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第第页文件编号版本号生效日期执行部门销售部销售部出差制度规范序号编写与修订情况编写或修订人生效日期1234起草职务日期审核职务日期签发职务日期总则第一条为规范出差管理流程，加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度第二章一般规定第二条出差以下列程序办理：出差前应填写出差审批表，出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。第三条出差的审核决定权限如下：1、当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。2、远途出差由部门经理核准。3、销售人员出差住宿及标准附件如下：注：1、一类地区：京、沪、深，二类地区：广州、杭州、南京、武汉、沈阳、天津、青岛、大连、宁波、厦门。三类地区：一、二类以外的其他省外地区。2、住宿标准为高限，两人同时出差只能住标准间，凭票报销。3、省内以汽车、火车为主，省外以汽车、火车硬卧以下、飞机经济舱为主。住宿补助级别四川一一类地区二二类地区三三类地区四川省外交通误餐通讯交通误餐通讯副总以上20033533022555455806010其他人员11633022522055455806010第三章出差借款和报销借款：出差人员办理借款时，填写“借款单”，执行公司内部人员借款审批程序。1、费用报销和粘贴方法：严格实行出差报告和出差总结制度，凭出差总结进行费用报销，费用报销时间为返回公司一周以内，超过一周未报销的不再予以报销。遇特殊情况（如在外出差）不能及时报销，应在财务报告登记出差地点、原因、人数、返回时间及不能及时报销的原因。凭票报销的票据应是真实票据，财务部有严格审查的责任。如发现有虚报不实者，将追回虚报款项，同时按违规金额的10倍处以罚款。情节严重者，将按国家相关法律法规处理。严格限制自驾出差，自驾出差需经审批同意后方可出差，报销标准为：路桥出差报告部门：姓名职务区域日期出差时间出差地点出差目的地点工作内容跟踪事项部门经理签字：日期：年月日附件三：预支差旅费申请单预支差旅费申请单编号：借款日期年月日姓名拟搭乘交通工具种类出差地点与事由拟出差日期拟借支金额（小写）人民币(大写)千百拾元整申请人签字主管意见附件四:差旅费支付明细表差旅费支付明细表出差人出差日期核付金额出差事由：日期起讫时间起讫地点交通费膳食费住宿费杂费合计工作要领月日起止起止金额附件五：出差通知单出差通知单兹安排同志于年月日至年月日到（活动地点），请落实。通知人：年月日附件六：一周出差预定报告表：一周出差预定报告表姓名：

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