊接方法和焊接环境等因素在焊接工艺卡上考虑是否预热，规定做到：质量体系管理制度文献编号：标题：焊接过程质量控制制度共4页第2页第4版第0次修改a.不同钢号相焊时，预热温度按规定较高的钢号选取。b.采用局部预热时，应防止局部应力过大，预热范围为焊缝两侧各不小于焊件厚度的3倍，且不小于100mmc.需预热的焊件在整个焊接过程中应不低于预热温度。4.1.3组对定位组对定位要达成下列规定：a.组对时，坡口间隙和错边量应符合相应安装验收规范和焊接工艺卡的规定。b.定位焊缝不得有裂纹，否则应清除重焊，如存有气孔、夹渣时亦应去除。c.熔入永久焊缝内的定位焊缝两端应便于接弧，否则应预修整。4.1.4焊接材料焊接材料按焊接工艺卡规定准备、选用，按ZD0802-2023《焊接材料管理制度》烘干发放。4.2焊接环境由于安装施工常在室外露天进行，焊接环境出现下列任一情况时，未采用有效防护措施严禁绝焊。a.雨、雪环境；b.风速：气体保护焊时大于2M/s，焊条电弧焊大于10M/sc.相对湿度大于90%；d.焊件温度低于-20℃4.3焊接4.3.1施焊过程中，焊工要做到：a.严格执行焊接工艺，坡口及组对不符合规定焊工不施焊；质量体系管理制度文献编号：标题：焊接过程质量控制制度共4页第3页第4版第0次修改b.应在坡口内引弧；c.接弧处应保证焊透与熔合；d.焊接参数控制在工艺规定范围内；e.接受焊接检查员的监督与检查。4.3.2焊工施焊完毕清理焊渣和飞溅后，一方面进行自检，自检合格后在焊缝50mm4.4焊接检查4.4.1焊接检查贯穿在整个焊接过程，由焊接检查员进行。4.4.2焊前检查涉及焊接工艺卡、焊接材料、坡口准备、装配情况及焊工项目等，发现有一不符合情况不允许施焊。4.4.3焊接过程中检查重要是监督检查焊接参数，执行焊接工艺和规范标准情况，做好JL0806-2023《工程施焊记录》，内容涉及坡口情况及焊接工艺参数。4.4.4焊后检查a.检查焊工代号钢印；b.焊缝形状、尺寸符合工艺文献和设计图样的规定；c.焊缝及热影响区表面无裂纹、夹渣、弧坑、未熔合和气孔等；d.咬边不超标。4.4.5焊缝经外观检查合格后，及时填写JL0807-2023《焊接接头外观检查记录》。同时焊接检查员要及时填写JL0808-2023《无损检测委托单》，一式二份，一份留底，一份送无损检测部门或分包单位。4.5焊接一览表焊接检查员根据施工组织设计和实际施焊、检查情况，在耐压实验前汇总焊接情况，列出单位工程JL0809-2023《焊接一览表》。质量体系管理制度文献编号：标题：焊接过程质量控制制度共4页第4页第4版第0次修改5、附录5.1JL0806-2023《工程施焊记录》5.2JL0807-2023《焊接接头外观检查记录》5.3JL0808-2023《无损检测委托单》5.4JL0809-2023《焊接一览表》质量体系管理制度文献编号：标题：焊接返修制度共2页第1页第4版第0次修改焊接返修制度1、目的焊接接头的超标缺陷存在并不奇怪，可怕的是不重视返修工作，将会埋下事故的祸端，锅炉的安装、改造、维修质量和安全运营就成了一句空话。为了加强返修管理，特制定本制度。2、合用范围本制度合用于返修分析、返修工艺、返修实行和重新检查等环节的管理。3、职责3.1焊接返修管理归口技术工程部。3.2焊接返修实行焊接质控系统负责人负责制，并由其控制和组织实行。3.3无损检测质控系统负责人负责返修后的无损检测工作。4、管理程序4.1焊接接头经无损检测发现超标缺陷，由无损检测人员出具JL0810-2023《焊缝返修告知单》反馈给委托人。4.2无损检测人员发现超标缺陷的同时，应做抽查数量的双倍数目的补充探伤检查。如补充检查仍不合格，应对该焊工焊接的所有对接接头做探伤检查。4.3焊接接头返修前，应由焊接负责人组织分析缺陷产生的因素，提出相应的返修方案。4.4由焊接技术工艺人员编制返修工艺，经焊接负责人审核后实行返修。4.5同一焊接接头返修次数不宜超过2次。若超过2次以上的返修，返修工艺还要经技术负责人批准，由焊接负责人到现场指挥返修。4.6焊接接头返修后，须按原无损检测方法检测合格。4.7规定热解决的焊缝，应在热解决前进行返修，如热解决后进行返修的，返质量体系管理制度文献编号：标题：焊接返修制度共2页第2页第4版第0次修改修后应再做热解决。4.8焊接检查员要做好具体的现场返修记录，返修、扩探等情况要在有关记录、无损检测报告和焊接图表上反映出来，归入工程竣工资料。5、附录5.1JL0810-2023《焊缝返修告知单》质量体系管理制度文献编号：标题：热解决管理制度共3页第1页第4版第0次修改热解决管理制度1、目的热解决是为了减少焊接接头的残余应力，改善焊缝金属的组织与性能，从而保证安装改造维修质量和锅炉机组的安全性能。2、合用范围本制度合用于热解决条件、工艺、设备、热解决过程和记录、报告的管理。3、职责3.1热解决管理归口技术工程部。3.2热解决实行热解决质控系统负责人负责制，并由其组织实行和控制。3.3质控安所有质检员负责热解决过程的监督检查和自动记录曲线的确认。4、管理程序4.1热解决条件下列焊接接头焊后应进行热解决：a.壁厚＞30mm的碳素钢管子与管件；b.壁厚＞10mm，管径＞108mm的15CrMo、12c.壁厚＞8mm，管径＞108mm的12Cr1MoV钢管子；d.壁厚＞6mm，管径＞63mm的12Cr2MoWVB4.2热解决工艺4.2.1热解决工艺涉及热解决通用工艺和针对具体工程的JL0901-2023《热解决工艺卡》。4.2.2热解决工艺由热解决技术工艺人员依据有关技术规范标准、设计图样规定编写。4.2.3热解决工艺至少应涉及下列内容：加热方法和加热设备、热解决规范（热质量体系管理制度文献编号：标题：热解决管理制度共3页第2页第4版第0次修改解决温度、恒温时间、升温降温速度）、测温装置及规定等。4.2.4热解决工艺要经热解决负责人审核，通用工艺还要经技术负责人审批。4.2.5热解决工艺卡要在热解决前发放到热解决人员手中，做好发放记录。4.3热解决设备热解决设备应处在完好状态，所用仪表、热电偶及附件应按规定标定或校验，测点应对称布置，反映被测件温度应真实可靠，自动记录仪能自动打印温度——时间曲线。4.4热解决过程控制4.4.1焊后热解决须在焊接工作结束并检查合格后，在无损检测前进行。4.4.2焊接检查员对需解决的焊接接头外观检查合格后,填JL0902-2023《热解决委托单》交热解决人员。委托单要将焊缝编号、材质、规格、焊接方法、热解决规范、执行标准等信息写清楚。4.4.34.4.4焊接检查员对热解决过程加以监督检查，对自动记录曲线的符合性签字确认。4.4.54.5热解决自动记录和报告4.5.1JL0903-2023《热解决报告》由热解决人员根据自动记录曲线出具，经热解决负责人审核后生效。4.5.2热解决报告和自动记录交质控安所有资料员整理、出证和归档。4.6硬度测试质量体系管理制度文献编号：标题：热解决管理制度共3页第3页第4版第0次修改热解决后,对热解决效果进行检查,进行硬度测试.对热解决的每一个焊接接头的焊缝、热影响区、母材各测3点，出具JL0904-2023《硬度测试报告》经检查负责人审核后生效。硬度测试报告交质控安所有资料员整理、出证和归档。5支持性文献5.1ZY0901-2023《热解决工艺》6、附录6.1JL0901-2023《热解决工艺卡》6.2JL0902-2023《热解决委托单》6.3JL0903-2023《热解决报告》6.4JL0904-2023《硬度测试报告》质量体系管理制度文献编号：标题：热解决分包管理制度共3页第1页第4版第0次修改热解决分包管理制度目的热解决是改善焊接接头金属组织与性能的有效手段，为了保证安装改造维修质量就必须要加以控制。鉴于公司暂不具有热解决条件，需要采用分包形式控制.虽然是分包,但质量仍由本公司负责,为此特制定本制度。2、合用范围本制度合用于对热解决分包方的评价与选择、分包协议、建立分包质量档案、热解决委托、分包方实行热解决、对热解决结果审查确认等环节的管理。3、职责3.1热解决分包管理归口技术工程部。3.2热解决分包质量控制实行热解决质控系统负责人负责制，由其具体组织实行。4、管理程序4.1对分包方的评价与选择由热解决质控系统负责人主持,通过适当的方式,就分包方的质量保证能力从以下几方面进行确认:分包方要经行政许可，持有锅炉安装改造维修许可证，且级别不低于本公司，对许可证进行确认；分包方要有健全的质量保证体系，对其质量保证手册和程序进行确认；分包方的热解决设备和自动记录装置能满足质控规定，对其进行确认。通过上述确认进行评价与选择，出具评价报告。4.2分包协议质量体系管理制度文献编号：标题：热解决分包管理制度共3页第2页第4版第0次修改与合格的分包方签订热解决分包协议(协议),协议中要明确分包项目、双方质量责任、质量规定以及协调与费用等事项。分包协议经双方代表签字盖章后生效。4.3建立分包方质量档案4.3.1对分包方实行动态管理,就热解决程序及规范执行、自动记录和报告等情况每年进行一次考核，考核情况记录在JL0905-2023《分包方定期考核表》。根据考核情况，必要时进行选择与重新评价。4.3.2建立分包方质量档案,内容涉及评价报告、分包协议、分包方质量保证能力的见证资料（复印件）和JL0905-2023《分包方定期考核表》。4.4热解决委托当焊接接头经外观检查合格后，对需要热解决的，由焊接检查员填写JL0902-2023《热解决委托单》（一式二份），委托单要将焊缝编号、材质、规格、焊接方法、热解决规范、执行标准等信息写清楚，经热解决质控系统负责人审核后，一份留底归入工程竣工资料，一份送分包方。分包方实行热解决分包方审查委托单后，运用完好的热解决设备和自动记录装置，按热解决规范和操作规程进行热解决，做好记录。按温度-时间自动记录出具热解决报告，按程序审核加盖质检专用章后生效。4.6硬度测试分包方热解决后,要进行硬度测试,检查热解决效果.对热解决的每一个焊接接头的焊缝、热影响区、母材各测3点，出具JL0904-2023《硬度测试报告》，经检查与实验负责人审核后生效。4.7审查确认热解决质控系统负责人对分包方提供的自动记录曲线和报告结合质量体系管理制度标题：热解决分包管理制度共3页第3页第4版第0次修改JL0904-2023《硬度测试报告》进行审查，在报告上签字确认。5、附录5.1JL0905-2023《分包方定期考核表》。质量体系管理制度文献编号：标题：无损检测人员管理制度共2页第1页第1版第0次修改无损检测人员管理制度目的无损检测人员训练有素、持证上岗，对于提高无损检测质量有着现实意义，也是制订本制度的目的。合用范围本制度合用于无损检测人员培训、考核、资格证书、持证项目和无损检测人员职责权限等环节的管理。职责无损检测人员的管理归口质控安所有。无损检测人员的管理实行无损检测质控系统负责人负责制，具体由其组织和控制。4、管理程序4.1无损检测人员培训无损检测人员培训由无损检测质控系统负责人组织实行。通过对法规、安全技术规范、标准的宣贯，工艺的制订、有关专业知识的学习和