质量、环境、职业健康手册

XXX有限公司管理手册文件号：DYJJ/SC-2016

标题：目录版号/修改次：A/0页码/总页数1/2

章节号：0.1生效日期：2016-7-1

目录

章节号内容页数

0对面

0.1

0.2

0.2企业愿景、使命、核心价值观

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

4.1理解组织及其所处的环境

4.2理解相关方的需求和期望

4.3确定管理体系的范围

4.4管理体系及其过程

5.1领导作用和承诺

5.2质量、环境和职业健康安全方针

5.3组织的岗位、职责和权限

6.1应对风险和机遇的措施

6.2管理目标及其实现的策划

6.3管理体系变更的策划

7.1资源

7.2能力

7.3意识

7.4沟通

7.5形成文件的信息

8.1运行策划和控制

8.2产品和服务的要求

8.3产品和服务的设计和开发

8.4外部提供过程、产品和服务的控制

8.5生产和服务提供

8.6产品和服务的放行

8.7不合格输出的控制

8.8环境与职业健康的运行控制

8.9应急准备和响应

9.1监视、测量、分析和评价

9.2内部审核

9.3管理评审

10持续改进

11附录

11.1

11.2质量、环境与职业健康安全管理体系对照表

11.3质量

11.4环境

11.5职业健康安全

11.6

11.7

11.8

XXX有限公司管理手册文件号：DYJJ/SC-2016

标题：公司简介版号/修改次：A/0页码/总页数1/1

章节号：0.2生效日期：2016-7-1

XXX有限公司管理手册文件号：DYJJ/SC-2016

标题：企业愿景、使命、核心价值观版号/修改次：A/0页码/总页数1/1

章节号：0.2生效日期：2016-7-1

我们的愿景:

独特的设计理念、精湛的技艺、专业高素质的、完善的人性化售后服务来开

拓市场，确保客户的利益与公司的口碑同时得到保障，实现双方的共赢。

我们的使命：

“诚信为根，服务为本”

我们的核心价值观：

为顾客创造精品为社会创造价值

为公司创造利润为员工谋取福祉

为顾客创造精品，指本公司作为具有高度社会责任的窗帘家居企业，以市场为导向，以客户为中

心，尽心于产品与服务，通过资源整合、诚信履约、优质高效，为客户创造优质产品与服务，满

足客户，成就客户，回报社会，最终巩固企业的竞争优势与行业地位。

为社会创造价值，指本公司肩负着社会和谐发展的重任，达韵人通过不懈努力，为社会和谐发展

创造价值，为人民安居乐业保驾护航，勇挑重担，敢为人先，从而彰显天禹人与国家同荣辱、与

人民共命运的雄心壮志。

为公司创造利润，指本公司的经营目标是追求经济效益最优化，重视利益相关主体诉求的满足，

在企业获得持续发展的同时，为公司回报利润与价值，实现双向共赢，以此回报公司，为国家的

经济建设与发展贡献力量。

为员工谋取福祉，指本公司重视员工利益，以合作共赢为目标，不断提高广大员工的经济收入与

福利水平，坚持维护员工的合法权益，满足员工的物质文化与精神文化需求，提升广大员工的归

宿感与幸福感，增强企业的凝聚力与向心力，实现员工与企业共同成长.

XXX有限公司管理手册文件•

标题：质量、环境及职业健康安全管理

章节号:一而一

质量、环境、职业健康安全管理方针

公司质量、职业健康安全和环境管壬

满足要求、回报四方；

节能减排、重在预防；

诚信守法、持续改进；

安全第一、预防为主

以人为本、诚信为根。

释义：

1.以业主满意为追求，为达到业主的身

2.坚持以人为本,以科技为导向，以卓j

为中心”的承诺；

3.坚持安全的全过程控制，预防控

4.以环境标准要求共同推动，持续

5.

以上方针与公司的经营方针相适应、相t

要求和持续改进管理体系的承诺；

6.以上方针贯穿于公司经营生产全运

性

XXX有限公司管理手册文件号：DYJJ/SC-2016

标题：目的、适用范围版号/修改次：A/0页码/总页数1/1

章节号：0.3生效日期：2016-7-1

1.1为加强公司的质量、环境、职业健康安全管理工作，规范公司管理行为，促进公司提高管理水平，

制定本手册。

1.2本手册适用于公司的质量、环境、职业健康安全管理活动。本公司的质量、环境、职业健康安全管

理活动范围是家居用品（窗帘、电动遮阳产品、床上用品等）装饰材料的销售与服务及服务活动的区域。

1.3本手册是公司质量、环境、职业健康安全管理的标准，也是相关部门对公司质量、环境、职业健康

安全管理监督、检查和评价的依据。

1.4公司的质量、环境、职业健康安全管理活动，除执行本手册外，还应执行国家现行有关法律法规标

准规范的规定。

1.5通过建立实施质量、环境、职业健康安全管理体系，公司向顾客证实有能力、稳定地提供满足相关

方和法律法规要求的产品与服务。

1.6应用

本手册适用于公司家居用品（窗帘、电动遮阳产品、床上用品等）装饰材料的销售与服务及服务活动

的全过程质量管理活动，以及这些过程中的环境管理活动和职业健康安全管理活动。

本公司产品，服务过程执行质量、环境、职业健康安全管理体系的所有要素。

覆盖区域：

XXX有限公司管理手册文件号：DYJJ/SC-2016

标题：实施令版号/修改次：A/0页码/总页数1/1

35=-*4-=.

早RE：0.4生效日期：2016-7-1

XXX有限公司质量/环境/职业健康安全手册（以下简称：管理手册），编号:DYJJ/SC-2016,

经本公司审定后予以批准颁布，自二零一六年七月一日起实施。

建立和完善管理体系是本公司的一项战略决策。通过质量/环境/职业健康安全管理体系的

有效运行，促进和证实本公司能提供满足顾客和适用法律法规要求的产品，持续改进，满足顾

客要求。依照管理方针和目标控制活动、产品和服务对质量/环境/职业健康安全的影响，确保

本公司持续发展，控制、消除和减小环境/职业健康安全风险，改进环境/职业健康安全绩效。

根据本公司实际情况，ISO9001：2015管理体系为基础和主线，融合IS014001：2015环

境管理体系和GB/T28001-2011idt.OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系，按照过程方法

和PDDA循环的模式，阐述公司的管理方针和目标，对公司的质量、环境、职业健康安全的一体

化管理体系作了总体描述。

本管理手册对外可作为评价本公司满足顾客和法律法规要求能力的纲领性文件，可提供顾

客、相关方及第三方认证机构作为评价本公司质量/环境/职业健康安全管理体系之用。

管理手册是本公司必须长期遵循的管理体系文件，是公司开展质量管理、环境和职业健康

安全管理及活动的要求和准则。公司各部门和全体员工必须认真学习，严格遵照执行。

XXX有限公司

总经理：

二零一六年七月一日

XXX有限公司管理手册文件号：DYJJ/SC-2016

标题：任命书版号/修改次：A/0页码/总页数1/1

章节号：0.5生效日期：2016-7-1

管理者代表和职业健康安全事务代表任命书

公司贯彻实施ISO9001：2015、IS014001：2015和GB/T28001-20U标准，是一项战略决策，

是公司在质量、职业健康安全和环境管理方面，满足法律、法规要求和顾客要求，改善员工健康、安

全，确保产品符合规定要求、减少质量、安全环境风险带来的损失，树立良好企业形象的重要途径。

为了加强对公司管理体系的领导，现任命XXX同志为公司质量、环境、职业健康安全管理体系的

管理者代表，其具体职责为：

(1)负责组织建立、实施和保持公司的质量环境职业健康安全管理体系。

(2)向管理层及时报告公司质量环境职业健康安全管理体系的运行情况和任何改进需求。

(3)采取有效形式、提高公司全体员工满足顾客要求的意识和环境参与意识和安全生产意识。

(4)代表公司就质量环境职业健康安全管理的有关事宜与外部联络。

(5)负责公司质量管理活动的总协调。(其职责见本手册组织机构和职责中4.3中之8)

望公司全体员工从协调，共同履行质量环境职业健康安全管理职能，以确保质量环境健康安全管

理体系的有效运行。

同时任命XXX同志为职业健康安全事务代

表，负责贯彻实施员工“三个参与、一个了解“，负责向公司领导层沟通员工要求，负责将员工参与和

协商的安排形成文件，并通报相关方。

总经理：XXX

二零一六年七月一日

XXX有限公司管理手册文件号：DYJJ/SC-2016

标题：质量环境职业健康安全目标版号/修改次：A/0页码/总页数1/1

章节号：0.6生效日期：2016-7-1

XXX有限公司质量、环境及职业健康安全目标和指标是：

管理体系目标：

1）交验合格率100%

2）顾客满意度290

3）杜绝意外伤害事故；

4）杜绝火灾。

5）节能降耗，控制水能、电能消耗。

6）废弃物合法处理率100%。

3.2.9管理者代表组织办公室将上述目标形成文件并分发相关职能及层次：

3.2.10办公室各组织部门及岗位开展培训，使员工理解其内涵，并积极的完成目标而努力；

3.2.11各职能及层次根据公司的目标，分解为本部门、本层次质量、环境、职业健康安全管理目标，

并呈管理者代表组织评审后实施；

3.2.12公司制立《管理目标考核制度》，并由办公室负责实施，具体要求如下：

1）目标统计时间：每半年考核一次；

2）目标统计方法：

a交验合格数/产品总数X100%=交验合格率；

b顾客满意总评分/被调查时顾客数=顾客满意率；

3）各部门、各层次按规定时间、将目标统计结果报办公室；

公司编制了《目标管理程序》，以对目标的制定、分解、检查予以控制。办公室编制《管理方案控制

程序》，以确保：

a.质量、职业健康安全和环境目标体现了产品和服务必须符合适用的法律、法规、标准规范要求及满

足顾客要求；目标、指标尽可能量化、应可测量并体现预防为主、持续改进的承诺。

b.公司制定质量、职业健康安全和环境总目标，各有关部门和项目部应在此基础上制定相应的管理目

标、指标及管理方案，以确保公司的目标、指标及管理方案得到落实；

c.建立和评审职业健康安全、环境目标时，考虑对危险源辨识、风险评价和风险控制、对重要环境因

素的控制，以及法律、法规和其他要求，同时考虑公司财务可选的技术方案；

d.制订和实施为实现目标和指标的管理方案，管理方案制定内容是针对职业健康安全和环境目标和

公司重大危险源及重要环境因素而制定的，并应明确在实现每一个目标的过程中各层次的职责和权限。管

理方案还包括为实现每一个目标、、指标的技术措施、资金预算、完成的时间。

E.办公室负责组织相关部门制定《职业健康安全和环境管理方案》，经理批准后实施。必要时在管理

评审会议或通过其他形式特别涉及到新开工的项目，在计划时间间隔内对管理方案进行评审和修定。

3.2.13质量、环境、职业健康安全管理目标的评审

1）办公室和公司及各部门，各层次质量、环境、职业健康安全管理目标完成结果汇总，做为管理评

审的输入，具体执行《管理评审控制程序》；

2）办公室将质量、环境、职业健康安全管理目标考核结果等记录归档保管，具体执行《记录和档案控制

程序》

XXX有限公司管理手册文件号：DYJJ/SC-2016

标题：手册的管理版号/修改次：A/O页码/总页数1/1

章节号：0.7生效日期：2016-7-1

1、管理手册由办公室组织各有关部门编制，管理者代表组织审核，由总经理批准发布；

2、管理手册由办公室统一保管，统一发放，使用人（部门）按唯一分发号领用保管；

3、使用人严禁在手册中勾画重点或其它涂抹行为发生；

4、使用人对手册有修改建议时，可向办公室提出修改申请，并提出具体修改内容，经同意后，按原

规定编制、审核、批准发放；

5、当使用人调离原工作岗位或辞职时，应向办公室交回领用的手册；

6,使用人领用的管理手册为受控版本，不得转让其它部门或个人；

7、具体

执行《文件控制程序》之要求。

XXX有限公司管理手册文件号：DYJJ/SC-2016

标题：引用标准、名词及术语定义版号/修改次：A/0页码/总页数1/1

章节号：0.8生效日期：2016-7-1

0.8.1管理体系标准

1.GB/T19000-2015质量管理体系基础和术语

2.ISO9001：2015质量管理体系要求

3.IS014001：2015环境管理体系要求及使用指南

4.GB/T28001-2011idt0HSAS18001:2007职业健康安全管理体系要求

5.GB/T50430-2007工程建设安装企业质量管理规范

0.8.2适用的法律法规

6.中华人民共和国合同法

7.中华人民共和国质量法

8.中华人民共和国宪法

9.中华人民共和国安全生产法

10.中华人民共和国环境保护法

11.其他适用的国家、行业有关的质量、环境和职业健康安全的法律法规等

0.8.3适用技术标准

技术标准采用国家标准，当特殊要求时，以与顾客商定的标准为准。

0.8.4名词及术语定义

12.公司：指xxx有限公司。

13.战略：实现长期或总目标的计划。

14.组织环境：对组织建立和实现目标的方法有影响的内部和外部因素的组合。

15.风险：不确定性的影响。

16.合同：指公司和顾客之间以任何方式传递的、双方同意的要求，本管理手册文件中的

合同指工程承包合同。

17.顾客：能够或实际接受为其提供的，或应其要求提供的产品或服务的个人或组织。

18.外部供方：组织以外的供方。

19.分包方：指以合同形式向公司提供分包服务和设备租赁服务的组织。

20.供方：指以合同形式向公司提供生产所需产品的组织。

21.四不放过：事故原因查不清不放过，事故责任人与周围群众受不到教育不放过；不采

取防范措施不放过；事故责任者未受到处理不放过。

22.轻伤事故：因受伤后休工在1个工作日以上105个工作日以内的事故。重伤事故：因

工受伤损失工作日等于或超过105个工作日的事故。

23.死亡事故：指发生事故当时死亡和负伤后一个月内死亡的事故。一般指一次事故死亡

1-2人的事故，重大死亡事故是指一次死亡3人及以上的事故。

24.非伤亡事故：指发生事故后只造成财产损失而未发生人员伤亡的事故。

25.办公区：指公司办公场所和安装项目办公场所。

26.安装作业区：按其功能分为安装（生产）区和安装生活区，前者是指项目安装作业现

场，以及配合安装而设置的各种辅助场所，包括：场地、库房；后者是指现场作业人员安装期间的生

活居所。

27.危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。

28.危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。

29.资源：实施质量、职业健康安全和环境管理所需的人员、资金、设施、设备、技术和

资料等。主控项目：建筑工程中的对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目。

30.一般项目：除主控项目外的检验项目。

31.检验批：按同一生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的，由一定数量样本组成

的检验体。

32.关键工序：对工程质量有重大影响的工序。

33.特殊工序：对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程称之为特殊工

序。

34.环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。

35.环境影响：全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。

36.环境目标：组织依据其环境方针规定自己所要实现的总体环境目的，如可行应予以量

化。

37.环境指标：直接由环境目标产生，或为实现环境目标所需规定并满足的具体的环境环

境绩效，它们可适用于组织整个组织或其局部。

38.污染预防：为了降低有害的环境影响而采用（或综合采用）过程、惯例、技术、材

料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。注：污

染预防可包括对源的消减和消除，过程、产品或服务的更改，资源的有效利用，材料或能源替代，再

利用、回收、再循环、再生和处理。

39.相关方：可影响决策或活动、被决策或活动所影响、或自认为被决策或活动影响的个

人或组织。

40.质量管理活动：为完成质量管理要求而实施的行动。

41.质量管理制度：按某些质量管理要求建立的、适用于一定范围的质量管理活动要求。质

量管理制度应规定质量管理活动的步骤、方法、职责。质量管理制度一般应形成文件。需要时，质量

管理制度可由更加详细的文件要求加以支持。

42.质量信息：反映安装质量和质量活动过程的记录。

43.质量管理创新：在原有质量管理基础上，为提高质量管理效率、降低质量管理成本而实

施的质量管理制度、活动、方法的革新。

44.安装质量检查：安装企业对安装质量进行的检查、评定活动。

45.项目经理：指公司法定代表人在承包的建设工程安装项目上的委托代理人。

46.项目部：指由项目经理在公司领导下组建并领导的对承建工程项目实施组织管理的机

构。

XXX有限公司管理手册文件号：DYJJ/SC-2016

标题：组织所处的环境版号/修改次：A/0页码/总页数1/1

章节号：4.1理解组织及其所处的环境生效日期：2016-7-1

4.1.1公司战略和方向

公司致力于家居用品(窗帘、电动遮阳产品、床上用品等)、装饰材料的销售与服务，精益求精，力争成为客户的最佳供

应商，为客户提供强有力的技术支持和质量保证，在环境方面对社会承诺节约能源资源、降低污染、保护环境，在公司职业健

康安全方面保护员工；因此公司在人才、设备、生产、质保和售后服务方面提供强有力的支持和保证，以便公司产品作为供应

商的配套产品，能有更广泛的应用。公司也根据客户的要求进行定制开发，使本公司提供的水利水电工程能达到客户的要求，

对社会的环境保护承诺、对员工的职业健康安全的保护。

4.1.2内部因素和外部因素

(1)公司根据自身实际进行内部因素和外部因素的识别、分析，对影响其实现质量、环境和职业健康安全管理体系预

期结果的各种外部和内部因素进行必耍的管控。这些内部因素和外部因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或

条件。

(2)内部环境因素要考虑公司的内部管理、价值观、企业文化、企业的知识和管理绩效等相关因素。

(3)外部因素要考虑国际、国内、本地的各种法律法规、技术、行业竞争、市场环境、外部文化、社会因素和经济因素

等相关因素。

(4)内外部因素包括受公司影响的环境状况或能够影响公司的环境状况。

(5)公司每年定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以便及时调整公司战略，应对不断变化的市场。

4.1.3.相关/引用文件

4.1.3.1《风险辨识评价与管理控制程序》

XXX有限公司管理手册文件•

标题：组织所处的环境

章节号：4.2理解相关方的需求和期乌

4.2.1由于相关方对公司持续寸

生影响或潜在影响，因止

a）与质量和环境、职业健朦

部供应商、员工及监管；

b）按相关文件的规定要求，

c）这些相关方的需求和期望

4.2.2公司各部门按相关文件规:

以便及时调整公司战略，〕

4.2.3.相关/引用文件

4.2.3.1《风险辨识评价与管

XXX有限公司管理手册文件•

标题：组织所处的环境

章节号：4.3确定管理体系的范围

4.3.1公司质量、环境和职业他

健康安全管理体系的控制范围。

4.3.2在确定公司质量、环境和

a）各种内部和外部因素，见，

b）相关方的要求及相关的合^

c）其组织单元、职能和物理J

d）组织的产品、活动和服务.

E）其实施控制与施加影响的7

4.3.3对本公司确定的质量、环J

施。

4.3.4本公司质量、环境和职叱

4.3.5相关范围描述和适用条荆

4.3.6如果公司的质量、环境不

求，应说明理由。那些不:

能影响组织确保产品和服

本标准。

4.3.7本公司质量、环境、职

述，因本公司窗帘制作按照客

发。

XXX有限公司管理手册文件•

标题：组织所处的环境

章节号：4.4三标管理体系及其过程

4.4.1本章节规定了公司在建立乡

遵循的要求并明确：

a）识别管理体系所需的过程及

b）确定这些过程中的顺序和在

c）确定为确保过程有效运行、

d）确保可以获得必要的资源

视；

e）监视、测量和分析这些过科

f）实施必要的措施，以实现先

根据过去公司实际管理经验总Z

下列关键环节中必须得到进一步控f

1）文件化体系管理控制过程；

2）体系策划与审核管理过程；

3）产品实现的策划及产品的设

4）与顾客有关的评审、服务与

5）采购控制及物流控制过程；

6）生产安装及外部提供服务加

7）产品的监视测量与不合格品

8）监视和测量资源使用控制以

9）资源的提供与管理过程（包

10）数据分析与持续改进控制］

4.4..2公司按IS09001：2015标】

准的要求建立文件化的质量、

改进。

4.4.3为使公司质量、环境和职由

XXX有限公司管理手册文件•

标题：组织所处的环境

章节号：4.4三标管理体系及其过程

1）按质量、环境和职业健康安

运作应保持一致。

2）随着质量、环境和职业健方

针、目标的变化，应定期£

确保其有效性、充分性和父

3）质量、环境和职业健康安W

效率。

XXX有限公司管理手册文件考

标题：领导作用

章节号：5.1领导作用和承诺

5.1.1总则

最高管理者应证实其对质量、环」

a）对质量、环境和职业健朦

b）确保制定质量、环境和肝

相一致；

c）确保质量、环境和职业偃

d）促进使用过程方法和基于

e）确保获得质量、环境和明

f）沟通有效的质量管理和符

g）确保实现质量、环境和期

h）促使、指导和支持员工努

i）推动改进；

j）支持其他管理者履行其样

5.1.2以顾客为关注焦点

最高管理者应证实其以顾客为关;

a）确定、理解并持续满足顾

和服务有关的法律、法，

b）确定和应对能够影响产品

c）始终致力于增强顾客满意

xxx有限公司管理手册文件•

标题：领导作用

章节号：5.2质量、丽赢而诵彘

5.2.1制定质量、环境和职业健康安

(1)公司质量、环境和职业健康安

(2)公司质量、环境和职业健康安

安全方针的指定应：

a)适应组织的宗旨和组织所勿

,并支持其战略方向；

b)为制定质量、环境和职业他

c)包括满足适用要求的承诺；

d)包括保护环境的承诺，包却

他与组织所处环境有关的特定;

e)包括履行其合规义务、法律

f)包括持续改进质量、环境和

绩效的承诺。

5.2.2沟通质量、环境和职业健康安

(1)质量、环境和职业健康安4

传画等形式，以便让员工方

(2)公司应将质量、环境和职由

悉、理解并贯彻执行。

(3)必要时，质量、环境和职出

(4)公司应通过管理评审对质

映不断变化的内部、外部：

XXX有限公司管理手册文件一

标题：领导作用

章节号：5.3组织的岗位、职责和权限

1.1组织机构-管理体系

1.2组织机构-行政管理体系

见附录《组织机构图》

1.3管理职责

1.3.1总经理

a）负责质量/环境/职业健康安

全生产承诺，遵守环境保拧

安全方针，并签署批准、期

职业健康安全体系的管理制

b）任命管理者代表，负责确定

c）负责批准《管理手册》、

训计划”；

d）确保提供建立、实施并保捐

e）负责特殊合同的批准和签订

《合格供应商名录》；

f）对公司安装质量全面负责，

对质量、环境和职业健康安

理体系持续改进和提升，伤

1.3.2管理者代表

a）负责质量环境和职业健康安

报告运行情况，并提出改进

b）负责促进全体员工形成满足

c）负责质量、环境和职业健康

理手册》和“质量计划”的

d）负责质量、环境和职业健康

e）负责选定审核组长和审核员

f）批准顾客满意度调查表或调

g）组织并参加管理评审，向总

安全管理体系的运行情况，

h）就质量、环境和职业健康安

XXX有限公司管理手册文件•

标题：领导作用

章节号：5.3组织的岗位、职责和权限

1.3.4各部门负责人

a）作为本部门负责人，有责任

之贯彻执行；有责任持续再

b）规定所属人员的职责、权版

c）制定本部门的管理目标、挂

负责对本部门潜在环境污染

组织本部门的应急准备与咂

O

d）遵守已确认适用的法律、造

e）保证所属人员得到适当培训

序工作。

0负责本部门的节能降耗工作

全工作，减少疾病和工伤孽

g）负责相应业务范围内的外剖

管理体系绩效做好信息的交

h）确保本部门的设施、工作切

i）汇集、报告和处理本部门员

j）负责与本部门相关作业文件

1.3.5职业健康安全事务代表

a）由员工推荐或选举产生；

b）对全体员工负责，直接向组

反映员工的意见；

c）参与危险源辩识、风险评伤

d）参与职业健康安全方针和目

e）代表公司员工对影响员工用

意见；

f）了解员工及相关方对健康安

g）自发遵守已确认的法律法关

进行自查意识。

XXX有限公司管理手册文件-

标题：领导作用

章节号：5.3组织的岗位、职责和权限

1.3.6办公室

①文件管理；

②记录和档案管理；

③人力资源管理；

④协助管理者代表做好内部审核的;

⑤协助最高管理层做好管理评审和:

⑥对公司和部门的质量、环境、职

⑦按要求对本部门质量、环境、®

⑧按要求对本部门质量、环境、¥

⑨负责质量、环境、职业健康安全管

理活动的协调工作。

1.3.7业务部

①负责设备管理的策划和配置；

②负责销售活动质量、环境、职业I

③负责组织质量、环境、职业健康W

④组织公司质量、环境、职业健康

⑤负责原材料及相关材料、构配件

⑥参与投标及合同管理；

⑦参与和指导项目部分包管理活可

⑧负责项目的服务工作；

⑨业务部部长负责本部门质量、升

⑩负责顾客信息的收集、汇总和员

③负责顾客满意度测评与管理；

⑤按要求对本部门质量、环境、¥

1.3.8采购部

①负责原材料及相关材料、构配件彳

②负责部门质量、环境、职业健康2

③负责检测设备的管理；

④负责公司质量、环境与职业健康W

⑤负责组织公司各部门进行环境与B

与实施、考核等工作；

⑥参与投标及合同管理：参与供方白

⑦按要求对本部门质量、环境、职4

⑧按要求对本部门的质量、环境、

⑨部长负责本部门质量、环境、®

7）质量、环境、职业健康安全主管

业务部为公司的质量、环境、职4

履行如下职责：

①在最高管理层的领导下对公司外

②对各部门的质量、环境、职业第

③对质量、环境、职业健康安全爸

1.3.9财务部

①负责本部门环境因素与危险源但

②负责公司在质量、环境与职业倡

③参与对公司安装合同的评审，究

1.3.10质量、环境、职业健康安:

管理者代表为公司质量、环境、I

境、职业健康安全管理活动的总协调人;

①对所负责的协调范围的质量、耳

②对协调中发现的问题进行分析、

③对协调会议及其他协调记录应了

1.3.11质检员

①熟悉公司产品的检验的相关标刘

②熟练掌握产品实现过程的检验科

③提供准确、全面、清晰的检验知

④指导、监督并纠正安装人员的出

⑤向领导和相关部门提出改进质量

⑥协助部门经理实施相关纠正、预I

⑦不断充实质检知识，协助领导收;

⑧完成领导交办的其它任务。

XXX有限公司管理手册文件•

标题：6策划

章节号：6.1应对风险和机遇的措施

6.1.1应对风险和机遇的措施

策划质量、环境和职业健康安全,

本手册4.1、4.2章节的要求，确定］

（1）可能对本公司质量、环」

（2）与相关方的关系，以及，

（3）企业管理、战略优先、［

（4）资源的获得和优先供给.

（5）与质量、环境和职业健1

确定需要应对的风险和机遇，以］

a）确保质量、环境和职业健1

b）增强有利影响；预防或洞

实现持续改进。

c）公司策划应对这些风险与彳

潜在紧急情况，特别是那些可能具;

d）组织应保持需要应对的风［

6.1.2环境因素

组织应在所界定的环境管理体:

影响的环境因素及其相关的环境影「

组织在识别环境因素时应考虑j

组织在识别和评价环境因素时,

a）变更，包括已纳入计划

b）异常状况和可合理预见

组织应根据所建立的准则，确:

因素）。适当时，组织应在其各层

XXX有限公司管理手册文件•

标题：6策划

章节号：6.1应对风险和机遇的措施

组织应保持确定其重要环境因素

化信息。

6.1.3危险源

对公司所有活动、服务过程中I

以使在公司所有活动、服务过程中:

康风险得到有效控制并及时更新：

a）管理者代表负责审批重大危

b）办公室负责汇总危险源的务

危险源和不可接受的风险；

c）识别风险因素的范围必须寤

d）识别风险因素应考虑过去、

e）识别风险因素要考虑下列类

•物体打击；

•机械伤害；

•烫伤；

•高处坠落；

•物理爆炸；

•其他。

g）评价危险源风险因素时应以

程度、法律法规的符合性及资源消5

h）对评价出的重大危险源时

其控制计划清单》《不可接受风险;

i）当生产过程中的活动或服务

源进行补充识别，评价并确定不可』

可接受风险，并及时更新

6.1.4合规义务

建立、实施并保持程序来识别-

并建立获取这些要求的渠道。确定〕

和服务以及相关的环境因素和风险I

(1)组织应确定并获取与其环境

(2)组织应确定如何将这些合知

(3)组织在建立、实施、保持和

(4)组织应保持其合规义务的文

(5)组织的合规义务可能会给空

6.1.5策划应对质量、环境与职业1

(1)组织应策划采取措施对这世

a)重要环境因素、重大职业

b)重大不可接受质量风险；

c)合规义务；

d)6.1.1所识别的风险和机］

(2)组织应策划如何在质量、3

评价这些措施的有效性。

(3)应对风险和机遇的措施应与

(4)风险与机遇识别时机包括万

战略变化、内外部环境变化

(5)当策划这些措施时，组织胫

6.1.6.相关/引用文件

6.1.6.1《风险和机遇的应对措

6.1.6.2《环境因素识别与评份

6.1.6.3《危险源辨识、风险皆

6.1.6.4《合规义务辨识与合知

XXX有限公司管理手册文件号：DYJJ/SC-2016

xxx有限公司管理手册文件号：DYJJ/SC-2016

标题：6策划版号/修改次：A/0页码/总页数1/2

章节号：6.2管理目标及其实现的策划生效日期：2016-7-1

6.2.1质量、环境和职业健康安全管理目标

公司质量、环境和职业健康安全管理目标见管理手册0.6章节。

621.1总经理负责批准发布公司质量目标、环境目标和职业健康安全管理目标。

621.2为确保公司质量、环境和职业健康安全管理目标的实现，

公司应对质量、环境和职业健康安全管理体系所需的相关职能、层次和过程设定分

目标，即在相关的部门建立分目标。

621.3这些目标应满足可测量要求，并与质量、环境和职业健康安全方针保持一致，内容

应包括：

1）产品和服务要求；

2）为满足顾客要求所进行的活动等；

3）

目标应考虑企业面向市场目前和未来的需要，产品和服务及顾客满意的状况

,体现持续改进要求。

4）质量、环境和职业健康安全管理目标应可测量（可行时）；

5）质量、环境和职业健康安全管理目标应得到监视；

6.2.1.4

各部门每年应对管理目标的实施情况进行评价，对实施结果与现有管理目标的所

示差距，应不断寻找改进机会，设定新的管理目标，必要时予以更新。

6.2.1.5质量、环境和职业健康安全管理目标应与相关部门及相关方进行必要的沟通。

6.2.2质量、环境和职业健康安全目标、指标和管理方案的制定

为保证公司质量、环境、职业健康安全目标和指标的实现，针对重要环境因素和重大风险源

制定相应的管理方案，以确保目标的实现，组织应确定：

a）采取的措施；

b）需要的资源；

c）由谁负责；

d）何时完成；

e）如何评价结果。

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标题：6策划版号/修改次：A/0页码/总页数2/2

章节号：6.2管理目标及其实现的策划生效日期：2016-7-1

6.2.3质量、环境和职业健康安全管理方案的检查与修订

•各责任部门对质量、环境和职业健康安全管理方案的实施情况进行检查；

•在质量、环境和职业健康安全目标、指标发生变化或制定的措施不适应及出现新的环境因素和风险因

素等情况时需要更改质量、环境和职业健康安全管理方案。管理者代表要及时组织各单位对环境和职业健康安

全管理方案进行修订。

修订后的质量、环境和职业健康安全管理方案要经总经理（特殊情况下可授权的人员）进行审批。

6.2.4.相关/引用文件

6.2.4.1《目标和管理方案控制程序》

XXX有限公司管理手册文件号：DYJJ/SC-2016

标题：6策划版号/修改次：A/0页码/总页数1/1

章节号：6.3管理体系变更的策划生效曰期：2016-7-1

6.3.1当公司确定需要对质量、环境和职业健康安全管理体系进行变更时，此种变更应经策划

并系统地实施（见4.4）。公司变更时应考虑到：

a）变更目的及其潜在后果；

b）质量、环境和职业健康安全管理体系的完整性；

c）资源的可获得性；

d）责任和权限的分配或再分配。

6.3.2.相关/引用文件

6.3.2.1《组织变更管理控制程序》

XXX有限公司管理手册文件•

标题7支持

章节号：7.1资源

7.1.1总则

7.1.1.1组织应确定并提供为

理体系所需的资源。?

和改进需求进行识别,

7.1.1.2总经理为达到以下目f

1）为实施、保持和改进质

2）为满足法律、法规的爰

7.1.1.3总经理在提供质量、叫

a）现有内部资源的能力和

b）需要从外部供方获得体

7.1.1.4所提供资源可包括：

等，公司对人员、设力

要求的目的。

7.1.2人员

组织应确定并提供所需要的人员,

制其过程。办公室编制《人力资源'

7.1.3基础设施

7.1.3.1公司为实现家居用品

务的符合性，确定所需的基础设施,

1）工作场所（建筑物）及三

2）家居用品（窗帘、电动

备；3）监视和测量资源；

4）生产需要的支持性服务

5）安全卫生、消防、保卫，

6）运输资源等支持性服务

7）信息系统：计算机信差

申请，总经理批准后:

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标题7支持版号/修改次：A/0页码/总页数2/4

章节号：7.1资源生效日期：2016-7-1

7.1.3.2各项目部负责家居用品（窗帘、电动遮阳产品、床上用品等）、装饰材料的销售

与服务设施设备、搬运设施的验收、使用和日常保养，业务部负责监视和测量资

源的控制。

7.1.3.3公司业务部和搬运设施的验收、维修、管理的控制详见《安装机具与作业环境控

制程序》，检验设施的检定、使用、维护见《监视和测量资源控制程序》。

7.1.4过程运行环境

7.L4.1公司对影响产品和服务的符合性所需工作环境人和物的因素，确定为：

a）社会因素（如无歧视、和谐稳定、无对抗）；

b）心理因素（如舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感）；

c）物理因素（如温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪声等）。

7.1.4.2业务部根据有关法律法规及有关标准，对工作环境中影响产品和服务符合性的因素

组织相关部门制定相应的管理办法，加以控制，以确保工作环境支持实现公司的质

量、环境和职业健康安全方针和质量目标。

7.1.4.3新建、扩建、改建项目，应充分考虑工作环境因素，业务部应组织对项目工作环境

进行审核、评价。

7.1.4.4现有和新建设施的环境应加强控制、检查、改进。

7.1.4.5公司应开展以下活动，调动员工实现质量、环境和职业健康安全方针、目标的积极

性：

1）加强环境保护、工业卫生、安全法规教育；

2）减轻劳动强度，减少对员工的危害；

3）建立激励机制，提高员工实现质量、环境和职业健康安全方针、目标的积极性；

4）组织开展合理化建议活动，创造更多的参与机会。

7.1.4.6各部门对工作环境中出现影响产品和服务符合性的因素应及时整改。

7.1.4.7工作环境的控制详见《安装机具与作业环境控制程序》。

7.1.5监视和测量资源

7.1.5.1总则

业务部应对产品和服务的监视和测量要求和方法作出规定，同时申请配置用于证实产

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标题7支持版号/修改次：A/0页码/总页数3/4

章节号：7.1资源生效日期：2016-7-1

品和服务及环境与职业健康安全符合规定要求的监视和测量资源。使用并控制监视和测量设施

以保证测量能力与测量要求保持一致，从而保证产品和服务及环境与职业健康安全管理符合要

求。详见《监视和测量资源控制程序》。

7.1.5.2测量溯源

当要求测量溯源时，或组织认为测量溯源是信任测量结果有效的前提时，对监视和测量资

源控制应：

a）定期检定或在使用前进行校正。送外检定时，应选择计量所或被政府认可的计量单

位；自己检定的，应规定校准的基准并记录，其基础应可溯源至国际或国家标准；

b）为防止因校正不当而造成校准失效，必要时应规定作业规程，包括工作环境；

c）在搬运、维修和储存时，应妥善保护、防止损坏失准；

d）做好状态标识并保留检定记录；

e）当失准时，应重新评估先前测量结果的有效性，并采取纠正措施。

f）

当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应确认其满足预期用途的能力。确认应在初

次使用前进行，必要时再确认。

7.1.6企业的知识

公司应确定质量、环境和职业健康安全管理体系运行、过程、确保产品和服务符合性及顾

客满意所需的知识。这些知识应得到保持、保护、需要时便于获取。企业的知识包括：

（1）从失败、临近失败的情况和成功中吸取经验教训；

（2）获取公司内部人员的知识和经验；

（3）从顾客、供应商和合作伙伴方面收集知识；

（4）获取组织内部存在的知识（隐性的和显性的），如辅导计划、继任计划等；

（5）与竞争对手或标杆企业的比较；

（6）与相关方分享公司知识，以确保公司发展的可持续性；

（7）根据改进的结果更新必要的企业知识。

在应对变化的需求和趋势时，组织应考虑现有的知识基础，确定如何获取必需的更多知识

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标题7支持版号/修改次：A/0页码/总页数4/4

章节号：7.1.7资源生效日期：2016-7-1

a）质量、环境和职业健康安全管理体系运行所需的知识；

b）过程所需的知识；

d）顾客满意所需的知识；

e）员工岗位技能所需的知识；

f）质量、环境和职业健康安全管理体系变化时，评估所需更多的知识。

企业知识的管理按《知识管理控制程序》的有关要求实施。

7.1.7相关/引用文件

7.1.7.1《人力资源管理控制程序》

7.1.7.2《安装机具与作业环境控制