第二人民医院差旅费管理办法

第二人民医院差旅费管理办法一、差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。（不包括探亲、支援工作等发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费，按原办法执行）。二、严格差旅费预算管理，控制差旅费规模，建立健全公务出差审批制度，从严控制出差人数和天数。三、城市间交通费1、城市间交通费是指工作人员因公临时到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。2、出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表：交通工具等级标准职级火车（含高铁、动车、全列软卧列车）轮船（不包括旅游船）飞机其他交通工具（不包括出租小汽车）市级及相当职务人员火车软席（软座、软卧），高铁/动车商务座，全列软席列车一等软座二等舱经济舱凭据报销处级及以下职务人员火车硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座，全列软席列车二等软座三等舱经济舱凭据报销未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。3、到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。4、乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。5、乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。四、住宿。出差人员应当在职务级别、出差目的地对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿，处级及以上相当职务人员可住单间及标准间，处级以下人员两人住一个标准间，单人出差或男、女出差人员为单数，其单个人员可选择住单间或标准间。住宿费限额标准执行财政部制定的分地区住宿费限额标准。具体标准见附表2。五、伙食补助费。按出差自然（日历）天数计算。在辖区内出城区出差每人每天补助50元，其他地区执行省规定的补助标准。具体标准见附表。凡由接待单位统一安排用餐的，单位不再补助伙食费。六、市内交通费1、市内交通费是指市直单位工作人员因公临时出差期间发生的市内交通费用。2、出差人员市内交通费按出差自然（日历）天数计算。在辖区内出城区出差，每人每天60元包干使用，其他地区每人每天80元包干使用。3、出差人员因公临时出差由单位派车的；由接待单位或其他单位提供交通工具的，单位不另行补助市内交通费。七、工作人员外出参加会议、培训，举办单位统一安排食宿的，会议、培训期间的食宿费和市内交通费由会议、培训举办单位按规定统一开支；往返会议、培训地点的差旅费由所在单位按本办法有关规定报销。八、探亲、支援工作等发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费，由财政部门另行制定。在相关制度制定前，仍按原制度执行。九、报销管理：1、出差人员应当严格按规定开支差旅费。对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。2、城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。3、住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。伙食补助费按出差目的地的标准补助，在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准补助。市内交通费按规定标准补助。未按规定开支差旅费的，超支部分由个人自理。4、工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、船票、住宿费发票等凭证。5、实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费、城市间交通费，不得补助伙食费和市内交通费。6、出差当天往返的，按本办法规定的标准报销城市间交通费、补助伙食费和市内交通费，自带车辆不报销城市间交通费和市内交通费。7、公务出差、参加会议由办公室批准带车的，按相关规定办法报销费用。无办公室批准自己带车外出的，按到目的地的客车票报销。8、出差人员在报账时应提供由当事人填制的、相关科室负责人签字的公务出差审批单（见附表1)，公务审批单为一单制（即多人出差应填制一张审批单）。参加会议、培训凭会议通知（会议通知应列明参加会议地址、参会人数、会议时间、费用标准、交通工具等）并由相关科室负责人签字的会议培训通知。以上手续完备后到财务科办理报销手续，否则，财务不予办理报销事项。9、出差及参会人员需乘坐飞机的，应在公务审批单及会议通知上事先列示清楚，经分管领导批准后凭票报销费用。附件1：公务出差审批单姓名部门出差事由出差时间和目的地日期：年月日至年月日共计