中国知名房地产开发公司质量手册

×××××××××××有限公司文献编号：QM/HX-2023质量手册A版审核：批准：受控标记：持有人：2023年2月25日发布2023年质量手册目录质量手册发布令………………1质量方针质量目的批准令……2管理者代表任命书……………3第一章质量手册说明………4第二章公司慨况……………7第三章质量手册修改控制……8第四章质量管理体系………9第五章管理职责……………12第六章资源管理……………22第七章产品实现……………24第八章测量、分析和改善…………………31

××××××××××有限公司质量手册质量手册发布令文献代码QM/HX-2023版次A/0页码1/1质量手册发布令本公司依据GA/T19001-2023idtISO9001:2023《质量管理体体规定》编制完毕了《质量手册》，现予以批准发布。本手册自2023年本手册是公司质量管理体系的法规性文献，是质量体系建立、实行的行为准则。公司全体员工必须遵照执行。此令！总经理：××××2023年

×××××××××有限公司质量手册质量方针、质量目的批准令文献代码QM/HX-2023版次A/0页码1/1质量方针、质量目的批准令公司的质量方针是：众志成城，精益求精，携手共创花园世界。公司的质量目的是：开发项目工程合格率100%，优良率80%；顾客服务及时率100%；顾客满意率96%。公司的各级人员必须理解质量方针、质量目的，并认真贯彻执行。此令！总经理：×××××2023年2×××××××××有限公司质量手册管理者代表任命书文献代码QM/HX-2023版次A/0页码1/1管理者代表任命书经领导小组研究决定，由副总经理×××担任公司“管理者代表”，全权负责公司质量体系的建立、实行和保持。公司所有部门和各级人员应服从其协调，履行各自的质量职能，保证公司质量体系的有效运营和方针目的的实现。管理者代表的职责是：a)保证质量管理体系的过程得到建立和保持；A)向最高管理者报告质量管理体系的业绩，涉及改善的需求；c)在整个组织内促进顾客规定意识的形成；d)就质量管理体系有关事宜对外联络。总经理：×××××2023年2

×××××××××有限公司质量手册公司慨况文献代码-章节QM/HX-2023-2.0版次A/0页码1/1公司慨况××××××××有限公司质量手册质量手册说明文献代码-章节QM/HX-2023-1.0版次A/0页码1/1质量手册说明1.手册内容本手册系依据ISO9001：2023《质量管理体系—规定》和本公司的实际相结合编制而成，涉及：公司质量管理体系的范围，它涉及了ISO9001：2023标准(除7.5.2以外)所有规定；（2）质量管理标准和公司质量管理体系规定的所有程序文献；（3）对质量管理体系所涉及的过程顺序和互相作用的表述。2.术语和定义本手册采用ISO9000：2023《质量管理体系—基本原理和术语》的术语和定义。3.合用范围本手册描述的质量管理体系合用于本公司房地产开发的全过程。4．删减说明在房地产开发实现过程中没有不能由后续的监视或测量加以验证过程，故ISO9001：2023标准的7.5.2条款“生产和服务提供过程的确认”予以删减。5.本手册为公司的受控文献，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由办公室统一负责，未经总经理批准，任何人不得将手册提供应公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还办公室，办理核收登记。6.手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。7.在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到办公室；办公室应定期对手册的合用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行《文献控制程序》的有关规定。××××××××有限公司质量手册质量手册修改控制文献代码-章节QM/HX-2023-2.0版次A/0页码1/1章节号质量手册条款修改日期修改人审核批准××××××××有限公司质量手册质量管理体系文献代码-章节QM/HX-2023-4.0版次A/0页码1/34质量管理体系4.1总规定4.1.1公司按GA/T19001-2023标准的规定建立质量管理体系,形成了质量手册、程序文献、作业文献、质量记录等,加以实行和保持,并予以连续改善。并做到：辨认质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用，并编制相应的程序文献；这些过程可以是从辨认顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程，如管理评审过程，人员培训过程，工程质量检查与考评过程等。拟定这些过程的控制方法及过程之间互相顺序和接口关系，通过辨认、拟定、监视、测量分析等对过程进行管理；拟定为保证这些过程的有效运营和控制所需的监视、测量和分析准则和方法；保证可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运营和对这些过程的监视；监视、测量和分析这些过程；对过程进行管理的目的是实行质量管理体系，实现公司的质量方针和目标；4.1.2外包过程的辨认公司的外包过程有：工程设计、工程施工、勘察设计、规化设计、监理服务、施工图审查服务、广告服务等。公司外包的过程按《项目分包供方评价控制程序》实行控制。××××××××有限公司质量手册质量管理体系文献代码/章节QM/HX-2023-4.0版次A/0页码2/34.2文献规定4.2.1总则为保证公司质量方针的实行，使公司产品质量符合标准规定规定和满足顾客的盼望及法律法规规定。公司建立、实行和保持文献化的质量体系，并贯彻实行和连续改善。4.2.1.1第一层次文献：质量手册（含文献化的质量方针和质量目的）；b)第二层次文献：程序文献（描述了开展过程活动的人员、规定、方法、途径等）；c)第三层次文献：作业指导书、质量计划、登记表格、岗位职责、管理制度等。4.2.1.2文献的详略程序应取决于公司规模、开发项目类型、过程复杂限度、员工能力素质等，应切合实际，便于理解应用。4.2.1.3文献可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等，都应按照《文献控制程序》进行管理。4.2.2质量手册质量手册是阐述公司质量方针，描述质量体系的大纲性文献，是公司必须长期遵循的法规。质量手册涉及：a)质量管理体系范围，覆盖ISO9001标准（(除7.5.2以外)所有规定；b)为质量管理体系编制的形成文献的程序或对其引用；c)质量管理体系过程之间的互相作用的表述。4.2.3文献控制公司制定、实行并保持《文献控制程序》，并保证：a)文献发布前得到批准,以保证文献是适宜的;××××××××有限公司质量手册质量管理体系文献代码-章节QM/HX-2023-4.0版次A/0页码3/3b)文献得到评审,必要时进行修改并再次得到批准;c)保证对文献的更改和现行修订状态加以标记;d)保证在使用处可获得有关版本的合用文献;e)保证文献保持清楚,易于辨认和检索;f)保证外来文献得到辨认,并控制其分发;g)防止作废文献的非预期使用，若因任何因素而保存作废文献时，对这些文献加以适当的标记。4.2.4质量记录的控制公司制定、实行并保持《质量记录控制程序》。公司必须按规定制定并保存质量记录，质量记录应保持清楚、易于辨认和检索。4.3为达成上述规定，本章特编制以下程序文献：4.3.1《文献控制程序》4.3.2《质量记录控制程序》××××××××有限公司质量手册管理职责文献代码-章节QM/HX-2023-5.0版次A/0页码1/45管理职责5.1管理承诺公司总经理应通过以下活动对建立、实行、连续改善质量管理体系的承诺提供证据：5.1.a）总经理应树立质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本的规定；b）总经理应清楚了解工程质量与公司每一个成员对质量的结识紧密相关；c）总经理应采用培训、内部刊物或会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能结识到满足顾客的规定和法律法规的规定对公司的重要性；并能经常连续地加强员工对质量的意识，使他们积极参与提高质量有关的活动。

5.1.25.1.35.1.45.2以顾客为关注焦点

公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和盼望，并争取超越这些需求和盼望。总经理应以实现顾客满意为目的，为此应做到：

a)顾客的需求和盼望。通过市场调研、预测，或与顾客的直接接触来实现。b)将顾客的需求和盼望转化为对公司的规定。这些规定涉及工程质量要求、过程规定和质量管理体系规定等。

c)保证已转化的规定得到满足：-公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定；-顾客的盼望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的规定也会随时间而修订，因此公司已转化的规定及已建立的质量管理体系也应随之更新，执行《管理评审控制程序》和《文献控制程序》的规定。

5.3质量方针总经理应组织制定质量方针，并以文献形式批准发布。质量方针应：××××××××有限公司质量手册管理职责文献代码-章节QM/HX-2023-5.0版次A/0页码2/4a)与公司的总宗旨相适应；b)涉及对满足规定和连续改善质量管理体系有效性的承诺；c)提供制定和评审质量目的的框架；d)向公司内员工进行宣贯和沟通，使其理解一致并执行；e)在连续适宜性方面得到评审。公司质量方针是：众志成城，精益求精，携手共创花园世界。5.4策划5.4.1质量目的公司公司质量目的是：a)开发项目工程合格率100%，优良率80%；b)顾客服务及时率100%；c)顾客满意率96%。5.4.2质量管理体系策划总经理应保证：a)对质量管理体系进行策划，以满足质量目的以及第4.1条的规定；由管理者代表具体负责组织质量管理体系策划活动。5.5职责和权限与沟通5.5.15.5.1.5.5.1.××××××××有限公司质量手册管理职责文献代码-章节QM/HX-2023-5.0版次A/0页码3/45.5.1.5.5.2公司在管理层中任命一名管理者代表，管理者代表除履行本职工作外还应履行以下职责和行使以下权限：

a）保证质量管理体系所需的过程得到建立、实行和保持；b）

领导公司的内部审核，定期向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改善的需求；

c）保证在公司内提高满足业重规定的意识；

d）代表公司就质量管理体系有关的事宜负责对外联络。5.5.3内部沟通

总经理应保证在不同层次和职能部门之间就质量管理体系的有效性采用简报、会议、布告栏、内部刊物及各种媒体等方式进行沟通

。

5.6管理评审5.6.1总则建立、实行并保持《管理评审控制程序》。为保证质量体系连续有效性，总经理按计划的时间间隔评审公司的质量管理体系，以保证其连续的适宜性、充足性和有效性。评审涉及评价质量管理体系的机构和变更的需要，涉及质量方针和质量目的。管理评审每年至少进行一次，两次评审之间的时间间隔不得大于12个月。当发生市场需求重大变化；公司领导层或内部组织机构发生重大调整；公司发生重大质量事故或顾客严重投诉时将不受时间限制，由总经理决定即时进行管理评审。管理评审由总经理主持，参与评审的重要是公司级领导和各部门负责人。管理评审应作好记录，形成评审报告。××××××××有限公司质量手册管理职责文献代码-章节QM/HX-2023-5.0版次A/0页码4/45.6.2管理评审的输入管理评审的输入涉及：a)审核结果；b)顾客反馈；c)过程的业绩和产品的符合性；d)纠正和防止措施的状况；e)以往管理评审的跟踪措施；f)也许影响质量管理体系的变化；g)改善的建议；5.6.3管理评审的输出管理评审的输出应涉及以下方面有关的任何决定和措施：a)质量管理体系及其过程的有关改善；b)与顾客规定有关的产品的改善；c)资源需求；5.7为达成上述规定，本章特编制以下程序文献：5.7.15.7.2

××××××××有限公司质量手册资源管理文献代码-章节QM/HX-2023-6.0版次A/0页码1/26资源管理6.1资源提供总经理应及时拟定并提供所需资源：实行、保持质量管理体系并连续改善其有效性；b)通过满足顾客规定，增强顾客满意。6.2人力资源6.2.1总则公司在现有人员的基础上，将质量责任委派给教育、培训、技能和经验上可以胜任岗位这些工作的员工。公司建立、实行《人力资源控制程序》。6.2.2能力、意识和培训公司应：a)拟定从事影响服务质量工作人员所必要的能力；b)提供培训或采用其他措施以满足这些需求；c)评价所采用措施的有效性；d)保证员工结识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目的作出奉献；e)保持教育、培训、技能和经验的适当记录(见4.2.4)。6.3基础设施公司应拟定、提供并维护为实现开发项目质量的符合性规定所需的基础设施。合用时，基础设施应涉及：a)建筑物、工作场合和相关的设施；b)过程设备(硬件和软件)；c)支持性服务(如运送和通讯)。××××××××有限公司质量手册资源管理文献代码-章节QM/HX-2023-6.0版次A/0页码2/2公司建立、实行并保持《基础设施和工作环境控制程序》，以保证基础设施的能力满足顾客规定。6.4工作环境公司拟定并管理为实现开发项目的符合性规定所需的工作环境如：a)从事质量活动的各过程要具有必要的工作环境，涉及安全防护及环境保护等方面的规定。其环境控制规定按《基础设施和工作环境控制程序》和相关的行业规定执行。b)环境中的人和物的控制应满足保证工程质量和过程运作规定规定，并在有关技术文献或方案中予以规定。6.5为达成上述规定，本章特编制以下程序文献：6.5.《基础设施和工作环境控制程序》××××××××有限公司质量手册产品实现文献代码-章节QM/HX-2023-7.0版次A/0页码1/7产品实现7.1项目实现的策划7.1.1

办公室对房地产开发项目或协议规定进行策划，并用书面报告或质量计划予以规定。这些规定要和公司质量管理体系的其它规定一致，并便于操作。策划活动应考虑下述内容：a)开发项目或协议的质量目的和规定；b)根据项目的特点和规定拟定必要的开发项目流程和管理规定以及相关文献的需求，如：对关键、特殊过程编制作业指导书等；c)根据需要拟定必要的资源，如：基础设施、环境和人员规定等；d)拟定开发项目活动各阶段的验证、确认、监视和测量规定以及接受准则等；e)拟定为开发项目过程的符合性提供证据的质量记录。策划的结果应形成书面报告或质量计划，由办公室编制，相关部门负责人会签、管理者代表审核，总经理批准。分发和更改由办公室按《文献控制程序》规定执行。7.1.2为保证策划满足房地产开发项目或协议规定，公司建立、实行并保持与顾客有关的过程公司建立、实行并保持《售房协议评审程序》。7.2.1顾客规定的辨认7.2.1.1公司应对顾客如下四方面的规定进行拟定：a)顾客规定的产品规定（协议）。涉及有关使用性能、可靠性、质量等级、交付和交付后服务方面的规定；b)顾客未做规定，但预期或规定用途所必要的产品规定；c)产品的义务，涉及法律和法规的规定和其他社会规定；d)公司拟定的其他附加规定。7.2.1.2公司对顾客规定也可通过《项目建议书》、《可行性研究报告》以及售房协议等途径加以辨认。2产品规定的评审××××××××有限公司质量手册产品实现文献代码-章节QM/HX-2023-7.0版次A/0页码2/77.2.2.1销售部应组织相关部门评审与产品有关规定。评审应在向顾客作出提供产品承诺之前进行，应保证：a)产品规定（涉及顾客口头表达的规定）得到明确；b)与以前述不一致的协议规定予以解决；c)公司内部确信通过评审和初步策划，有能力满足顾客规定；7.2.27.2.27.2.3顾客沟通公司在向顾客提供服务的各阶段，销售部应安排好与顾客的沟通，了解：a)关于产品的信息；b)问询、协议的签订或订单的解决，涉及对其的修改；c)顾客的反馈，涉及顾客的投诉。7.3设计和开发工程部制定、实行并保持《设计开发控制程序》。7.3.1设计和开发策划设计开发控制由工程部负责。各有关部门参与设计评审、验证和确认活动。工程部对每一个项目工程设计均应进行策划，并拟定：a）项目设计负责人；b）按《项目分包供方评价控制程序》选择具有资质、资源设计单位，c）设计开发各阶段的评审、验证和确认活动；d）设计开发活动中的职责和权限以及开发工作的有效衔接。。策划的结果应形成《建设工程设计协议》、《设计计划及进度表》等，随设计工作的进展，适当时，策划的输出应予以更新，执行《文献控制程序》。7.3.2设计和开发的输入

项目工程设计的输入应涉及：a)顾客规定的有关评审记录；b)工程项目的功能和性能规定；c)指导设计及施工的规范、法律法规规定和其他规定；××××××××有限公司质量手册产品实现文献代码-章节QM/HX-2023-7.0版次A/0页码3/7以前类似项目设计开发提供的合用信息。应对这些输入评审，以保证输入是充足与适宜的，规定是完整与清楚，并不能自相矛盾。7.3.3设计和开发输出以能对照设计开发输入进行验证的方式提出，并在放行前经评审、验证、确认和批准。设计和开发输出应：a）满足设计和开发输入的规定；b）给出工程施工所需适当的信息（规范规定等）；c）包含或引用工程施工验收准则；d）规定对工程施工的安全性和过程调整、资源配置的规定。7.3.4设计和开发评审

在适当的阶段，对工程设计输出进行评审，以便：a）评价设计和开发的结果满足规定的能力；b）辨认任何问题并提出必要的措施。设计开发评审由工程部组织与被评审设计阶段有关的职能部门进行，并指定评审负责人。评审方式及内容按《设计开发控制程序》执行。设计评审意见应予以记录，由工程部保存。

7.3.5设计和开发验证工程设计文献完毕后，由工程部将其分别申报政府专业主管部门审批，按《设计和开发控制程序》执行。设计验证意见（报告）由工程部保存。7.3.6设计和开发确认在项目建设实行前进行之前，工程部按已知的预期用途的规定，对其运营按所策划的安排进行确认。确认方式及内容按《设计和开发控制程序》执行。设计确认意见由工程部保存。

××××××××有限公司质量手册产品实现文献代码-章节QM/HX-2023-7.0版次A/0页码4/7 7.3.7设计开发更改的控制当设计规定发生变化或设计出现错误及不合理情况时，对设计应作出更改。设计更改按《设计变更控制程序》执行。对设计更改应进行评审、验证和确认。设计更改评审结果及任何须要措施记录由工程部保存。7.4采购工程部制定、实行并保持《项目分包供方评价控制程序》。7.4.1a）工程部按工程所需物资编制《采购物资规定表》，对采购物资的控制限度取决于所采购物资对工程质量的影响；b）工程部应根据采购物资的类别及分包供方满足开发项目规定的能力来评价和选择供方，并制定选择、评价和重新评价供方的准则。评价结果及相关措施的记录应保存于工程部。7.4.2采购信息工程部制定的采购及分包供方评价文献应完整表述出拟采购的产品及分包供方选择的其它附加规定，可涉及：a)产品、程序、过程和设备批准的规定；A)人员资格的规定；c)质量管理体系的规定。采购信息在与供方沟通前，应由工程部确认其采购规定是充足与适宜的。7.4.3采购产品的验证本公司的采购产品由工程部或指定专人对其进行验证，以保证采购产品满足规定的采购规定。当本公司或顾客拟在供方的现场实行验证时，工程部应在采购信息（协议）中对拟验证的安排和产品放行的方法作出规定。××××××××有限公司质量手册产品实现文献代码-章节QM/HX-2023-7.0版次A/0页码5/7 7.5生产和服务的提供工程部制定、实行并保持《施工过程控制程序》《项目移交及防护控制程序》《服务（回访）控制程序》。7.5.1生产和服务提供的控制工程部应策划并在受控条件下进行的生产和服务提供的控制，受控条件涉及：a)获得拟定工程项目特性的信息和文献；

b)获得工程施工的作业指导书；

c)使用合格的施工机械和计量器具,执行《设施和工作环境控制程序》和《监视和测量装置的控制》。d)对施工质量的实行监视和测量；e)对施工过程进行检查验收，执行《竣工验收程序》。7.5.2服务提供过程的确认在房地产开发实现过程中没有不能由后续的监视或测量加以验证过程，故该条款予以删减。7.5.3标记和可追溯性

7.5.3.1各职能部门负责本部门的产品标记和状态标记。7.5.3.2服务标记用服装样式、工作牌；公共服务设施与房屋标记用门牌号码、标牌、区域划分、着色标志等多种形式表达。7.5.3.3

工程质量的监视和测量状态分为合格、不合格两类。由工程部予以辨认。7.5.3.4工程部负责对有可追溯性规定期进行追溯，并规定和记录其唯一性标记。7.5.4顾客财产a)妥善保管在公司控制下的顾客财产。涉及：日用品、文献、身份证、个人档案资料、车辆、工具、影讯设备等；b)对顾客财产进行登记、标记、验证，由工程部负责填写《顾客财产登记表》；c)当顾客财产发生丢失、损坏时应记录，并向顾客报告和解决；d)顾客财产可涉及知识产权（如保密信息）。××××××××有限公司质量手册产品实现文献代码-章节QM/HX-2023-7.0版次A/0页码6/77.5.4产品防护对产品防护执行《项目移交及防护控制程序》的有关规定。7.6监视和测量装置的控制7.6.1工程部负责制定、实行并保持《监视和测量装置的控制程序》。7.6.2工程部负责监视和测量装置的监督管理，施工单位按规定进行测量和监视装置的保持。7.6.3为保证监视和测量的结果有效，必要时，测量设备应：a)使用单位对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定。当不存在上述标准时，应制定并实行校准或检定的文献；进行调整或必要时再调整；c）经校准的设备带有表白其校准状态的合适的标志或经批准的辨认记录；d)防止也许使测量结果失效的调整；e)保存检测设备控制、校准、检定和验证结果的记录；f)保证检测设备在搬运、防护和贮存期间，其准确度和合用性保持完好；g)当发现检测设备偏离校准状态时，应评价和记录已检查和实验结果的有效性；并应对该设备和任何受影响的产品采用适当的措施；当计算机软件用于规定规定的监视和测量时，应确认其满足预期用途的能力；确认应在初次使用前进行，必要时再确认。为达成上述规定，本章特编制以下程序文献：7.7.1《项目策划程序7.7.2《项目报批管理程序》7.7.3《销售策划控制程序》7.7.4《售房协议评审程序》7.7.5《设计开发控制程序》7.7.6《设计变更控制程序》7.7.7《项目分包供方评价控制程序》××××××××有限公司质量手册产品实现文献代码-章节QM/HX-2023-7.0版次A/0页码7/77.7.8《施工过程控制程序》7.7.9《项目移交及防护控制程序》7.7.10《服务（回访）控制程序》7.7.11《监视和测量装置的控制程序》××××××××有限公司质量手册测量、分析和改善文献代码-章节QM/HX-2023-8.0版次A/0页码1/5

8测量、分析和改善8.1总则为保证和证实开发项目、质量管理体系的符合性，连续改善质量管理体系的有效性，在对监视和测量活动作出规定、策划和实行时，应考虑如下几点：a)证实开发项目的符合性；b)保证质量管理体系的符合性；c)连续改善质量管理体系的有效性；涉及对记录技术在内的合用方法及其应用限度的拟定。8.2监视和测量8.2.1顾客满意a)工程部建立、实行并保持《服务（回访）控制程序》。b)由销售部负责组织、收集、分析和监控业主反馈的信息，每年至少采用一次《顾客满意度调查表》进行调查，或经常性的通过其它方法如：业主投诉、定期或不定期上门了解情况等方式进行调查。c)按ISO9001：2023 标准8.4条款对调查数据进行分析，对不满意之处采用纠正或防止措施。8.2.2内部审核8.2.2.1办公室建立、实行并保持《内部质量审核控制程序》。8.2.2.2职责和范围每隔十二个月和/或在第三方审核前由管理者代表组织一次全面的内部质量审核，以明确体系是否：a)符合策划的安排、ISO9001：2023标准规定以及公司所拟定的质量管理体系的规定；b)是否得到有效的实行和保持。××××××××有限公司质量手册测量、分析和改善文献代码-章节QM/HX-2023-8.0版次A/0页码2/58.2.2.3程序a)内部审核根据所审核活动和区域的实际情况和重要性来策划审核过程，安排相关计划。年度内审计划和内审实行计划由办公室编制，管理者代表批准。计划应规定审核准则、范围、频次和方法；b)审核组成员应通过培训并获得资格认可，且与受审核部门无直接责任关系。审核员的选择和审核的实行应保证审核过程的客观性和公正性。审核员应由管理者代表授权；c)现场审核必须客观公正，对审核情况作好记录并出具不合格报告，审核组长作出内审综合评价，编写审核报告报管理者代表批准后发布；d)对审核发现的问题，由责任部门及时采用纠正措施，以消除不合格及其因素；e)内审组跟踪检查纠正措施实行情况，并验证其效果；f)内部质量审核的结果由管理者代表提交管理评审；g)办公室负责保存内审的相关记录。8.2.3过程的监视和测量办公室使用适当的方法对质量管理体系过程进行监视，并在合用时进行测量。如：对质量目的和工程项目完毕情况审核、工程过程质量定期抽查及记录方法等，这些方法应证实过程实现所策划的结果的能力。当未能达成所策划的结果时，采用适当的纠正和纠正措施，以保证工程项目的符合性。产品的监视和测量8.2.4.1工程部建立、实行并保持《竣工验收程序》。8.2.4.2工程部对工程项目的特