质量安全和职业健康计划大纲

援卢旺达政府综合办公楼项目

质量和安全保证计划大纲

一质量计划大纲

二职业健康安全管理体系大纲

项目质量管理手册项目名称援卢旺达政府综合办公楼项目

文件页数第1页共26页文件状态第1版第0次修改日期27/05/2016

草节名称目录

批准颁布令.........................................................................2

。.工程概况（1）........................................................................................................................................3

0.工程概况（2）........................................................................................................................................4

1.目的和适用范围...................................................................5

2.引用标准.........................................................................6

3.术语和定义.......................................................................7

4.质量管理体系.....................................................................9

5.管理职责........................................................................11

6.资源管理........................................................................13

7.产品实现........................................................................14

8.测量、分析和改进................................................................20

编制审核批准

项目质量管理手册项目名称援卢旺达政府综合办公楼项目

文件页数第2页共26页文件状态第1版第0次修改日期27/05/2016

章节名称批准颁布令

项目全体成员：

本工程属于中华人民共和国对外经济援助项目，按照商务部《对外援助成套项目实施管理办法》，

以及《施工内部总承包合同》等有关文件的要求，为确保在项目实施过程中全面贯彻

GB/T19000-IS09000：2000质量体系系列标准，保证工程质量，项目施工技术组特编制了援卢旺达政

府综合办公楼项目项目《质量保证计划大纲》（以下简称本大纲）。

本大纲依据GB/T19001-2000idtIS09001：2000《质量管理体系要求》标准，公司《质量手册》、

《程序文件》及相关管理手册编制，遵守了与本项目有关的设计规范、设计文件要求和施工验收规范

的要求，并结合了工程项目具体情况，是指导项目实施质量体系管理的准则。

本计划自签发之日起生效，项目全体人员必须严格遵循，认真贯彻，确保全面实现项目管理目标。

援卢旺达政府综合办公楼项目施工技术组组长

签字：_________________________

日期：_________________________

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项目质量管理手册项目名称援卢旺达政府综合办公楼项目

文件页数第3页共26页文件状态第1版第0次修改日期27/05/2016

章节名称。.工程概况(1)

(1)项目名称：援卢旺达政府综合办公楼项目;

(2)建设地点：首都基加利；

(3)项目规模：在卢旺达首都基加利建设政府综合办公楼，总建筑面积16,000平方米，可容纳总

理府和4个部委1100人入驻办公。建设内容包括：总理府及4部委办公用房(含vip办公室41间、200

人会议厅1间、部长会议室7间)、配套功能用房、围墙、大门及门房、地面停车场、发电机房及道路

等，并配备部分必需的办公家具。

(4)场地概况：援卢旺达政府综合办公楼项目用地呈扇形，长约130米，宽约120米，用地总面

积约2万平方米。用地自东向西倾斜，平均坡度约7%。建设用地范围靠近外交部一侧有一根DN100

城市市政管道引入。建设用地西侧靠近院墙有市政排水明沟，场地雨水可排入明沟内。卢方已确认为

本项目提供两路独立的额定电压等级为30(15)kV的专用电源(因卢旺达基加利当地有15KV或30KV

中高压电源，而考察时当地电力部门并未明确本工程进线电源电压等级)。

♦土建概况

(1)本工程为中华人民共和国援建的卢旺达政府综合办公楼，总用地面积19769.64平方米，总建

筑面积16376.56平方米；

(2)办公楼主体结构为钢筋混凝土框架结构，拒不设置少量剪力墙；发电机房及门房为钢筋混凝

土框架结构；办公楼为柱下条形基础，发电机房及门房采用柱下独立基础；

(3)墙体做法为剪力墙框架结构，除钢筋混凝土墙体外，填充墙选用MU7.5水泥空心砖，外墙采

用200厚，内隔墙采用200厚或100厚，局部消火栓防治处内隔墙采用300厚。地坪以下填充墙采用

M10水泥砂浆砌筑；地坪以上填充墙采用M7.5水泥砂浆砌筑；

(4)防水工程：地下室底板、墙身外防水采用合成高分子防水卷材；平屋面采用2*1.2厚合成高

分子防水卷材防水措施；茶水间、卫生间均采用聚氨酯防水涂料，防水层厚度不应小于1.2mm；

(5)工程做法：

①楼地面采用铺地砖楼地面、细石混凝土楼地面、浮铺单层地毯楼地面、橡胶地板楼地面、大理

石楼地面；

②内墙面采用涂料墙面、贴壁纸墙面、面砖墙面；

③顶棚采用涂料顶棚、纸面石膏板顶棚、金属条形格片顶棚、铝方格栅顶棚、石膏板顶棚

④本工程采用的幕墙类型为铝单板幕墙、明框玻璃幕墙、轻钢结构玻璃雨棚、玻璃采光顶、石材

幕墙；

(6)钢筋采用HPB300、HRB400级钢筋；

(7)填充墙墙体材料和砂浆：框架填充墙采用MU7.5水泥空心砖；+0.000以下的墙体，采用C30

素混凝土将孔洞填实；地面土接触面以下采用M10水泥砂浆砌筑，地面土接触面以上采用M7.5水泥

砂浆砌筑；

♦电气概况

(1)本项电气工程包括0.4KV低压配电系统，电力配电系统，照明系统，建筑物防雷接地系统及

安全措施，火灾自动报警系统，综合布线系统、卫星电视系统、安全防范系统、小型会议扩声系统；

(2)本项目所有消防用电、走道照明、计算机系统用电、安防系统用电、电子信息设备机房用电、

客梯用电、排水泵、生活水泵均属一级负荷；其余一般照明、动力、空调罩备用电，均按三级负荷；

编制W~批准

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章节名称。.工程概况(2)

(3)本工程低压配电系统采用放射式与树干式相结合的配电方式，对于单台容量较大的负荷或重

要负荷采用放射式供电；对于普通照明及一般店里负荷采用分区树干式与放射式相结合的供电方式；

♦给排水安装工程

(1)给水管采用PSP钢塑复合压力管，管件采用PP-R全塑管件，双热熔连接；管件不大于100mm

且工作压力不大于LOMPa时采用螺纹连接;管径大于100mm或工作压力大于LOMPa时宜采用沟槽式

或法兰连接，水泵房管道宜采用法兰连接；

(2)室内生活污水排水管采用柔性接口铸铁排水管，不锈钢卡箍接口或A型法兰接口，埋地部分

承插接口；

(3)地下层潜水泵压力排水管采用内外涂环氧钢管，焊接连接，阀门处法兰连接，涂塑层破坏处

二次涂塑防腐。

(4)消防架空管道当系统压力小于等于1.2MPa,采用内外部热浸镀锌钢管，DNW50mm时，丝

扣连接；DN250mm时，沟槽连接件连接；

(5)消防埋地管道当系统压力小于等于1.2MPa,采用钢丝网骨架塑料给水管，公称直径小于等于

DN250的沟槽式管接头系统工作压力不应大于2.5MPa,公称直径大于等于DN300的沟槽式管接头系

统工作压力不应大于1.60MPa；

(6)管道和设备保温：室外露明敷设的所有管道及设备均需保温，保温材料采用橡塑；设在室内

房间及吊顶内的生活给排水管、中水管、空调冷凝水排水管均需做防结露保温处理，保温材料采用橡

塑，厚度为10mm；橡塑保温外缠玻璃丝布，刷防火漆两道。室外露明装保温管及设备外包0.5mm铝

板；

(7)防腐及油漆：柔性接口机制排水铸铁管不需另作防锈及防腐。内外壁热镀锌钢管和无缝钢管,

钢塑复合管及管道支吊架除锈后刷防锈漆两道，再刷调和漆两道；

♦暖通安装工程

(1)冷媒管采用空调用去磷无缝紫铜管；

(2)冷媒管应采用难燃B1级橡塑保温材料保温；室外冷媒管道保温厚度增加10mm,外缠防水

玻璃纤维布，再外包0.5mm厚铝板保护层，再涂3层防晒漆，分歧管；设置在室外的空调保温型冷媒

管道及控制线采用保护层外再用1mm厚镀锌钢板保护；

(3)冷凝水管采用加厚给水UPVC塑料管，冷凝水管应采用15mm厚的难燃B1级橡塑保温材料

保温；

♦市政道路工程概况

(1)机动车道路面结构：路基土分层压实一20cm级配碎石垫层一18cm水泥稳定碎石基层一18cm

水泥稳定碎石基层-8cm中粒式沥青混凝土一4cm细粒式沥青混凝土；

(2)人行道路面结构：路基土分层压实一15cme15水泥碎基层f3cm厚M10水泥砂浆一6cm人

行道砖；

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章节名称1.目的和适用范围

1.1目的

本大纲是依据IS09001：2000标准编制的，描述了本项目的质量管理体系，覆盖了标准的全部要素,

是本项目质量管理体系的纲领性文件。

为保证援卢旺达政府综合办公楼项目项目施工的顺利进行，在施工生产全过程中，通过采取专门

的质量保证措施、资源管理和工作程序，有效地实施公司的质量体系文件，确保所有与质量有关的环

节都处于受控状态，使承建工程项目满足合同规定的质量要求。

1.2适用范围

本大纲是本项目开展投标活动的支持性文件，适用于本工程的投标工作。

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章节名称2.引用标准

本大纲引用以下标准和文件：

《质量管理体系一基础和述语》(GB/T19000-2008)

《质量管理体系一要求》(GB/T9001-2008)；

《职业健康安全管理体系要求》(GB/T28001-2011)；

《职业健康安全管理体系实施指南》(GB/T28002-2011)；

《环境管理体系要求及使用指南》(GB/T24001-2004)

《对外援助成套项目管理办法(试行)》中华人民共和国商务部令2008年第18号；

《对外援助成套项目施工管理规定》等八个规范性文件的通知商援发[2008]533号；

《对外援助成套项目安全生产管理办法(试行)》商务部令[2006]15号；

本工程招投标文件、设计图纸、合同等；

与本工程有关的国家法律法规、规程、规范等；

公司2014版《安全生产管理标准》。

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章节名称3.术语和定义

本大纲的通用术语GB/T19000-2000idtIS09000：2000标准的术语和定义。

3.1自定义术语

3.1.1顾客：

指受援国执行机构商。

3.1.2业主

指商务部对外援助司。

3.1.3海外分公司

公司组织开展海外和援外工程的部门，负责项目追踪、洽谈、投标报价、签约，以及项目策划、

施工技术组组建、资源统筹调配、实施过程监督、竣工保修管理等工作。

3.1.4项目施工技术组

指直接负责组织工程施工和项目管理的管理性机构，对项目的工期、进度、成本、质量、安全、

文明施工、环境保护、职业安全与健康等负责。简称为“项目”。

3.2.5国内后勤组

指为确保项目的顺利实施，公司专门为本项目抽调职能部门人员而组建的国内支持性机构，为施

工技术组提供包括物资采购、劳务组织、技术支持、财务资金、行政后勤等在内的配套服务工作，受

海外分公司领导。

3.2.6供应商

指以合同形式向本工程提供物资的法人或自然人。

3.2.7分包商

指以合同形式承担本工程部分施工内容施工的法人或自然人。

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章节名称3.术语和定义

3.2.8业主合同

公司同顾客/业主之间签订的工程承包合同，或公司与顾客/业主之间以任何方式传递的协议性文

件。

3.2.9采购合同

公司同供应商之间签订的物资供应合同。

3.2.10分包合同

公司同分包商之间签订的工程承包合同。

3.2.11物资

指用于工程实体的原材料、半成品、构配件及工程设备等。

3.2.12手册

本计划项目质量管理手册（质量计划大纲）的简称。

3.2.13“/”

“和、或”的简写。

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章节名称4.质量管理体系

4.1总要求

本项目按照ISO9001—2000标准的要求建立了质量管理体系，形成了质量管理体系文件，加以实

施和保持并持续改进其有效性。

4.2文件要求/文件控制

为保证与质量管理体系有关文件能被有效的控制，通过对文件的编制、审批、发布、修订和更新

等活动做出明确的规定。

4.2.1文件管理总则

4.2.1.1文件的分类

项目应控制与质量管理体系的建立和实施有关的文件，具体包括以下文件：法律、法规；公司文

件；标准类文件；合同类文件；图纸类文件；外来文件；信函；标准表格。

4.2.1.2文件的批准和发布

对于由项目发布的文件，施工技术组应在发布前对文件的充分性、适宜性、发放范围进行审批，

填写并保管文件审批汇签单。

4.2.1.3文件的标识

文件的标识包括：文件的名称、编号、版本、发布单位、发布日期等。

4.2.1.4文件的修订

文件修订时要履行文件更改审批手续，填写并保管文件更改审批会签单，同时要修订与之相关的

文件。

作废文件文件作废时,发文部门应及时通知文件的持有单位/人。

4.2.1.5文件的保管

为确保文件保持清晰、易于识别和检索，文件持有人应对文件进行妥善保管，并

作到文件干净、整齐、无污染，名称、编号、版本号等标识保存完好。

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章节名称4.质量管理体系

4.3记录控制

4.3.1总要求

为确保能够提供工程质量符合要求和质量管理体系有效运行的证据，项目应对记录的标识、编目、

收集、查阅、归档、贮存、保管和处置做出了明确规定。

4.3.2记录的来源

材料、设备质保书、出厂合格证、试验报告、复试报告、收料单、材料设备标识等；收集各种核

定单、图纸变更通知、图纸等各种技术交底、质量交底、操作规程及措施记录等；隐蔽验收单，分项、

分部评定各种措施的检查记录等国内试验室所提供的各种复试报告及在当地试验室的试验报告。

4.3.2.1记录的标识、编目所有的记录应注明记录名称、记录编号、记录日期以及责任人员的签

字等标识。

4.3.2.2记录的查阅

记录通常仅供项目相关人员查阅，不办理外借手续。特殊情况下，可向业主及其委托人员提供查

阅，但查阅人均须办理必要手续。

4.3.3.3记录的保管在归档前，项目各部门的记录应分类收录在文件夹（盒）中，放入文件柜，

环境宜通风、凉阴、干燥，制定防火、防潮、防虫、防盗、防污染等措施，并指派专人负责保管，以

防记录损坏或丢失。

4.3.3.4记录的归档

项目竣工后，项目负责向顾客（业主）移交竣工资料，同时向公司档案室移交归

档记录，交按规定移交赤道几内亚相关部门一套。

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章节名称5.管理职责

5.1管理承诺

项目施工技术组组长在项目建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性方面承担全面职责。

5.2质量方针

本施工技术组贯彻执行公司的质量方针，确保公司质量方针在本项目上得到有效落实。

5.3策划

5.3.1项目质量目标

本工程项目的质量目标是：严格按照现行《建筑安装工程施工及验收规范》施工，安全优质、高

速地使本工程质量达到中华人民共和国原对外贸易经济合作部颁发的《对外援助成套项目质量检验评

定及验收办法》规定的优良等级。

安全目标：杜绝死亡、重伤事故，轻伤事故频率不超过1%。；杜绝重大机械事故。

5.4职责、权限和沟通

5.4.1职责和权限

5.4.4.1项目施工技术组组长

5.4.4.2项目总工程师

5.4.4.3项目总会计师

5.4.4.4技术科/专业工程师

5.4.4.5质安科/质量员

5.4.4.6质安科/安全员

5.4.4.7合同科/核算员

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文件页数第12页共26页文件状态第1版第0次修改日期27/05/2015

章节名称5.管理职责

5.4.4.8材料科/材料员

5.4.4.9机械员

5.4.4.10专业工长

5.4.4.11国内后勤组

5.5内部沟通

5.5.1目的

建立交流渠道以及沟通与协商过程，保证质量、环境、职业安全健康有关信息交流的有效性。

5.5.2.内部沟通方式

项目例会、小组会和表彰会等会议；文件的发布和传递；布告栏、局域网等内部煤体；电话、传

真；调查表和建议书等。

5.6管理评审

5.6.1总则

项目施工技术组组长负责定期对项目质量管理体系的建立与运行状况、顾客满意情况、业绩和改

进机会进行评审，确保其持续的适宜性、充分性和有效性。

1评审准备

2评审会议

3评审报告

改进行动及验证按照项目管理评审报告或项目月度办公会议纪要提出的要求，各责任单位负责制

定本单位的落实计划和措施。

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章节名称6.资源管理

6资源管理

6.1资源提供

项目施工技术组组长负责识别并提供运行和改进质量管理体系以及顾客满意

所需的资源，包括人员、基础设施、工作环境等。

6.2人力资源

6.2.1总则

本项目成员由公司人力资源部根据需要选派具有良好的素质、技术水平和身体健

康的优秀工程技术人员，组成项目管理班子了。

6.2.2培训

项目注重员工的教育、培训、技能和经验，以保证从事影响工程质量工作的人员

能够胜任本职工作。

a）国内培训

b）现场培训

c）贯标培训

d）培训效果评价及改进

e）记录

6.3基础设施

在海外分公司负责组织有关部门和项目前期负责人员确定本项目所需配备的基

础设施，包括办公场所、机械设备、支持性服务、信息和通讯技术等。

6.4工作环境

为确保工程质量符合要求，项目为员工提供适宜的办公环境和现场施工环境；因

该国气温较高，拟在施工现场附近搭设遮阳休息篷。

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章节名称7.产品实现

7产品实现

7.1产品实现的策划

7.1.1项目策划的要求

海外分公司负责组织有关部门和人员对项目的实施过程分阶段进行策划。

7.1.2项目策划文件的编制

项目策划文件主要包括：《项目策划》报告；《施工组织设计》；项目质量管理手册等。

7.1.2项目策划的调整

当项目情况发生变化，项目应针对变化对情况重新进行策划，调整并修改相应的项目策划文件，

修改后的文件必须得到原审批人的批准。

7.2与顾客有关的过程

7.2.1与产品有关的要求的确定

海外分公司负责组织有关部门进行与产品有关要求确定与评审活动，以确保明确工程的全部要求

且我方能够实现。

7.2.2与产品有关的要求的评审

a）招标文件评审

b）合同评审

c）合同变更评审

d）信息传递

e）记录

7.2.3顾客沟通

为充分调查和理解业主和顾客的需求和期望，掌握业主和顾客满意状况，海外分公司与业主和顾

客保持沟通。

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文件页数第15页共26页文件状态第1版第0次修改日期27/05/2015

章节名称7.产品实现

7.3设计和开发

本工程由设计设计。招标文件及合同未对设计提出要求，故本《质量保证计划大纲》中不包括设

计控制的内容。

7.4采购

采购包括物资采购和工程分包。

7.4.1职责

海外分公司：负责在该项目本地的采购和机械的租赁。

国内后勤组：负责本项目在国内物资的采购及发货。

a）物资采购

b）物资验证

c）合格供应商名单

d）分包商采购的物资

e）物资发放、使用

f）采购过程的监测

h）记录

7.4.2米购信息

项目

a）分包商包策划

b）分包商资质审查

c）分包工程招投标

d）分包商评价与选择

e）签订分包合同

分包商验证1）分包商进场验证2）分包工程施工及监测合格分包商名单

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文件页数第16页共26页文件状态第1版第0次修改日期27/05/2015

章节名称7.产品实现

7.5生产和服务提供

7.5.1生产和服务提供的控制

7.5.1.2组建项目组海外分公司负责组建项目组。

7.5.1.3合同及项目策划交底海外分公司负责对项目及有关部门进行合同交底。

7.5.1.4施工准备项目负责施工准备工作。海外分公司给予协调、支持。

a）技术准备；b）分包商进场；c）物资进场；d）施工设备进场;e）现场总平面布置。

7.5.1.5施工

工程科根据项目总工期计划，编制季、月、旬施工生产计划，组织分包队伍实施计划。质安科负

责对过程施工进行监视和测量，并做好监视和测量记录。

7.5.1.6交付

项目施工技术组组长负责组织工程交付工作。

7.5.1.7保修

在与业主的合同中已明确竣工后工程保修的内容和保修期限；在分包合同中，亦应明确分包商的

保修内容和保修期限。

7.5.2生产和服务提供过程的确认

当工序的施工质量不能由后续的监视或测量加以完全验证，或不能经济地进行验证，或加工缺陷

在使用过程中才暴露出来的过程，被视之为特殊过程。

按照公司《程序文件》要求，对特殊过程需实施过程确认和再确认。

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文件页数第17页共26页文件状态第1版第0次修改日期27/05/2015

章节名称7.产品实现

7.5.3标识和可追溯性

7.5.3.1标识

需要标识的产品和过程：a）物资标识；b）施工过程标识；c）竣工产品的标识

7.5.3.2可追溯性：a）有可追溯性要求的场合；b）物资的可追溯性；c）施工过程的可溯性；d）

竣工产品的可追溯性。

7.5.4顾客财产

对业主的物资，海外分公司在同业主签订合同时明确其提供物资的清单。项目对业主提供的物资

进行验证，做验证记录并保存物资的全部质量文件和资料。

7.5.5产品防护

从物资采购开始到工程施工直至竣工总价值期间，国内后勤组和项目应针对物资和工程的符合性

提供防护，这种防护包括搬运、贮存和保护。

7.5.5.1搬运

物资的采购/使用单位负责对其搬运的物资采取必要的保护措施，以保证物资在搬运过程中不被损

坏，并保持产品标识和包装的完好。

7.5.5.2贮存

国内物资的贮存由国内后勤组负责管理；项目现场内的库房及材料堆场由项目负责管理。因该国

空气湿度较大，制定有关材料防潮、防锈措施（特别是水泥仓库），物资的接收与领取应办理出入库

手续，并保存记录。

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项目质量管理手册项目名称援卢旺达政府综合办公楼项目

文件页数第18页共26页文件状态第1版第0次修改日期27/05/2015

章节名称7.产品实现

7.5.5.3成品保护

项目施工技术组组长负责组织对工程已完部分进行保护，确保将工程完好地交付给业主。工程竣

工后，在交付业主前，项目施工技术组组长派专人负责产品的防护。

7.5.5.4记录

7.6监视和测量装置的控制

对监视和测量装置进行有效的控制，保证其测试精度和准确性能满足要求。

职责

1海外分公司

2国内后勤组

3项目

4定义

5测量过程

6测量装置

7监视装置

8校准

9检定

10策划与配备

监测人员应根据检验和试验规范、施工规范、设计规范和有关法规的要求，确定监测项目、监测

方法、监测点、受监参数、量限、不确定度等，并根据这些要求选配合适的监视和测量装置。

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项目质量管理手册项目名称援卢旺达政府综合办公楼项目

文件页数第19页共26页文件状态第1版第0次修改日期27/05/2015

章节名称7.产品实现

7.6.4搬运

精密的监视和测量装置在托运时，根据产品说明书及有关具体规定编制专门的保护措施，并办理

国内的搬运报关手续，防止在托运过程中影响其精密度。项目计量员负责根据搬运清单进行验收。

7.6.5验证与管理

项目计量员应对拟采用的监视和测量装置进行验证。

7.6.6校准和检定

属于国家强检范围内的，由国内后勤组/项目组按国家规定的检定周期送检，并将检定证书或记录

报海外分公司。属于非强检的，由国内后勤组/项目组按校准规范进行校准并保存校准记录。

7.6.7封存

监视和测量装置如在一段时间内不被使用时，需进行封存处理。封存中的装置应按产品说明书进

行日常维护保养。

7.6.8维护保养

使用单位应对监视和测量装置进行维护保养，日常搬运应按照证明书要求进行，必要时可在托运

后进行一次校准。

7.6.9不合格测量装置的控制

当发现测量装置不合格时，应停止使用，做出标识，隔离存放。经调整或修理并重新核准或检定

后，才可投入使用。

7.6.10相关记录

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章节名称8.测量、分析和改进

8测量、分析和改进

8.1总则

为有效实施这一过程，项目对监视、测量、分析和改进活动的项目、内容、方法、频次和必要的

记录作出规定，并考虑包括统计技术在内的适用的方法和应用程度。

8.2监视和测量

8.2.1顾客满意

8.2.1.1项目负责收集顾客满意与否的信息。

a）与业主的沟通；b）合同签订前；c）施工过程中；d）竣工后

8.2.1.2记录

8.2.2内部审核

为考察质量活动及有关结果是否符合质量计划安排以及这些安排是否有效实施，并达到预定目标，

本项目应定期进行管理体系内部审核。

8.2.2.1职责

1）海外分公司2）项目施工技术组组长3）内审组长

4）内审员5）受审核单位

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8.2.2.2审核策划

公司的内部审核为质量、环境和职业安全健康三个管理体系的联合审核。

8.2.2.3审核准备

1）审核通知

2）编制审核检查表

8.2.2.4审核实施

1）首次会议

2）现场检查、收集证据

3）审核情况汇总分析

4）不符合项报告

5）末次会议

8.2.2.5整改及验证

1）不符合项整改及验证

2）纠正和预防措施及验证

8.2.2.6审核报告

不符合项整改及纠正措施完成后，内审组编写审核报告并报项目施工技术组组长审批。

8.2.2.7提交管理评审

不符合项整改及纠正措施完成后，内审组编写审核报告并报项目施工技术组组长审批。

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8.2.2.8记录

8.2.3过程的监视和测量

项目应对项目实施过程进行监视，并在适用时进行测量，以证实过程实现预期结果的能力。

8.2.3.1监视和测量的对象

需要对质量体系中以下对象进行监视和测量，包括：人、机、料、法、环。

8.2.3.2对发现不符合的处理

项目有关科室对在过程监视和测量中发现的不符合问题，及时提出处理意见，必要时制定纠正措

施并组织实施；

8.2.4产品的监视和测量

8.2.4.1项目的管理职责

8.2.4.2物资检验和试验

项目负责组织对采购物资进行验证和对工程质量进行监视和测量。

1）进场验证2）进货试验

8.2.4.3施工过程检验和试验

项目专业工程师负责施工过程检验和试验，现场使用的海砂须经清洗再进行试验；质量员负责质

量评定。

a）施工过程试验；b）三检制；c）工程预检；d）隐蔽工程验收

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8.2.4.4最终检验和试验

最终检验和试验是全面评价工程质量是否符合规范和技术标准的重要手段，并为工程符合要求提

供证据。

a）竣工验收；b）竣工资料

8.3不合格品控制

项目负责采取措施，防止不合格物资被非预期使用，防止不合格工序被转序，避免不满足要求的

工程交付。不合格品分为不合格物资和工程质量不合格两类。

8.3.1不合格物资

不合格物资分为让步接收的和不可让步接收的两类。

8.3.2工程质量不合格

工程质量不合格分为质量问题和质量事故两类。

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